Planowanie budżetu usuwa propozycję zakupu. GIS „Elektroniczny budżet

System „Elektroniczny Budżet” powstał w celu łączenia publicznych przepływów pieniężnych. Cele i zadania określa Rozporządzenie nr 658 z dnia 30 czerwca 2015 r. Działalność kreacyjną i rozwojową prowadzi Ministerstwo Finansów wspólnie ze Skarbem Federalnym.

Jednym z obszarów działalności jest powiązanie procesu budżetowego z planowaniem zakupów. Dla klientów rządowych zamieszczenie planu zakupów na rok 2019 w Jednolitym Systemie Informatycznym za pośrednictwem elektronicznego budżetu stało się już obowiązkowe, jednak proces ten jest wciąż w fazie rozwoju i powoduje wiele trudności. Spróbujmy dowiedzieć się, co i jak zrobić.

Jak pracować z budżetem elektronicznym

Aby rozpocząć, uczestnik procesu będzie musiał zalogować się na swoje konto osobiste w portalu Unified Budget System. Aby to zrobić, musisz spełnić wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania, a także certyfikatu. Wśród głównych:

procesor o częstotliwości taktowania co najmniej 600 MHz;
Pojemność pamięci RAM co najmniej 128 MB;
Internet o prędkości co najmniej 256 Kb/s;
Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej;
system operacyjny Windows Vista/7/8/8.1;
certyfikowany CSP CryptoPro;
wykwalifikowany.

Na stronie Ministerstwa Finansów wprowadzono zakładkę „Elektroniczny budżet”. Zawiera w formie różnorodnych dokumentów informacje o samym systemie, sposobie pracy z nim, instrukcje oraz odpowiedzi na aktualne pytania. Uwzględniono podrozdział „Podsystem planowania budżetu”. Zawiera instrukcje technologiczne dotyczące podłączenia do budżetu elektronicznego.

Na stronie internetowej Skarbu Państwa znajduje się specjalny dział, w którym znajdują się praktyczne porady dotyczące podłączenia do systemu. Ta sekcja zawiera podręcznik rejestratora EB.

Plan zakupów w budżecie elektronicznym

Tryb opracowania planu określa pismo Ministra Finansów nr 21-03-04/35490. Klienci federalni sporządzają plan na trzy lata i przesyłają go do elektronicznego systemu budżetowego, a on sam przesyła ten dokument do Jednolitego Systemu Informatycznego. Po dokonaniu zmiany generowana jest nowa wersja dokumentu, natomiast informacje o wersjach poprzednich pozostają dostępne do wglądu.

Należy pamiętać, że bez rozpoczęcia obowiązków budżetowych (ustalenia limitów i zatwierdzenia dokumentu działalności gospodarczej) Klient nie może umieścić takiego dokumentu (a następnie harmonogramu planu w budżecie elektronicznym). Limity ustalane przez zarządzającego funduszem można jednak zmieniać w ciągu roku. W takiej sytuacji Klient powinien umieścić plan zakupów w elektronicznym budżecie na rok 2019 w wysokości kwoty, która została mu po raz pierwszy przesłana. A następnie w razie potrzeby dostosuj dokument.

Jak stworzyć plan zakupów poprzez budżet elektroniczny

Dopóki nie powstanie jednolity dokument zapewniający interakcję Jednolitego Systemu Informatycznego (UIS) i elektronicznego systemu budżetowego, należy opierać się na przepisach ustawy o systemie kontraktowym. Wiele osób sięga po instrukcję obsługi opublikowaną w EIS. Problem w tym, że w jego tekście nie zastosowano koncepcji budżetu elektronicznego. W związku z tym brak jest odpowiedzi na pytanie, jak stworzyć plan zakupów w budżecie elektronicznym. Ministerstwo Skarbu przygotowało instrukcję obsługi dla użytkowników elektronicznego systemu budżetowego, w której szczegółowo omówiono plan zakupów. Klient musi go utworzyć za pośrednictwem portalu Unified Budget System.

Sugerujemy skorzystanie z naszych instrukcji.

1. Przejdź do portalu i wybierz z menu pozycję Zarządzanie zakupami, a następnie przejdź do zakładek Formularze - Planowanie - Plan zakupów - Pozycje planu zakupów i utwórz listę wybierając te, których potrzebujesz i ich statusy.

2. Wybierz jeden z proponowanych elementów kontroli (utwórz, usuń, edytuj, wyślij do zatwierdzenia, dokonaj zmian, zatwierdź), a następnie ręcznie (wypełnij zakładki podstawowe informacje, wysokość wsparcia finansowego, arkusz zatwierdzenia), na podstawie zatwierdzonego zamówienia kart powiększonych, w oparciu o masowe tworzenie kilku zatwierdzonych kart zakupów zbiorczych.

3. Sprawdź automatyczne uzupełnianie sekcji z informacjami ogólnymi i informacjami o stanie klienta.

4. Dostosuj numer seryjny dla kodu identyfikacyjnego zamówienia (IKZ), wypełnij lub wybierz z katalogu rodzaj zamówienia, nazwę, OKPD2 dla IKZ, zaznacz pole dotyczące zawartości kilku OKPD (jeśli używanych jest kilka kodów), wybierz rodzaj zamówienia (dla konkursu i z ogłoszeniem w UIS wybierz wartość Zakup), zaznacz potrzebę konkretnego zamówienia, wypełniając pola opcjonalne (np. o dyskusji publicznej).

