Kuidas teha palgaarvestust 1 sekundiga 8.3. Raamatupidamisinfo

Tere päevast, kallid ajaveebi lugejad. Selles artiklis ma jätkan ülevaade võimalustest tarkvaratoode "1C raamatupidamine 3.0" palga- ja personaliarvestuse jaoks. Täna tutvume olemasolevate palgaarvestusvahenditega. Lubage mul teile meelde tuletada, et selle sarja viimases materjalis, mida me uurisime. Allpool on toodud materjalide täielik loetelu:

Palgaarvestus

Nüüd vaatame, milliseid palgaarvestusvõimalusi on programmi arendajad siin pakkunud. Tuletan meelde, et kõik palgaarvestuse dokumendid ja teatmikud asuvad programmi peamenüü vahekaardil "Töötajad ja palk" ning on rühmitatud jaotisesse "Palk".

Esimene dokument, mida näeme, on "Palgaarvestus". Selle eesmärk on nimest selge. Dokument näeb ette selle igakuise kande, sisestada tuleb vähemalt üks dokument kuus. Proovime välja arvutada oma kolme töötaja töötasu. Selleks looge uus ja väljal "Konto kuu" vali "Aprill 2014" (alates 1. aprillist 2014 tööle võetud töötajad). Põllul "Alaosakond" lahkuge "Põhiseadmest" (meil on üks) ja vajutage võlunuppu "Täida". Selle tulemusel täidetakse kõik tabeliosa vahekaardid automaatselt.

Juhime tähelepanu, et dokumenti on tabeliosa kohale ilmunud väljad, mis kajastavad viitlaekumiste, mahaarvamiste (sh üksikisiku tulumaksu) kogusummasid ja arvestatud sissemaksete summasid. Vahekaardi kõige tabelilisemas osas "Kutsed" read täideti automaatselt vastavalt andmetele, mille sisestasime töötajate palkamisel. Samuti tahan märkida, et hoolimata selliste väljade olemasolust nagu "päevad". (päevad) ja "hs." (tunnid), ei näe programm ette ajalehte ja palgaarvestust väljatõrjumisega. Teisisõnu, palka ei arvutata automaatselt ümber, kui kuu pole täielikult välja töötatud, see nõuab summade ja tundide / päevade käsitsi korrigeerimist. Kui selline arvutus osutub teie jaoks väga töömahukaks ja problemaatiliseks, siis soovitan ostke palgaarvestuse jaoks spetsiaalne tarkvaratoode "1C: Palga- ja personalijuhtimine 8", mis põhiversioonis maksab ainult hinnaga 2550 rubla. Tarkvaratoote funktsionaalsusega saate tutvuda sarjas Flock -.

On veel üks vahekaart "Kaastööd". See arvutab automaatselt kindlustusmaksed. Lisatasud salvestatakse spetsiaalsesse registrisse ja on alati ajakohased, kui värskendate programme regulaarselt. Lugege, kuidas 1C iseseisvalt värskendada. Õnnetusjuhtumite sissemakse määr määratakse igale organisatsioonile eraldi, selleks peate avama "Teabe register" "Õnnetusjuhtumikindlustuse sissemakse määr".

Märgin ära ühe väga värvika 1C arendajate otsuse (mulle meeldis). Sissemaksete kogusummaga iga suuna kohta eraldi tutvumiseks saab vajutada küsimärgile, mis asub välja „Kaastööd“ kõrval (vt pilti). Sama kehtib ka Holdsi kohta.

Dokument "Palgaarvestus" läbiviimisel genereerib lähetusi vastavalt kogunenud töötasule (26 -> 70), vastavalt arvestuslikule üksikisiku tulumaksule (70 -> 68) ja arvestatud kindlustusmaksetele (26 -> 69).

Minu näites kasutatud kulukontot 26 saab muuta. Kataloogi elemendis "Kutsed"(1C ZUP-is nimetatakse seda "Konto tüüp"), on väli "Peegeldusmeetod", kus saate seda tüüpi tekkepõhiselt kogunenud summadele määrata erineva kajastamismeetodi.

