የጉዞ ወጪዎች ነጸብራቅ በ 1 ሰ 8.2. የሂሳብ አያያዝ መረጃ

በ 1C ZUP 3 ውስጥ የጉዞ አበል ለመሰብሰብ ለደመወዝ ስሌት ደረጃዎች ቅንጅቶችን ማዘጋጀት ያስፈልግዎታል (ምስል 1). ስርዓቱ "የንግድ ጉዞ" እና "የንግድ ጉዞ (የውስጥ ፈረቃ)" የመጠራቀሚያ ዓይነቶችን በራስ-ሰር ይፈጥራል።

ሩዝ. 1. የደመወዝ ክፍያ ያዘጋጁ

በቅንብሮች ውስጥ "ለረጅም የንግድ ጉዞዎች ወርሃዊ ክፍያ" መለኪያን ሲገልጹ ማብሪያው "የንግድ ጉዞ" ሰነድ ሲፈጥር በራስ-ሰር ወደ "በወሩ መጨረሻ ለንግድ ጉዞ ይክፈሉ" ወደ ቦታው ይዘጋጃል።

ለሰራተኛ በ 1C ZUP ውስጥ የጉዞ አበል ማስላት "የንግድ ጉዞ" ሰነድ በመጠቀም ይከናወናል. ሰነዱ ሁለገብ ነው, ማለትም. ከሰነድ ጋር መስራት በ 2 ሁነታዎች ቀርቧል:

• የሰው ኃይል ሁነታ ሰነድ መፍጠር፣ የጉዞ ጊዜን መሙላት እና ሰነዱን መለጠፍን ያካትታል (ምስል 2)፡

ሩዝ. 2. በሰራተኞች ወረዳ ውስጥ "የንግድ ጉዞ".

ኩባንያው የሰራተኞች ጠረጴዛን የሚይዝ ከሆነ ፣ ከዚያ የንግድ ጉዞ ሲያካሂዱ ፣ በ “ዋና” ትር ላይ “ለንግድ ጉዞው ጊዜ ክፍያን ነፃ ያድርጉ” የሚለውን ባህሪ ማመልከት አለብዎት ።

“የክፍል-ጊዜ/የስራ ፈረቃ የንግድ ጉዞ”ን ባህሪ ሲገልጹ፣ የውስጠ-ፈረቃ የንግድ ጉዞ ሰዓቶችን እና አስቀድሞ የታቀደው የጊዜ አይነት የሚያመለክት መስክ ንቁ ይሆናል (ምስል 3)

ሩዝ. 3. የውስጠ-ፈረቃ የንግድ ጉዞ

በሩሲያ የጡረታ ፈንድ ውስጥ በሠራተኛው የጡረታ ፈንድ ውስጥ ከዋናው የሥራ ቦታ የተለየ ሁኔታዎች ባሉበት አካባቢ በቢዝነስ ጉዞ ላይ የሥራውን እውነታ ማመልከት አስፈላጊ ከሆነ በ “PFR ልምድ” ትር ላይ የእነሱን ዋጋ ለጊዜው ጊዜ ያሳያል ። የንግድ ጉዞው መጠቆም አለበት (ምስል 4).

የቢዝነስ ጉዞ በሩሲያ የጡረታ ፈንድ ተመራጭ ጊዜ ውስጥ ካልተካተተ ተጓዳኝ ምልክት (ምስል 4) ማመልከት አስፈላጊ ነው.

ሩዝ. 4. የ"ቢዝነስ ጉዞ" ሰነድ ትር "PFR ልምድ"

• የሂሳብ ማሽን ሁነታ ሰነዱን በማስላት ሰነዱን በስሌቱ ወረዳ ውስጥ ማስቀመጥን ያካትታል (ምስል 5)

ሩዝ. 5. በስሌቱ ዝርዝር ውስጥ "የንግድ ጉዞ" ሰነድ

የ "ስሌት ተቀባይነት ያለው" ባህሪን ሲገልጹ ሰነዱ በስሌቱ ዝርዝር ውስጥ እንደፀደቀ ይቆጠራል እና በ 1C ZUP 3 ስርዓት ውስጥ የጉዞ አበል እንዲያንጸባርቁ ያስችልዎታል.

የሰራተኛው የንግድ ጉዞ ከአንድ ወር ወደ ሌላ ሽግግር ከሆነ "ለረጅም ጊዜ የንግድ ጉዞ ክፍያ" እገዳ በ "ዋና" ትር (ምስል 5) ላይ ባለው የሰነድ ቅጽ ላይ ይገኛል.

"ለጉዞው ጊዜ በሙሉ ይክፈሉ" የሚለውን አማራጭ ከገለጹ, ጉዞው ለጠቅላላው ጊዜ ሙሉ በሙሉ ይከፈላል እና አሁን ባለው ሰነድ ውስጥ በሂሳብ አያያዝ ላይ ይንጸባረቃል.

"በየወሩ መጨረሻ ለንግድ ጉዞ ይክፈሉ" የሚለውን ባህሪ ከገለጹ ስርዓቱ በተጠራቀመ ወር ላይ የሚወርደውን የንግድ ጉዞ ክፍል ያሰላል። በእኛ ምሳሌ, የተጠራቀመ ወር የካቲት 2017 ነው, የቢዝነስ ጉዞ 1 ቀን አለ - 02/28/2018, እና መጠኑ 2100 ሩብልስ (ምስል 5) ነው.

ቀሪው የቢዝነስ ጉዞ በሚቀጥለው የደመወዝ ክፍያ ስሌት በመጋቢት 2018 "የደመወዝ እና መዋጮ ስሌት" በሚለው ሰነድ ውስጥ ይሰላል (ምስል 6).

ሩዝ. 6. "የደመወዝ እና መዋጮ ማጠራቀም" በሚለው ሰነድ ውስጥ የቢዝነስ ጉዞውን በከፊል ማጠራቀም.

በ "ቢዝነስ ጉዞ" ሰነድ የተጠራቀሙ በርካታ ዓይነት ስሌቶች ካሉ ስርዓቱ አስፈላጊውን ክምችት እንዲመርጡ ያስችልዎታል.

