Ruchy kadr w 1s 8.2. Ruch personelu
Cechy programu: elastyczny personel bez ograniczania poziomu zagnieżdżenia z możliwością włączenia oddziałów o własnej strukturze; import i eksport danych o pracownikach z programów 1C (Księgowość, Wynagrodzenia i Kadry, Zintegrowane itp.); zapisywanie zamówień i raporty w edytowalnych formatach XLS, DOC lub ODT, ODS (niezależnie od tego czy posiadasz zainstalowany Microsoft Office czy Open Office), arkusz czasu pracy generowany automatycznie na podstawie istniejących zamówień pracownika i jego grafiku pracy. Karta czasu pracy posiada wygodny interfejs umożliwiający edycję i wprowadzanie przepracowanych godzin. Wszelkie zmiany wprowadzone w karcie czasu pracy są natychmiast odzwierciedlane w obiegu dokumentów w postaci odpowiednich zleceń, możliwość przechowywania dokumentów zewnętrznych w różnych formatach (Word, Excel, obrazy itp.) w ramach programu, możliwość zatrudnienia kilku pracowników z różne stawki na jednostkę personelu, możliwość pracy jednego pracownika na różnych stanowiskach w jednej organizacji przy różnych stawkach; Program ma na celu pomóc funkcjonariuszom personalnym w obliczaniu stażu pracy. Na podstawie wpisów w książce pracy obliczany jest całkowity i ciągły staż pracy pracowników. Wszystkie obliczenia wykonane przez użytkownika są automatycznie zapisywane w bazie danych. Program stanowi zatem elektroniczną kartotekę akt pracy pracowników. Program posiada w pełni wypełniony katalog artykułów zwolnień zgodnie z nowym Kodeksem pracy. Interfejs użytkownika programu jest intuicyjny, a praca z programem nie wymaga dogłębnej znajomości pracy z komputerem osobistym. Program posiada także funkcję wydruku raportu o stażu pracy pracowników. Program pozwala na prowadzenie ewidencji dokumentów wewnętrznych, korespondencji przychodzącej i wychodzącej (faksy, e-maile, listy pocztowe itp.). Będziesz mógł przypisać listę osób odpowiedzialnych za zatwierdzanie dokumentów przychodzących z późniejszym śledzeniem statusu z powiadomieniem o dacie zatwierdzenia. Program może dołączać do dokumentu nieograniczoną liczbę załączonych plików w dowolnym formacie (zeskanowany faks, MS Word, MS Excel itp.), prowadzić uporządkowane katalogi dla pracowników (koordynatorów i wykonawców), organizacji (odbiorców i nadawców), generować wizualne raporty dotyczące dokumentów wewnętrznych (prowadź dziennik dokumentów organizacji) i korespondencji, wyszukaj wymagany dokument po jednym lub większej liczbie szczegółów (numer, typ, data utworzenia itp.)
W artykule rozważymy kolejność refleksji w programach ZUP 3.1 i 1C: Enterprise 8.3.0. Relokacje i zwolnienia pracowników.”
Najpierw przyjrzyjmy się, jak w programie ZUP 3.1, jakie dokumenty służą do dokumentowania przeniesienia pracownika (pracowników). Przeniesienie pracownika (pracowników) odbywa się przy użyciu różnych dokumentów, w zależności od warunków przeniesienia. Spójrzmy na te warunki.
Rejestracja przeniesienia za pomocą dokumentu „Przeniesienie personelu”, „Przeniesienie personelu (lista)” odbywa się jako fakt przeniesienia pracownika (pracowników) do innego miejsca pracy. W tym celu należy przejść do sekcji „Personel – Zatrudnienie, przeniesienie, zwolnienie”, a następnie za pomocą przycisku „Utwórz” wybrać z listy dokument „Przeniesienie personelu”. Następnie w polu „Organizacja” należy wskazać organizację, wybierając z katalogu organizacji, w których zarejestrowane jest to przeniesienie personelu. Jeżeli pracownik jest zarejestrowany w oddzielnym dziale w osobnym bilansie, wówczas ten oddzielny dział musi zostać odzwierciedlony jako organizacja. Następnie w polu „Data” należy wskazać datę dokumentu, numer dokumentu zostanie nadany po jego skompletowaniu. Następnie przechodzimy do obróbki tłumaczenia. W polu „Pracownik” należy wybrać z katalogu „Pracownicy” pracownika (pracowników), który jest przenoszony do innego miejsca pracy. W polu „Data” należy podać datę przeniesienia pracownika(ów) do nowego miejsca pracy. Jeżeli pracownik (pracownicy) jest przenoszony na czas określony, należy wskazać datę końcową okresu przeniesienia. Następnie w zakładce „Główne” należy zaznaczyć checkbox „Przeniesienie do innego działu lub na inne stanowisko”. Jest to konieczne, aby odzwierciedlić nowe warunki tłumaczenia. Wypełniając zakładkę „Główne” musimy wskazać do jakiego działu, na jakie stanowisko, w jakiej kategorii, na jaką stawkę przenosimy pracownika (pracowników).