5. Wypełnij zakładkę dotyczącą kwoty wsparcia finansowego.

6. Wypełnij zakładkę uzasadnienie zamówienia, załącz dokumenty do uzasadnienia poprzez dodany załącznik (dokumenty te nie są przekazywane do UIS).

7. Wypełnij Arkusz Zatwierdzenia, dla którego konieczne jest ustalenie wymogu zatwierdzenia, wybierz z katalogu stanowiska osoby zatwierdzającej i zatwierdzającej.

8. Sprawdź czy dane zostały wpisane poprawnie i zapisz zmiany.

9.Prześlij do zatwierdzenia i zatwierdzenia. W tym celu należy przejść do formularzy zatwierdzeń i zatwierdzeń poprzez pozycję menu Zarządzanie zakupami, następnie w zakładce Formularze - Planowanie: Plan zakupów, zakładki Moje dokumenty.

10. Sprawdź statusy tych, które nie zostały zatwierdzone do rewizji za pomocą odpowiedniego przycisku Wróć do pracy i dokonaj zmian poprzez edycję (możliwość przeglądania poprzednich wersji zostaje zachowana).

11.Przejdź do listy poprzez pozycję menu Zarządzanie zakupami, zakładkę Formularze, a następnie Planowanie - Plan zakupów.

12. Kliknij przycisk Utwórz, aby otworzyć formularz planu z częściowo wypełnionymi polami.

13. Przejdź do zakładki z planem stanowisk i włącz stanowisko, zaznacz wszystkie niezbędne opcje, sprawdź co ma status Zatwierdzone.

14. Wyświetl automatycznie wypełnione zakładki, w szczególności uzasadnienie.

15. Wypełnij Arkusz Zatwierdzenia i wyślij go do zatwierdzenia.

16. Przejdź do zatwierdzeń i formularzy zatwierdzeń poprzez pozycje menu Formularze - Planowanie - Plan - Moje Dokumenty, następnie na zakładce Do zatwierdzenia lub Do zatwierdzenia kliknij przycisk Zatwierdź (1) lub Zatwierdź (2).

17. Prześlij do kontroli i umieszczenia w Jednolitym Systemie Informatycznym.

Jakie problemy mogą się pojawić i jak je rozwiązać

Od momentu uruchomienia elektronicznego systemu budżetowego zaobserwowano awarie w UIS wynikające z konieczności dostosowania systemu. W obliczu takich problemów należy zebrać potwierdzenia i skontaktować się z obsługą techniczną EIS. Takim dowodem będą:

zrzuty ekranu błędów;
korespondencja z obsługą techniczną;
składanie reklamacji;
inny dowód, że Klient podjął wszelkie możliwe działania w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.

Wzrosła także zależność klienta od zarządzającego funduszami. Czasami w odpowiedzi na przesłany dokument zamówienia Klient otrzymuje protokół o zerowych limitach. Powodem jest to, że menadżer nie wprowadził informacji do systemu. W takim przypadku należy odnotować fakt zerowych limitów i skontaktować się z menadżerem w celu wyjaśnienia sytuacji.

Trzeba też być przygotowanym na sytuację, w której limity zostaną zwiększone na krótki okres (np. na miesiąc). W takim przypadku dokument zamówienia jest przygotowywany przez klienta przez miesiąc, a następnie wprowadzane są w nim poprawki.

System Electronic Budget (EB) służy do tworzenia i przechowywania dokumentów sprawozdawczych, prowadzenia księgowości, generowania i księgowania dokumentacji dla klientów rządowych oraz wykonywania innych funkcji. Więcej o systemie, a także o tym, jak stworzyć plan zakupów w Elektronicznym Budżecie, przeczytasz w naszym materiale poniżej.

Kto tworzy plany zakupowe w budżecie elektronicznym

Przedmiotem elektronicznego systemu budżetowego są:

organy władzy państwowej i samorządu lokalnego;
instytucje budżetowe;
inne osoby prawne otrzymujące środki budżetowe;
organy zarządzające państwowymi funduszami pozabudżetowymi;
inni uczestnicy procesu budżetowego;
klientów zgodnie z ustawą nr 223-FZ.

Kto bierze udział w tworzeniu planu zamówień w budżecie elektronicznym:

klienci rządowi działający w imieniu Federacji Rosyjskiej;
Federalne Państwowe Instytucje Budżetowe, Federalne Państwowe Przedsiębiorstwa Unitarne, których majątek należy do Federacji Rosyjskiej;
autonomiczne instytucje stanu federalnego, których majątek należy do państwa;
Federalne instytucje budżetowe, federalne instytucje autonomiczne, federalne przedsiębiorstwa unitarne, które realizują zamówienia w ramach uprawnień klienta stanowego przekazanych im przez władze federalne i korporacje stanowe.

Jest to określone w klauzuli 6 Regulaminu umieszczania planów zamówień w Jednolitym Systemie Informatycznym, zatwierdzonego dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 października 2015 r. Nr 1168).