በ 1C ZUP ውስጥ የጉዞ አበል ለማስላት የ T-9a ቅጽ የሚጠቀሙ ሰራተኞች "የቡድን ጉዞ" የሚለውን ሰነድ መጠቀም አለባቸው. በሂሳብ አያያዝ ውስጥ የንግድ ጉዞን ለማንፀባረቅ, "የቡድን ጉዞ" ሰነዱን ማስገባት በቂ አይደለም. የቡድን ሰነድ ከገባ በኋላ, "የንግድ ጉዞ" ሰነዶችን የያዘውን የንግድ ጉዞ እውነታ ማንፀባረቅ አስፈላጊ ነው. ለሁሉም ሰራተኞች ሰነዶችን በአንድ ጊዜ ለማስገባት, በሰንጠረዡ ክፍል ስር "የቀሩን ይመዝገቡ" የሚለውን አገናኝ ጠቅ ማድረግ አለብዎት. ሰነዱ ሁለገብ ነው እና በ 2 ሁነታዎች ይሰራል - ሰራተኞች እና ሰፈራ.

የጉዞ ወጪዎች በመደበኛ እና ከመደበኛ ገደቦች በላይ

በቢዝነስ ጉዞ ወቅት በአሠሪው ለሠራተኛው የተመለሰው ወጪ (የሩሲያ ፌዴሬሽን የግብር ሕግ አንቀጽ 168) በኢንሹራንስ አረቦን ዘገባ ላይ ይንጸባረቃል.

በሩሲያ ፌደሬሽን የግብር ሕግ ቁጥር 422 አንቀጽ 2 አንቀጽ 3 አንቀጽ 12 አንቀጽ 12 መሠረት. 217 የሩስያ ፌደሬሽን የግብር ኮድ, በንግድ ጉዞ ወቅት የሚደረጉ ወጪዎች ለኢንሹራንስ መዋጮ እና ለግል የገቢ ግብር አይገደዱም.

• በሩሲያ ፌዴሬሽን ውስጥ ለሚደረጉ የንግድ ጉዞዎች ለእያንዳንዱ ቀን ከ 700 ሩብልስ አይበልጡ;
• ከሩሲያ ፌዴሬሽን ውጭ ላለው የንግድ ጉዞ ለእያንዳንዱ ቀን ከ 2,500 ሩብልስ አይበልጡ ።

አሠሪው በሩሲያ ፌደሬሽን የግብር ሕግ ውስጥ ከተጠቀሰው በላይ የየዕለት ድጎማዎችን ካዘጋጀ, ከዚያም የግል የገቢ ግብርን ከመጠን በላይ መከልከል እና የኢንሹራንስ መዋጮዎችን ማስከፈል ያስፈልገዋል.

በቢዝነስ ጉዞ ላይ ወጪዎችን በ1C ZUP 3 ውስጥ በተለመደው ገደብ ለማሳየት፣ ከሚከተሉት መቼቶች ጋር ክምችት ማስገባት አለቦት (ምሥል 7)

ሩዝ. 7. ወጪዎችን በመደበኛ ገደቦች ውስጥ ማቀናበር

ክምችቱ የሚከናወነው “በገቢ ዓይነት” በሚለው ሰነድ ነው (ምስል 8)

ሩዝ. 8. በንግድ ጉዞው ወቅት ወጪዎች "በገቢ ዓይነት" በሚለው ሰነድ ውስጥ በተለመደው ገደብ ውስጥ ናቸው.

በ 1C ZUP 3 ውስጥ ካለው መደበኛ በላይ ለንግድ ጉዞ ጊዜ ወጪዎችን ለማንፀባረቅ ፣ከሚከተሉት መቼቶች ጋር ክምችት ማስገባት አለብዎት (ምስል 9)

ምስል 9. ከመጠን በላይ ወጪዎችን ማዘጋጀት

ክምችቱ የሚከናወነው “በገቢ ዓይነት” በሚለው ሰነድ ነው (ምስል 10)

ሩዝ. 10. "ገቢ በአይነት" በሚለው ሰነድ ውስጥ ከተለመደው በላይ ወጪዎች.

ከተለመደው በላይ የተጠራቀሙ የጉዞ ወጪዎች የኢንሹራንስ አረቦን ስሌት "የደመወዝ እና መዋጮ ስሌት" በሚለው ሰነድ ውስጥ ይከናወናል.

ከቢዝነስ ጉዞ ቀደም ብለው መመለስ

በአስተዳዳሪው ውሳኔ አንድ ሰራተኛ ከቢዝነስ ጉዞ ቀደም ብሎ ሊጠራ ይችላል. ይህ ነጥብ በህግ የተደነገገ አይደለም. አሠሪው ይህንን እንዴት ማድረግ እንዳለበት በራሱ ይወስናል.

በ 1C ZUP 3 ፕሮግራም ከንግድ ጉዞ መመለስን ለማስኬድ 2 አማራጮች አሉ።

• ጊዜው ካልተዘጋ, ዋናው ሰነድ "የንግድ ጉዞ" ተስተካክሏል.
• ጊዜው ከተዘጋ, የንግድ ጉዞ ተከፍሏል, ወይም "በሂሳብ አያያዝ ውስጥ የደመወዝ ነጸብራቅ" ሰነድ ተፈጥሯል, ከዚያም ሰነዱን ለማስተካከል ዘዴን መጠቀም አለብዎት.