Palgaarvestus 1C raamatupidamises 3.0

Peale palga kogunemist tuleb see meie töötajatele välja maksta. 1C Accounting pakub kahte makseviisi:

• Pangadokumentide kaudu - "Panga kaudu palkade maksmise väljavõte"+ "Maksekorraldus" + "Deebet arvelduskontolt";
• Dokumentidega kassa kaudu - "Kassa kaudu palkade maksmise väljavõte"+ "Kulutuste kassaorder" või "Palga deposiit".

Panga väljamakse

Vaatleme esimest võimalust. Seda kasutatakse juhul, kui organisatsioon maksab palka pangakaartidele. Dokumendis tuleb väljale valida maksekuu (meie puhul aprill 2014), osakond "Maksa välja" täpsustada, millist makset teha "Kuupalk" või "Ettemaks"(valime esimese valiku) ja vajutage nuppu "Täida". Sel juhul täidetakse tabeliosa automaatselt summadega, mis organisatsioon on töötajatele võlgu. Samuti saate dokumendist printida panka kantud palkade nimekirja - "ülekannete nimekiri"(Saate printida ka MicrosoftSõna).

Pöörake tähelepanu põllule "Palgaarvestusprojekt". Üritan lihtsa näite abil selgitada, kuidas seda välja saab kasutada. Oletame, et meil on direktor (Ivanov) ja pearaamatupidaja (Petrova), kes eelistavad hoida oma palgad panga "Säästev" kaartidel ja juhataja (Sidorova) pangas "Nadežnõi". Sel juhul on vaja iga kuu teha kaks “Palgamaksete” dokumenti, et nende alusel teha kaks erinevat maksekorraldust kahte erinevasse panka.

Kui organisatsioonis on kolm töötajat, saate seda teha käsitsi, aga kui me räägime sadadest töötajatest, siis on muidugi parem osta 1c palk :-) või vähemalt palgaprojekt luua. Lisame pankade kataloogi (peamenüü jaotisesse) kaks panka "Jätkusuutlik" ja "Usaldusväärne" "Pank ja kassa" Grupp "Viited ja seaded"). Nüüd avame kataloogi "Palgaprojektid". Ma ei leidnud peamenüüst selle kataloogi linki, seega avasin selle programmi objektide üldisest loendist. Vaata joonist.

Kui teil pole elementi "Kõik funktsioonid", minge programmi sätetesse ja märkige ruut "Kuva käsk "Kõik funktsioonid"".

Niisiis, teatmeteos "Palgaprojektid". Peate sisestama panga organisatsiooni ja nime. Meie puhul on selles kataloogis kaks elementi.

Nüüd peate sisestama teabe kolme meie töötaja isikliku konto kohta. Selleks avage peamenüü jaotises "Töötajad ja palk" üksus "Sisesta isiklikud kontod". Esmalt sisestage andmed direktori ja raamatupidaja isiklike kontode kohta, kellel on kontod pangas "Jätkusuutlik" ja vastav palgaprojekt. Ja siis juhile, kellel on konto Nadežnõi pangas.

Nüüd saate naasta dokumendi "Väljavõte pangale" juurde. Põllul "Palgaarvestusprojekt" vali "Palgaprojekt: "Jätkusuutlik pank" ja vajutage nuppu "Täida". Sellest tulenevalt täidavad dokumendi tabeliosa ainult need töötajad, kes on selle palgaprojektiga seotud. Seega on lihtne eristada inimesi, kes saavad palka erinevate pankade kaartidel.

Dokumendi “Väljavõte pangale” alusel saate koostada dokumendi “Maksekorraldus” ja dokumendi “Deebet arvelduskontolt”, mis genereerivad vormi 70 -> 51 konteeringud.

Raha välja

Lisaks on aruannet võimalik avada vaatamiseks mitte ainult programmi enda keskkonnas, vaid ka välises tekstiredaktoris. Microsoft Word.

Maksedokumendi alusel saate koostada dokumendi "Väljaminev kassakorraldus".

Dokument "Väljaminev kassaorder" genereerib konteerimisel konteeringud kujul 70 -> 50.01. Dokument sisaldab ka trükitud vormi "Kulutuste kassaorder (KO-2)".