Również przeniesienia pracownika (pracowników) można dokonać korzystając z dokumentu „Przejście do innego działu” (w zakładce „Personel – Przyjęcia, przeniesienia, zwolnienia”), wybierając z listy. W takim przypadku dokument przeznaczony jest do masowego przeniesienia pracowników do innego działu. Przemieszczanie pracowników można również przeprowadzić przy pomocy dokumentu „Zmiana grafiku pracy według listy” (w zakładce „Personel – Przyjęcia, przeniesienia, zwolnienia)”, wybierając z listy umożliwiającej przemieszczanie się pracowników w organizacji do innego harmonogramu pracy, również korzystając z dokumentu „Zmiana planowanych rozliczeń międzyokresowych” (w zakładce „Personel – Zatrudnianie, przeniesienia, zwolnienia”). Dokument ten umożliwia zmianę warunków płatności w przypadku przeniesienia pracownika (pracowników) do innego działu.
Następnie przyjrzyjmy się, jak przepływ pracowników jest odzwierciedlony w programie 1C:Enterprise 8.3.0. Aby odzwierciedlić przeniesienie pracownika do innego miejsca pracy w programie 1C:Enterprise 8.3.0, konieczne jest sporządzenie dokumentu „Przeniesienie personelu”. W tym celu należy przejść do sekcji „Wynagrodzenia i personel – Akta osobowe – Transfery personelu”. Następnie musisz utworzyć nowy dokument „Przeniesienie personelu”. Dokument ten musi odzwierciedlać datę wydania polecenia przeniesienia pracownika do innego miejsca pracy. Konieczne jest wskazanie organizacji, z której pracownik zostaje przeniesiony do innego miejsca pracy. W polu „Pracownik” należy wybrać pracownika z katalogu „Pracownicy”. W polu „Data przeniesienia” należy wskazać datę, z jakiego okresu pracownik jest przenoszony. W przypadku przeniesienia pracownika na określony czas należy uwzględnić datę upływu okresu przeniesienia. Po zaznaczeniu checkboxa „Przeniesienie do innego działu lub na inne stanowisko” pola „Oddział (odrębny oddział)”, „Pion”, „Stanowisko”, „Rodzaj zatrudnienia” oraz wszystkie jego planowane rozliczenia międzyokresowe od przydziału do momentu zatrudnienia przelew zostanie uzupełniony automatycznie. Zaznaczając pole „Zmień rozliczenia międzyokresowe”, musisz wprowadzić wszystkie zmiany rozliczeniowe zgodnie z przeniesieniem personelu. Dokument ten podpisuje kierownik organizacji. Zgodnie z tym dokumentem wydawane jest polecenie (instrukcja) przeniesienia pracownika na inną pracę.
W dalszej części naszego artykułu zastanowimy się, jak uwzględnić w programie ZUP 3.1 zwolnienie pracownika z powodu redukcji personelu. W przypadku zwolnienia pracownika w związku z redukcją zatrudnienia, odprawa musi zostać naliczona za okres zatrudnienia byłego pracownika. Naliczenia odprawy, nieprzekraczającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dokonuje się na podstawie dokumentu „Zwolnienie” (w sekcji „Wynagrodzenie - Wszystkie rozliczenia międzyokresowe”). W zakładce „Warunki zwolnienia”, w polu „Odprawa” należy wskazać liczbę dni pracy zgodnie z przepracowanym harmonogramem sumarycznych godzin pracy. Naliczanie to odbywa się zgodnie z prawem w oparciu o średnie zarobki pracownika. W programie ZUP 3.1 istnieje możliwość skonfigurowania kilku sposobów naliczania wypłaty odpraw, np. metodą opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych. W takim przypadku typ naliczenia będzie dostępny po wybraniu go w dokumencie. Następnie należy wypełnić sekcje „Naliczone”, „Wstrzymane”, „Średnie zarobki”, które zawierają wyniki naliczenia. Sekcja „Naliczone” odzwierciedla wynik naliczenia odprawy. W sekcji „Potrącone” - naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych wyłącznie od wypłat wynagrodzeń. Odprawa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W części „Przeciętne zarobki” – wysokość przeciętnego wynagrodzenia obliczona według programu ZUP 3.1 na podstawie danych o rozliczeniach międzyokresowych na rzecz pracownika z tytułu wypłaty rekompensaty urlopowej i odprawy. Obliczenie to jest wskazane w polach „O odszkodowanie” i „O odprawę”. Data zwolnienia pracownika jest automatycznie wskazywana w polu „Termin płatności”, ale w razie potrzeby można ją zmienić.