Aby uzyskać pełny dostęp do portalu PRO-GOSZAKAZ.RU prosimy o kontakt rejestr. To nie zajmie więcej niż minutę. Wybierz sieć społecznościową, aby dokonać szybkiej autoryzacji w portalu:

Następujący klienci publikują plan zamówień za pośrednictwem interfejsu EIS lub regionalnych lub miejskich systemów informacyjnych:

klienci rządowi działający w imieniu podmiotu lub podmiotu komunalnego;
instytucje budżetowe utworzone przez podmiot lub jednostkę samorządową);
Państwowe przedsiębiorstwa jednolite, których majątek należy do podmiotu wchodzącego w skład Federacji Rosyjskiej;
MUP;
instytucje autonomiczne utworzone przez podmiot wchodzący w skład Federacji Rosyjskiej;
budżetowe, autonomiczne instytucje utworzone przez podmiot Federacji Rosyjskiej, państwowe przedsiębiorstwa jednolite, których własność należy do podmiotów wchodzących w skład, komunalne przedsiębiorstwa unitarne, które przeprowadzają zamówienia w ramach delegowanych uprawnień klientów do zawierania umów w imieniu podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej Federacja Rosyjska.

Ponadto, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Finansów Federacji Rosyjskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. nr 173n, wszyscy klienci rządowi mają obowiązek w pierwszej kolejności tworzyć dane do prowadzenia rejestru kontraktów rządowych w systemie elektronicznym, a dopiero potem je przekazywać do Skarbu Federalnego.

Jak krok po kroku stworzyć plan zakupów na 2019 rok w elektronicznym budżecie

Przyjrzyjmy się krok po kroku tworzeniu planu zakupów w budżecie elektronicznym. Aby przejść do żądanej sekcji, w oknie głównym wybierz zakładkę „Menu”, sekcję „Zarządzanie zakupami” i podsekcję „Propozycja zakupu (AU/BU)”. Zostaniesz przeniesiony do podsekcji „Plany zamówień AU/BU”. Przejdź do zakładki odpowiadającej cyklowi budżetu, z którym będziesz pracować, a następnie do zakładki „Realizacja”.

Otwórz formularz planu zakupów i kliknij przycisk „Utwórz nowy dokument”. Należy wypełnić następujące zakładki:

Całkowita informacja;
pozycje planu zamówień rządowych;
specjalne zamówienia rządowe;
ostateczne dane dotyczące BCC;
podsumowanie informacji na temat CWR;
uzasadnienie;
arkusz zatwierdzenia.

Utwórz plan zakupów w podsystemie planowania budżetu Elektronicznego Budżetu. Aby to zrobić, zaloguj się na swoje konto osobiste na stronie Budget.gov.ru. Najpierw utwórz propozycję zakupu, a następnie sformułuj plan. Przeczytaj jak stworzyć i uzgodnić plan zakupów w Elektronicznym Budżecie.

Niektóre zakładki zostaną wypełnione automatycznie, inne jednak trzeba będzie wypełnić ręcznie. Przykładowo sam system wskaże numer, status, wersję planu, a także datę utworzenia. Należy jednak wybrać okres planowania. Zakładka z danymi klienta stanowego jest wypełniana przez program automatycznie, informacje pobierane są z rejestru organizacji. Możesz poprawić tylko adres, numer telefonu, e-mail, OKPO i OKTMO.

Należy także załączyć dokumenty. Na przykład lista zmian wprowadzonych w opublikowanym wcześniej planie lub zeskanowana kopia planu. Aby to zrobić, kliknij jeden z trzech przycisków: „Dodaj załącznik”, „Utwórz link”, „Utwórz zeskanowaną kopię dokumentu i załącz jako załącznik”.

Jak dokonać zmian w planie zakupów w elektronicznym budżecie 2019

Aby zmienić pozycję zaksięgowanego planu zakupów, należy przejść do formularza listy pozycji planu zakupów i znaleźć żądaną pozycję. Do wyszukiwania możesz użyć identyfikatora włączenia (w planie zamówień), daty i godziny umieszczenia w UIS itp.

Po wybraniu elementu kliknij przycisk „Wprowadź zmiany w zatwierdzonej wersji”. System wygeneruje nową wersję pozycji planu ze statusem „Wersja robocza”. W takim przypadku wcześniejsza wersja utraci ważność. Następnie należy wybrać żądaną pozycję planu zakupów i kliknąć przycisk „Otwórz dokument do edycji”. W formularzu, który się otworzy, dokonaj zmian w zakładkach „Informacje podstawowe”, „Kwota wsparcia finansowego”, „Uzasadnienie zamówienia” oraz „Arkusz akceptacji”. Ważne jest, aby uwzględnić uzasadnienie wprowadzenia zmian. Wybierz wartość z wyszukiwania:

„Zmiana na podstawie wyników dyskusji publicznej nad decyzją o udzieleniu zamówienia”;
„Inne” – jeżeli zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień zatwierdzenia planu.

Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk „Zapisz zmiany i zamknij okno”. Następnie należy uzgodnić zmienione stanowisko.