Mitme kassaaparaadi loomine ühe dokumendi "väljavõte kassasse" alusel

Nagu te ilmselt otse dokumendist märkasite "Vedomosti kassasse" saab koostada ühe kassadokumendi, kuhu lähevad arvesse kõik väljamaksedokumendi töötajad. Mõnikord on aga vaja teha igale nimekirjast töötajale eraldi kassadokument. Selleks on 1C arendajad pakkunud spetsiaalset töötlemist "Palkade maksmine kulukorraldustega". Selle töötlemise leiate peamenüü jaotisest "Töötajad ja palgad" lingirühmas "Palk". Tegelikult on töötlemisel vaja valida dokument "Vedomosti kassasse" ja kuluartiklit, seejärel klõpsake nuppu "Koosta dokumendid" ja "Postita dokumendid".

Palga deposiit

Samuti saate dokumendi "Kassapidajale väljavõte" alusel genereerida dokumendi "Deposiit". See dokument sisestatakse juhul, kui töötaja töötasu kogunes, kuid ta ei tulnud mingil põhjusel kassasse seda kätte saama. Alusel kantud dokumenti on vaja jätta need, kelle eest tagatisraha kantakse. Deposiitdokument genereerib vormi 70 -> 76.04 kirjeid. Seda saab ka trükkida "Deponeeritud summade register".

Kuid selle dokumendi kasutamisel tuleb meeles pidada, et esmalt tuleb täita ja konteerida “deposiit” dokument ning alles seejärel koostada ja postitada dokument “Kassakuluorder”, et see ei sisaldaks isikut, kelle palk hoiustati. postitused.

Ka rubriigis "Töötajad ja palgad" programmi peamenüüs on dokument "Deponeeritud töötasu mahakandmine", mis genereerib vormi postitused . Sellega seoses pole täiesti selge, miks pole hoiustatud palga maksmiseks dokumenti ja kui see on kuskil programmis, siis miks seda menüüs ei kuvata.

Palgaarvestuse aruanded

Ja loomulikult pakub programm mitmeid palgaaruandeid. Nendele aruannetele pääseb juurde lingilt Palgaaruanded, mis asub vahekaardil Töötajad ja palgaarvestus. Siin on enim nõutud:

• Palgaarvestus (T-51);
• Palgaleht;
• Tekkede ja mahaarvamiste lühikokkuvõte;
• Täielik viitvõlgnevuste, mahaarvamiste ja maksete komplekt.

Ekraanipiltidel tutvustan eelnevalt loetletud aruannete välimust.

Palgaarvestus (T-51)

Palgaleht

Tekkede ja mahaarvamiste lühikokkuvõte

Täielik viitvõlgnevuste, mahaarvamiste ja maksete komplekt

See on tänaseks kõik. Kui teile see artikkel meeldis, saate seda teha kasutage sotsiaalmeedia nuppe endale jätta!

Ärge unustage ka oma küsimusi ja kommentaare. jäta kommentaaridesse!

Mõelge samm-sammult, kuidas palgaarvestust väljastada programmis 1C raamatupidamise väljaanne 3.0. Selleks valige programmimenüüst vahekaart "Palk ja personal", seejärel jaotis "Palk" ja minge jaotisesse "Palk". Vajutage nuppu "Loo". Täida väljad:

Kogunemiskuu - millise kuu eest koguneb töötasu;

Kuupäev – määratud kuu arvestuse kuupäev;

Jaotus – muutub vastavalt vajadusele.

Vaatame veergu "Arve". Märgitakse, et töötasude arvestus vastavalt töötasule. See liik märgitakse tööle kandideerides töötaja kaardile. Kontrollime seadeid. Naaseme vahekaardil "Palk ja personal" menüüsse, jaotisesse "Personaliarvestus", kirje "Palgamine" ja minge töötaja kaardile, kus on valitud tekke liik "Palga järgi". Seadete avamiseks topeltklõpsake pealdisel. Seal on kirje “Peegeldus raamatupidamises”, kui seda ei täideta, siis loome uue “Palgaarvestuse meetodi”.