Aby naliczyć odprawę przekraczającą trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w związku ze zwolnieniem pracownika z powodu redukcji personelu, konieczne jest utworzenie nowego rodzaju rozliczenia („Ustawienia - Rozliczenia międzyokresowe - Utwórz”), odzwierciedlające nazwę naliczana „Odszkodowanie w przypadku zwolnienia” (odprawa przekraczająca trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia). Następnie w zakładce „Kod” należy podać „Kod typu obliczenia” (musi być unikalny). W zakładce „Podstawowe” należy odzwierciedlić cel i tryb naliczania tego odpisu. W sekcji „Obliczenia i wskaźniki” wskaż stałą kwotę. W zakładce „Podatki, składki, księgowość” należy odzwierciedlić „Podatek dochodowy od osób fizycznych podlega kodowi dochodowemu 4800 „Inne wydatki””, a także w sekcji „Składki ubezpieczeniowe” wskazać rodzaj dochodu „Dochody w pełni podlegające składkom ubezpieczeniowym” w zakładce „Podatek dochodowy” wydatek zgodnie z art. 255 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej, aby odzwierciedlić „Uwzględnienie w kosztach pracy w ramach pozycji” i wybrać akapity. 9 łyżek 255 Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej. Należy to uwzględnić przy obliczaniu odprawy w przypadku zwolnienia pracownika z powodu redukcji zatrudnienia. Ten rodzaj rozliczenia odbywa się za pomocą dokumentu „Naliczenie jednorazowe” (w sekcji „Wynagrodzenie - naliczenie jednorazowe”). W tym dokumencie należy wybrać utworzone rozliczenie i wypełnić dokument za pomocą przycisku „Wybór”. Obliczanie składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych odbywa się za pomocą dokumentu „Naliczanie wynagrodzeń” (w sekcji „Wynagrodzenie - Wszystkie rozliczenia międzyokresowe - Utwórz - Naliczanie wynagrodzeń”). Możesz sprawdzić poprawność obliczenia tego rozliczenia międzyokresowego za pomocą dokumentu „Arkusz soli”.
Oprogramowanie 1C: Księgowość 2.0 zawiera podsystem księgowości personelu, jednak podsystem ten obejmuje ograniczony zakres dokumentów, który umożliwia zatrudnianie, przenoszenie personelu i zwalnianie pracowników. Podsystem ten jest odpowiedni dla małych firm, zatrudniających ograniczoną liczbę pracowników. Podsystem rozliczania personelu dostępny jest z menu „Personel” w menu głównym programu.
Również podsystem rozliczania personelu znajduje się w zakładce „Personel” panelu funkcyjnego programu. 
Podsystem akt osobowych składa się z dwóch katalogów: „Osoby” i „Pracownicy”, w których znajdują się informacje o pracownikach organizacji.
W katalogu „Osoby” prezentowane są takie dane osobowe pracowników, jak data urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, obywatelstwo, INN, SNILS, a także adresy i numery telefonów. Katalog „Pracownicy” przeznaczony jest do przechowywania informacji o aktywności zawodowej pracownika w danej organizacji.
Rekrutacja
Program 1C: Enterprise Accounting zapewnia dwie opcje zatrudnienia. Pierwsza opcja polega na tym, że podczas dodawania pracownika program automatycznie prosi użytkownika o utworzenie zlecenia pracy.