Załączone pliki

Instrukcja dokonywania zmian w planie zakupów i planie harmonogramu.pdf
Podręcznik instalacji i konfiguracji stacji roboczej użytkownika.doc
Podręcznik użytkownika GRBS dotyczący tworzenia planu w pliku Electronic Budget.docx
Podręcznik użytkownika PBS dotyczący tworzenia planu w pliku Electronic Budget.docx

Pojęcie zostało wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju nr 422 z dnia 29 czerwca 2015 r. (ust. 7 zarządzenia nr 422) w sprawie kształtowania dokumentów planistycznych. Odpowiedź na pytanie czym jest powiększony zakup na część zamkniętą (część zamknięta) jest prosta.

Zakup skonsolidowany to zamówienie utworzone na podstawie kilku pozycji (partii). Jest opracowywany w procesie tworzenia projektów budżetowych. Zgodnie z nimi wykonalność jest uzasadniona i potwierdzone są środki budżetowe na realizację takich zamówień. Korekty zakupów hurtowych dokonywane są w momencie rozpatrywania projektów budżetów na wszystkich poziomach. Plan jest wypełniany na podstawie już utworzonego KZ. Według informacji przekazanych w Uzbekistanie, . Zawiera szczegółowe informacje o wielkości i parametrach technicznych zamówienia. Zatwierdzone w ciągu dziesięciu dni roboczych od złożenia. Zarówno PP, jak i harmonogram muszą zostać zaktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi systemu kontraktów. Według 44-FZ obowiązują procedury przetargowe i wykonawcze, czyli:

identyfikacja dostawcy, wykonawcy, wykonawcy;
zawarcie umowy państwowej lub gminnej;
odbiór wykonanych prac, dostarczonych towarów, świadczonych usług;
autoryzacja płatności;
płatność zgodnie z umową.

Zarządzenie nr 422 nie wskazuje jednak zasad, według których można łączyć zamówienie, dlatego Klienci powinni liczyć się z tym, że w ramach jednego KZ, na podstawie harmonogramu, zabrania się łączenia towarów, robót budowlanych, usług, które są zaliczane do różnych grup zgodnie z klasyfikacją OKPD.

W celu dodania informacji o KZ do systemu „ ” należy wykonać następującą sekwencję czynności:

1. Należy przejść do zakładki „Towary, roboty, usługi”, kliknąć na panelu roboczym przycisk „Dodaj linię” i wybrać pozycję „Duży zakup”.

2. Otworzy się pozycja „Dodanie dużego zakupu”, w której należy podać informacje o programie docelowym stanowym, departamentalnym lub federalnym, nazwę wydarzenia programu stanowego oraz planowany rok złożenia zamówienia. Wszystkie wartości są wybrane z proponowanych podręczników. Po zakończeniu akcji należy zapisać informacje.

data rozpoczęcia (wartość kalendarzowa);
data końcowa (wartość kalendarzowa);
częstotliwość wdrażania KM;
Nazwa obiektu;
Spodziewany wynik;
uzasadnienie zgodności obiektu.

Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane.

4. Jeśli chcesz usunąć linię, wybierz tę, której potrzebujesz, naciśnij lewy przycisk i zaznacz akcję „Usuń”.

Kod identyfikacyjny dużego zakupu

Po jego realizacji numer zamówienia w PO nie ulega zmianie, numery seryjne każdej pozycji (partii) są odnotowane w kategoriach 27, 28, 29 harmonogramu. Liczba pozycji PG wzrasta wraz z liczbą lotów w zleceniu skonsolidowanym. Strukturalnie IKZ składa się z 36 cyfr, gdzie pozycje kodu 27-29 to numer zamówienia z harmonogramu wygenerowanego przez organizację klienta. Cyfry 27-29 ustawia się w zakresie od 001 do 999 w kolejności rosnącej numeru każdego kolejnego zamówienia w PP (pismo Ministra Rozwoju nr D28i-2694 z dnia 18 września 2015 r.).

W procesie opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania harmonogramu Klient wpisuje w polach 27, 28, 29 IKZ numer seryjny zamówienia sporządzonego w ramach KZ zgodnie z wcześniej utworzonym PP (pkt 7 ust. Zarządzenie nr 422).

EB to system opracowany przez Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej wspólnie ze Skarbem Federalnym, mający na celu zapewnienie przejrzystości, otwartości i usystematyzowania działalności finansowej organów państwowych i podległych im organów oraz instytucji budżetowych różnych szczebli. Korzystając z elektronicznej bazy danych, można generować i przechowywać raporty, kompilować i publikować dokumentację przeznaczoną do zamówień państwowych i gminnych oraz prowadzić zaplanowane działania.

Funkcjonowanie GIIS EB reguluje Rozporządzenie Rządu nr 658 z dnia 30 czerwca 2015 r. System informacji państwowej składa się z kilku podsystemów integrujących różne przepływy informacji:

zarządzanie przychodami i wydatkami;
planowanie budżetu;
zarządzanie zamówieniami;
koordynacja funduszy;
personel;
dane referencyjne itp.

Planowanie zakupów w elektronicznym budżecie dla organizacji klientów jest również obowiązkowe - wszystkie instytucje prowadzące swoją działalność zakupową muszą umieścić plan zakupów w „Elektronicznym budżecie” na rok 2019.

Jak utworzyć PP w systemie „Elektroniczny Budżet”.

