Odbicie kosztów podróży w 1s 8.2. Informacje księgowe

Aby naliczać diety w 1C ZUP 3, należy ustawić ustawienia standardów obliczania płac (ryc. 1). System automatycznie tworzy typy rozliczeń „Podróż służbowa” i „Podróż służbowa (w ciągu zmiany)”.

Ryż. 1. Skonfiguruj listę płac

Jeżeli w ustawieniach określisz parametr „Płać za długą podróż służbową co miesiąc”, podczas tworzenia dokumentu „Podróż służbowa” przełącznik zostanie automatycznie ustawiony na pozycję „Opłacaj za podróż służbową na koniec miesiąca”.

Obliczanie diet w 1C ZUP dla pracownika odbywa się na podstawie dokumentu „Podróż służbowa”. Dokument jest wielofunkcyjny, tj. Praca z dokumentem odbywa się w 2 trybach:

• Tryb HR obejmuje utworzenie dokumentu, wypełnienie okresu podróży i zaksięgowanie dokumentu (rys. 2):

Ryż. 2. „Podróż służbowa” w obwodzie personalnym

Jeśli firma prowadzi tabelę personelu, to podczas podróży służbowej w zakładce „Główne” należy wskazać atrybut „Zwolnij stawkę na czas podróży służbowej”.

Po określeniu atrybutu „Podróż służbowa w niepełnym wymiarze godzin/w ramach zmiany” aktywne staje się pole umożliwiające wskazanie godzin podróży służbowej w ramach zmiany oraz planowanego z wyprzedzenie rodzaju czasu (rys. 3):

Ryż. 3. Podróż służbowa w ramach zmiany

Jeżeli w doświadczeniu pracownika Funduszu Emerytalnego Rosji konieczne jest wskazanie faktu jego pracy w podróży służbowej w obszarze o warunkach innych niż główne miejsce pracy, wówczas w zakładce „Doświadczenie PFR” ich wartość za okres należy wskazać podróż służbową (ryc. 4).

Jeżeli podróż służbowa nie jest objęta preferencyjnym okresem Funduszu Emerytalnego Rosji, należy wskazać odpowiedni znak (ryc. 4).

Ryż. 4. Zakładka „Doświadczenie PFR” dokumentu „Podróż służbowa”.

• Tryb kalkulatora obejmuje obliczenie dokumentu, umieszczenie dokumentu w obwodzie obliczeniowym (ryc. 5):

Ryż. 5. W arkuszu kalkulacji zanotuj „Podróż służbowa”.

Po określeniu atrybutu „Zatwierdzone obliczenia” dokument uznaje się za zatwierdzony w schemacie obliczeń i umożliwia odzwierciedlenie diet w systemie 1C ZUP 3.

Jeżeli podróż służbowa pracownika ma charakter przejściowy z miesiąca na miesiąc, wówczas na formularzu dokumentu w zakładce „Główne” dostępna jest blokada „Opłata za długoterminową podróż służbową” (rys. 5).

Jeśli zaznaczysz opcję „Zapłać za cały okres podróży”, podróż zostanie opłacona w całości za cały okres i odzwierciedlona w rozliczeniu w bieżącym dokumencie.

Jeżeli określisz atrybut „Zapłać za podróż służbową na koniec każdego miesiąca”, system obliczy część podróży służbowej przypadającą na miesiąc rozliczeniowy. W naszym przykładzie miesiącem naliczenia jest luty 2017 r., jest 1 dzień podróży służbowej - 28.02.2018 r., a kwota wynosi 2100 rubli (ryc. 5).

Pozostała część podróży służbowej zostanie obliczona podczas kolejnego naliczenia płac w dokumencie „Naliczanie wynagrodzeń i składek” w marcu 2018 r. (ryc. 6).

Ryż. 6. Naliczenie części podróży służbowej w dokumencie „Naliczenie wynagrodzeń i składek”

Jeżeli w dokumencie „Podróż służbowa” istnieje kilka rodzajów obliczeń, system umożliwia wybranie wymaganego rozliczenia.