ከማስተካከያ አማራጮች ውስጥ አንዱን መምረጥ አለብህ፡-

• ሰነዱን-ማስተካከሉን አስገባ. "ትክክለኛ" ማገናኛ በሰነዱ ግርጌ ላይ ባለው የፍሬም ዝርዝር ውስጥ ይታያል (ምስል 11). አገናኙን ሲጫኑ አዲስ ሰነድ ይፈጠራል, እና የተስተካከለው ሰነድ ታግዷል. "ይህ ሰነድ የሌላ ሰነድ ማሻሻያ ነው" የሚለው የመሳሪያ ጫፍ በአዲሱ ሰነድ ግርጌ ላይ ይታያል. ካልኩሌተሩ የተስተካከለውን ሰነድ ያሰላል. የማስተካከያ ዘዴው የጉዞው ጊዜ በሚቀየርበት ጊዜ ለጉዳዮች ተስማሚ ነው.
• ሰነዱን ሙሉ በሙሉ ይቀይሩት. በሰነዱ ግርጌ ላይ ባለው የሂሳብ ዝርዝር ውስጥ "የተገላቢጦሽ" አገናኝ ይታያል. አገናኙን ጠቅ ሲያደርጉ "የአክራሪዎችን መቀልበስ" ሰነድ ተፈጠረ (ምስል 12) እና የተስተካከለው ሰነድ ታግዷል. የማስተካከያ ዘዴው የንግድ ጉዞን ሙሉ በሙሉ ለመሰረዝ ተስማሚ ነው.

ሩዝ. 11. "የንግድ ጉዞ" ሰነድ ማረም - የሰራተኞች ዝርዝር

ሩዝ. 12. "የንግድ ጉዞ" የሚለውን ሰነድ ማረም - የንድፍ ኮንቱር

ክፍያ በቢዝነስ ጉዞ ላይ በሚነሳበት ጊዜ በተሰላው የሰራተኛው አማካይ ገቢ ላይ ተመስርቶ እንደገና ይሰላል.

የሰነድ-ማስተካከያ ሲደረግ, ሰራተኛው በስራው መርሃ ግብር መሰረት የታቀደለት ጊዜ በጊዜ ሰሌዳው ውስጥ ገብቷል.

ሰራተኛው ከቢዝነስ ጉዞው በፊት ገንዘብ ሊሰጠው ይገባል. የቅድሚያ ክፍያ ከጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያ ሊሰጥ ወይም ገንዘቦች ወደ ሰራተኛው የግል የባንክ ሂሳብ ሊተላለፉ ይችላሉ. በተመሳሳይ ጊዜ በ 1C 8.3 የገንዘብ ሰነዶች በባንክ እና በጥሬ ገንዘብ ክፍል ውስጥ ተዘጋጅተዋል-

በጥሬ ገንዘብ ሰነዶች ውስጥ የችግር ቁልፍን በመጠቀም ሰነድ ማከል ያስፈልግዎታል

የገንዘብ ሰነዱን ወደ መሙላት እንሂድ። የግብይቱ አይነት መገለጽ አለበት ለተጠያቂው ሰው ጉዳይ፡-

• በ 1C 8.3 ውስጥ ያለው ቁጥር እና ቀን ሰነድ ሲለጥፉ በራስ-ሰር ይዘጋጃሉ, ነገር ግን በእጅ ማስተካከል ይቻላል;
• ተቀባዩ የንግድ ተጓዥ ነው።

የታተመው ቅጽ ዝርዝሮች:

• በሰነድ - ከግለሰቦች ማውጫ ውስጥ የሰራተኛ መታወቂያ ውሂብ በራስ-ሰር ይታያል;
• ምክንያት - ለፍላጎት ገንዘቡ ተሰጥቷል;
• አባሪ - ሰነድ - ገንዘብ ለማውጣት መሠረት;

አስፈላጊ! ከ 2012 ጀምሮ ለንግድ ጉዞዎች ገንዘቦች በማንኛውም መልኩ በማመልከቻ መሰረት ይሰጣሉ.

የሰራተኛውን መታወቂያ ውሂብ ከግለሰቦች ማውጫ ውስጥ ያስገቡ፡-

ለDDS ንጥል በጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቃዎች ማውጫ ውስጥ በነባሪነት በግብይቶች ውስጥ ለተጠያቂነት መጠን ጥቅም ላይ እንደሚውል ከገለጹ፣ በጥሬ ገንዘብ ማውጣት ሰነድ ውስጥ ያለው የDDS ንጥል በራስ-ሰር ይገባል፡-

ለተጠያቂው ሰው ገንዘብ ለመስጠት የሰነዱ (የመለጠፍ) እንቅስቃሴዎች መደበኛ ናቸው-

በ KO2 ቅጽ ውስጥ የጥሬ ገንዘብ ወጪ ማዘዣ የህትመት አዝራሩን ጠቅ በማድረግ መክፈት ይቻላል። የህትመት ትዕዛዙን በመጠቀም መደበኛውን ቅጽ ማተም ይችላሉ የገንዘብ ደረሰኝ ማዘዣ (KO2).

Client-Bank ጥቅም ላይ ካልዋለ

• የግብይቱ አይነት መጠቆም አለበት - ወደ ተጠያቂነት ሰው ማስተላለፍ;
• ተቀጣሪ - የንግድ ተጓዥ;
• ተቀባይ - ገንዘቡ በትክክል እንዴት እንደሚተላለፍ, በባንክ በኩል ወይም በቀጥታ ወደ ሰራተኛው የአሁኑ ሂሳብ ላይ በመመስረት ሰራተኛውን ወይም ባንኩን ማመልከት አለብዎት;
• የተከፈለበት ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ።

ሰነዱ በ1C 8.3 ውስጥ ካለ መለያ መፃፍ የመነጨው ከአሁኑ መለያ የተጻፈ ሰነድ ያስገቡ፡-

Client-Bank ጥቅም ላይ ከዋለ

የሰነድ እንቅስቃሴዎች ከአሁኑ ሂሳብ ዴቢት የሚመነጨው ሳጥኑ ላይ ምልክት ካደረጉ በኋላ ብቻ ነው በባንክ መግለጫ የተረጋገጠ፡-

በ 1C 8.3 ውስጥ የንግድ ጉዞ እንዴት እንደሚዘጋጅ

ሰራተኛው ከቢዝነስ ጉዞ ሲመለስ እና ወደ ስራ ሲመለስ በሶስት የስራ ቀናት ውስጥ የጉዞ ወጪን ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅበታል።

የሚመለስ የጉዞ ወጪዎች፡-

• የጉዞ ወጪዎች;
• የመኖሪያ ቤት ኪራይ ወጪዎች;
• ዕለታዊ ወጪዎች;
• ሌሎች ወጪዎች፣ የተረጋገጡ እና በኢኮኖሚ የተረጋገጡ።