Kirjutame nimeks "Palk (20 konto)", sulgudes märgime kontonumbri. See on vajalik selleks, et programm saaks aru, millisele kontole ja millisele kuluartiklile see töötasu kogunes. Märkida kuluartikkel "Makse". Klõpsake "Salvesta ja matta". Väljale "Peegeldus raamatupidamises" kuvati sisestatud konto. Klõpsake uuesti "Salvesta ja sulge" ja naaske palgaarvestusse. Dokumendis kuvatakse töötajate nimed, osakonna nimi, tekke liik, töötasu suurus, töötatud päevade ja tundide arv. Kui organisatsioon näeb ette töötajate säilitamise, lisatakse need automaatselt vahekaardile "Hoia". Täitmist saab teha ka käsitsi, nupu "Lisa" kaudu:

Järgmine sakk on "isikutulumaks". Siin arvutatakse automaatselt üksikisiku sissetulekute viitvõlad. Vajadusel saab neid korrigeerida, märkides linnukese "Kohanda üksikisiku tulumaksu". Parempoolsel väljal saate vaadata kõiki töötaja mahaarvamisi või lisada uusi. Selleks valige mahaarvamiskood ja määrake summa:

Järgmisel vahekaardil "Sissemaksed", mis täidetakse samuti automaatselt, näete kõiki viiteid, mis töötajale tehakse. Vajadusel saab neid muuta, märkides linnukese üksuse „Kohanda kaastöid” kõrval.

Nüüd kuvatakse vastavatel väljadel andmed tekke, mahaarvamise ja mahaarvamiste kohta. Kui klõpsate küsimärgil, dešifreerib programm, mille eest ja kuhu määratud summa kantakse:

Vaatame dokumenti ja vaatame postitusi. Kajastatakse üks tekkepõhine kirje, üks üksikisiku tulumaksu kirje ja neli kogunenud sissemakse kirjet:

Kontrollimiseks saab akumulatsiooniregistrit vaadata vahekaardil "Arveldused töötajaga". Siin näete tekkepõhist summat ja mahaarvamise summat:

Samuti saate kontrollida järgmiste vahekaartide täitmist. Palgaarvestus tehtud. Nüüd peate selle kassa kaudu tasuma. Minge menüü vahekaardile "Palk ja personal", ajakiri "Vedomosti kassasse". Kui töötajale oli eelnevalt tasutud ettemaks, siis kajastub siin selle kohta kirje. Koostame nupu "Loo" abil palgamakse. Avaneb dokument "Kassa kaudu töötasude maksmise väljavõte". Täidame:

Makse kuu;

Alajaotus;

Palk - vali rippmenüüst "Palk kuus";

Ümardamine – ümardamist ei toimu.

Järgmisena vajutage nuppu "Täida". Töötaja nime lähedal on jääksumma, mis tuleb talle maksta. Programm arvutab kõik ise välja varem sisestatud ettemaksudokumendi ja loodud dokumendi “Palk” alusel:

Lähme ja vaatame juhtmeid. Näete, et puuduvad raamatupidamiskanded. Siin on ainult kirjed "Vastastikused arveldused töötajatega" ja "Maksatav palk":

Ei jäänud muud üle, kui töötajale palka maksta. Nupu “Loo alusel” kaudu valige “Sularaha väljavõtmine”. Siin pole midagi täita, lihtsalt kontrollige ja tehke. Kui vaadata postitusi, siis kuvatakse üks töötasude maksmise postitus.

Palgaarvestus on regulaarne toiming, millega pea iga raamatupidaja igakuiselt silmitsi seisab. Ja kuna see ei hõlma mitte ainult töötajate otseste viitlaekumiste registreerimist, vaid ka mahaarvamiste arvestust, üksikisiku tulumaksu ja kindlustusmaksete arvutamist, saab selgeks, et peate olema programmi sätete osas väga ettevaatlik ja sisestama vajaliku teabe. arvutamiseks. Selles artiklis vaatleme, kuidas töötasu arvutatakse programmis 1C: Enterprise Accounting 8 väljaanne 3.0.

Viitlaekumiste registreerimine toimub dokumendiga "Palgaarvestus"
Avage vahekaart "Palk ja personal", üksus "Kõik viitmised"

Vajutage nuppu "+Loo" - "Palk"

Täpsustage kuu, mille eest palka arvutame, kuupäev ja klõpsake nuppu "Täida".