Aby obliczyć diety w 1C ZUP, pracownicy korzystający z formularza T-9a muszą skorzystać z dokumentu „Wyjazd grupowy”. Aby odzwierciedlić podróż służbową w księgowości, wprowadzenie dokumentu „Podróż grupowa” nie wystarczy. Po wprowadzeniu dokumentu grupowego należy odzwierciedlić fakt wyjazdu służbowego dokumentami „Podróż służbowa”. Aby jednocześnie wprowadzić dokumenty dla wszystkich pracowników, należy kliknąć link „Zarejestruj nieobecności” znajdujący się pod częścią tabelaryczną. Dokument jest wielofunkcyjny i działa w 2 trybach – kadrowym i rozliczeniowym.

Koszty podróży w granicach normalnych i powyżej normalnych limitów

Wydatki zwracane pracownikowi przez pracodawcę podczas podróży służbowej (art. 168 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej) są uwzględniane w raportowaniu składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z klauzulą ​​2 art. 422 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej, ust. 12 ust. 3 art. 217 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej wydatki podczas podróży służbowej nie podlegają składkom ubezpieczeniowym i podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, jeżeli:

• Nie przekraczać 700 rubli za każdy dzień podróży służbowej na terenie Federacji Rosyjskiej;
• Nie przekraczaj 2500 rubli za każdy dzień podróży służbowej poza Federację Rosyjską.

Jeżeli pracodawca ustali diety dzienne w kwocie większej niż określona w Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej, będzie musiał potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych od nadwyżek i pobrać składki na ubezpieczenie.

Aby wyświetlić wydatki w podróży służbowej w normalnych granicach w 1C ZUP 3, należy wprowadzić rozliczenie z następującymi ustawieniami (ryc. 7):

Ryż. 7. Ustalanie wydatków w normalnych granicach

Rozliczenie odbywa się za pomocą dokumentu „Dochód w naturze” (ryc. 8):

Ryż. 8. Wydatki w trakcie podróży służbowej mieszczą się w normalnych granicach określonych w dokumencie „Dochody w naturze”

Aby odzwierciedlić wydatki za okres podróży służbowej przekraczające normę w 1C ZUP 3, należy wprowadzić rozliczenie z następującymi ustawieniami (ryc. 9):

Ryc. 9. Konfigurowanie nadmiernych wydatków

Rozliczenie odbywa się za pomocą dokumentu „Dochód w naturze” (ryc. 10):

Ryż. 10. Wydatki przekraczające normę w dokumencie „Dochody w naturze”

Kalkulację składek ubezpieczeniowych za koszty podróży naliczone ponad normę przeprowadza się w dokumencie „Obliczanie wynagrodzeń i składek”.

Wczesny powrót z podróży służbowej

Decyzją przełożonego pracownik może zostać wcześniej odwołany z podróży służbowej. Punkt ten nie jest regulowany przez prawo. Pracodawca samodzielnie decyduje, jak to zrobić.

W programie 1C ZUP 3 dostępne są 2 opcje przetwarzania zwrotu z podróży służbowej:

• Jeżeli okres nie zostanie zamknięty, wówczas korygowany jest oryginalny dokument „Podróż służbowa”.
• Jeśli okres został zamknięty, podróż służbowa została opłacona lub wygenerowano dokument „Odbicie wynagrodzeń w księgowości”, należy skorzystać z mechanizmu korekty dokumentu.

Musisz wybrać jedną z opcji korekty:

• Wprowadź korektę dokumentu. Link „Poprawnie” pojawi się w obrysie ramki na dole dokumentu (rys. 11). Po kliknięciu linku tworzony jest nowy dokument, a poprawiony dokument zostaje zablokowany. Podpowiedź „Ten dokument jest wersją innego dokumentu” pojawia się u dołu nowego dokumentu. Kalkulator oblicza poprawiony dokument. Metoda korekty jest odpowiednia w przypadkach, gdy zmienia się okres podróży.
• Całkowicie odwróć dokument. W schemacie obliczeń na dole dokumentu pojawia się łącze „Odwróć”. Po kliknięciu w link tworzony jest dokument „Odwrócenie rozliczeń międzyokresowych” (rys. 12), a poprawiony dokument zostaje zablokowany. Metoda korekty jest odpowiednia w przypadku całkowitego anulowania podróży służbowej.