Na podstawie ustawy federalnej o budżecie federalnym na lata 2019-2020. GRBS wprowadzają limity zobowiązań budżetowych do RBS i podległych mu instytucji, które z kolei muszą korzystać z „Elektronicznego Budżetu” (planu zamówień na 2019 r.) w celu późniejszego planowania (Pismo Ministra Finansów nr 21-03-04/ 78050 z dnia 24 listopada 2017 r.).

Klienci państwowi i komunalni muszą opracować i zatwierdzić PP w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu LBO, a instytucje budżetowe, państwowe przedsiębiorstwa unitarne i komunalne przedsiębiorstwa unitarne - w ciągu 10 dni roboczych po zatwierdzeniu planu działalności finansowo-gospodarczej.

Harmonogram w „Elektronicznym Budżecie” tworzony jest w tym samym terminie na podstawie wcześniej opracowanego i podpisanego PP.

PP sporządza się na rok sprawozdawczy i dwa kolejne okresy obrachunkowe, czyli na trzy lata. Regulamin formowania określa pismo Ministra Finansów nr 21-03-04/35490 z dnia 17 czerwca 2016 roku. Po zatwierdzeniu dokumentu planistycznego w elektronicznej bazie danych, system przesyła plan na konto osobiste klienta w Zunifikowanym Systemie Informatycznym.

Zastanówmy się krok po kroku, jak utworzyć PP w „Budżecie elektronicznym”.

Krok 1. W oknie dialogowym GIIS EB wybierz sekcję „Zarządzanie zakupami”. Następnie przejdź do zakładki „Formularze”, następnie „Planowanie”, następnie „PO” i na końcu „Pozycje PO”. Wszystkie wartości w planach wybierane są z listy proponowanych opcji.

Krok 2. Wybierz opcję „Utwórz”. Należy wypełnić następujące zakładki:

Podstawowe informacje;
wielkość wsparcia finansowego;
arkusz zatwierdzenia.

Przed wypełnieniem należy sprawdzić ustawienia dotyczące automatycznego uzupełniania niektórych sekcji (informacje ogólne, informacje o kliencie).

Krok 3. Następnie uzupełnij podstawowe informacje. Należy wybrać rodzaj zamówienia (katalog), podać przedmiot zakupu, kod OKPD2 lub podać kilka kodów (które należy podać dodatkowo). W razie potrzeby uzupełnij informację o obowiązkowej dyskusji publicznej lub inne dodatkowe informacje.

Krok 4. Należy wypełnić zakładkę „Kwota wsparcia finansowego”.

Krok 6. Po wypełnieniu wszystkich zakładek generowany jest „Arkusz akceptacji”. Aby to zrobić, należy zanotować w PP wymóg zatwierdzenia dokumentu i pobrać urzędników z katalogu - osobę zatwierdzającą i osobę zatwierdzającą. Następnie musisz wysłać dokument planistyczny do dalszego zatwierdzenia i zatwierdzenia. W menu kontekstowym „Zarządzanie zakupami” wybierz zakładkę „Formularze”, następnie „Planowanie”, następnie „Plan” i „Moje dokumenty”.

Krok 7. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności PP zostaje wysłany do kontroli.

Problemy pojawiające się w działaniu elektronicznego układu sterowania

Przede wszystkim mogą pojawić się problemy przy przenoszeniu dokumentacji do UIS. W takim przypadku odpowiedzialny dyrektor musi wysłać prośbę do pomocy technicznej Jednolitego Systemu Informatycznego, dołączając do listu wszystkie pliki pomocnicze (zrzuty ekranu i skargi).

Często zdarza się, że po monitorowaniu PP przychodzi protokół o zerowych limitach. Może się tak zdarzyć, ponieważ RBS albo popełnił błąd przy wypełnianiu limitów, albo nie wszedł do LBO. Klient musi rozwiązać ten problem bezpośrednio z zarządzającym środkami budżetowymi.

Jeżeli Klient ma trudności z generowaniem dokumentów planistycznych w systemie elektronicznym, wykonawca musi skorzystać z zakładki „Budżet elektroniczny” → „Poradnik użytkownika” → „Plan zakupów”. Instrukcja obsługi szczegółowo opisuje procedurę generowania PP i harmonogramów oraz inne możliwości pracy w systemie elektronicznym.

Praca z kartami zakupów zbiorczych 2

Tworzenie dużych kart zakupowych na przykładzie dużej karty zakupowej – 200 3

Koordynacja i zatwierdzanie dużych kart zakupowych 14

Wprowadzanie zmian w zakupach zbiorczych 15

Praca z pozycjami planu zakupów 16

Tworzenie pozycji planu zakupów na przykładzie pozycji planu zakupów 200 18

Edycja pozycji planu zakupów 28

Wysłanie do zatwierdzenia i zatwierdzenia planu zakupów poz. 28

Praca z planami zakupów 30

Tworzenie planu zakupów 31

Edycja planu zakupów 33

Wysłanie do zatwierdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia planu zakupów 33

Wysłanie do kontroli zgodnie z częścią 5 artykułu 99 ustawy 44-FZ 35

Umieszczenie w EIS 36

Złożenie planu zamówień do GRBS 37

Tworzenie pozycji harmonogramu 38

Tworzenie jednej pozycji harmonogramu 40

Masowe formowanie stanowisk harmonogramowych 45

Utworzenie pozycji harmonogramu zakupów na podstawie wcześniej utworzonego BCP z przeznaczeniem części wsparcia finansowego 45