Ja kontrollige dokumendi andmeid

Viitarved, mahaarvamised, üksikisiku tulumaks ja sissemaksed kõikidesse fondidesse täidetakse automaatselt vastavalt palgaarvestuse seadetele ja töökorraldustele.

Vahekaardil "Viited" on loetletud peamised arvutuste tüübid, mis töötajatele määrati (vastavalt dokumendile "Tööhõive").

Vahekaardil Mahaarvamised kuvatakse erinevad mahaarvamised töötasust. Täitmiskirja mahaarvamisi saab automatiseerida. Kuidas seda teha, kirjeldatakse üksikasjalikult artiklis Täitedokumendi kinnipidamine 1C: Enterprise Accounting 8 väljaandes 3.0
Muud liiki mahaarvamised täidetakse käsitsi: märgitakse töötaja, mahaarvamiste liik ja suurus.

Üksikisiku tulumaksu vahekaart kajastab automaatselt arvutatud üksikisiku tulumaksu summat, samuti on näha, kes ja millises summas mahaarvamise sai.

Vahekaardil "Sissemaksed" arvutatakse kindlustusmakseid automaatselt vastavalt fondide kaupa.

Kui märgite raamatupidamisparameetrite vormis kasti “Arvuta redigeerimisel dokument “Palgaarvestus” automaatselt ümber”, siis mis tahes summa käsitsi muutmisel arvutatakse dokument “Palk” automaatselt ümber.
Nüüd joonistame dokumendi ja vaatame saadud postitusi.

Kuidas maksta 1s Raamatupidamine 3.0 programmis töötajatele palka?

"1C: Raamatupidamine 8.3" väljaanne 3.0 võimaldab automaatselt arvutada töötajate töötasusid, arvutada keskmist töötasu haiguspuhkuse ja puhkuse eest, arvutada palgaarvestusega üksikisiku tulumaksu ja kohustusliku kindlustusmakseid ning koostada aruandeid.

Nende funktsioonide täitmiseks peate 1C palgaarvestuse jaoks õigesti konfigureerima.

Arvestusparameetrid 1C

Põhi/ Seaded/ Arvestusvalikud

Sellel vormil on vahekaardil "Palk ja personal" valida järgmised valikud:

• personali- ja palgaarvestus - viiakse läbi jaotises 1C Raamatupidamine 8.3 või välises (1C ZUP);
• kuidas võetakse arvesse arveldusi personaliga - kokkuvõttes kõigi töötajate kohta või üksikasjalikult igaühe kohta;
• kas programm peab võtma arvesse haiguslehti, puhkusi, tegevdokumente;
• kas dokument "Palgaarvestus" automaatselt ümber arvutada;
• millist personalidokumentide varianti rakendada - täielikku või lihtsustatud (viimasel juhul ei moodustata personalidokumente eraldi objektidena).

Palkade arvestamise meetodid punktis 1C

Palk ja personal / Viited ja seaded / Palgaarvestuse meetodid

See juhend on loodud palkade arvestamise 1C viiside seadistamiseks. Iga meetod sisaldab raamatupidamiskontot ja kuluartiklit palkade jaotamiseks. Infobaasis on juba loodud üks meetod, mille nimeks on “Voemiste kajastamine vaikimisi”, märkides konto 26 ja artikli “Makse”. Raamatupidaja saab vajadusel seda meetodit muuta või luua uusi.

Tasud ja mahaarvamised

Palk ja personal / Kataloogid ja seaded / Tekked (mahaarvamised)

Viitlaekumised on palkade ja muude maksete arvutamise liigid. Vaikimisi luuakse siin jaotises 1C 8.3: palk, puhkused - põhi- ja rasedus- ja sünnituspuhkus, haigusleht. Iga tasu kohta on näidatud:

• kas maksustatakse üksikisiku tulumaksuga, tulumaksukood
• tulu liik kindlustusmaksete maksustamiseks
• kululiik tulumaksu arvestamisel
• arvestusmeetod (vt eelmist lõiku). Kui seda ei valita, kasutab programm Accrual Reflection vaikimisi

Raamatupidaja saab vajadusel koostada töötasudele uued viitvõlad ja valida neis vajalikud parameetrid. Tekke võib määrata konkreetsele töötajale (värbamisel või üleviimisel).