Ryż. 11. Korekta dokumentu „Podróż służbowa” – zarys personelu

Ryż. 12. Korekta dokumentu „Podróż służbowa” - kontur projektu

Przeliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie średnich zarobków pracownika obliczonych w momencie wyjazdu w podróż służbową.

W przypadku dokonania korekty dokumentu, w karcie czasu pracy wpisywany jest planowany czas pracy pracownika, zgodny z jego harmonogramem pracy.

Pracownik musi otrzymać pieniądze przed podróżą służbową. Zaliczka może zostać wystawiona z kasy fiskalnej lub środki mogą zostać przelane na osobisty rachunek bankowy pracownika. Jednocześnie w 1C 8.3 dokumenty finansowe są sporządzane w sekcji Bank i Dział Gotówkowy:

W dokumentach kasowych należy dodać dokument za pomocą przycisku Wydaj:

Przejdźmy do wypełnienia dokumentu kasowego. Należy określić rodzaj transakcji. Wydanie dla osoby odpowiedzialnej:

• Numer i data w 1C 8.3 są ustawiane automatycznie podczas wysyłania dokumentu, ale można je dostosować ręcznie;
• Odbiorca jest podróżującym służbowo.

Szczegóły drukowanego formularza:

• Według dokumentu – automatycznie wyświetlane są dane identyfikacyjne pracownika z katalogu Osoby;
• Powód – na jakie potrzeby wydano środki;
• Załącznik – dokument – ​​podstawa wydania środków:

Ważny! Od 2012 roku środki na wyjazdy służbowe wydawane są na podstawie wniosku w dowolnej formie.

Wprowadź dane identyfikacyjne pracownika z katalogu Osoby:

Jeżeli dla pozycji DDS w katalogu Pozycje przepływów pieniężnych określisz, że jest ona domyślnie używana w transakcjach wystawiania kwot rozliczeniowych, wówczas pozycja DDS w dokumencie Wypłata gotówki zostanie wpisana automatycznie:

Przesunięcia dokumentu (księgowania) w celu wydania gotówki osobie odpowiedzialnej są standardowe:

Zlecenie wypłaty gotówki w formularzu KO2 można otworzyć klikając przycisk Drukuj. Za pomocą polecenia Drukuj można wydrukować standardowy formularz Polecenie odbioru gotówki (KO2).

Jeśli nie jest używany Klient-Bank

• Należy wskazać rodzaj transakcji – Przelew na osobę odpowiedzialną;
• Pracownik – podróżujący służbowo;
• Odbiorca – należy wskazać Pracownika lub Bank, w zależności od tego, w jaki sposób środki zostaną przekazane, za pośrednictwem banku lub bezpośrednio na rachunek bieżący pracownika;
• Zaznacz pole Płatne.

Dokument Odpis z rachunku bieżącego w 1C 8.3 jest generowany poprzez Wprowadź dokument odpisany z rachunku bieżącego:

Jeśli używany jest Klient-Bank

Przesunięcia dokumentów Debet z rachunku bieżącego generowany jest dopiero po zaznaczeniu pola Potwierdzony wyciągiem bankowym:

Jak zorganizować podróż służbową w 1C 8.3

Po powrocie z podróży służbowej i powrocie do pracy pracownik ma obowiązek zgłosić koszty podróży w ciągu trzech dni roboczych.

Zwrot kosztów podróży:

• Koszty podróży;
• Koszty wynajmu mieszkania;
• Dzienne wydatki;
• Pozostałe wydatki potwierdzone i ekonomicznie uzasadnione.