Wygląd asystenta ds. rekrutacji jest skonfigurowany domyślnie. Aby z niego skorzystać, należy wprowadzić numer personalny, nazwisko, imię, patronimię, datę urodzenia i płeć pracownika. Jeżeli informacja o tym pracowniku znajduje się już w katalogu „Osoby”, pojawi się okno z listą osób o podobnych danych. W takim przypadku zaznacz na liście to, co jest zaznaczone i kliknij przycisk „Dalej”. Aby uniknąć duplikowania się osób, nie zaleca się tworzenia nowych stanowisk w tym katalogu. 
Kolejnym krokiem we współpracy z asystentem ds. rekrutacji jest wprowadzenie danych personalnych. W wyświetlonym oknie należy zanotować rodzaj zatrudnienia pracownika, wybrać dział, stanowisko, datę zatrudnienia, a także wpisać informację o wynagrodzeniu. Jeśli odznaczysz opcję „Utwórz zlecenie rekrutacyjne”, praca z asystentem zostanie zakończona, ale zlecenie rekrutacyjne nie zostanie utworzone. 
Kolejnym krokiem jest podanie dodatkowych informacji niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń, a także podatków i składek na ubezpieczenie. 
Po uzupełnieniu wszystkich szczegółów kliknij przycisk „Zakończ”. Asystent ten oferuje także natychmiastowe otrzymanie wydrukowanego formularza zlecenia o pracę. Możesz wyłączyć Asystenta rekrutacji. W tym celu należy skorzystać ze zmiany ustawień użytkownika, którą można znaleźć poprzez menu „Narzędzia” – „Zarządzanie użytkownikami i dostępem” – „Lista użytkowników”.
Na wyświetlonej liście wybierz użytkownika, który chce wyłączyć automatyczne wyświetlanie asystenta składania wniosków o pracę i kliknij przycisk. 
W wyświetlonym oknie zaznacz pole obok „Nie korzystaj z asystenta rekrutacji”, a następnie zapisz wprowadzone zmiany przyciskiem „OK”. 
Drugą możliwością zatrudnienia pracowników jest wprowadzenie zleceń zatrudnienia do odpowiedniego dziennika. 
Jeżeli w ustawieniach użytkownika nie jest wyłączona możliwość korzystania z asystenta rekrutacji, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej, ponieważ w tym przypadku proces rekrutacji będzie przebiegał w trzech etapach sugerowanych przez asystenta. Jeżeli w ustawieniach użytkownika Asystent Zatrudnienia jest wyłączony, program utworzy nowy dokument zatrudnienia, w którym użytkownik musi wybrać pracownika i wprowadzić dane kadrowo-płacowe. W tym trybie możliwe jest wprowadzenie zamówienia dla grupy pracowników.
Możesz także wydrukować zlecenie pracy z dokumentu zatrudnienia. Ruch personelu
Dokument „Przeniesienie personelu” przeznaczony jest do zmiany danych osobowych pracownika lub informacji o naliczeniu jego wynagrodzenia. Dokument ten można uzyskać w odpowiednim czasopiśmie.
Po wybraniu pracownika w dokumencie pojawiają się wszystkie informacje na jego temat, zaczerpnięte z odpowiednich ksiąg referencyjnych i zlecenia o pracę. Aby zmienić te dane w całości lub w części, należy wskazać datę tłumaczenia, a także zmienić informacje na bardziej aktualne, a następnie opublikować dokument. Istnieje możliwość wykonania przesunięcia kadrowego dla grupy pracowników. Drukowany formularz polecenia przeniesienia pracownika na inne stanowisko dostępny jest w tym dokumencie. Zwolnienie
Dokument „Zwolnienie” ma na celu rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem i jest dostępny w odpowiednim dzienniku.
Aby zwolnić pracownika należy wybrać go z katalogu, wskazać datę zwolnienia oraz przyczynę zwolnienia, a następnie zapisać swój wybór przyciskiem „OK”. Istnieje możliwość złożenia zamówienia dla grupy pracowników. Z tego dokumentu można wydrukować polecenie rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem (zwolnienie). Inne formularze drukowane dla specjalistów HR
Listę dostępnych raportów dotyczących personelu możesz przeglądać w zakładce „Personel” panelu funkcyjnego programu.
Karty imienne drukowane są dla każdego pracownika według ujednoliconego formularza T-2. Aby otrzymać ten raport, wybierz pracownika i kliknij przycisk „Generuj”. 
Raport „Listy pracowników” ma na celu wygenerowanie zestawienia pracowników przedsiębiorstwa na konkretny dzień. Pracownicy, którzy mają zostać uwzględnieni w tym raporcie, mogą być wybierani i grupowani według różnych dostępnych kryteriów, klikając przyciski „Wybór” i „Ustawienia”. 