Mahaarvamised - arvutusviisid, mis kajastavad töötajatelt kinnipeetud summasid. Programmil on eelmääratletud "Säilitamine täitedokumendil". Võimalik on teha uusi mahaarvamisi – näiteks ametiühingumaksud või vabatahtliku pensionikindlustuse sissemaksed.

Palgaarvestuse seaded

Palgaarvestus ja HR/ Viited ja seaded/ Palgaarvestuse seaded

Need sätted tehakse iga organisatsiooni jaoks eraldi. Seadete vormil on mitu vahekaarti.

Palgaarvestus. Vahekaardil "Palk" märkige palkade arvestamise meetod, mis on selle organisatsiooni jaoks peamine. Programm kasutab seda, välja arvatud juhul, kui kogunemiseks on valitud teisiti. Siin saab valida ka kajastamise meetodi hoiustatud summade mahakandmiseks.

Maksud ja sissemaksed palgaarvestusest. Sellel vahekaardil on parameetreid üksikisiku tulumaksu ja kindlustusmaksete automaatseks arvutamiseks ja arvutamiseks koos palgaarvestusega:

• kindlustusmaksete tariifitüüp
• kutsealade olemasolu, mille eest kogutakse täiendavaid sissemakseid, töötajate töötamine rasketes või kahjulikes tingimustes
• tööõnnetuste kindlustuse ja PZ sissemaksete määr FSS-ile
• üksikisiku tulumaksu arvutamise tunnused

Puhkusereservid. Siin saab lubada puhkusereservi moodustamise võimaluse, näidates samas ära aasta mahaarvamiste maksimumsumma, igakuiste mahaarvamiste protsendi ja arvestusmeetodi.

Territoriaalsed tingimused. See vahekaart punktis 1C 8.3 täidetakse, kui rakendatakse piirkonnakoefitsienti või põhjapoolset toetust. Pange tähele, et ringkonnakoefitsient on näidatud murdarvuna ja see peab olema suurem kui üks. Näiteks kui selle lisatasu on 15%, siis peaksite siia kirjutama: 1.15. Lisatasu puudumisel on väärtuseks 1. Alloleval väljal valige vajadusel piirkondade territoriaalsete eritingimuste tüüp.

Perioodiliste üksikasjade jaoks peate määrama kuu, millest alates nad hakkavad tegutsema.

Allikas: programmer1s.ru

Väikeettevõtete vajaduste rahuldamiseks, mille töötajate arv ei ületa 60 töötajat, koos peamise tekkepõhise "Palk" ja 40-tunnise töönädalaga, on 1C täiendanud laialdaselt kasutatava 1C funktsionaalsust: Raamatupidamine 3.0 oskusega töötada personaliarvestuse toimingutega. Selles artiklis vaatame üksikasjalikult läbi seadistusetapid ning analüüsime üksikasjalikult, kuidas palgaarvestust 1C raamatupidamises 3.0 arvutatakse ja makstakse.

Palgaarvestuse, maksude ja sissemaksete arvestuse seaded

Palgaarvestuse järjestus rakenduses 1C Accounting 3.0, selle valdkonna arvutuste arvestuse pidamine ja järgnevate maksete teostamine nõuavad esialgu seadistusi. Pöördume jaotisse "ZIK / Kataloogid ja seaded / Palga seaded / Üldseaded", kus neid saab rakendada.

Ja esimene asi, mida selleks teha, on aktiveerida "Selles programmis" lülitite rühmas "Peatakse palgaarvestust ja personaliarvestust".

Palkade tekke ja väljamaksmise tingimuste seadistused

“ZIK / Kataloogid ja seaded / Palga seaded / Üldseaded / Palgaarvestuse protseduur / Palk“.

• Esmalt tuleb määrata "Peegeldusmeetod raamatupidamises", mis võimaldab kataloogist "Palgaarvestuse meetod" valida väärtuse. Määratud meetod rakendatakse automaatselt, kui konkreetsete viitarvete või töötajate jaoks pole määratud muud arvestusmeetodit.

• Järgmisena tuleb rekvisiidis "Palk makstud" määrata töötasu väljamaksmise kuupäev.

• Palkade hoiustamise puhul tuleb muutujas "Deposiitsummade mahakandmine" määrata hoiustajate kajastamise viis raamatupidamises.