Jak wypełnić raport zaliczkowy w 1C 8.3

Aby odzwierciedlić koszty podróży. Dziennik raportów zaliczkowych znajduje się w Banku i kasie - zakładka Raporty zaliczkowe:

Raport zaliczkowy w 1C 8.3 można utworzyć z dziennika raportów zaliczkowych za pomocą przycisku Utwórz:

• Osoba zgłaszająca jest pracownikiem delegowanym;
• Cel – wskazać, na jakie potrzeby zostały wydane środki;
• Załączenie __ dokumentów na __ arkuszach – liczba dokumentów i ich arkuszy dołączonych do raportu z wydatków;
• W tabeli Zaliczki wpisujemy wszystkie dokumenty, za które odpowiada pracownik, za pomocą polecenia Dodaj;
• Za pomocą przycisku wyboru przejdź do żądanego rodzaju dokumentów;
• Koszty podróży wpisuje się w zakładce Inne;
• Jeżeli podczas podróży służbowej pracownik dokonał zakupu towaru, opakowania lub dokonał płatności na rzecz dostawcy, wówczas wydatki te są wskazane odpowiednio w zakładkach Produkty, Opakowania zwrotne i Płatność:

Ważny! Nie musisz przedstawiać żadnych dokumentów potwierdzających wydatki na diety dzienne. W przypadku innych wydatków musisz mieć dokumenty potwierdzające (rachunki).

Jeżeli płatność dokonywana jest środkami bezgotówkowymi, należy przedstawić potwierdzenie płatności imienną kartą bankową, na której widnieje nazwisko podróżnego.

W sekcji Inne tabelaryczne należy wprowadzić wszystkie dane z dokumentów sprawozdawczych dostarczonych przez pracownika:

• Checkbox „SF” ustawiony jest w celu zarejestrowania otrzymanej faktury lub BSO, gdzie VAT jest rozliczany jako osobna kwota, np. bilety. Jeżeli podatek VAT nie jest naliczony, to cała kwota jest wliczana do wydatków i nie ma potrzeby zaznaczania pola „SF”.
• Checkbox „BSO” (formularz ścisłego raportowania) jest zaznaczany w przypadku konieczności zarejestrowania BSO, zgodnie z którym odliczany jest podatek VAT i prezentowany w Księdze Zakupów.

Otrzymana faktura generowana jest automatycznie na podstawie danych znajdujących się w kolumnie Szczegóły faktury:

i jest wyświetlany w Księdze Zakupów:

Funkcje pracy z osobami odpowiedzialnymi w 1C 8.2 (8.3), jak poprawnie wypełnić raport zaliczkowy, omówiono w następującym filmie:

Rozliczanie kosztów podróży w 1C 8.3

Możesz sprawdzić status rozliczeń z podróżnym w 1C 8.3, korzystając z raportu bilansu konta:

Korzystając z tego raportu w 1C 8.3, możesz uzgodnić wzajemne rozliczenia z pracownikiem w zakresie kosztów podróży, a także wszystkich należnych kwot:

Zwrot niewykorzystanych środków

Aby zwrócić niewykorzystane środki wydane na koszty podróży, w 1C 8.3 konieczne jest utworzenie dokumentu odbioru gotówki na podstawie raportu zaliczkowego:

W utworzonym dokumencie musisz sprawdzić dane:

Jak zorganizować podróż służbową i zapłacić diety w programie księgowym 1C 8.3?

Wysłanie pracownika przedsiębiorstwa w podróż służbową rozpoczyna się od polecenia dyrektora. Pracownik jest o tym informowany i w przypadku osiągnięcia porozumienia zamówienie przekazywane jest do działu księgowości (kolejność operacji w różnych przedsiębiorstwach może być inna).

Dział księgowości wystawia zaświadczenie o podróży (na podstawie polecenia dyrektora). Dokumenty te nie są przygotowane w standardowej konfiguracji 1C 8.3 „Enterprise Accounting 3.0”.

