Budjettisuunnitelma ostoehdotuksen poistamiseksi. GIS "Elektroninen budjetti

Järjestelmä "Sähköinen budjetti" muodostettiin julkisten kassavirtojen yhdistämiseksi. Tavoitteet ja tavoitteet määritellään asetuksella 30.06.2015 N 658. Valtiovarainministeriö yhdessä liittovaltion valtiovarainministeriön kanssa toteuttaa toimintaa luomiseen ja kehittämiseen.

Yksi toiminta-alueista on budjettiprosessin ja hankintasuunnittelun välinen suhde. Valtion asiakkaille vuoden 2019 hankintasuunnitelman sijoittaminen EIS:ään sähköisen budjetin kautta on jo tullut pakolliseksi, mutta prosessi on vielä kehitteillä ja aiheuttaa monia vaikeuksia. Yritetään selvittää, mitä ja miten se tehdään.

Kuinka työskennellä e-budjetin kanssa

Aloitakseen prosessiin osallistujan on kirjauduttava henkilökohtaiselle tililleen Budjettijärjestelmän yhtenäisessä portaalissa. Tätä varten sinun on täytettävä laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset sekä varmenne. Tärkeimpien joukossa:

prosessori, jonka kellotaajuus on vähintään 600 MHz;
RAM-muistin määrä on vähintään 128 Mt;
Internet, jonka nopeus on vähintään 256 Kbps;
Internet-selain Internet Explorerin versio 10.0 tai uudempi;
käyttöjärjestelmä Windows Vista/7/8/8.1;
sertifioitu CryptoPro CSP;
pätevä .

Sähköinen budjetti -osio otettiin käyttöön valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Siinä esitetään erilaisten asiakirjojen muodossa tietoa itse järjestelmästä, kuinka sen kanssa työskennellä, annetaan ohjeita ja annetaan vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin. Mukana on osajärjestelmä "Budjetin suunnittelun osajärjestelmä". Se sisältää teknisen ohjeen sähköiseen budjettiin kytkeytymisestä.

Treasury-sivustolla on erityinen osio, joka tarjoaa käytännön neuvoja järjestelmään yhdistämiseen. Tämä osa sisältää ES-rekisteröijän käsikirjan.

Hankintasuunnitelma sähköisessä budjetissa

Suunnitelman laatimisen työjärjestys määräytyy valtiovarainministeriön kirjeellä nro 21-03-04 / 35490. Liittovaltion asiakkaat laativat suunnitelman kolmeksi vuodeksi ja lataavat sen sähköiseen budjettijärjestelmään, ja se itse siirtää tämän asiakirjan EIS:ään. Kun muutos tehdään, asiakirjasta luodaan uusi versio, kun taas tiedot aiemmista versioista ovat edelleen tarkastettavissa.

Huomioithan, että ilman budjettivelvoitteiden alkamista (rajojen säätö ja elinkeinoasiakirjan hyväksyminen) asiakas ei voi sijoittaa tällaista asiakirjaa (ja sen jälkeen aikataulusuunnitelmaa sähköiseen budjettiin). Mutta rahastonhoitajan limiittejä voidaan säätää ympäri vuoden. Asiakkaan tulee tällaisessa tilanteessa laittaa hankintasuunnitelma sähköiseen budjettiin vuodelle 2019 sen summan verran, joka hänelle lähetettiin ensin. Korjaa sitten asiakirja tarvittaessa.

Kuinka luoda hankintasuunnitelma sähköisen budjetin kautta

Ennen kuin yhtenäisen tietojärjestelmän (UIS) ja e-budjettijärjestelmän vuorovaikutuksen varmistamiseksi on muodostettu yksi asiakirja, tulee luottaa sopimusjärjestelmää koskevan lain säännöksiin. Monet viittaavat käyttöoppaaseen, joka on julkaistu EIS:ssä. Ongelmana on kuitenkin se, että sähköisen budjetin käsitettä ei käytetä sen tekstissä. Näin ollen kysymykseen hankintasuunnitelman muodostamisesta sähköisessä budjetissa ei ole vastausta. Valtiovarainministeriö on koonnut e-budjettijärjestelmän käyttäjille käyttöoppaan, jossa hankintasuunnitelma käsitellään riittävän yksityiskohtaisesti. Asiakkaan tulee muodostaa se budjettijärjestelmän yhtenäisen portaalin kautta.

Suosittelemme käyttämään oppaamme.

1. Mene portaaliin ja valitse Hankintojen hallinta -valikkokohta ja siirry sitten välilehdille Lomakkeet - Suunnittelu - Hankintasuunnitelma - Hankintasuunnitelman kohteet ja tee luettelo valitsemalla tarvittavat ja niiden tilat.

2. Valitse yksi ehdotetuista ohjausobjekteista (luo, poista, muokkaa, lähetä hyväksyttäväksi, tee muutoksia, hyväksy) ja sitten manuaalisesti (täytä välilehtien perustiedot, taloudellisen tuen määrä, hyväksymislomake) hyväksytyn suurennettujen tietojen perusteella. korttitilaukset, jotka perustuvat useiden hyväksyttyjen joukkoostokorttien joukkomuodostukseen.

3. Tarkista osioiden automaattinen täyttö yleisillä tiedoilla ja tiedoilla valtion asiakkaasta.

4. Korjaa tilauksen tunnistekoodin (IKZ) sarjanumero, täytä tai valitse hakemistosta tilauksen tyyppi, nimi, OKPD2 IKZ:lle, valitse usean OKPD:n sisällön valintaruutu (jos käytetään useita koodeja), valitse tilaustyyppi (kilpailussa ja UIS-ilmoituksen sijoittamisen yhteydessä valitaan arvo Osto), tarkista, onko tietyn tilauksen tarve täyttää valinnaiset kentät (esimerkiksi julkisesta keskustelusta).

5. Täytä välilehti taloudellisen vakuuden määrästä.

6. Täytä tilauksen perusteluvälilehti, liitä perustelut lisätyn liitteen kautta (näitä asiakirjoja ei siirretä EIS:ään).

7. Täytä Hyväksyntälomake, jolle on tarpeen vahvistaa hyväksymisvaatimus, valitse hakemistosta hyväksyjän ja hyväksyjän tehtävät.

8. Tarkista tietojen täytön oikeellisuus ja tallenna muutokset.

9. Lähetä hyväksyttäväksi. Voit tehdä tämän siirtymällä hyväksymis- ja hyväksymislomakkeisiin Hankinnanhallinta-valikon kautta ja sitten Lomakkeet - Suunnittelu -välilehdillä: Hankintasuunnitelma, Omat asiakirjat.

10. Tarkista tilat epäjohdonmukaisten versioiden varalta vastaavalla painikkeella Ota uudelleen töihin ja tee muutos muokkaamalla (aikaisempien versioiden katselumahdollisuus säilyy).

11.Siirry luetteloon valikosta Ostohallinta, Lomakkeet-välilehti ja sitten Suunnittelu - Ostosuunnitelma.

12. Napsauta Luo-painiketta avataksesi suunnitelmalomakkeen, jossa on osittain esitäytetyt kentät.

13. Mene välilehdelle, jossa on suunnitelman sijainnit ja ota sijainti käyttöön, valitse kaikki tarvitsemasi vaihtoehdot, tarkista mikä on Hyväksytty-tilassa.

14. Tarkastele automaattisesti täytettyjä välilehtiä, erityisesti perusteluja.

15. Täytä hyväksymislomake ja lähetä se hyväksyttäväksi.

16. Siirry hyväksymis- ja hyväksymislomakkeisiin valikkokohdissa Lomakkeet - Suunnittelu - Suunnitelma - Omat asiakirjat ja napsauta sitten Hyväksytään- tai Hyväksyttynä-välilehdellä Hyväksy (1) tai Hyväksy (2) -painiketta.

17. Lähetä valvontaa ja EIS:ään sijoittamista varten.

Mitä ongelmia voi syntyä ja miten ne ratkaistaan

E-budjettijärjestelmän käyttöönoton jälkeen EIS:ssä on ollut virheitä järjestelmän mukauttamistarpeen vuoksi. Tällaisten ongelmien edessä sinun on kerättävä vahvistukset heidän kanssaan ja otettava yhteyttä EIS-tukipalveluun. Sellaiset todisteet olisivat:

kuvakaappaukset virheistä;
kirjeenvaihto tukipalvelun kanssa;
valitusten lähettäminen;
muut todisteet siitä, että asiakas on ryhtynyt kaikkiin mahdollisiin toimiin täyttääkseen velvoitteensa.

Myös nyt asiakkaan riippuvuus rahastonhoitajasta on lisääntynyt. Joskus asiakas saa vastauksena lähetettyyn hankintaasiakirjaan protokollan nollarajasta. Syynä on se, että johtaja ei syöttänyt tietoja järjestelmään. Tässä tapauksessa on tarpeen kirjata nollarajan tosiasia ja ottaa yhteyttä johtajaan selityksen saamiseksi syntyneestä tilanteesta.

Sinun on varauduttava tilanteeseen, jossa rajat viedään lyhyelle ajanjaksolle (esimerkiksi kuukaudelle). Hankintaasiakirjan tässä tapauksessa asiakas muodostaa kuukaudeksi, jonka jälkeen siihen tehdään muutoksia.

"Electronic Budget" (EB) -järjestelmän tehtävänä on luoda ja tallentaa kirjanpitoasiakirjoja, ylläpitää kirjanpitoa, tuottaa ja sijoittaa asiakirjoja valtion asiakkaille sekä suorittaa joitakin muita toimintoja. Lue lisää järjestelmästä sekä hankintasuunnitelman luomisesta Sähköiseen budjettiin alla olevasta materiaalistamme.

Kuka tekee hankintasuunnitelmat sähköiseen budjettiin

Sähköisen budjettijärjestelmän aiheita ovat:

valtiovallan ja paikallisen itsehallinnon elimet;
budjettilaitokset;
muut oikeushenkilöt, jotka saavat budjettivaroja;
valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen hallintoelimet;
muut budjettiprosessin osallistujat;
asiakkaille lain nro 223-FZ mukaisesti.

Ketkä ovat mukana hankintasuunnitelman muodostamisessa sähköisessä budjetissa:

Venäjän federaation puolesta toimivat valtion asiakkaat;
FGBU, FGUPy, jonka omaisuus kuuluu Venäjän federaatiolle;
liittovaltion autonomiset laitokset, joiden omaisuus kuuluu osavaltiolle;
FGBU, FGAU, FGUP, jotka suorittavat ostoja osavaltion asiakkaan toimivallan puitteissa, joka on siirretty heille liittovaltion viranomaisilta, osavaltion yrityksiltä.

Tämä todetaan Venäjän federaation hallituksen 29. lokakuuta 2015 annetulla asetuksella nro 1168 hyväksyttyjen hankintasuunnitelmien sijoittamista EIS:ään koskevien sääntöjen kohdassa 6).

Saadaksesi täyden pääsyn PRO-GOSZAKAZ.RU-portaaliin, ole hyvä ja rekisteröidy. Se ei vie minuuttia kauempaa. Valitse sosiaalinen verkosto nopeaa valtuutusta varten portaalissa:

Seuraavat asiakkaat julkaisevat hankintasuunnitelman EIS-rajapinnan tai alueellisten tai kuntien tietojärjestelmien kautta:

valtion asiakkaat, jotka toimivat subjektin tai kunnan puolesta;
aiheen tai kunnan perustamat budjettilaitokset);
Valtion yhtenäiset yritykset, joiden omaisuus kuuluu Venäjän federaation alaan;
MUP:t;
Venäjän federaation muodostavan yksikön perustamat autonomiset laitokset;
Venäjän federaation muodostavan yksikön perustamat budjettilaitokset, itsenäiset laitokset, valtion yhtenäisyritykset, joiden omaisuus kuuluu sen muodostaville yksiköille, kunnalliset yksikköyritykset, jotka tekevät ostoja asiakkaiden siirrettyjen valtuuksien puitteissa tehdä sopimuksia muodostavien yksiköiden puolesta Venäjän federaatiosta.

Lisäksi Venäjän federaation valtiovarainministeriön 29. joulukuuta 2014 antaman määräyksen nro 173n mukaan kaikkien valtion asiakkaiden on luotava tiedot valtion sopimusrekisterin ylläpitoa varten ensin EB-järjestelmässä ja vasta sitten siirrettävä ne. liittovaltion valtiovarainministeriöön.

Kuinka luoda hankintasuunnitelma vuodelle 2019 sähköisessä budjetissa askel askeleelta

Analysoidaan hankintasuunnitelman muodostumista sähköisessä budjetissa askel askeleelta. Siirry haluttuun osioon valitsemalla pääikkunassa "Valikko"-välilehti, "Ostonhallinta" -osio ja "Ostoehdotus (AU/BU)" -aliosio. Sinut ohjataan alaosioon "AC/BU hankintasuunnitelmat". Siirry välilehdelle, joka vastaa käsittelemääsi budjettijaksoa, ja sitten Toteutus-välilehteen.

Avaa hankintasuunnitelmalomake ja napsauta "Luo uusi asiakirja" -painiketta. Sinun on täytettävä välilehdet:

yhteiset tiedot;
julkisia hankintoja koskevan suunnitelman kannat;
erityiset julkiset hankinnat;
lopulliset tiedot BCF:stä;
lopulliset tiedot CWR:stä;
perustelut;
sopimuslomake.

Laadi hankintasuunnitelma Sähköisen budjetin budjettisuunnittelun osajärjestelmään. Voit tehdä tämän kirjautumalla henkilökohtaiselle tilillesi verkkosivulla budget.gov.ru. Luo ensin ostoehdotus ja sitten suunnitelma. Lue E-budjetista, miten hankintasuunnitelma luodaan ja sovitaan.

Jotkut välilehdet täytetään automaattisesti, mutta jotkut on täytettävä manuaalisesti. Järjestelmä ilmoittaa esimerkiksi itse suunnitelman numeron, tilan, version sekä luomispäivämäärän. Mutta suunnittelukausi on valittava. Ohjelma täyttää automaattisesti välilehden valtion asiakkaan tiedoilla, tiedot otetaan organisaatiorekisteristä. Voit korjata vain osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostin, OKPO:n ja OKTMO:n.

Asiakirjat tulee myös liittää mukaan. Esimerkiksi luettelo aiemmin julkaistuun suunnitelmaan tehdyistä muutoksista tai skannattu kopio suunnitelmasta. Voit tehdä tämän napsauttamalla yhtä kolmesta painikkeesta: "Lisää liite", "Luo linkki", "Tee skannattu kopio asiakirjasta ja liitä se liitteenä".

Kuinka tehdä muutoksia hankintasuunnitelmaan sähköisessä budjetissa 2019

Jos haluat muuttaa sijoitetun ostosuunnitelman tuotetta, sinun on siirryttävä ostosuunnitelman kohteiden luettelolomakkeeseen ja etsittävä haluamasi tuote. Hakuun voit käyttää sisällyttämistä koskevaa tunnistetta (hankintasuunnitelmassa), EIS:ään sijoittamisen päivämäärää ja kellonaikaa jne.

Kun olet valinnut kohteen, napsauta "Tee muutokset hyväksyttyyn versioon" -painiketta. Järjestelmä luo uuden version suunnitelmakohteesta, jonka tila on "Luonnos". Tämä mitätöi aiemman version. Valitse seuraavaksi tarvittava hankintasuunnitelman paikka ja napsauta "Avaa dokumentti muokattavaksi" -painiketta. Tee muutokset avautuvassa lomakkeessa välilehdillä "Perustiedot", "Taloudellisen vakuuden määrä", "Ostusten perustelut" ja "Sopimuslomake". On tärkeää ottaa huomioon muutoksen syy. Valitse arvo hakemistosta:

"Muutos hankinnan julkisen keskustelun päätöksen johdosta";
"Muu" - jos on ilmennyt olosuhteita, joita ei voitu ennakoida suunnitelman hyväksymispäivänä.

Kun olet täyttänyt kentät, napsauta "Tallenna muutokset ja sulje ikkuna" -painiketta. Lisäksi muuttuneesta paikasta on sovittava.

Liitetyt tiedostot

Ohjeet hankintasuunnitelman ja suunnitelman aikataulun muutosten tekemiseen.pdf
User Workplace -asennus- ja konfigurointiopas.doc
GRBS:n käyttöopas suunnitelman muodostamiseen osoitteessa E-Budget.docx
PBS:n käyttöopas suunnitelman muodostamiseen Electronic Budget.docx:ssa

Käsite otettiin käyttöön elinkeinoministeriön 29.6.2015 antamalla määräyksellä nro 422 (määräyksen nro 422 kohta 7) kaavoitusasiakirjojen muodostamisen osalta. Vastaus kysymykseen, mikä on SP:n laajennettu osto (suljettu osa), on yksinkertainen.

Bulkkiosto on usean aseman (erän) perusteella muodostettu tilaus. Se kootaan budjettihankkeiden muodostusprosessissa. Niiden mukaisesti tarkoituksenmukaisuus perustellaan ja budjettimäärärahat tällaisten määräysten toteuttamiseen vahvistetaan. Laajennettujen hankintojen oikaisu tehdään kaikkien tasojen budjettiesitysten käsittelyn yhteydessä. Suunnitelma täytetään jo muodostetun KM:n perusteella. UZ:ssa annettujen tietojen mukaan . Siihen syötetään yksityiskohtaiset tiedot tilauksen määristä ja teknisistä ominaisuuksista. Hyväksytty kymmenen työpäivän kuluessa valmistumisesta. Sekä PP että aikataulu tulee päivittää voimassa olevan sopimusjärjestelmää koskevan lainsäädännön mukaisesti. 44-FZ:n mukaan hankinta- ja toimeenpanomenettelyt seuraavat, eli:

toimittajan, urakoitsijan, suorittajan määrittäminen;
valtion tai kunnallisen sopimuksen tekeminen;
tehtyjen töiden, toimitettujen tavaroiden, suoritettujen palvelujen vastaanottaminen;
maksuvaltuutus;
sopimuksen maksu.

Tilaus nro 422 ei kuitenkaan määrittele periaatteita, joilla tilausten yhdistäminen voidaan suorittaa, joten asiakkaiden tulee ottaa huomioon, että yhden UZ:n sisällä aikataulun perusteella on kiellettyä yhdistää tavaroita, töitä, palveluita, jotka kuuluvat eri ryhmiin OKPD-luokituksen mukaan.

Jotta voit lisätä tietoja KM:stä "" -järjestelmään, sinun on suoritettava seuraava toimintosarja:

1. Sinun on siirryttävä välilehteen "Tavarat, työt, palvelut", painettava työpaneelin "Lisää rivi" -painiketta ja valittava kohde "Joukkoostos".

2. Aukeaa "Kerrasummaostoksen lisääminen" -kohta, johon sinun on täytettävä tiedot osavaltion, osavaltion tai liittovaltion kohdeohjelmasta, osavaltion ohjelmatapahtuman nimi sekä suunniteltu sijoituksen vuosi. KM. Kaikki arvot valitaan ehdotetuista hakemistoista. Kun toiminto on suoritettu, sinun on tallennettava tiedot.

aloituspäivämäärä (kalenteriarvo);
päättymispäivä (kalenteriarvo);
KM:n täytäntöönpanon tiheys;
Objektin nimi;
Odotettu tulos;
esineiden vaatimustenmukaisuuden todistaminen.

Kaikki tehdyt muutokset tallennetaan.

4. Jos haluat poistaa rivin, valitse haluamasi rivi, paina vasenta painiketta ja merkitse toiminto "Poista".

Joukkoostoksen tunnuskoodi

Kun se suoritetaan, tilausnumero PZ:ssä ei muutu, kunkin tuotteen (erän) sarjanumerot on merkitty aikataulun luokkiin 27, 28, 29. PG-paikkojen määrä kasvaa bulkkitilauksen erämäärän mukaan. Rakenteellisesti IPC koostuu 36 numerosta, joissa koodipaikat 27-29 ovat asiakasorganisaation laatiman aikataulun tilausnumero. Numerot 27–29 on asetettu välillä 001–999 kunkin seuraavan tilauksen numeron mukaan nousevassa järjestyksessä PP:ssä (talouskehitysministeriön kirje nro D28i-2694, päivätty 18.9.2015).

Aikataulua kehitettäessä, sovittaessa ja hyväksyttäessä asiakas syöttää IKZ:n kenttiin 27, 28, 29 KM:n puitteissa laaditun tilauksen sarjanumeron aiemmin muodostetun PP:n mukaisesti (pykälän 7 kohta). tilaus nro 422).

EB on Venäjän federaation valtiovarainministeriön yhdessä liittovaltion valtiovarainministeriön kanssa kehittämä järjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa valtion ja alaisten elinten sekä eritasoisten budjettilaitosten rahoitustoiminnan läpinäkyvyys, avoimuus ja systematisointi. EB:n avulla voit luoda ja tallentaa raportteja, koota ja sijoittaa valtion ja kuntien tilauksiin tarkoitettua dokumentaatiota sekä suorittaa suunniteltua toimintaa.

Sääntelee GIIS EB:n valtioneuvoston asetuksen nro 658, 30.6.2015, toimintaa. Valtion tietojärjestelmä koostuu useista osajärjestelmistä, jotka yhdistävät erilaisia tietovirtoja:

tulojen ja kulujen hallinta;
budjetin suunnittelu;
hankintojen hallinta;
rahastojen koordinointi;
henkilöstö;
viitetiedot jne.

Myös asiakasorganisaatioiden hankintasuunnittelu EB:ssä on pakollista - hankintasuunnitelma "Sähköiseen budjettiin" vuodelle 2019 on asetettava kaikkien hankintatoimintaansa suorittavien laitosten toimesta.

Kuinka luoda PP "Sähköinen budjetti" -järjestelmässä

Perustuu liittovaltion lakiin liittovaltion budjetista vuosille 2019-2020. GRBS tuo budjettivelvoitteiden rajat RBS:lle ja alaisina toimielimille, joiden puolestaan on käytettävä "Sähköistä budjettia" (hankintasuunnitelma vuodelle 2019) myöhempään suunnitteluun (Valtiovarainministeriön kirje nro 21-03-04 / 78050, päivätty 24.11.2017).

Valtion ja kuntien asiakkaiden on kehitettävä ja hyväksyttävä PZ 10 työpäivän kuluessa LBO:n tuomisesta ja budjettilaitosten, valtion yksikköyritysten ja kuntien yksikköyhtiöiden - 10 työpäivän kuluessa taloudellisen ja taloudellisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä.

Aikataulu "Sähköisessä budjetissa" muodostetaan samanaikaisesti aiemmin kehitetyn ja allekirjoitetun PP:n perusteella.

PP laaditaan raportointivuodelle ja kahdelle sitä seuraavalle tilikaudelle eli kolmelle vuodelle. Perustamissäännöt on vahvistettu valtiovarainministeriön 17.6.2016 päivätyssä kirjeessä nro 21-03-04 / 35490. Kun suunnitteluasiakirja on hyväksytty EB:ssä, järjestelmä lähettää suunnitelman asiakkaan henkilökohtaiselle tilille Yhtenäisessä tietojärjestelmässä.

Harkitse askel askeleelta, kuinka PP luodaan "Sähköisessä budjetissa".

Vaihe 1. Valitse GIS EB -valintaikkunassa "Ostonhallinta" -osio. Siirry seuraavaksi "Lomakkeet"-välilehteen, sitten "Suunnittelu", sitten "PP" ja "PO Positions" -kohdan lopussa. Kaikki suunnitelmien arvot valitaan ehdotettujen vaihtoehtojen luettelosta.

Vaihe 2. Valitse "Luo" -vaihtoehto. Sinun on täytettävä seuraavat välilehdet:

Perustiedot;
taloudellisen tuen määrä;
sopimuslomake.

Ennen täyttämistä on tarpeen tarkistaa joidenkin osioiden automaattisen täytön asetukset (yleiset tiedot, tiedot asiakkaasta).

Vaihe 3. Täytä seuraavaksi perustiedot. Tilaustyyppi (viitekirja) on valittava, oston kohde, OKPD2-koodi tai useita koodeja (jotka on määritettävä lisäksi) on ilmoitettava. Tarvittaessa täytetään tiedot pakollisesta julkisesta keskustelusta tai muut lisätiedot.

Vaihe 4. On tarpeen täyttää "Taloudellisen vakuuden määrä" -välilehti.

Vaihe 6. Kaikkien välilehtien täyttämisen jälkeen muodostetaan "sopimuslomake". Tätä varten sinun on merkittävä PP: hen vaatimus asiakirjan hyväksymisestä ja nostettava virkamiehet hakemistosta - koordinaattori ja hyväksyjä. Seuraavaksi sinun on lähetettävä suunnitteluasiakirja myöhempää hyväksyntää ja hyväksyntää varten. Valitse "Ostonhallinta"-kontekstivalikosta "Lomakkeet"-välilehti, sitten "Suunnittelu", sitten "PP" ja "Omat asiakirjat".

Vaihe 7. Kun kaikki edellä mainitut toimet on suoritettu, PP lähetetään valvontaan.

EB-järjestelmän toiminnassa ilmenevät ongelmat

Ensinnäkin ongelmia voi ilmetä siirrettäessä dokumentaatiota EIS:ään. Tässä tapauksessa vastuullisen toimeenpanijan tulee lähettää pyyntö yhtenäisen tietojärjestelmän tekniselle tuelle ja liittää kirjeeseen kaikki tukitiedostot (kuvakaappaukset ja valitukset).

Ei ole harvinaista, että protokolla nollarajoista tulee PP:n ohjauksen jälkeen. Tämä voi johtua siitä, että RBS joko teki virheen täyttäessään limiittejä tai ei tallettanut LBO:ta. Asiakkaan tulee ratkaista tämä ongelma suoraan budjettivarojen hallinnoijan kanssa.

Jos asiakkaalla on vaikeuksia luoda suunnitteluasiakirjoja EB-järjestelmässä, urakoitsijan on käytettävä välilehteä "Sähköinen budjetti" → "Käyttöopas" → "Ostosuunnitelma". Käyttöohjeessa kuvataan yksityiskohtaisesti PP:n ja aikataulujen muodostusmenettely sekä muut ES-järjestelmässä työskentelyn ominaisuudet.

Joukkoostokorttien käyttäminen 2

Suuren mittakaavan ostokorttien muodostaminen suurostojen kortin esimerkissä-200 3

Joukkoostokorttien koordinointi ja hyväksyminen 14

Muutosten tekeminen joukkoostoksille 15

Työskentely hankintasuunnitelman kohtien 16 kanssa

Ostosuunnitelman kohteiden luominen ostosuunnitelmakohteen esimerkin avulla 200 18

Hankintasuunnitelman kohdan muokkaaminen 28

Hyväksyttäväksi lähettäminen ja hankintasuunnitelman kohdan hyväksyminen 28

Työskentely ostosuunnitelmien kanssa 30

Hankintasuunnitelman laatiminen 31

Hankintasuunnitelman muokkaaminen 33

Hankintasuunnitelman lähettäminen hyväksyttäväksi, hyväksyttäväksi ja hyväksyttäväksi 33

Lähetetään valvontaan lain 44-FZ 35 pykälän 99 osan 5 mukaisesti

Sijoitus EIS 36:een

Hankintasuunnitelman toimittaminen GRBS:lle 37

Luo aikataulukohde 38

Luo yksi aikataulukohde 40

Aikataulupaikkojen joukkomuodostus 45

Hankintaaikataulun aseman luominen aiemmin luodun PPG:n perusteella osan taloudellisesta tuesta jakamalla 45

Aikataulun sijainnin koordinointi 46

Aikataulusuunnitelman kannan hyväksyminen 47

Hankintaaikataulun kohdan 48 muokkaaminen

Hankintaaikataulu 48

Aikataulun laatiminen 49

Aikataulun muokkaaminen 52

Hankintasuunnitelman hyväksymistä, hyväksymistä ja hyväksymistä varten lähettäminen 53

Lähetetään valvontaan lain 44-FZ 54 pykälän 99 osan 5 mukaisesti

Aikataulun sijoittaminen EIS 55:een

Kuitin katseleminen hankintaaikataulun asettamisen tuloksista EIS 55:ssä

Suunnitelma hankintasuunnitelman muodostamiseksi

Kuva.Suunnitelma hankintasuunnitelman muodostamiseksi

Työskentely joukkoostokorttien kanssa

Joukkoostokortit -osio koostuu seuraavista tyypeistä:

– Joukkoostokortit - 200- kortit tavaroiden, töiden ja palveluiden hankinnan kohteista liittovaltion tarpeisiin.

– Joukkoostokortit - 300- kortteja hankinnan kohteesta Venäjän federaation julkisten velvoitteiden osalta ostaa tavaroita, töitä ja palveluita kansalaisten hyväksi heidän sosiaaliturvansa vuoksi.

– Joukkoostokortit - 400- kortteja hankintakohteesta pääomarakennuskohteiden, tapahtumien (laajennettujen investointiprojektien), liittovaltion kohdennetun investointiohjelman (ehdotettu sisällytettäväksi) kiinteistökohteiden osalta.

Päästäksesi osioon "Maksuostokortit" napsauta kohtaa "OBAS:n muodostaminen" "Suunnittelu"-lohkossa.

Kuva.Joukkoostokortit.
Kun valitset tarvittavan joukkoostokortin tyypin, näkyviin tulee sivu, jossa on luettelo tämän tyyppisistä joukkoostoksista.

Kuva.Luettelo laajennetuista ostoksista.

Suuren mittakaavan ostokorttien muodostaminen suurostojen kortin esimerkissä-200

Joukkoostokortin luomiseksi sinun on napsautettava "Luo uusi asiakirja" -painiketta ja täytettävä kaikki vaaditut kentät.

Kuva.Joukkoostokortti - 200

Pakolliset kentät on merkitty "*".

Sinun on syötettävä tiedot peräkkäin "Perustiedot" -välilehdelle. "Tiedot liittovaltion asiakkaasta" täytetään automaattisesti yhdistetyn rekisterin tietojen perusteella.

"Tila"– määritetään automaattisesti (sallitut arvot ovat "Luonnos", "Hyväksyssä", "Hyväksytty", "Ei hyväksytty", "Hyväksytty" asiakkaan organisaation sisäisessä hyväksyntäprosessissa olevan asiakirjan tilan perusteella. Joukkoostosta luotaessa asetetaan Luonnoksen tila.

"Määrä"– joukkoostostuotteen yksilöllinen numero, joka määritetään automaattisesti joukkoostotuotetta luotaessa.

"Versio"– sisältää joukkoostoksen versionumeron. Täytetään automaattisesti.

"Päivämäärä"- asiakirjan luomispäivämäärä määritetään automaattisesti;

"suunniteltu aika" täytetään hakemistosta painamalla "Valitse suunnittelukauden hakemistosta" -painiketta.

Tiedot liittovaltion asiakkaan hankinnoista: Kentät "Hankintakohteen nimi", "OKPD:n mukainen tavaran (työn, palvelun) koodin nimi" täytetään automaattisesti valittaessa kentän "OKPD" arvoa. hakemistosta.

Kuva.Valinta hakuteoksesta "OKPD"

"Hankintakuvaus"- täytetään sekä manuaalisesti että valitsemalla hakemistosta painamalla "Valitse hyväksyttävien arvojen mallien perusteella" -painiketta, joka täytetään aiemmin syötettyjen arvojen perusteella.

Asiakirjat-lohkoon sinun on liitettävä asiakirjat.

Kuva.Liitetyt asiakirjat
Seuraavaksi sinun on syötettävä tiedot peräkkäin "Taloudellisen turvan ominaisuudet" -välilehdelle. Välilehdellä "Taloudellisen tuen ominaisuudet" on tarkoitus ilmoittaa hankintakohteen rahoituksesta tiedot ilmoituksen tekemisvuoden valinnalla CSC:n ja suunnittelujakson vuosien mukaan.

Kuva.KUZ-200:n muodostuminen. Välilehti "Taloudellisen turvan ominaisuudet".
Voit täyttää kentän "Taloudellisen tuen määrä oston toteuttamiseen" -painike "Lisää uusi rivi".

Seuraavat sarakkeet vaaditaan jokaiselle riville:

Ilmoituksen suunniteltu julkaisuvuosi– valitaan avattavasta luettelosta;

KBK- valitaan KBK-hakemistosta;

KD- Osastokoodi valitaan hakemistosta;

KOSGU- valitaan KOSGU-hakemistosta tai syötetään manuaalisesti;

Analyyttinen lisäominaisuus- valittu analyyttisten lisäominaisuuksien hakemistosta tai syötetty manuaalisesti;

Taloudellisen vakuuden määrät suunnittelukauden vuosilta syötetään manuaalisesti.

Jos suunniteltu hankinta suoritetaan ulkomaisen laitteen tarpeisiin, on valittava "Liittovaltion toimeenpanoelinten ja muiden valtion elinten ulkomaisen laitteen ostot".

Kun valitset ruudun, lomakkeessa näkyvät seuraavat lisäkentät joukkoostosvaluutan valitsemista varten: « Valuutta koodi», «», « Rahoitusvakuuden määrät Yhdysvaltain dollareina».

« Taloudellisen turvan määrät suunnittelukauden vuosien mukaan valuutoissa» - ilmoitettu tuhansina (tuhansia ruplaa ruplamääräisille ostoille sekä tuhansina yksiköinä muissa valuutoissa tehdyt ostot). Summan ilmoittamiseksi jopa satojen ruplan tarkkuudella on sallittua ilmoittaa 1 numero desimaalipilkun jälkeen.

Lohko "Taloudellisen tuen määrä hankinnan toteuttamiseen ryhmiteltynä suunniteltujen sijoitusvuosien mukaan"– yhteenvetotaulukko, jossa on automaattisesti lasketut summat kullekin määritellylle irtisanomisvuodelle

Lohko "Taloudellisen tuen määrä oston toteuttamiseen, ryhmittely BCC:n mukaan"- lopputaulukko, jossa on automaattisesti lasketut arvot kunkin syötetyn BCF:n määristä suunnittelukauden vuosien yhteydessä.

Jokainen ostos voi olla suostui ja täytyy olla hyväksytty. Tätä varten sinun on täytettävä Hyväksyntälomake-välilehdellä Hyväksyjät- ja Hyväksyjät-osat.

välilehti « Hyväksyntälomake» on tarkoitettu ilmoittamaan tiedot organisaation koordinoivista ja hyväksyvistä henkilöistä.

Kuva.KUZ-200:n muodostuminen. Hyväksyntälomakkeen välilehti

Hyväksyntää varten on valittava ruutu "Sopimus vaaditaan", lohko "Sopimus" tulee näkyviin. Jos hyväksyntää ei tarvita, kenttää ei täytetä.

Jos haluat lisätä uuden rivin, sinun on napsautettava "Lisää uusi rivi" -painiketta, valittava hyväksyjä valtuutettujen käyttäjien hakemistosta hyväksyttäväksi ja määritettävä myös hyväksyjän "Vaihe", "Ryhmäkoodi" ja "järjestysnumero". .

Jos on ilmoitettu useampi kuin yksi vastaavuus, silloin, jos rinnakkaissovitus vaaditaan, ilmoitetaan samat arvot (vaihe, ryhmäkoodi ja järjestysnumero) ja sarjasovituksen tapauksessa eri arvot vaaditun järjestyksen mukaisesti .

Tallenna muutokset napsauttamalla "Tallenna muutokset" tai "Tallenna muutokset ja sulje ikkuna" -painiketta. Tämä käynnistää asiakirjan muodostuksen oikeellisuuden automaattisen tarkastuksen.

Tämän seurauksena näkyviin tulee "Tarkista tulokset" -ikkuna, joka osoittaa virheiden lukumäärän ja yksityiskohtaisen luettelon. Voit palata välilehdille ja korjata virheet napsauttamalla "Palaa muokkausikkunaan" -painiketta. Jos kaikki virheet on korjattu oikein, näyttöön tulee ikkuna, jossa kaikki tarkastukset on suoritettu onnistuneesti.

Kuva.Tarkista tulokset -ikkuna

Joukkoostokortti - 200 pysyy "Luonnos"-tilassa ja näkyy sivulla, jossa on joukkoostosluettelo 200.

Laajennetun oston muodostaminen 300

Perustiedot» «» « Hyväksyntälomake».

Joukkoostokortin täyttäminen-300 samoin

Lisäksi välilehdellä Perustiedot» kenttä lisätty « Julkisen velvoitteen nimi» Nimi valitaan napsauttamalla painiketta «Valitse Venäjän federaation julkisten velvoitteiden hakemistosta».

Myös välilehdellä Taloudellisen turvan ominaisuudet» lohko lisätty « Hankinnan taloudellisen tuen määrä ryhmiteltynä vastaanottajaluokkien mukaan”, täytetään automaattisesti lohkon ” Hankinnan taloudellisen tuen määrä».

Kuva. KUZ-300:n muodostuminen

Laajennetun oston muodostaminen 400

Kun luot, sinun on täytettävä tiedot välilehdissä " Perustiedot» « Taloudellisen turvan ominaisuudet» « Hyväksyntälomake».

Joukkoostokortin täyttäminen-400 samoin joukkoostokortin muodostaminen - 200.

Kuva.KUZ-400:n muodostuminen. Perustiedot-välilehti

Täytä lohkossa "Tiedot liittovaltion asiakkaan hankinnasta" kenttä "Hankintakohteen nimi" manuaalisesti tai valitsemalla hakemistosta. Vaadittu kenttä.

Kentät "OKPD" ja "pääomarakennuskohteen nimi, tapahtuma, kiinteistökohde" ovat pakollisia, arvot valitaan hakemistosta.

"Objektityyppi"-kenttä täytetään avattavasta luettelosta.

Kuva.Objektityypin arvon valitseminen

Objektityyppi valitaan mahdollisten arvojen luettelosta:

"01- sisältyy FAIP:iin",

"02 - Ehdotettu sisällytettäväksi FAIP:ään",

"03 - Ei sisälly FAIP:iin":

Jos kentässä "FAIP-objektin tyyppi" on valittu arvo "01- Sisältyy FAIP:iin", niin:

Pääomarakennuskohteen nimi, tapahtuma, kiinteistökohde - valitaan "FTIP Objects" -hakemistosta, kun taas seuraavat kentät täytetään automaattisesti FTIP-hakemiston tietojen perusteella (jos FTIP:ssä on vastaava arvo hakemisto) ja ne eivät ole muokattavissa:

Ainutlaatuinen koodi
FIIP-osio
Merkki sisällyttämisestä FTIP:hen
Federal Target Program (FTP)
aliohjelma
Ala
Tapahtumaryhmä
FIIP-objektiryhmä
Asiakas

Sijoitussuunta - jos FTIP-objektien hakemistossa on useampi kuin yksi investointisuunta valitulle FTIP-objektille, ehdotetaan lisäksi, että vaadittava investointisuunta selvitetään. Kun valitset halutun sijoitussuunnan mahdollisten arvojen luettelosta, seuraavat kentät täytetään automaattisesti tämän sijoitussuunnan perusteella. Jos FTIP-objektien hakemisto sisältää tietoja vain yhdestä sijoitussuunnasta, täytetään alla olevat kentät tämän merkinnän perusteella;

Jos "Objektin tyyppi" -kentässä on valittu arvo "02 - Ehdotettu sisällytettäväksi FAIP:iin", mutta objekti on jo sisällytetty FAIP-objektien viitekirjaan merkillä "Ehdotettu sisällytettäväksi FAIP:iin", menettely FAIP-objektia koskevien tietojen täyttäminen on samanlainen kuin FTIP-objektin tietojen täyttäminen "01-Sisältyy FTIP:hen" -tyypillä, kuvaus on annettu edellä;

Jos "FAIP-objektin tyyppi" -kentässä on valittu arvo "02 - Ehdotettu sisällytettäväksi FAIP:iin", mutta objektia ei ole vielä sisällytetty FAIP-objektihakemistoon, objektia koskevat tiedot täytetään seuraavasti:

Yksilöllinen koodi - ei täytetty;
FAIP-osio - syötetty manuaalisesti;
Merkki sisällyttämisestä FTIP:hen - käyttäjän asettama;
Federal Target Program (FTP) - täytetty viitekirjan "Federal Target Programs / Subprograms" perusteella;
FTP-aliohjelma - täytetty hakuteoksen "Federal Target Programs / Subprograms" perusteella;
Toimiala - täytetty hakemiston "Toimialat" perusteella;
Tapahtumaryhmä – syötetään manuaalisesti;
FIIP-objektien ryhmä – syötetään manuaalisesti;
Kehittäjä - syötetty manuaalisesti;
Teho - syötetty manuaalisesti;

Jos "FTIP-objektin tyyppi" -kenttään on valittu arvo "03- Ei sisälly FTIP:hen", tiedot suuresta rakennusobjektista ilmoitetaan osana seuraavia tietoja:

Pääomarakennuskohteen, tapahtuman, kiinteistökohteen nimi - syötetään manuaalisesti;
Sijoitussuunta - syötetään manuaalisesti;
Kirjanpitoyksikön koodi - syötetään manuaalisesti;
Mittayksikkö - täytetty hakuteoksen "OKEI" perusteella;
Teho - syötetty manuaalisesti;
OKVED - koodi ja koodin nimi täytetään OKVED-viitekirjan perusteella;

Käyttäjä täyttää "Tiedot" -lohkon kentät "Oston kuvaus" ja "Oston perustelu" manuaalisesti tai valitsee hyväksyttävien arvojen mallien perusteella (napsauttamalla kuvaketta). ovat valinnaisia;

Jos valintaruutu "Tietoja ostoksen teknisestä monimutkaisuudesta, innovatiivisuudesta ja erityispiirteestä" on valittuna, kenttä on mahdollista täyttää manuaalisesti tai valita kelvollisten arvojen mallien perusteella.

Pakollinen keskustelu vaaditaan -valintaruutu on asetettu, jos pakollinen julkinen keskustelu vaaditaan.

Kenttä "Oston toteutusehdot" täytetään manuaalisesti tai valinnaisesti "Kalenterin" kautta.

Kenttä "Suunniteltujen ostojen tiheys" - valitaan hakemistosta tai syötetään manuaalisesti, valinnainen.

Täytä vaaditut kentät ja napsauta "Tallenna muutokset" -painiketta.

Välilehti "Taloudellisen vakuuden määrä" on tarkoitettu ilmoittamaan tietoa hankintakohteen rahoituksesta valinnalla ilmoituksen tekemisvuoden, CSC:n ja suunnittelukauden vuosien mukaan.

Kuva. KUZ-400:n muodostuminen. Välilehti "Taloudellisen vakuuden määrä"

Täytä taulukko kenttään "Taloudellisen vakuuden määrä".

Lisää uusi rivi napsauttamalla "Lisää uusi rivi" -painiketta. Seuraavat tiedot vaaditaan jokaiselle riville:

Jos haluat poistaa rivin, napsauta "Poista rivi" -painiketta.

Lohko ”Ostolle myönnettävän tuen määrä, ryhmittely suunniteltujen sijoitusvuosien mukaan” on yhteenvetotaulukko, jossa on automaattisesti lasketut summat kullekin määritetylle irtisanomisvuodelle. Täytetään automaattisesti.