በ 1C 8.3 የቅድሚያ ሪፖርት እንዴት እንደሚሞሉ

የጉዞ ወጪዎችን ለማንፀባረቅ. የቅድሚያ ሪፖርቶች ጆርናል በባንክ እና በጥሬ ገንዘብ ዴስክ ላይ ይገኛል - የቅድሚያ ሪፖርቶች ትር:

በ1C 8.3 የቅድሚያ ሪፖርት ከቅድመ ሪፖርቶች ጆርናል የፍጠር ቁልፍን በመጠቀም መፍጠር ይቻላል።

• ሪፖርት ያቀረበው ሰው የተለጠፈ ሰራተኛ ነው;
• ዓላማው - ገንዘቦቹ ለተሰጡት ፍላጎቶች ያመልክቱ;
• በ __ ሉሆች ላይ __ ሰነዶችን ማያያዝ - የሰነዶቹ ብዛት እና ሉሆቻቸው ከወጪ ዘገባ ጋር ተያይዘዋል;
• በ Advances ሠንጠረዥ ውስጥ የ Add ትእዛዝን በመጠቀም ሰራተኛው ተጠያቂ የሆኑትን ሁሉንም ሰነዶች እናስገባለን;
• የመምረጫ አዝራሩን በመጠቀም ወደ አስፈላጊው የሰነዶች አይነት ይሂዱ;
• የጉዞ ወጪዎች በሌላ ትር ላይ ተሞልተዋል;
• በንግድ ጉዞ ወቅት ሰራተኛው እቃዎችን ከገዛ ፣ያሸገ ወይም ለአቅራቢው ክፍያ ከፈጸመ ፣እነዚህ ወጪዎች በቅደም ተከተል በምርቶች ፣ተመላሽ ማሸግ እና የክፍያ ትሮች ላይ ተገልጸዋል፡-

አስፈላጊ! የቀን አበል ወጪዎችዎን ለማረጋገጥ ምንም አይነት ሰነድ ማቅረብ አያስፈልግዎትም። ለሌሎች ወጪዎች, ደጋፊ ሰነዶች (ደረሰኞች) ሊኖርዎት ይገባል.

ክፍያው በጥሬ ገንዘብ ባልሆኑ ገንዘቦች ከሆነ, ከዚያም በግል የባንክ ካርድ የክፍያ ማረጋገጫ መኖር አለበት, ይህም የተጓዥውን የመጨረሻ ስም ያሳያል.

በሌላ የሰንጠረዥ ክፍል ውስጥ በሰራተኛው ከተሰጡት የሪፖርት ማቅረቢያ ሰነዶች ሁሉንም መረጃዎች ማስገባት አለብዎት:

• የ"SF" አመልካች ሳጥኑ የተቀበለውን ደረሰኝ ወይም BSO ለመመዝገብ ተዘጋጅቷል፣ተ.እ.ታ እንደ የተለየ መጠን ይመደባል፣ ለምሳሌ ትኬቶች። ተ.እ.ታ ካልተመደበ፣ ገንዘቡ በሙሉ በወጪዎች ውስጥ ተካትቷል እና የ "SF" አመልካች ሳጥኑን ማረጋገጥ አያስፈልግም።
• BSO ለመመዝገብ አስፈላጊ ከሆነ የ "BSO" አመልካች ሳጥን (ጥብቅ የሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ) ምልክት ይደረግበታል, በዚህ መሠረት ተ.እ.ታ ተቆርጦ በግዢ መጽሐፍ ውስጥ ይታያል.

የተቀበለው ደረሰኝ በራስ-ሰር የሚመነጨው በክፍያ መጠየቂያ ዝርዝሮች አምድ ላይ ባለው መረጃ ላይ በመመስረት ነው፡-

እና በግዢ መጽሐፍ ውስጥ ይታያል፡-

በ 1C 8.2 (8.3) ውስጥ ከተጠያቂዎች ጋር አብሮ የመስራት ገፅታዎች፣ የቅድሚያ ዘገባን እንዴት በትክክል መሙላት እንደሚቻል በሚከተለው ቪዲዮ ውስጥ ተብራርቷል-

በ 1C ውስጥ ለጉዞ ወጪዎች የሂሳብ አያያዝ 8.3

የመለያውን ቀሪ ሂሳብ ዘገባ በመጠቀም የሰፈራዎችን ሁኔታ ከተጓዥ ጋር በ1C 8.3 ማረጋገጥ ይችላሉ።

ይህንን ሪፖርት በ 1C 8.3 በመጠቀም ከሰራተኛ ጋር ለጉዞ ወጪዎች እንዲሁም ለሁሉም ተጠያቂነት መጠን የጋራ ስምምነትን ማስታረቅ ይችላሉ-

ጥቅም ላይ ያልዋሉ ገንዘቦችን መመለስ

ለጉዞ ወጪዎች የተሰጡ ጥቅም ላይ ያልዋሉ ገንዘቦችን ለመመለስ በ 1C 8.3 የቅድሚያ ሪፖርቱን መሠረት በማድረግ የጥሬ ገንዘብ ደረሰኝ ሰነድ መፍጠር አስፈላጊ ነው.

በተፈጠረው ሰነድ ውስጥ ውሂቡን ማረጋገጥ ያስፈልግዎታል-

በ 1C 8.3 የሂሳብ ፕሮግራም ውስጥ የንግድ ጉዞን እንዴት ማቀናጀት እና የጉዞ አበል መክፈል እንደሚቻል?

የድርጅት ሰራተኛን በንግድ ጉዞ መላክ የሚጀምረው በዳይሬክተሩ ትእዛዝ ነው። ሰራተኛው ስለዚህ ጉዳይ ይነገራል, እና ስምምነት ላይ ከተደረሰ, ትዕዛዙ ወደ ሂሳብ ክፍል ይዛወራል (በተለያዩ ኢንተርፕራይዞች ውስጥ ያለው የሥራ ቅደም ተከተል የተለየ ሊሆን ይችላል).