• Kui ettevõte osaleb FSS-i pilootprojektis, peate ripploendi väärtustest valima atribuudi "Haiguslehe tasumine".

Haiguspuhkuse, puhkuse ja täitekirja arvutamise funktsiooni kaasamise määramine

"ZIK / Kataloogid ja seaded / Palgaarvestuse seaded / Palgaarvestus".

Aktiveerimine "Pidage arvestust haiguslehtede, puhkuste ja täitevdokumentide kohta" vastutab selle eest, et oleks võimalik töötada andmebaasis selliste dokumentidega nagu "Haigusleht", "Puhkus", "Juhtide nimekiri", mille abil vastavad tekkepõhised kulud tekivad. rakendatakse. Vastasel juhul tehakse kõik tekkepõhised arvestused ainult dokumendiga "Palgaarvestus".

Kindlustusmaksete määrade ja kindlustusmaksete määrade seaded NC ja PZ jaoks

"ZIK / Kataloogid ja seaded / Palga seaded / Üldseaded / Palgaarvestuse protseduur / Maksu- ja aruandlusseaded / Kindlustusmaksed".

Kui ettevõttes on täiendavaid sissemakseid (levinud praktika sellistel ametikohtadel nagu kaevurid, apteekrid, lennumeeskonna liikmed jne), tuleb märkida ruut ja sisestada andmed jaotisesse “ZIK / Kataloogid ja seaded / Palgaseaded / Üldseaded / Raamatupidamise kord Palgad / Maksude ja aruannete seadistamine / Kindlustusmaksed / Lisamaksed.

Üksikisiku tulumaksu arvestamise kord

"ZIK / Kataloogid ja seaded / Palga seaded / Üldseaded / Palgaarvestuse protseduur / Maksud ja aruandlus / Üksikisiku tulumaksu seaded".

Seadistage kindlustusmaksete reaüksused

"ZIK / Kataloogid ja seaded / Palga seaded / Raamatupidamise kajastamine / Kindlustusmaksete kuluartiklid."

Vaikimisi kajastuvad maksud ja mahaarvamised palgaarvestuses sama kuluartikli kuluarvestuses, mille alusel arvestus tehti. Sel juhul atribuuti "Kuluartikli kogumine" ei täideta. Kui teil on vaja raamatupidamises kajastada NC-lt ja PZ-lt saadud kindlustusmakseid või sotsiaalkindlustusfondi sissemakseid muude kuluartiklite kui tekkepõhise kuluartikli puhul, peate tekkepõhise kulu kajastamiseks määrama artikli muutujas "Tekkiv kuluartikkel". , ja muutujas „Kuluartikkel“ märkige, kus kajastatakse sissemakseid.

Peamiste tekketüüpide seaded

"ZIK / Kataloogid ja seaded / Palgaarvestuse seaded / Palgaarvestus / Tekkearvestus".

Teatud tüüpi tasud on programmis vaikimisi juba olemas. Samuti on võimalik viitlaekumiste nimekirja lisada uut tüüpi viitlaekumisi, vajutades nuppu "Loo" (näiteks "Kasutamata puhkuse hüvitis", "Kuuboonus", "Tööreisil oldud aja eest tasumine").

Põhilised kinnipidamistüüpide seaded

"ZIK / Kataloogid ja seaded / Palgaarvestuse seaded / Palgaarvestus / Mahaarvamised".

"Täitedokumendi säilitamine" on programmi eelinstallitud. Nupu "Loo" ootelolekute loendit saab laiendada selliste kategooriatega nagu:

• ametiühingumaksud;
• Jõudlusnimekiri;
• Makseagendi tasu;
• Täiendavad kindlustusmaksed pensioni kogumisossa;
• Vabatahtlikud sissemaksed NPF-i.

"ZIK / Kataloogid ja seaded / Palgaarvestusprojektid".

Andmed töötajate isiklike kontode kohta sisestatakse jaotisesse "ZIK / Palgaprojektid / Isiklike kontode sisestamine" või kataloogi "Töötajad", kasutades muutuja "Isiklik kontonumber" linki "Maksed ja kuluarvestus".

"ZIK / Kataloogid ja seaded / Palga seaded / Personalikirjed".