W programie 1C rejestracja podróży służbowej rozpoczyna się od wydania pieniędzy i zgłoszenia.

Wydawanie zwrotów kosztów podróży w 1C 8.3

Z reguły pieniądze wydawane są z kasy fiskalnej. W tym przypadku wydanie następuje w formie „Nakazu Wydatku Gotówkowego”. Chociaż, szczególnie ostatnio, środki można przesyłać przelewem na kartę pracownika. W takim przypadku tworzony jest dokument „Odpis z rachunku bieżącego”.

Kwota jest początkowo obliczana w przybliżeniu na podstawie przewidywanych wydatków:

• podróż
• zakwaterowanie
• Dzienna dieta
• Inny

Aby otrzymać środki, pracownik musi spisać oświadczenie wskazujące kwotę i cel wydatków. W naszym przypadku są to koszty podróży.

Rozważmy rejestrację zaliczki na przykładzie „Zlecenia wychodzącego gotówki”.

Natychmiast musisz ustawić typ sprawy (rodzaj transakcji) na „Osoba odpowiedzialna”. Następnie uzupełnij szczegóły:

• organizacja (jeśli jest ich kilka w bazie)
• odbiorca
• suma
• W transkrypcie szczegółów wydrukowanego formularza podaj numer wniosku pracownika

W komentarzu możesz wskazać, że jest to zaliczka na poczet podróży służbowej:

Teraz możesz opublikować dokument i zobaczyć księgowania dotyczące wydawania diet, które wygeneruje 1C Accounting 8.3:

Pracownik zaciągnął dług, z którego musi się rozliczyć.

Raport pracowniczy dotyczący kosztów podróży

Po powrocie z podróży służbowej pracownik ma obowiązek rozliczyć się z wydanych pieniędzy. W tym celu w 1C 8.3 stosuje się dokument „Raport wstępny”.

W tej samej sekcji co „Dokumenty kasowe” tworzony jest „Raport zaliczkowy”.

W formularzu listy kliknij przycisk „Utwórz”. Otworzy się nowy formularz dokumentu.

Przede wszystkim wybieramy osobę odpowiedzialną. Następnie w zakładce „Zaliczki” należy kliknąć przycisk „Dodaj” i w kolumnie „Dokument zaliczki” wybrać wystawione wcześniej polecenie wydatku (otworzy się okno, w którym należy wybrać, jakiego rodzaju dokumentu potrzebujemy):

Następnie przejdź do zakładki „Inne” i uzupełnij tam pola, na które poszły wydatki pracownika. Jeżeli środki zostały wykorzystane na zakup towarów, transakcje te powinny zostać odzwierciedlone w zakładce „Towary”.

Przykład wypełnienia zakładki „Inne”:

Jeśli opublikujemy dokument i spojrzymy na wpisy, zobaczymy, że zadłużenie firmy wobec pracownika zmniejszyło się o 2000 rubli:

Ponieważ wydatki zostały już poniesione, natychmiast trafiają do Księgi Przychodów i Rozchodów uproszczonego systemu podatkowego:

Na podstawie materiałów: programmist1s.ru

Prawie w każdej organizacji choć raz księgowy musiał wysłać pracownika w podróż służbową. W tym artykule przyjrzymy się, jak zorganizować podróż służbową w rachunkowości 1C 8.3.

Nauczysz się:

• Czy można złożyć zamówienie na podróż służbową w 1C 8.3 Księgowość;
• jak księgować koszty podróży w 1C 8.3;
• jak obliczyć diety dzienne i diety w 1C 8.3 Rachunkowość.

Na początek spójrzmy na pytania, które najczęściej pojawiają się wśród użytkowników:

• Czy można złożyć zamówienie na podróż służbową w 1C 8.3?
• jak znaleźć formularz świadectwa podróży w 1C 8.3?