የሂሳብ ክፍል የጉዞ ሰርተፍኬት (በዳይሬክተሩ ትዕዛዝ መሰረት) ይሰጣል. እነዚህ ሰነዶች በ 1C 8.3 "Enterprise Accounting 3.0" መደበኛ ውቅር ውስጥ አልተዘጋጁም.

በ 1C ፕሮግራም ውስጥ የንግድ ጉዞ ምዝገባ የሚጀምረው ገንዘብ በማውጣት እና ሪፖርት በማድረግ ነው.

በ1C የጉዞ አበል መስጠት 8.3

እንደ አንድ ደንብ, ገንዘብ ከጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያ ይወጣል. በዚህ ጉዳይ ላይ ህትመቱ የሚሰጠው በ“ጥሬ ገንዘብ ወጪ ትእዛዝ” ነው። ምንም እንኳን, በተለይም በቅርብ ጊዜ, ገንዘቦች በባንክ ማስተላለፍ ወደ ሰራተኛ ካርድ ሊተላለፉ ይችላሉ. በዚህ አጋጣሚ "ከአሁኑ መለያ ጻፍ" የሚል ሰነድ ተፈጥሯል.

መጠኑ በመጀመሪያ በሚጠበቀው ወጪዎች ላይ ተመስርቶ ይሰላል፡-

• ጉዞ
• ማረፊያ
• ዕለታዊ አበል
• ሌላ

ገንዘቦችን ለመቀበል ሰራተኛው የወጪዎቹን መጠን እና ዓላማ የሚያመለክት መግለጫ መጻፍ አለበት. በእኛ ሁኔታ, እነዚህ የጉዞ ወጪዎች ናቸው.

የቅድሚያ ክፍያ መመዝገቢያውን “የጥሬ ገንዘብ ወጪ ማዘዣ” ምሳሌን እናስብ።

ወዲያውኑ የችግሩን አይነት (የግብይት አይነት) ወደ "ተጠያቂ ሰው" ማዘጋጀት ያስፈልግዎታል. ከዚያም ዝርዝሮቹን ይሙሉ፡-

• ድርጅት (በመረጃ ቋቱ ውስጥ ብዙዎቹ ካሉ)
• ተቀባይ
• ድምር
• በታተመው ቅጽ ዝርዝሮች ግልባጭ ውስጥ, የሰራተኛውን ማመልከቻ ቁጥር ያመልክቱ

በአስተያየቱ ውስጥ ይህ ለንግድ ጉዞ የቅድሚያ ክፍያ መሆኑን ማመልከት ይችላሉ-

አሁን ሰነዱን መለጠፍ እና 1C Accounting 8.3 የሚያመነጨውን የጉዞ አበል ለማውጣት የተለጠፉትን ማየት ይችላሉ፡

ሰራተኛው ለሂሳብ ማቅረቡ ያለበት ዕዳ ተከፍሎበታል.

ለጉዞ ወጪዎች የሰራተኛ ሪፖርት

ከቢዝነስ ጉዞ ሲመለሱ ሰራተኛው የጠፋውን ገንዘብ ሒሳብ እንዲይዝ ይጠበቅበታል። ለዚሁ ዓላማ, በ 1C 8.3 "የቅድሚያ ሪፖርት" ሰነድ ጥቅም ላይ ይውላል.

"የቅድሚያ ሪፖርት" እንደ "ጥሬ ገንዘብ ሰነዶች" በተመሳሳይ ክፍል ውስጥ ተፈጥሯል.

በዝርዝሩ ቅፅ ውስጥ "ፍጠር" ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ ። አዲስ የሰነድ ቅጽ ይከፈታል።

በመጀመሪያ ደረጃ ተጠያቂ የሆነ ሰው እንመርጣለን. ከዚያ በ “አድቫንስ” ትር ላይ “አክል” ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ እና በ “ቅድመ ሰነድ” አምድ ውስጥ ቀደም ሲል የተሰጠውን የወጪ ቅደም ተከተል ይምረጡ (መጀመሪያ የምንፈልገውን የሰነድ አይነት መምረጥ ያለብዎት መስኮት ይከፈታል)

ከዚያ ወደ "ሌላ" ትር ይሂዱ እና የሰራተኛው ወጪዎች የሄዱበትን መስመሮች እዚያ ይሙሉ. ገንዘቦች እቃዎችን ለመግዛት ጥቅም ላይ ከዋሉ, እነዚህ ግብይቶች በ "ዕቃዎች" ትር ላይ መንጸባረቅ አለባቸው.

የ"ሌላ" ትርን የመሙላት ምሳሌ፡-

ሰነዱን ከለጠፍን እና ልጥፎቹን ከተመለከትን የኩባንያው ዕዳ ለሠራተኛው በ 2,000 ሩብልስ እንደቀነሰ እናያለን-

ወጭዎቹ ቀድሞውኑ የተከፈሉ ስለሆኑ ወዲያውኑ ወደ ቀለል የግብር ስርዓት የገቢ እና ወጪዎች መጽሐፍ ውስጥ ይገባሉ-

ከ: programmist1s.ru በቁሳቁሶች ላይ የተመሰረተ

በእያንዳንዱ ድርጅት ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ የሂሳብ ባለሙያ ሰራተኛን በንግድ ጉዞ ላይ መላክ ነበረበት. በዚህ ጽሑፍ ውስጥ በ 1C 8.3 የሂሳብ አያያዝ ውስጥ የንግድ ጉዞን እንዴት ማቀናጀት እንደሚቻል እንመለከታለን.

ይማራሉ፡-

• በ 1C 8.3 የሂሳብ አያያዝ ውስጥ የንግድ ጉዞ ማዘዝ ይቻላልን;
• በ 1C 8.3 ውስጥ የጉዞ ወጪዎችን እንዴት እንደሚለጥፉ;
• በ 1C 8.3 የሒሳብ አያያዝ ውስጥ የቀን አበል እና የጉዞ አበል እንዴት እንደሚሰላ።

በመጀመሪያ ለተጠቃሚዎች ብዙ ጊዜ የሚነሱትን ጥያቄዎች እንይ፡-

• በ 1C 8.3 ውስጥ የንግድ ጉዞ ማዘዝ ይቻላል?
• በ 1C 8.3 የጉዞ የምስክር ወረቀት እንዴት ማግኘት ይቻላል?