Lüliti “Täis” abil luuakse personalidokumendid “Pärimine”, “Personali üleviimine” ja “Valdamine”. Kui on seatud lüliti "Lihtsustatud", siis personalidokumente programmis ei ole, personalikorraldused prinditakse töötaja kaardilt.

Personalidokumentide läbiviimine

Enne ettemaksu või töötasu arvestamist tuleb kontrollida personalitellimuste sisestamist. Kui on seatud "Täielikud" personalikirjed, leiate kõik dokumendid jaotisest "ZIK / Personalikirjed". Kui personaliandmed on "lihtsustatud", siis on kogu personaliteave kataloogis "Töötajad".

Ettemaksu arvutamine ja tasumine

Kui ettemaks tehakse otse kassast, siis selle arvutamine toimub dokumendi "Väljavõte kassasse" kaudu. Ettemaks läbi panga arvestatakse dokumendis "Väljavõte pangale". Mõlemad dokumendid leiate jaotisest ZIK/Palk.

Nende automaatseks täitmiseks* valige väljal "Maksa välja" väärtus "Ettemaks" ja klõpsake nuppu "Täida".

*Pange tähele, et nende dokumentide automaatseks täitmiseks on vajalik "Ettemaks" personalidokumentides "Töötamine", samuti "Personali üleviimine" personaliarvestusega "Täielik" või märge töötaja kaardil "Lihtsustatud". vastutav.

"Advance" rekvisiidid saab täita ühel kahest võimalikust viisist:

• Fikseeritud summa;
• % tariifist.

Dokumendist "Sularaha väljavõtmine" genereeritakse kirjed Dt 70 - Kt 50.

Kuu palkade, maksude ja sissemaksete arvestus

Selleks, et ettevõtte töötajate palgaarvestus oleks programmis korrektselt kuvatud, täidame dokumendi "Palgaarvestus", mis asub jaotises "ZIK / Palk". Arvutamine toimub vajutades nuppu "Täida".

Palgaarvestuse läbiviimiseks 1C-s kasutage nuppu "Postita".

Dokument "Palgaarvestus" võimaldab teil luua mitmeid postitusi:

Palga maksmine

Palka saab töötajatele maksta nii panga kaudu kui ka töökoha kassast. Esimesel juhul on vaja genereerida dokument "Väljavõte pangale", teise puhul - "Väljavõte kassale".

Palga maksmise fakt kajastatakse “Arvelduskontolt mahakandmises”, kui töötasu väljamakse tehti panga kaudu või kasutades dokumenti “Sularaha väljavõtmine”, kui töötasu kassast välja maksti.

Dokument "Deebet arvelduskontolt" genereerib kirjed Dt 70 - Kt 51.

Maksude ja sissemaksete tasumine eelarvesse

Peate looma dokumendi "Maksekorraldus" toimingu tüübiga "Maksemakse". Muutujas "Maks" tuleks märkida maksu või sissemakse liik.

Dokumenti "Maksekorraldus" maksude ja sissemaksete tasumise kohta saab vormistada ka assistendi "Maksude ja lõivude tasumine" kaudu. Selleks vajutage Maksekorralduste ajakirjas nuppu "Maksa / Viitlaekumised ja sissemaksed". Maksu tasumise fakt tuleks fikseerida dokumendi "Maksekorraldus" alusel loodud dokumendis "Arvelduskontolt mahakandmine" toimingu liigiga "Maksu tasumine".

Uurisime töötajate töötasude arvestamise korda uusima tehnoloogilise platvormi 1C: Enterprise baasil loodud tarkvaralahenduse 1C: Accounting 3.0 abil. Nagu käesoleva artikli alguses mainitud, ei ole selle osa programmi võimalused loodud suurettevõtte vajaduste rahuldamiseks. Kui töötajate arv ületab 60 inimest ja peate tegema palgaarvestuse punktis 1C 8.3, on õigem kajastada töötajate palgaarvestust spetsiaalse standardlahenduse "1C: Palga- ja personalijuhtimine", mis sisaldab isegi põhiversioonis rohkem. üksikasjalik funktsionaalsus ja üksikasjalik algoritm töötajatele igasuguste maksete arvutamiseks.