Niestety w Księgowości 3.0 nie ma żadnych dokumentów personalnych - takich jak polecenie podróży służbowej czy zaświadczenie o podróży. Można je jednak modyfikować samodzielnie lub przy pomocy programisty.

Przyjrzyjmy się, jak przetwarzać transakcje podróżne w rachunkowości 1C 8.3, na przykładzie.

Projektant-projektant P. A. Michajłow został wysłany w podróż służbową w dniach 21–27 września. Według jego grafiku pracy sobota i niedziela są dniami wolnymi.

• bilet kolejowy (Moskwa-Samara) w wysokości 2988 rubli. (w tym VAT 18% - 67,15 rubli);
• bilet kolejowy (Samara-Moskwa) w wysokości 2240 rubli. (w tym VAT 18% - 67,15 rubli);
• paragon i SF na zakwaterowanie w hotelu w wysokości 4248 rubli. (z VAT 18%).

Diety dzienne w Organizacji zgodnie z Regulaminem podróży służbowych wypłacane są w wysokości 700 rubli/dzień. - 4900 rubli.

30 września księgowy obliczył miesięczne wynagrodzenie Michajłowa, w tym za 5 dni roboczych podróży służbowej.

Jak księgować koszty podróży w 1C 8.3

Koszty podróży w 1C 8.3 Rachunkowość, w tym. ubiegać się o diety dzienne na podstawie zaliczkowego raportu pracownika z podróży służbowej w dziale Bank i kasa – Kasa – Raporty zaliczkowe.

W nagłówku dokumentu należy wskazać:

• Osoba odpowiedzialna - z podręcznika Osoby wybierz pracownika zgłaszającego się w podróż służbową.

Na karcie Wydatek opłacony z góry za pomocą przycisku Dodać wybierz dokumenty dotyczące zaliczki.

Odzwierciedlaj obliczenia diet dziennych w 1C 8.3 Rachunkowość na zakładce Inny. Tutaj pokaż wszystkie pozostałe koszty podróży (bilety kolejowe, zakwaterowanie itp.).

Pozycja kosztowa wybierz za pomocą Rodzaj konsumpcji - Koszty podróży.

Wpisy

Przyjęcie podatku VAT do odliczenia

Dzięki temu podatek VAT naliczony od biletów i SF przedstawionych przez kontrahentów można odliczyć w następujących kolumnach:

• SF- zaznacz pole, jeśli prezentowane jest BSO lub SF.
• BSO- zaznacz pole dla dokumentów BSO.
• Dane do faktury - wpisać numer i datę Rady Federacji. Dane BSO zostaną wypełnione w tej kolumnie automatycznie z kolumny Dokument (wydatek) .

W wyniku rejestracji automatycznie utworzone zostaną BSO i SF:

• Faktura (ścisły formularz raportowy) .
• Otrzymano fakturę .

Dokumenty można znaleźć w dzienniku Otrzymane faktury przez sekcję Zakupy – Zakupy-Faktury otrzymane lub skorzystaj z łączy w dokumencie Raport z wyprzedzeniem .

Jak obliczyć diety podróżne w 1C 8.3 Rachunkowość

Ustawienia w 1C do obliczania płatności podczas podróży służbowej

Aby obliczyć średnie zarobki podczas podróży służbowej, utwórz w katalogu typ rozliczenia o tej samej nazwie Rozliczenia międzyokresowe, który można otworzyć z sekcji Wynagrodzenia i personel - Katalogi i ustawienia - Ustawienia wynagrodzeń - Obliczanie płac - Rozliczenia międzyokresowe.

Proszę zwrócić uwagę na wypełnienie pól:

Rozdział Podatek dochodowy :

• przełącznik opodatkowane ;
• kod dochodu - 2000 - wynagrodzenie za wykonywanie pracy lub innych obowiązków; pensje i inne podlegające opodatkowaniu płatności na rzecz personelu wojskowego i osób równorzędnych;
• Kategoria dochodów - Wynagrodzenie.

Rozdział Składki ubezpieczeniowe :

• Rodzaj dochodu - Dochody w całości podlegają składkom ubezpieczeniowym.