እንደ አለመታደል ሆኖ በአካውንቲንግ 3.0 ውስጥ እንደ የንግድ ጉዞ ትዕዛዝ ወይም የጉዞ የምስክር ወረቀት ያሉ የሰራተኞች ሰነዶች የሉም ። ነገር ግን በተናጥል ወይም በፕሮግራም አውጪ እርዳታ ሊሻሻሉ ይችላሉ.

በምሳሌ በመጠቀም የጉዞ ግብይቶችን በ1C 8.3 Accounting እንዴት እንደምናስተናግድ እንይ።

ዲዛይነር-ንድፍ አውጪ P.A. Mikhailov ከሴፕቴምበር 21 እስከ 27 ባለው የንግድ ጉዞ ላይ ተልኳል። እንደ ሥራው መርሃ ግብር ቅዳሜ እና እሁድ የእረፍት ቀናት ናቸው.

• የባቡር ትኬት (ሞስኮ-ሳማራ) በ 2,988 ሩብልስ ውስጥ። (ተጨማሪ እሴት ታክስ 18% - 67.15 ሩብልስ);
• የባቡር ትኬት (ሳማራ-ሞስኮ) በ 2,240 ሩብልስ. (ተጨማሪ እሴት ታክስ 18% - 67.15 ሩብልስ);
• በ 4,248 ሩብልስ ውስጥ ለሆቴል ማረፊያ ደረሰኝ እና SF. (ተጨማሪ እሴት ታክስ 18%)።

በንግድ ጉዞ ላይ በተደነገገው ደንብ መሠረት በድርጅቱ ውስጥ ዕለታዊ አበል በ 700 ሩብልስ / ቀን ይከፈላል. - 4,900 ሩብልስ.

በሴፕቴምበር 30 ላይ የሂሳብ ሹሙ የቢዝነስ ጉዞውን ለ 5 የስራ ቀናት ጨምሮ በወር የሚካሂሎቭን ደመወዝ ያሰላል.

የጉዞ ወጪዎችን በ1C 8.3 እንዴት መለጠፍ እንደሚቻል

የጉዞ ወጪዎች በ1C 8.3 አካውንቲንግ፣ ጨምሮ። በክፍሉ ውስጥ ባለው የንግድ ጉዞ ላይ ሰራተኛው ባቀረበው የቅድሚያ ሪፖርት መሰረት ለዕለታዊ አበል ማመልከት የባንክ እና የገንዘብ ዴስክ - የገንዘብ ዴስክ - የቅድሚያ ሪፖርቶች.

በሰነዱ ራስጌ ውስጥ እባክዎን ያመልክቱ፡-

• ተጠያቂነት ያለው ሰው - ከማጣቀሻ መጽሐፍ ግለሰቦች ለቢዝነስ ጉዞ ሪፖርት የሚያደርገውን ሰራተኛ ይምረጡ.

በትሩ ላይ የቅድመ ክፍያ ወጪበአዝራር አክልየቅድሚያ ክፍያ ሰነዶችን ይምረጡ.

በትሩ ላይ በ 1C 8.3 የሂሳብ አያያዝ ውስጥ የእለት ተቆራጭዎችን ስሌት ያንጸባርቁ ሌላ. እዚህ ሁሉንም ሌሎች የጉዞ ወጪዎችን (የባቡር ትኬቶችን፣ የመኖርያ ቤት፣ ወዘተ) አሳይ።

የወጪ ዕቃ ጋር ይምረጡ የፍጆታ አይነት - የጉዞ ወጪዎች.

መለጠፍ

ለተጨማሪ እሴት ታክስ መቀበል

ስለዚህ በትኬቶች ላይ የተመደበው ተ.እ.ታ እና ኤስኤፍ በአጋሮች የቀረበው በሚከተሉት አምዶች ውስጥ ሊቀነስ ይችላል።

• ኤስ.ኤፍ- BSO ወይም SF ከቀረበ ሳጥኑ ላይ ምልክት ያድርጉ።
• ቢኤስኦ- ለ BSO ሰነዶች ሳጥኑ ላይ ምልክት ያድርጉ።
• የክፍያ መጠየቂያ ዝርዝሮች - የፌዴሬሽን ምክር ቤት ቁጥር እና ቀን ያስገቡ. የ BSO ዝርዝሮች በዚህ አምድ ውስጥ በራስ-ሰር ከአምዱ ይሞላሉ። ሰነድ (ወጪ) .

በምዝገባ ምክንያት፣ BSO እና SF በራስ-ሰር ይፈጠራሉ፡-

• ደረሰኝ (ጥብቅ የሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ) .
• ደረሰኝ ደርሷል .

ሰነዶች በመጽሔቱ ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ ደረሰኞች ተቀብለዋል። በክፍል በኩል ግዢዎች - ግዢዎች - ደረሰኞች ተቀብለዋልወይም በሰነዱ ውስጥ ያሉትን አገናኞች ይከተሉ የቅድሚያ ሪፖርት .

በ 1C 8.3 የሂሳብ አያያዝ ውስጥ የጉዞ አበል እንዴት እንደሚሰላ

በንግድ ጉዞ ወቅት ክፍያን ለማስላት በ1C ውስጥ ያሉ ቅንብሮች

በንግድ ጉዞ ወቅት አማካይ ገቢዎችን ለማስላት በማውጫው ውስጥ ተመሳሳይ ስም ያለው የተጠራቀመ አይነት ይፍጠሩ የተከማቸ, ከክፍሉ ሊከፈት የሚችል ደሞዝ እና ሰራተኞች - ማውጫዎች እና መቼቶች - የደመወዝ ቅንጅቶች - የደመወዝ ስሌት - አክራሪዎች.

እባክዎን መስኮቹን ለመሙላት ትኩረት ይስጡ:

ምዕራፍ የግል የገቢ ግብር :

• መቀየር ግብር ተከፍሏል። ;
• የገቢ ኮድ - 2000 - የጉልበት ሥራ ወይም ሌሎች ተግባራትን ለመፈጸም ክፍያ; ለውትድርና ሰራተኞች እና ለእነሱ እኩል ለሆኑ ሰዎች ደመወዝ እና ሌሎች ታክስ የሚከፈልባቸው ክፍያዎች;
• የገቢ ምድብ - ደሞዝ.