Koordynacja harmonogramu stanowiska 46

Zatwierdzenie planu harmonogramu poz. 47

Edycja pozycji harmonogramu zakupów 48

Harmonogram zamówień 48

Tworzenie harmonogramu 49

Edycja harmonogramu 52

Wysłanie do zatwierdzenia, koordynacji i zatwierdzenia harmonogramu zamówień 53

Wysłanie do kontroli zgodnie z częścią 5 artykułu 99 ustawy 44-FZ 54

Umieszczenie harmonogramu w EIS 55

Przeglądanie potwierdzenia wyników umieszczenia harmonogramu zakupów w UIS 55

Schemat tworzenia harmonogramu zakupów

Rysunek.Schemat tworzenia harmonogramu zakupów

Praca z kartami zakupów zbiorczych

Sekcja „Duże karty zakupów” składa się z następujących typów:

– Duże karty zakupowe – 200– karty dotyczące przedmiotu zamówienia towarów, robót budowlanych, usług na potrzeby federalne.

– Zintegrowane karty zakupowe – 300– karty dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie zobowiązań publicznych Federacji Rosyjskiej w zakresie nabycia towarów, robót budowlanych, usług na rzecz obywateli w celu ich zabezpieczenia społecznego.

– Duże karty zakupowe – 400– karty dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie projektów budowy kapitału, wydarzeń (powiększonych projektów inwestycyjnych), obiektów nieruchomości objętych (proponowanych do włączenia) do federalnego programu inwestycji celowych.

Aby przejść do sekcji „Powiększone karty zamówień”, kliknij pozycję „Tworzenie OBAS” w bloku „Planowanie”.

Rysunek.Zintegrowane karty zakupowe.
Po wybraniu wymaganego typu karty zakupów zbiorczych wyświetli się strona z listą zakupów zbiorczych tego typu.

Rysunek.Lista skonsolidowanych zakupów.

Tworzenie dużych kart zakupów na przykładzie dużej karty zakupów-200

Aby wygenerować skonsolidowaną kartę zakupów należy kliknąć przycisk „Utwórz nowy dokument” i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Rysunek.Zintegrowana karta zakupowa-200

Pola wymagane są oznaczone „*”.

W zakładce „Informacje podstawowe” należy wprowadzać dane po kolei. „Informacje o kliencie rządu federalnego” wypełniane są automatycznie na podstawie danych z Rejestru Skonsolidowanego.

"Status"– ustalane automatycznie (dopuszczalne wartości to „Wersja robocza”, „W trakcie zatwierdzania”, „Uzgodnione”, „Nieuzgodnione”, „Zatwierdzone”) na podstawie statusu dokumentu w procesie wewnętrznej akceptacji przez organizację Klienta. Podczas tworzenia skonsolidowanego zakupu status jest ustawiany na Wersja robocza.

"Numer"– unikalny numer skonsolidowanej pozycji zakupu, nadawany automatycznie podczas tworzenia skonsolidowanej pozycji zakupu.

"Wersja"– zawiera numer wersji skonsolidowanego zakupu. Wypełniane automatycznie.

„Data”– data utworzenia dokumentu, ustalana automatycznie;

„Okres planowania” – wypełniane z katalogu poprzez kliknięcie przycisku „Wybierz z katalogu okresu planowania”.

Informacje o zamówieniach klienta rządu federalnego: Pola „Nazwa przedmiotu zamówienia”, „Nazwa kodu towaru (praca, usługa) według OKPD” są wypełniane automatycznie przy wyborze wartości pola „OKPD” z katalogu.

Rysunek.Wybór z katalogu OKPD

„Opis zamówienia”– wypełniane ręcznie lub poprzez wybór z katalogu poprzez kliknięcie przycisku „Wybierz na podstawie dopuszczalnych szablonów wartości”, który jest wypełniany na podstawie wcześniej wprowadzonych wartości.

W bloku „Dokumenty” należy załączyć dokumenty.

Rysunek.Załączone dokumenty
Następnie należy kolejno wprowadzić dane w zakładce „Charakterystyka wsparcia finansowego”. Zakładka „Charakterystyka wsparcia finansowego” ma na celu wskazanie informacji o finansowaniu przedmiotu zamówienia wraz z wyborem roku złożenia ogłoszenia w podziale na BCC i lata okresu planistycznego.

Rysunek.Powstanie KUZ-200. Zakładka „Charakterystyka wsparcia finansowego”.
Do wypełnienia bloku „Kwota wsparcia finansowego zamówienia” dostępny jest przycisk „Dodaj nową linię”.

Dla każdego wiersza wymagane są następujące kolumny:

Planowany rok publikacji ogłoszenia– wybrany z listy rozwijanej;

KBK– wybrane z katalogu KBK;

KD- Kod departamentu jest wybierany z katalogu;

KOSGU– wybrane z katalogu KOSGU lub wprowadzone ręcznie;

Dodatkowa funkcja analityczna– wybrane z katalogu dodatkowych cech analitycznych lub wprowadzone ręcznie;

Kwoty wsparcia finansowego według roku okresu planowania wprowadzane są ręcznie.

Jeżeli planowany zakup realizowany jest na potrzeby aparatu zagranicznego, należy zaznaczyć „Zakupy aparatury zagranicznej federalnych władz wykonawczych i innych organów rządowych”.

Po zaznaczeniu tego pola na formularzu wyświetlane są dodatkowe pola umożliwiające wybór waluty skonsolidowanego zakupu: „ Kod waluty», «», « Kwoty zabezpieczeń finansowych w dolarach amerykańskich».

« Kwoty wsparcia finansowego według roku okresu planowania w walucie” - podane w tysiącach (tysiące rubli w przypadku zakupów w rublach, a także w tysiącach jednostek w przypadku zakupów w innych walutach). Aby wskazać kwotę z dokładnością do setek rubli, dozwolone jest wskazanie 1 cyfry po przecinku.

Blok „Wielkość wsparcia finansowego na zamówienia, pogrupowana według planowanych lat stażu”– tabela zbiorcza z automatycznie wyliczonymi kwotami za każdy wskazany rok złożenia wypowiedzenia

Blok „Kwota wsparcia finansowego zakupów w podziale na BCC”– tabela końcowa z automatycznie wyliczonymi kwotami dla każdego wprowadzonego BCC według roku okresu planistycznego.

Każdy zakup Może zgodził się i musi być zatwierdzony. W tym celu w zakładce „Arkusz zatwierdzenia” należy wypełnić sekcje „Zatwierdzanie” i „Zatwierdzanie”.

Zakładka „ Arkusz zatwierdzenia» ma na celu wskazanie informacji o zatwierdzających i zatwierdzających osobach organizacji.

Rysunek.Powstanie KUZ-200. Zakładka „Arkusz akceptacji”.

Aby zatwierdzić, musisz zaznaczyć pole wyboru „Wymagane zatwierdzenie”, po czym pojawi się blok „Zatwierdzanie”. Jeżeli nie ma potrzeby zatwierdzania, pole nie jest wypełniane.

Aby dodać nową linię należy kliknąć przycisk „Dodaj nową linię”, wybrać osobę zatwierdzającą z katalogu użytkowników uprawnionych do zatwierdzania, a także wskazać „Etap”, „Kod grupy” i „Numer zamówienia” osoby zatwierdzającej .

W przypadku wskazania więcej niż jednego zatwierdzającego, jeżeli konieczne jest równoległe zatwierdzenie, wskazane są te same wartości (etap, kod grupy i numer kolejny), a w przypadku sekwencyjnego wskazane są różne wartości zgodnie z wymaganą kolejnością.

Aby zapisać zmiany należy kliknąć przycisk „Zapisz zmiany” lub „Zapisz zmiany i zamknij okno”. Rozpoczyna się proces automatycznej kontroli poprawności powstania dokumentu.

W rezultacie wyświetli się okno „Sprawdź wyniki”, które wskazuje liczbę i szczegółową listę błędów. Aby powrócić do zakładek i poprawić błędy należy kliknąć przycisk „Powrót do okna edycji”. Jeżeli wszystkie błędy zostaną poprawnie poprawione, wyświetli się okno z pomyślnym zakończeniem wszystkich kontroli.

Rysunek.Okno „Wyniki testu”.

Karta dużego zakupu - 200 zostanie zapisana w statusie „Wersja robocza” i wyświetli się na stronie z listą dużych zakupów 200.

Tworzenie powiększonych zamówień 300

Podstawowe informacje» «» « Arkusz zatwierdzenia».

Wypełnienie powiększonej karty zakupów – 300 podobnie

Ponadto na stronie „ Podstawowe informacje» dodano pole « Nazwa zobowiązania publicznego» wyboru nazwy dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Wybierz z katalogu zobowiązań publicznych Federacji Rosyjskiej”.

Również na „ Charakterystyka wsparcia finansowego» dodano blok « Wielkość wsparcia finansowego zamówień w podziale na kategorie odbiorców", jest wypełniane automatycznie na podstawie bloku " Wysokość wsparcia finansowego zakupów».

Rysunek. Powstanie KUZ-300

Tworzenie powiększonego zakupu 400

Podczas tworzenia należy wypełnić dane na zakładkach „ Podstawowe informacje» « Charakterystyka wsparcia finansowego» « Arkusz zatwierdzenia».

Wypełnienie powiększonej karty zakupów – 400 podobnie utworzenie powiększonej karty zakupów – 200.

Rysunek.Powstanie KUZ-400. Zakładka Podstawy

W bloku „Informacje o zamówieniach klienta rządu federalnego” wypełnij pole „Nazwa przedmiotu zamówienia” ręcznie lub wybierając z katalogu. Pole wymagane.

Pola „OKPD” i „Nazwa obiektu budowy kapitału, zdarzenia, obiektu nieruchomości” są wymagane do wypełnienia, wartości wybierane są z katalogu.

Pole „Typ obiektu” wypełnia się z listy rozwijanej.

Rysunek.Wybieranie wartości typu obiektu

Typ obiektu wybierany jest z listy możliwych wartości:

„01- Zawarte w FAIP”,

„02 – Proponowane włączenie do FAIP”,

„03 - Nieuwzględnione w FAIP”:

Jeżeli w polu „Typ obiektu FAIP” zostanie wybrana wartość „01- Zawarte w FAIP”, to:

Nazwa obiektu budowy kapitału, zdarzenia, obiektu nieruchomości - wybierana jest z katalogu „Obiekty FAIP”, natomiast kolejne pola wypełniane są automatycznie na podstawie danych znajdujących się w katalogu FAIP (o ile w katalogu FAIP znajduje się odpowiednia wartość katalog) i nie są dostępne do edycji:

Unikalny kod
Sekcja FAIP
Znak włączenia do FAIP
Federalny program docelowy (FTP)
Podprogram
Przemysł
Grupa wydarzeń
Grupa obiektów FAIP
Klient

Kierunek inwestycji - jeżeli w katalogu obiektów FAIP dla wybranego obiektu FAIP znajduje się więcej niż jeden kierunek inwestycji, dodatkowo proponuje się doprecyzować wymagany kierunek inwestycji. Po wybraniu wymaganego kierunku inwestycji z listy możliwych wartości, poniższe pola zostaną automatycznie wypełnione w oparciu o ten kierunek inwestycji. Jeżeli w katalogu obiektów FAIP znajduje się informacja tylko o jednym kierunku inwestycji, to w oparciu o ten zapis wypełniane są poniższe pola;

Jeżeli w polu „Typ obiektu” zostanie wybrana wartość „02 – Proponowane do umieszczenia w FAIP”, ale obiekt jest już uwzględniony w katalogu obiektów FAIP z atrybutem „Proponowane do umieszczenia w FAIP”, wówczas procedura sposób wypełniania informacji o obiekcie FAIP przebiega analogicznie jak procedura uzupełniania informacji o obiekcie FAIP typu „01- Zawarte w FAIP”, opis podano powyżej;

Jeżeli w polu „Typ obiektu FAIP” zostanie wybrana wartość „02- Proponowane do umieszczenia w FAIP”, a obiekt nie jest jeszcze uwzględniony w katalogu obiektów FAIP, to informacja o obiekcie zostanie uzupełniona w następujący sposób:

Unikalny kod - nie wypełniony;
Sekcja FAIP – wprowadzana ręcznie;
Znak włączenia do FAIP – ustawiany przez użytkownika;
Federalny Program Celowy (FTP) – wypełniany na podstawie katalogu „Federalne Programy Docelowe/Podprogramy”;
Podprogram Federalnego Programu Celowego – wypełniany na podstawie katalogu „Federalne Programy Celowe/Podprogramy”;
Branża – wypełniana na podstawie katalogu „Przemysł”;
Grupa zdarzeń – wprowadzana ręcznie;
Grupa obiektów FAIP – wprowadzana ręcznie;
Deweloper – wprowadzany ręcznie;
Moc – wprowadzana ręcznie;

Jeżeli w polu „Typ obiektu FAIP” zostanie wybrana wartość „03 – Nieuwzględniony w FAIP”, wówczas informacja o obiekcie budowy kapitału wskazywana jest w ramach następujących informacji:

Nazwę obiektu budowy stolicy, wydarzenia, obiektu nieruchomości - wprowadza się ręcznie;
Kierunek inwestycji – wprowadzany ręcznie;
Kod jednostki rozliczeniowej – wprowadzany ręcznie;
Jednostka miary – wypełniana na podstawie katalogu OKEY;
Moc – wprowadzana ręcznie;
OKVED – wpisz kod i nazwę kodu na podstawie katalogu OKVED;

Pola „Opis zamówienia” i „Uzasadnienie zamówienia” w bloku „Informacje” są wypełniane przez użytkownika ręcznie lub wybierane na podstawie szablonów akceptowalnych wartości (po kliknięciu na ikonę). Opcjonalny;

Jeżeli zaznaczono checkbox „Informacje o złożoności technicznej, innowacyjności i specyfice zakupu”, wówczas masz możliwość ręcznego wypełnienia pola lub wyboru na podstawie szablonów akceptowalnych wartości.

Znak „Wymagana obowiązkowa dyskusja” jest ustawiany, jeśli wymagana jest obowiązkowa dyskusja publiczna.

Pole „Daty zakupu” wypełnia się ręcznie lub wybierając z „Kalendarza” i nie jest wymagane.

Pole „Częstotliwość planowanych zakupów” – wybierane z katalogu lub wprowadzane ręcznie, opcjonalnie.

Wypełnij wymagane pola i kliknij przycisk „Zapisz zmiany”.

Zakładka „Wielkość wsparcia finansowego” ma na celu wskazanie informacji o finansowaniu przedmiotu zamówienia z wyborem roku publikacji ogłoszenia, w ujęciu BCC i lat okresu planistycznego.

Rysunek. Powstanie KUZ-400. Zakładka „Wielkość wsparcia finansowego”

Wypełnij tabelę w bloku „Wielkość wsparcia finansowego”.

Aby dodać nową linię, kliknij przycisk „Dodaj nową linię”. Dla każdej linii wymagane są następujące informacje:

Aby usunąć linię, kliknij przycisk „Usuń linię”.

Blok „Kwota wsparcia finansowego zamówienia w podziale według planowanych lat umieszczenia ogłoszenia” stanowi tabelę końcową z automatycznie wyliczonymi kwotami dla każdego wskazanego roku zamieszczenia ogłoszenia. Wypełniane automatycznie.