Rozdział Podatek dochodowy, rodzaj wydatku w rozumieniu art. 255 Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej :

• przełącznik uwzględniane w kosztach pracy zgodnie z poz : s. 6, art. 255 Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej- kwotę średnich zarobków przysługujących pracownikom, zatrzymaną na czas pełnienia przez nich obowiązków państwowych i (lub) publicznych oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo pracy Federacji Rosyjskiej;
• flaga Wliczane do opłat podstawowych przy obliczaniu opłat „Współczynnik regionalny” i „Dopłata północna”. nie ma potrzeby instalowania Rozliczenia międzyokresowe Płatność za czas w podróży służbowej, ponieważ przy obliczaniu płatności te rozliczenia międzyokresowe zostały już uwzględnione.

Rozdział Refleksja w rachunkowości :

• Metoda refleksji - nie zainstalowany.

W 1C naliczona kwota zostanie odzwierciedlona na rachunku wynagrodzeń z ustawieniami BU i NU określonymi w katalogu Pracownicy w polu Rachunek wydatków .

Kalkulacja płatności za czas w podróży służbowej

Naliczanie diet podróżnych w 1C 8.3 Rachunkowość nie ma specjalnego standardowego dokumentu. Dlatego kalkulacja średnich zarobków podczas podróży służbowej jest obliczana ręcznie i dokumentowana Lista płac W rozdziale Wynagrodzenia i personel - Wynagrodzenie - Wszystkie rozliczenia międzyokresowe - Przycisk Utwórz - Lista płac.

W dokumencie proszę wskazać:

• Wynagrodzenie za- miesiąc, za który naliczane jest wynagrodzenie pracownika;
• z- ostatni dzień miesiąca.

Za pomocą przycisku Dodać wybierz pracownika, któremu zostanie wypłacone wynagrodzenie za czas spędzony w podróży służbowej. Za pomocą przycisku Płynąć wybierać:

• Narzut Płatność według wynagrodzenia- podać liczbę dni przepracowanych w miejscu pracy pomniejszoną o dni w podróży służbowej (obliczyć ręcznie). Program automatycznie obliczy kwotę.
• Naliczanie płatności za czas spędzony w podróży służbowej- wypełnić .

Sprawdź wszystkie kwoty naliczone pracownikowi i w razie potrzeby dostosuj w formularzu pod linkiem Naliczone .

• wykres Podatek dochodowy- wysokość naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedsiębiorstwie dość często zdarzają się sytuacje, w których pracownikowi należy się wynagrodzenie za okres pracy według średnich zarobków zgodnie z Kodeksem pracy Federacji Rosyjskiej.

Najczęstszym przypadkiem jest płatność za okres, w którym pracownik przebywa podróż służbowa.

W tym celu program zarządzania wynagrodzeniami i personelem 1C udostępnia dokument „”.

Znajdziesz go w programie w zakładce „Kalkulacja płac” na pulpicie, link „Płatność na podstawie średnich zarobków” lub w menu głównym programu, „Kalkulacja płac organizacji” -> „Nie pojawienia się” -> „Płatność na podstawie średnich zarobków.”

Na liście dokumentów, która się otworzy, wprowadź nowy za pomocą przycisku „Dodaj”. Otwiera się nowy formularz dokumentu:

Niezbędne dane do obliczeń:

Organizacja (jeżeli w ustawieniach użytkownika zdefiniowana jest organizacja domyślna, to przy tworzeniu nowego dokumentu zostanie ona wpisana automatycznie);

Miesiąc rozliczeniowy - okres, w którym dokument zostanie zarejestrowany;

Pracownik otrzymujący wynagrodzenie według średnich zarobków;

Data rozpoczęcia okresu utrzymywania średnich zarobków (ta data jest ważna. Kiedy średnie zarobki jest zarejestrowany w jednym okresie kilkoma dokumentami, a także w celu wyjaśnienia okresu rozliczeniowego stosowanego do obliczenia średnich zarobków);

Okres płatny: całodobowy lub międzyzmianowy.