ምዕራፍ የኢንሹራንስ አረቦን :

• የገቢ አይነት - ገቢ ሙሉ በሙሉ በኢንሹራንስ ፕሪሚየም ተገዢ ነው።.

ምዕራፍ የገቢ ግብር, በ Art. 255 የሩሲያ ፌዴሬሽን የግብር ኮድ :

• መቀየር በእቃው ስር ባለው የሰው ኃይል ወጪዎች ውስጥ ግምት ውስጥ ይገባል : ፒ.ፒ. 6፣ አርት. 255 የሩሲያ ፌዴሬሽን የግብር ኮድ- ለሠራተኞች የተከማቸ አማካይ ገቢ መጠን, ለክፍለ ግዛታቸው እና (ወይም) ህዝባዊ ተግባሮቻቸው እና በሩሲያ ፌዴሬሽን የሠራተኛ ሕግ በተደነገገው ሌሎች ጉዳዮች ላይ የሚቆዩት;
• ባንዲራ የ"ክልላዊ ኮፊሸን" እና "ሰሜናዊ ተጨማሪ ክፍያ" ክፍያዎችን ለማስላት በመሠረታዊ ክፍያዎች ውስጥ ተካትቷል። ለ መጫን አያስፈልግም የተከማቸ በንግድ ጉዞ ላይ ለጊዜ ክፍያ, ምክንያቱም ክፍያውን ለማስላት, እነዚህ ክፍያዎች አስቀድመው ተወስደዋል.

ምዕራፍ በሂሳብ አያያዝ ውስጥ ነጸብራቅ :

• የማንጸባረቅ ዘዴ - አልተጫነም.

በ 1C ውስጥ፣ የተጠራቀመው ገንዘብ በማውጫው ውስጥ ከተገለጹት የ BU እና NU መቼቶች ጋር በደመወዝ ሂሳብ ውስጥ ይንጸባረቃል። ሰራተኞችበመስክ ላይ የወጪ ሂሳብ .

በንግድ ጉዞ ላይ ለጊዜ ክፍያ ስሌት

በ 1C 8.3 ውስጥ የጉዞ አበል ማጠራቀም የሂሳብ አያያዝ ልዩ መደበኛ ሰነድ የለውም. ስለዚህ, በንግድ ጉዞ ወቅት አማካይ ገቢዎች ስሌት በእጅ እና በሰነድ ይሰላል ደሞዝ በምዕራፍ ውስጥ ደመወዝ እና ሰራተኛ - ደመወዝ - ሁሉም የተጠራቀሙ - አዝራር ይፍጠሩ - የደመወዝ ክፍያ.

በሰነዱ ውስጥ እባክዎን ያመልክቱ፡-

• ደመወዝ ለ- የሰራተኛው ደመወዝ የሚሰላበት ወር;
• ከ- የወሩ የመጨረሻ ቀን።

በአዝራር አክልበንግድ ጉዞ ላይ ጊዜ የሚከፈለውን ሠራተኛ ይምረጡ. በአዝራር ማጠራቀምይምረጡ፡-

• የተጠራቀመ በደመወዝ መሰረት ክፍያ- በስራ ቦታ ላይ የሚሰሩትን ቀናት ያመልክቱ, በንግድ ጉዞ ላይ የቀነሱ ቀናት (በእጅ ያሰሉ). ፕሮግራሙ በራስ-ሰር መጠኑን ያሰላል.
• በንግድ ጉዞ ላይ ለተወሰነ ጊዜ የተጠራቀመ ክፍያ- ሙላ .

ለሠራተኛው የተጠራቀሙትን ሁሉንም መጠኖች ያረጋግጡ እና አስፈላጊ ከሆነ በአገናኙ ላይ ባለው ቅጽ ላይ ያስተካክሉ የተጠራቀመ .

• ግራፍ የግል የገቢ ግብር- የተሰላው የግል የገቢ ግብር መጠን.

በድርጅት ውስጥ አንድ ሠራተኛ ለሥራው ጊዜ መከፈል ያለበት ብዙ ጊዜ ሁኔታዎች አሉ። በአማካይ ገቢዎችበሩሲያ ፌዴሬሽን የሠራተኛ ሕግ መሠረት.

በጣም የተለመደው ጉዳይ ሠራተኛው ለገባበት ጊዜ ክፍያ ነው። የስራ ጉዞ.

ለዚሁ ዓላማ, የ 1C ደመወዝ እና የሰው ኃይል አስተዳደር ፕሮግራም "" ሰነድ ያቀርባል.

በፕሮግራሙ ውስጥ በ “የደመወዝ ስሌት” የዴስክቶፕ ትር ፣ “በአማካይ ገቢ ላይ የተመሠረተ ክፍያ” አገናኝ ወይም በፕሮግራሙ ዋና ምናሌ ውስጥ “የድርጅት ደሞዝ ስሌት” -> “አይታይም” -> “ክፍያ” ላይ ሊያገኙት ይችላሉ። በአማካኝ ገቢዎች ላይ የተመሠረተ።

በሚከፈቱ ሰነዶች ዝርዝር ውስጥ "አክል" የሚለውን ቁልፍ በመጠቀም አዲስ ያስገቡ. አዲስ የሰነድ ቅጽ ይከፈታል፡-

ለማስላት አስፈላጊ ዝርዝሮች:

ድርጅት (ነባሪ ድርጅት በተጠቃሚ ቅንብሮች ውስጥ ከተገለጸ, አዲስ ሰነድ ሲፈጥሩ በራስ-ሰር ይገባል);

የተጠራቀመ ወር - ሰነዱ የሚመዘገብበት ጊዜ;

በአማካይ ገቢዎች መሠረት የሚከፈል ሠራተኛ;

አማካይ ገቢዎችን ለማቆየት የወቅቱ መጀመሪያ ቀን (ይህ ቀን አስፈላጊ ነው. መቼ አማካይ ገቢዎችበአንድ ጊዜ ውስጥ በበርካታ ሰነዶች የተመዘገበ, እንዲሁም አማካይ ገቢዎችን ለማስላት ጥቅም ላይ የዋለውን የክፍያ ጊዜ ለማብራራት);

የሚከፈልበት ጊዜ: ሙሉ ቀን ወይም የውስጥ ፈረቃ.