Wniosek o dobrowolne nawiązanie stosunków prawnych z Funduszem Emerytalnym Rosji (DSV-1) generowany jest poprzez wybranie pracownika i kliknięcie przycisku „Generuj”. Istnieje także możliwość otrzymania pustego formularza wniosku. 
Podsumowując powyższe, warto zauważyć, że podsystem akt osobowych Enterprise Accounting 2.0 zawiera ograniczoną listę dokumentów osobowych. Dlatego, aby prowadzić pełną dokumentację personelu, będziesz musiał samodzielnie poszukać innych drukowanych formularzy lub skorzystać z innego oprogramowania. /
Przygotowanie płac
Możliwości serwisowe dokumentu „Przeniesienie personelu organizacji”
Zalecenia zawarte w metodach zostały zamodelowane w konfiguracji „Rachunkowość dla Ukrainy”, wydanie 1.2. Technikę tę można zastosować również w przypadku konfiguracji „Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym na Ukrainę”, wydanie 1.2.
Dokument „Przeniesienie personelu organizacji” umożliwia zmianę parametrów wynagrodzeń i indeksacji, a także dokonanie zmian w przydzieleniu pracownika. Przed dokonaniem zmian należy w dokumencie wybrać organizację, dla której pracownicy będą dokonywane zmiany, wypełnić sekcję tabelaryczną „Pracownicy” listą pracowników (przycisk „Wypełnij”) lub skorzystać z selekcji („Wybór” przycisk), a także wskazać datę zmiany personalnej.
Poniżej przedstawiono możliwości dokumentu „Przeniesienie personelu organizacji”:
Podwyżka wynagrodzeń wraz ze zmianą miesiąca bazowego dla rozliczeń międzyokresowych. Jeżeli wzrost wynagrodzenia pracowników powinien zostać odzwierciedlony w kalkulacji indeksacji, wówczas ustawienie atrybutu „Indeksacja zarobków współczynnikiem” umożliwia ustalenie miesiąca bazowego do obliczeń. Aby odzwierciedlić podwyżkę wynagrodzenia na zakładce „Rozliczenia międzyokresowe” w wierszu z rozliczeniem, dla którego zmienia się wielkość, należy ustawić akcję „Zmień” i ustawić nową kwotę naliczenia. Aby zmienić miesiąc bazowy należy w nagłówku dokumentu ustawić atrybut „Indeksacja zarobków współczynnikiem” oraz współczynnik równy 1,00.
Rysunek 1 – Zmiana miesiąca bazowego dla rozliczeń międzyokresowych
Zmiana przydziału pracownika. Ustawienie nowej wartości szczegółów „Pion” i „Stanowisko” pozwala na uwzględnienie przeniesienia pracownika do nowego działu lub powołania na nowe stanowisko. Aby zmienić przydział pracownika należy w sekcji tabelarycznej „Pracownicy” zmienić dotychczasową wartość działu lub stanowiska na nową wartość działu lub stanowiska.
Rysunek 2 – Zmiana przydziału pracownika
UWAGA!
Pomimo tego, że nie ma zmian w rozliczeniach międzyokresowych dla pracownika, nie ma potrzeby usuwania wierszy w zakładce „Rozliczenia międzyokresowe”. Akcję dotyczącą rozliczeń należy pozostawić jako „Nie zmieniaj”.
Zabrania się przenoszenia pracownika na poprzednie miejsce pracy. Jeżeli przy zmianie działu i/lub stanowiska pracownika konieczne jest uwzględnienie faktu podwyżki wynagrodzenia, należy zaznaczyć checkbox „Indeksacja zarobków współczynnikiem” lub skorzystać z dokumentu „Wprowadzanie informacji o planowanych rozliczenia międzyokresowe”. Możliwości obsługi dokumentu „Wprowadzanie informacji o planowanych rozliczeniach międzyokresowych” opisano w artykule „Możliwości obsługi dokumentu „Wprowadzanie informacji o planowanych rozliczeniach międzyokresowych dla pracowników organizacji”.
Druk formularza P-5. Przycisk umożliwia wygenerowanie z dokumentu wydruku formularza P-5 dla każdego pracownika.