Aby zapłacić za podróż służbową, należy ustawić przełącznik w pozycji „cały dzień”. W takim przypadku dostępne będą dane „od” i „do”, które należy wypełnić odpowiednio datą rozpoczęcia i datą zakończenia podróży.

Jeśli ustawisz pozycję przełącznika na „w ciągu zmiany”, musisz wpisać datę płatności na podstawie średnich zarobków i liczby godzin płatności. Ale w naszym przypadku tego nie zrobimy.

Poniżej znajduje się grupa szczegółów „Naliczanie”. W atrybucie „rodzaj kalkulacji” możesz wybrać rodzaj kalkulacji obliczanej na podstawie średnich zarobków – całodobowy lub śródzmianowy, w zależności od pozycji przełącznika.

Wybierz rodzaj kalkulacji „Płatność średnia”. Aby mieć pewność, że w karcie czasu pracy T-13 tego typu kalkulacja zostanie poprawnie wyświetlona i zostanie naliczona według naszych potrzeb, można otworzyć tego typu kalkulację do podglądu za pomocą przycisku znajdującego się po prawej stronie „ Typ obliczenia” atrybut lupy

Otworzy się formularz umożliwiający ustawienie rodzaju płatności „Płatność średnia”. Wzór obliczeniowy opisany jest w zakładce „Obliczenia”:

Upewnij się, że w zakładce „Czas” poprawnie wskazano rodzaj czasu: „Nieprzepracowane pełne zmiany, a także wyjazdy służbowe”.

Prawidłowo ustawiony jest także rodzaj czasu według klasyfikatora wykorzystania czasu pracy: „ Podróż służbowa„(oznaczenie literowe „K”).

Zamknijmy formularz typu kalkulacji i rozpocznijmy kalkulację naszego dokumentu. Kliknij na przycisk „Przelicz”, a jeśli w bazie danych znajdują się informacje o naliczaniu wynagrodzeń za poprzednie 12 miesięcy, system automatycznie przeliczy zarówno średnie dzienne zarobki, jak i kalkulację odprawy na podstawie średnich zarobków podczas podróży służbowej:

Szczegóły wyliczenia średnich zarobków możemy rozważyć wchodząc w zakładkę „Obliczanie średnich zarobków”:

Jak widać, oprócz podstawowego miesięcznego wynagrodzenia, w przeciętnym zarobku mogą znajdować się także różne premie: w całości lub w części brane pod uwagę, indeksowane lub nie. W naszym przypadku za poprzednie 12 miesięcy nie było żadnych premii.

W zakładce „Płatność” możesz zapoznać się ze szczegółami wyliczenia kwoty naliczonej na podstawie średniej.

Wiersz w sekcji tabelarycznej wyświetla daty rozpoczęcia i zakończenia płatności, rodzaj naliczenia, liczbę opłaconych dni i godzin, wynik oraz datę rozpoczęcia wydarzenia.

Poniżej tabeli znajduje się linia informacyjna z całkowitą kwotą płatności i liczbą opłaconych dni.

Publikujemy dokument (przycisk „Opublikuj” znajduje się w górnym pasku poleceń formularza dokumentu. Do jednoczesnego wysłania i zamknięcia dokumentu przeznaczony jest przycisk „OK”).

Dla pracownika Akimowej wygenerujemy dokument „Arkusz czasu pracy” za maj.

Zadbajmy o to, aby nasz podróż służbowa oznaczono w nim literą „K”. Proszę zwrócić uwagę, że wpisałem okres od 6 maja do 9 maja, tj. 5 dni kalendarzowych, ale program płacił tylko za dni robocze. Jest to prawidłowe, ponieważ weekendy i święta w podróży służbowej opłacane są dokumentem „”.

Dlatego w programie 1C Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8.2 jest on wprowadzany z czasem delegacje.

Film instruktażowy: