Dokumentasi pergerakan aset tetap. Penempatan semula aset tetap Akta penempatan semula aset tetap

Invois untuk pergerakan dalaman aset tetap, bentuk OS-2, bertujuan untuk mendokumentasikan pergerakan sebenar mana-mana aset tetap organisasi. Ini boleh menjadi interaksi antara bengkel, bahagian, jabatan. Perkara utama ialah kedua-dua belah proses (unit penerimaan dan penerimaan) adalah milik syarikat yang sama.

FAIL

Organisasi mungkin termasuk bangunan, pelbagai peralatan, mesin, instrumen, peralatan komputer, inventori, pelbagai alatan, ternakan, dll. Semua ini mungkin dipindahkan dari satu bengkel atau tapak ke yang lain.

Sekiranya hayat berguna bahagian yang berlainan dalam satu bangunan adalah berbeza, maka ia patut membahagikannya kepada dua objek bebas dan menerangkannya secara berasingan.

Ciri aplikasi penting

Invois pemindahan bukan dokumen yang mengesahkan pemindahan percuma. Bagi yang terakhir, terdapat , yang membayangkan kehadiran tidak pada masanya objek aset tetap dalam bidang kuasa unit penerima.

Penting! Borang OS-2 membayangkan pergerakan sementara. Ia mungkin dikaitkan dengan kerja pembaikan, operasi sementara, dsb.

Algoritma pengisian

Invois diisi di kedua-dua belah pihak. Ia terdiri daripada pengepala di bahagian tajuk, jadual tujuh lajur yang diteruskan di bahagian belakang, serta tempat untuk penerangan ringkas tentang objek yang dipindahkan dan tandatangan orang yang bertanggungjawab.

Di sudut kanan atas bahagian tajuk dokumen terdapat pautan ke Dekri Jawatankuasa Statistik Negeri 2003, yang meluluskan borang ini sebagai mandatori. Selepas 10 tahun, ia menjadi cadangan, tetapi penggunaannya berterusan.

Di bahagian atas invois, borang OKUD dan OKPO dan nama syarikat di mana pergerakan itu berlaku ditunjukkan. Unit dari mana objek ditarik balik ditunjukkan dahulu (ia dipanggil "penghantaran"). Jabatan penerima ditunjukkan di bawah.

Perhatian! Invois mesti diisi oleh bahagian penghantaran.

Selepas nama jabatan, nama dokumen, tarikh penyediaan kertas dan nombor yang diberikan ditulis.

Di bawah adalah jadual dengan:

• nombor;
• perihalan yang merangkumi tarikh pembuatan (atau pembinaan), nama penuh, nombor inventori;
• bilangan objek yang dipindahkan dalam kepingan;
• kos;
• keputusan.

Selepas jadual, ruang ditinggalkan untuk menerangkan objek, ciri teknikalnya dan lain-lain. Apabila mengisi, baris ini tidak boleh dibiarkan kosong.


Anda boleh menyebut keadaan (baik, cemerlang, memuaskan), kecacatan sedia ada (calar, kerepek, dll.), dan menerangkan pembungkusan. Jika kad waranti atau arahan disertakan, ini juga disertakan.

Pada akhirnya perlu ada tandatangan (ditafsirkan) orang yang membuat penghantaran dan penerimaan. Hakikat bahawa maklumat tentang pergerakan telah dimasukkan ke dalam buku perakaunan disahkan oleh ketua akauntan (atau hanya akauntan yang menjalankan pemindahan data).

Penting! Apabila meletakkan tandatangan, menyebut kedudukan orang adalah wajib.

Nuansa pengisian

Baris dalam jadual tidak boleh dibiarkan kosong. Jika dokumen dijana secara elektronik, bahagian dokumen yang tidak diisi akan dipadamkan. Jika kertas itu sudah dicetak, mereka dicoret. Pembetulan pada invois tidak disyorkan. Tetapi jika kesilapan dibuat, ia dibetulkan dengan coretan membujur dan tulisan "Percayalah yang telah dibetulkan." Selain itu, di sebelah inskripsi ini mesti ada tandatangan semua orang yang juga ditandatangani pada akhir dokumen: ketua akauntan, penyerahan dan penerima.

Adakah mungkin untuk menukar graf?

Semua data ini diperlukan untuk mengekalkan rekod perakaunan dan gudang sepenuhnya dalam organisasi. Sejak 2013, borang ini tidak lagi diwajibkan. Ia hanya menjadi nasihat, mengikut undang-undang "Mengenai Perakaunan" bertarikh 06.12.2011 No. 402-FZ.

Atas budi bicaranya sendiri, organisasi mempunyai hak untuk menolak beberapa lajur dokumen utama atau menambah yang baharu. Walau bagaimanapun, semua perubahan ini mesti didokumenkan dan mempunyai sebab yang kukuh.

Ringkasnya, borang itu digunakan secara meluas hari ini kerana ia mudah, menggambarkan jumlah maksimum maklumat dan tidak mengelirukan pihak berkuasa kawal selia semasa menjalankan pemeriksaan dan audit.

Berapa banyak salinan yang diperlukan?

Invois mesti diisi dalam sekurang-kurangnya 3 salinan yang sama. Ini dilakukan supaya satu invois kekal dengan akauntan (atau pekerja yang menjalankan tugasnya) untuk penjanaan pelaporan selanjutnya. Kertas kedua mesti disimpan oleh pekerja yang bertanggungjawab untuknya untuk kemudahan tertentu. Dan pilihan ketiga mesti diberikan kepada pihak yang menerima sebagai pengesahan fakta yang disahkan. Sebaik-baiknya, kesemua 3 invois mempunyai 3 tandatangan pekerja yang bertanggungjawab dari segi kewangan.

Apakah dokumen yang diisi berdasarkan

Maklumat yang terkandung dalam borang yang lengkap digunakan untuk membuat buku inventori untuk perakaunan aset tetap. Perakaunan individu atau kumpulan diandaikan.

Kawalan

Jika semasa pemeriksaan didapati objek tersebut berada di bawah bidang kuasa satu bahagian, tetapi didaftarkan dengan bahagian lain, maka organisasi tersebut akan menghadapi liabiliti pentadbiran dalam bentuk denda.

Sekiranya pelanggaran dikesan buat kali pertama dan ia tidak membawa kepada pengurangan cukai, maka syarikat itu boleh turun dengan denda 5 ribu rubel.

Jika semasa audit didapati bahawa tidak ada invois untuk pergerakan aset tetap, bentuk OS-2, dan fakta ini akan memandang rendah cukai yang perlu dibayar dari organisasi, maka kurang daripada 15 ribu rubel. Tiada penalti untuk pelanggaran sedemikian. Selain itu, amaun 10% daripada jumlah cukai yang tidak dibayar atas sebab ini boleh ditetapkan (tetapi jumlah ini masih tidak kurang daripada 15 ribu rubel).

Sebarang transaksi perniagaan dalam organisasi didokumenkan dengan dokumen perakaunan utama (Bahagian 1, Perkara 9 Undang-undang Persekutuan 6 Disember 2011 No. 402-FZ). Dan operasi dengan aset tetap tidak terkecuali. Kami akan memberitahu anda tentang mendokumentasikan aset tetap (aset tetap) dalam organisasi dalam perundingan kami.

Adakah terdapat borang wajib untuk OS

Perundangan perakaunan semasa tidak memperuntukkan penggunaan mandatori mana-mana dokumen utama khusus untuk mendokumentasikan pergerakan aset tetap dan ketersediaannya (Maklumat Kementerian Kewangan No. PZ-10/2012).

Pada masa yang sama, anda boleh menggunakan borang yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Perangkaan Negeri untuk perakaunan aset tetap. Walau apa pun, tidak kira apa bentuk yang digunakan oleh organisasi (“Goskmostat” atau dibangunkan secara bebas, termasuk berdasarkan dokumen Goskmostat), ia perlu menyatukan borang ini dalam.

Dalam perundingan kami, kami akan membentangkan bentuk asas dokumen perakaunan utama untuk aset tetap yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Perangkaan Negeri. Lagipun, mereka kini digunakan paling meluas, termasuk. digunakan secara lalai dalam kebanyakan program perakaunan.

Perakaunan dokumentari penerimaan aset tetap

Apabila aset tetap diterima oleh organisasi, kedua-dua nota konsainan (borang No. TORG-12) (Dekri Jawatankuasa Statistik Negeri 25 Disember 1998 No. 132) dan borang yang diluluskan oleh Resolusi Jawatankuasa Statistik Negeri 21 Januari 2003 No. 7 paling kerap digunakan. Ini termasuk, khususnya, :

• borang No. OS-1);
• borang No. OS-1a);
• borang No. OS-1b);
• Sijil penerimaan (penerimaan) peralatan (borang No. OS-14).

Perakaunan dokumentari kehadiran dan pergerakan aset tetap

Untuk perakaunan semasa aset tetap untuk objek yang diterima, salah satu daripada dokumen berikut disediakan:

• Kad inventori untuk merekod item aset tetap (borang No. OS-6);
• Kad inventori untuk perakaunan kumpulan aset tetap (borang No. OS-6a);
• Buku inventori untuk perakaunan aset tetap (borang No. OS-6b).

Resolusi Jawatankuasa Perangkaan Negeri bertarikh 21 Januari 2003 No. 7 juga memperuntukkan dokumen perakaunan utama berikut yang boleh disediakan:

• penerimaan dan pemindahan peralatan untuk pemasangan (borang No. OS-15 "Akta mengenai penerimaan dan pemindahan peralatan untuk pemasangan");
• pengesanan kecacatan peralatan (borang No. OS-16 "Bertindak ke atas kecacatan peralatan yang dikenal pasti");
• pergerakan dalaman aset tetap dalam organisasi (antara bahagian struktur) (borang No. OS-2 "Invois untuk pergerakan dalaman aset tetap");
• penerimaan dan penyerahan aset tetap daripada pembaikan, pembinaan semula, pemodenan (borang No. OS-3 "Akta penerimaan dan penyerahan aset tetap yang dibaiki, dibina semula, dimodenkan").

Perakaunan dokumentari pelupusan aset

Apabila melupuskan aset tetap, khususnya, bentuk dokumen perakaunan utama berikut boleh digunakan, bergantung pada sebab pelupusan:

• Bertindak atas penerimaan dan pemindahan aset tetap (kecuali untuk bangunan, struktur) (borang No. OS-1);
• Sijil penerimaan dan pemindahan bangunan (struktur) (borang No. OS-1a);
• Bertindak atas penerimaan dan pemindahan kumpulan aset tetap (kecuali untuk bangunan, struktur) (borang No. OS-1b);
• Bertindak atas hapus kira aset tetap (kecuali kenderaan) (

Objek OS semasa operasi boleh bergerak antara unit organisasi. Proses ini mungkin disertai dengan pertukaran orang yang bertanggungjawab dari segi kewangan.

Pertimbangkan contoh berikut:

Pada 27 Januari 2009, telah diputuskan untuk memindahkan penghawa dingin (nombor inventori 000000002) dari bahagian Pentadbiran organisasi ke bahagian Kedai Pengeluaran dan melantik orang baru yang bertanggungjawab secara material - Ivan Ivanovich Ivanov.

Untuk melaksanakan operasi ini, mari buat dokumen OS bergerak (OS > Alihkan OS). Dalam Rajah. 9.55 anda boleh melihat borang dokumen yang lengkap.

nasi. 9.55. OS Pemindahan Dokumen

Mari lihat ciri-ciri mengisi medannya.

Di padang Organisasi Sebuah organisasi diperkenalkan yang mana aset tetapnya perlu dipindahkan.

Di padang Peristiwa masukkan nama peristiwa yang berlaku dengan aset tetap. Acara ini mesti dipilih daripada direktori. Jika, apabila anda membuka buku rujukan dari tetingkap dokumen, anda mendapati ia kosong, anda perlu mencipta acara baharu dan, dalam kes ini, anda memerlukan acara ini untuk mempunyai borang Pergerakan dalaman(Gamb. 9.56). Nama acara tidak begitu penting.

nasi. 9.56. Mengisi direktori Peristiwa Aset Tetap

Dalam kumpulan parameter Data perakaunan kita mesti menentukan bahagian ( Bengkel pengeluaran atau Pentadbiran) dan orang baru yang bertanggungjawab dari segi kewangan ( Ivanov Ivan Ivanovich).

Dalam bahagian jadual Aset tetap anda perlu menentukan objek OS yang akan dialihkan. Ia diisi berdasarkan direktori Aset tetap.

Selepas menyiarkan dokumen, ia tidak menjana rekod perakaunan dan cukai, tetapi membuat perubahan pada beberapa daftar (Rajah 9.57).

nasi. 9.57. Pergerakan dokumen pergerakan OS merentasi daftar

Maklumat dalam daftar Lokasi OS (perakaunan) telah dibuat itu penghawa dingin telah dipindahkan ke unit Kemudahan pembuatan di bawah liabiliti kewangan Ivanov Ivan Ivanovich.

Dalam daftar maklumat Acara OS organisasi membuat rekod fakta pergerakan dalaman objek OS.

Saya rasa di sini anda mungkin perasan bahawa aset tetap telah dialihkan daripada bahagian yang susut nilai pada aset tetap dicaj ke akaun 26, kepada bahagian yang perbelanjaannya direkodkan pada akaun 20. Ini bermakna kerja kami untuk memindahkan aset tetap belum selesai - anda perlu memberitahu sistem bagaimana untuk memperuntukkan susut nilai dengan cara yang baharu. Untuk melakukan ini, anda perlu menggunakan dokumen ( OS > Parameter susut nilai > Menukar kaedah mencerminkan perbelanjaan untuk susut nilai aset), nasi. 9.58.

nasi. 9.58. Dokumen Mengubah kaedah menggambarkan perbelanjaan untuk susut nilai aset tetap

Di padang Peristiwa Asas untuk menukar susut nilai mesti ditunjukkan. Ia diisi daripada direktori yang telah anda ketahui Acara dengan aset tetap(jenis acara - Lain-lain).

Padang Cara hendaklah dilengkapkan dengan menunjukkan kaedah susut nilai yang kini sepatutnya digunakan untuk aset tetap.

Ke medan meja Aset tetap Kami memasukkan senarai aset tetap yang kami ingin ubah cara perbelanjaan susut nilai dicerminkan.

Selepas pelaksanaan, dokumen menjana rekod dalam daftar berikut (Gamb. 9.59).

nasi. 9.59. Keputusan dokumen: Mengubah kaedah mencerminkan perbelanjaan untuk susut nilai aset tetap

Dalam daftar maklumat Kaedah menggambarkan perbelanjaan untuk susut nilai aset tetap (perakaunan) rekod dibuat tentang kaedah baharu yang digunakan untuk objek OS.

Dalam daftar maklumat Kaedah menggambarkan perbelanjaan untuk susut nilai aset tetap (perakaunan cukai) rekod juga dibuat tentang kaedah baru merekod perbelanjaan.

Dalam daftar maklumat Acara OS organisasi Rekod dibuat tentang peristiwa yang membawa kepada perubahan dalam cara perbelanjaan susut nilai direkodkan.

Beri perhatian kepada rupa daftar maklumat Kaedah menggambarkan perbelanjaan untuk susut nilai aset tetap (perakaunan)(Gamb. 9.60).

nasi. 9.60. Pergerakan dokumen Mengubah kaedah mencerminkan perbelanjaan untuk susut nilai aset tetap dalam daftar Kaedah mencerminkan perbelanjaan untuk susut nilai aset tetap (perakaunan)

Sila ambil perhatian bahawa untuk objek OS penghawa dingin Terdapat dua entri dalam daftar. Yang pertama dilakukan apabila menerima objek untuk perakaunan apabila memasukkan baki awal untuk aset tetap. Yang kedua dilakukan menggunakan dokumen yang dibincangkan di atas. Apabila mengira susut nilai pada akhir Mei 2009, susut nilai akan pergi ke akaun 26. Tetapi bermula dari Januari 2009, ia akan pergi ke akaun 20.

Di perusahaan yang mempunyai bahagian yang berasingan, situasi sering timbul apabila perlu untuk memindahkan harta di antara bahagian ini. Malah lebih kerap di perusahaan terdapat perubahan orang yang bertanggungjawab dari segi kewangan. Akibatnya, pemindahan aset kepunyaan pekerja yang bertanggungjawab kewangan terdahulu kepada pekerja baharu tidak dapat dielakkan. Sebarang tindakan perniagaan mesti didokumenkan. Untuk merekodkan pergerakan aset tetap dalam syarikat dan seterusnya mencerminkan operasi ini dalam perakaunan, invois untuk pergerakan dalaman aset tetap digunakan.

Untuk invois ini, terdapat borang bersatu - No. OS-2, yang diluluskan oleh Resolusi Jawatankuasa Statistik Negeri Persekutuan Rusia No. 7 pada 21 Januari 2003. Pada tahun 2013, Undang-undang Persekutuan "Mengenai Perakaunan" No. 402 -FZ telah diterima pakai. Dengan berkuatkuasanya undang-undang ini, penggunaan borang bersatu menjadi pilihan. Jabatan perakaunan sesebuah perusahaan sendiri boleh menyediakan dokumen yang merekodkan fakta pergerakan harta benda. Asas optimum untuk dokumen ini ialah bentuk bersatu OS-2. Keperluan asas untuk borang yang disediakan: ia mesti termasuk semua butiran yang disenaraikan dalam Undang-undang Persekutuan No. 402-FZ.

Bilakah nota konsainan OS-2 digunakan?

Mari kita pertimbangkan apabila anda perlu menggunakan invois untuk pergerakan dalaman aset tetap.

• Pertama, seperti yang dinyatakan di atas, apabila memindahkan harta antara jabatan, iaitu dalam perusahaan;
• Kedua, apabila menukar orang yang bertanggungjawab dari segi kewangan;
• Ketiga, apabila memindahkan harta untuk pembaikan, pengubahsuaian, pembinaan semula atau pemodenan kepada jabatan khusus organisasi.

Peraturan untuk merangka borang OS-2

• Orang yang bertanggungjawab dari segi kewangan jabatan di mana harta yang didermakan itu disimpan bertanggungjawab untuk membuat invois;
• Tiga salinan invois dikeluarkan: yang pertama adalah untuk pekerja pihak yang memindahkan yang bertanggungjawab untuk keselamatan harta itu, yang kedua dikeluarkan kepada pekerja yang bertanggungjawab pihak yang menerima, yang ketiga diserahkan kepada perkhidmatan perakaunan untuk rakaman tepat pada masanya fakta transaksi perniagaan;
• Dalam ketiga-tiga salinan invois tersebut, tandatangan orang kedua-dua pihak yang terlibat dalam pergerakan (serahan dan penerima) dilekatkan;
• Invois mesti disediakan untuk setiap fakta pergerakan dalaman aset tetap.

Invois dalam borang OS-2 hanya digunakan untuk pemindahan nilai dalaman, iaitu dalam organisasi.

Cara mengisi invois OS-2

Jika anda menggunakan borang OS-2, perlu diingat bahawa perubahan tidak boleh dibuat pada borang bersatu dan semua medan yang diperlukan mesti diisi. Invois OS-2 adalah dua muka. Nama syarikat ditulis dalam tajuk di bahagian hadapan. Baris "serahkan" menunjukkan pembahagian perusahaan di mana kunci kira-kira harta yang dipindahkan disimpan. Dalam baris "penerima", bahagian yang menerima harta pada kunci kira-kiranya didaftarkan. Selain itu, anda mesti mengisi kod borang mengikut OKUD (0306032) dan kod organisasi mengikut OKPO. Butiran mandatori ialah nombor dan tarikh dokumen.

Invois dalam borang OS-2 terdiri daripada 7 lajur:

1. Nombor mengikut urutan. Apabila beberapa barang berharga yang berbeza dialihkan pada masa yang sama, data tentangnya ditulis baris demi baris mengikut tertib, satu di bawah yang lain;
2. Nama item aset tetap. Nama harta itu ditulis mengikut catatan dalam kad inventori;
3. Tarikh perolehan (tahun pembuatan, pembinaan) aset tetap;
4. Nombor inventori item aset tetap;
5. Kuantiti. Kuantiti hartanah yang hendak disewa dinyatakan;
6. Kos unit. Harga satu unit aset tetap dikurangkan dalam rubel;
7. Kos segala-galanya. Jumlah nilai aset direkodkan dalam rubel.

Pastikan untuk memotong baris kosong!

Menggunakan baris "nota" di belakang borang, adalah perlu untuk mencirikan objek bergerak aset tetap (penampilan, konfigurasi peralatan, haus dan lusuh sebenar, dll.).

Pekerja yang bertanggungjawab dari segi kewangan bagi pihak yang memberi menandatangani dalam medan "Lulus", dan pekerja yang bertanggungjawab dari segi kewangan bagi pihak yang memperoleh menandatangani dalam medan "Diterima". Jawatan dan nombor kakitangan pekerja yang menandatangani hendaklah ditulis mengikut jadual perjawatan.

Seperti yang anda ketahui, daftar perakaunan utama untuk aset tetap ialah kad inventori. Semua maklumat tentang objek aset tetap dimasukkan di sana. Data pergerakan dalaman dicatatkan berdasarkan invois untuk pergerakan dalaman aset tetap.

Kad inventori mesti mengandungi:

• Tarikh;
• Nombor invois mengikut mana tanda itu dibuat.

Seterusnya, nota diletakkan pada invois bahawa semua entri yang diperlukan dalam kad telah dilengkapkan.

Pergerakan aset tetap dalam syarikat adalah fakta penting dalam aktiviti ekonomi, yang tertakluk kepada rakaman dokumentari mandatori. Penggunaan invois dalam borang OS-2 dengan ketara memudahkan perakaunan pergerakan aset perusahaan. Selain itu, keselamatan harta benda terjamin.

1C: Perakaunan 8.2. Tutorial yang jelas untuk pemula Gladky Alexey Anatolyevich

Pemindahan aset tetap dalam perusahaan

Pergerakan dalaman aset tetap adalah operasi yang dilakukan secara berkala di banyak perusahaan. Intipatinya terletak pada fakta bahawa objek aset tetap dipindahkan dari satu bahagian perusahaan ke bahagian lain, tetapi tidak meninggalkan perusahaan.

Dalam program 1C Accounting 8, operasi sedemikian diformalkan menggunakan Dokumen Pemindahan OS. Ciri ciri dokumen ini ialah berdasarkan hasil pelaksanaannya, entri perakaunan tidak dijana secara automatik (seperti dalam kebanyakan dokumen konfigurasi lain), tetapi hanya perubahan dibuat pada daftar maklumat "Lokasi OS (perakaunan) ” dan organisasi “OS Events”. Untuk membuka daftar ini untuk dilihat, laksanakan arahan menu utama Operasi? Daftar maklumat (arahan ini hanya tersedia dalam mod antara muka penuh), dan pilih daftar dalam tetingkap yang terbuka.