ለንግድ ጉዞ ለመክፈል መቀየሪያውን ወደ "ሙሉ ቀን" ቦታ ማዘጋጀት ያስፈልግዎታል. በዚህ ሁኔታ "ከ" እና "ወደ" ዝርዝሮች ይገኛሉ, ይህም በጉዞው መጀመሪያ ቀን እና ማብቂያ ቀን መሞላት አለበት.

የመቀየሪያ ቦታውን ወደ "intra-shift" ካቀናበሩት, በአማካይ ገቢዎች እና በክፍያ ሰዓቶች ብዛት ላይ በመመስረት የክፍያውን ቀን መሙላት አለብዎት. ግን በእኛ ሁኔታ ይህንን አናደርግም.

ከታች ያለው "Accrue" የዝርዝሮች ቡድን ነው. በ "የሂሳብ አይነት" ባህሪ ውስጥ በአማካይ ገቢዎች ላይ ተመስርተው የሚሰሉትን የስሌቶች ዓይነቶች መምረጥ ይችላሉ - ሙሉ ቀን ወይም ውስጠ-ፈረቃ, እንደ መቀየሪያው አቀማመጥ.

"በአማካይ ክፍያ" የሚለውን የሂሳብ አይነት ይምረጡ. በ T-13 የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ ይህ ዓይነቱ ስሌት በትክክል እንዲታይ እና እንደፈለግነው እንዲሰላ ለማድረግ በ "" በቀኝ በኩል የሚገኘውን ቁልፍ በመጠቀም ለማየት ይህንን አይነት ስሌት መክፈት ይችላሉ ። የስሌት ዓይነት” የባህሪ ማጉያ መነጽር

የክፍያውን ዓይነት "በአማካይ ክፍያ" ለማቀናበር ቅጹ ይከፈታል. የስሌቱ ቀመር በ “ስሌቶች” ትር ላይ ተብራርቷል-

በ“ጊዜ” ትር ላይ የሰዓቱ አይነት በትክክል መገለጹን ያረጋግጡ፡- “ያልተሰሩ ሙሉ ፈረቃዎች፣ እንዲሁም የንግድ ጉዞዎች።

በስራ ሰዓት አጠቃቀም ክላሲፋየር መሰረት የጊዜ አይነት እንዲሁ በትክክል ተቀምጧል፡ " የስራ ጉዞ"(ፊደል ስያሜ "K").

የሂሳብ አይነት ቅጹን እንዘጋው እና ሰነዳችንን ማስላት እንጀምር. “አስላ” ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ እና የመረጃ ቋቱ ላለፉት 12 ወራት የደመወዝ ክፍያ መረጃን ከያዘ ፣ ስርዓቱ በንግድ ጉዞው ወቅት አማካይ ገቢ ላይ በመመርኮዝ ሁለቱንም አማካይ የቀን ገቢ እና የክፍያ ስሌት በራስ-ሰር ያሰላል ።

ወደ “የአማካይ ገቢዎች ስሌት” ትር በመሄድ አማካይ ገቢዎችን የማስላት ዝርዝሮችን ከግምት ውስጥ ማስገባት እንችላለን-

እንደሚመለከቱት ፣ ከመሠረታዊ የወር ደሞዝ በተጨማሪ ፣ አማካይ ገቢዎች የተለያዩ ጉርሻዎችን ሊያካትት ይችላል-ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ከግምት ውስጥ መግባት ፣ ኢንዴክስ የተደረገ ወይም ያልተደረገ። በእኛ ሁኔታ, ላለፉት 12 ወራት ምንም ጉርሻዎች አልነበሩም.

በ "ክፍያ" ትር ላይ በአማካይ ላይ በመመርኮዝ የተጠራቀመውን መጠን ለማስላት ዝርዝሮችን ማየት ይችላሉ.

በሰንጠረዡ ክፍል ውስጥ ያለው ረድፍ የክፍያውን መጀመሪያ እና መጨረሻ ቀኖችን, የተጠራቀመውን አይነት, የተከፈለባቸው ቀናት እና ሰዓቶች ብዛት, ውጤቱን እና የክስተቱን መጀመሪያ ቀን ያሳያል.

ከሠንጠረዡ በታች ከጠቅላላው የክፍያ መጠን እና የተከፈለባቸው ቀናት ብዛት ያለው የመረጃ መስመር አለ።

ሰነዱን እንለጥፋለን (የ "ፖስት" ቁልፍ በሰነዱ ቅፅ ላይ ባለው የትእዛዝ አሞሌ ላይ ይገኛል. ሰነዱን በተመሳሳይ ጊዜ ለመለጠፍ እና ለመዝጋት, "እሺ" የሚለው ቁልፍ የታሰበ ነው).

ለሰራተኛ አኪሞቫ ለግንቦት "የስራ ጊዜ ሉህ" የሚለውን ሰነድ እናወጣለን.

የኛ መሆኑን እናረጋግጥ የስራ ጉዞበውስጡም "K" ​​በሚለው ፊደል ታይቷል. እባካችሁ ከግንቦት 6 እስከ ሜይ 9 ያለውን ጊዜ እንደገባሁ ያስተውሉ, ማለትም. 5 የቀን መቁጠሪያ ቀናት, ግን ፕሮግራሙ የሚከፈለው ለስራ ቀናት ብቻ ነው. ይህ ትክክል ነው, ምክንያቱም ቅዳሜና እሁድ እና በዓላት በንግድ ጉዞ ላይበሰነዱ "" ይከፈላሉ.

ስለዚህ በ 1C ደመወዝ እና የሰው ኃይል አስተዳደር 8.2 መርሃ ግብር በጊዜ ሂደት ተካቷል የንግድ ጉዞዎች.

የቪዲዮ አጋዥ ስልጠና፡-