Untuk bertukar kepada mod bekerja dengan dokumen Moving OS, pilih arahan OS? dalam menu utama program. Alihkan OS, atau gunakan pautan bar fungsi yang sesuai. Walau apa pun, tetingkap yang ditunjukkan dalam Rajah. 7.8.

nasi. 7.8. Tetingkap untuk senarai dokumen untuk pergerakan dalaman aset tetap

Dalam lajur yang sepadan pada tetingkap ini, untuk setiap item dalam senarai, simbol pengeposan dokumen dipaparkan (dalam Rajah 7.8 dokumen pertama didaftarkan, dan yang kedua tidak), tarikh pembentukannya, nombor, nama syarikat (di mana pergerakan dalaman aset tetap dijalankan), nama bahagian struktur, nama penuh orang yang bertanggungjawab secara material, serta nama pengguna yang bertanggungjawab untuk menjana dokumen.

Untuk mencipta dokumen baharu, klik butang Tambah dalam bar alat dan untuk mengedit dokumen sedia ada, klik dua kali padanya. Tetingkap untuk memasukkan dan mengedit dokumen ditunjukkan dalam Rajah. 7.9.

nasi. 7.9. Tetingkap untuk mengedit dokumen untuk penempatan semula OS dalaman

Parameter Nombor dan Daripada, yang terletak di bahagian atas tetingkap, diisi dan diedit dengan cara yang sama seperti semasa bekerja dengan dokumen konfigurasi lain. Perkara yang sama berlaku pada medan Organisasi, yang menunjukkan nama organisasi yang bagi pihak dokumen itu sedang disediakan.

Medan Peristiwa menunjukkan nama peristiwa yang berlaku dengan objek aset tetap (atau beberapa objek, senarainya dibentuk dalam bahagian jadual tetingkap). Dalam kes ini, anda boleh menentukan nilai Pergerakan dalaman aset tetap di sini (dengan syarat peristiwa sedemikian tersedia dalam direktori yang sepadan), tetapi ambil perhatian bahawa parameter ini tidak perlu diisi.

Kemudian anda perlu menunjukkan nama jabatan yang mana aset tetap dipindahkan mengikut dokumen. Nilai yang diperlukan dipilih dalam medan Bahagian daripada direktori yang sepadan. Begitu juga, dalam medan MOL, nama penuh orang yang bertanggungjawab secara material ditunjukkan, yang akan bertanggungjawab ke atas aset tetap selepas ia dipindahkan.

PERHATIAN

Sila ambil perhatian bahawa tanpa mengisi parameter Organisasi, Bahagian dan MOL, anda tidak akan dapat menyiarkan dokumen perakaunan.

Bahagian utama tetingkap penyuntingan diduduki oleh jadual di mana senarai aset tetap yang dipindahkan dibentuk. Untuk memasukkan objek aset tetap dalam senarai ini, klik butang Tambah dalam bar alat atau kekunci Sisip, kemudian dalam medan Aset tetap, klik butang pemilihan dan pilih nilai dalam tetingkap direktori aset tetap yang terbuka. Selepas ini, nombor inventori objek akan dipaparkan dalam medan Inv. No. (nombor inventori diberikan dalam direktori aset tetap).

Penjanaan dokumen selesai dengan mengklik butang OK. Menggunakan butang Simpan, anda boleh menyimpan data yang dimasukkan tanpa menyiarkan dokumen. Butang Tutup bertujuan untuk keluar dari mod ini tanpa menyimpan perubahan yang dibuat.

Selepas menyiarkan dokumen, anda boleh melihat bagaimana ia ditunjukkan dalam daftar konfigurasi. Untuk melakukan ini, laksanakan arahan Pergi ke? dalam tetingkap pengeditan. Pergerakan dokumen oleh daftar - akibatnya, tetingkap akan dibuka, yang ditunjukkan dalam Rajah. 7.10.

nasi. 7.10. Maklumat tentang menyiarkan dokumen ke daftar

Laporan ini boleh dicetak dengan menekan kombinasi kekunci Ctrl+P atau dengan melaksanakan arahan menu utama File? Meterai.