Rysunek 3 – Wydrukowany formularz P-5
Inne materiały na ten temat:
indeksacja zarobków , indeksacja zarobków współczynnikiem, zadanie , indeksowanie , pozycja , ruch kadrowy organizacji, pracownicy,
Oznacza to więc, że wszyscy pracownicy są zatrudniani na określone stanowiska i nie ruchy kadrowe Nie mieliśmy go jeszcze w naszej firmie handlowej. Jeżeli zaistnieje potrzeba przeniesienia pracownika na nowe stanowisko, podwyższenia jego wynagrodzenia lub przeniesienia go z jednego działu organizacji do drugiego, wówczas w takich przypadkach konieczne jest wydanie zamówienia.
Twórzmy dla pracownika Łobanowa w celu przeniesienia się do innej pracy. Do tego potrzebujemy dokument Transfer personelu organizacji. Dokument Transfer personelu organizacji przeznaczony do rejestrowania zmian stanowiska pracy, rozkładu czasu pracy i sposobu wynagradzania pracownika. Dokument ten musi zawierać następujące informacje:
Lista wizytowanych pracowników (dokument może być wystawiony na jednego pracownika lub na listę pracowników);
Oddziały i stanowiska, na które przenoszeni są pracownicy;
Nowe numery personelu (lub potwierdzone są stare);
Przesuń daty;
Harmonogramy pracy.
Przeniesiemy pracownika Łobanow z biura sekretarz dla stanowiska menedżer. Aby to zrobić, przejdź do pozycji menu Akta osobowe -> Akta osobowe -> Transfer personelu organizacji.
Program do zarządzania wynagrodzeniami i personelem otworzy nam listę przesunięć personelu, ale na razie ta lista jest pusta.
Naciśnij klawisz Ins na klawiaturze, aby dodać nowy transfer personelu.
W dokument Transfer personelu organizacji pole Numer Nie musisz go wypełniać, program wypełni go po zapisaniu dokumentu. Pole Organizacja I data dokumentu jak zapewne zauważyłeś, są wypełniane automatycznie.
Na dole dokumentu znajduje się lista pracowników, dla których realizowane jest przeniesienie personelu. Na razie jest pusto.
Naciśnij ponownie klawisz Ins aby dodać nowy wpis do tej listy. W kolumnie Pracownik wpisać pierwsze litery nazwiska pracownika - czoło.
Następnie program automatycznie zastąpi pracownika - Łobanova Ludmiła Aleksiejewna. Następnie kliknij przycisk Patka- program wstawi dane o aktualnym stanowisku pracownika i przejdzie do edycji pola Z, w którym będziesz musiał podać datę przesunięcia personelu - 16.09.2007 .
Po wykonaniu tych kroków zmienimy dane na dole wiersza, które będą się różnić od poprzedniego wpisu. Przeniesiemy pracownika do działu Podstawy dla stanowiska Menedżer.
Zakończmy wprowadzanie danych do aktualnej linii – w tym celu należy kliknąć przycisk Wchodzić na klawiaturze.
Teraz przejdź do zakładki Rozliczenia międzyokresowe- linia z aktualnymi danymi pojawiła się już automatycznie. Wystarczy, że zmienimy kwotę naliczenia, w tym celu ustalamy akcję Zmiana.
W ostatniej kolumnie wskazujemy nową kwotę naliczenia - 15 000 .
Następnie kliknij OK- wprowadzone przez nas dane zostały pomyślnie zapisane w programie i teraz wchodzą w życie nowe wartości działu, stanowiska i wynagrodzenia, tj. dokument Transfer personelu organizacji trzymany.
Wszystkie dokumenty w programie Zarządzanie płacami i personelem mogą istnieć w dwóch stanach: przeprowadzone I nie przeprowadzono. W obu przypadkach dane zawarte w dokumencie zostają zapisane w programie.
Ale w takim przypadku dokument został wykonany, będzie to oznaczać, że zmiany, które powinien wprowadzić dokument, już weszły w życie. Na przykład pracownik ma inną pensję.
I jeśli dokument nie został przesłany, to jest to tylko wersja robocza lub, prościej, puste miejsce, w którym planowane jest wprowadzenie zmian. Taki dokument nie ma np. wpływu na wynagrodzenie pracownika. Wynagrodzenie ulegnie zmianie dopiero po skompletowaniu tego dokumentu.
Wszystkie niewysłane dokumenty są oznaczone ikoną bez flagi. Aby po prostu zapisać i nie publikować dokumentu, zamiast klikać przycisk OK, należy kliknąć przycisk Zapisz, a następnie przycisk Zamknij.
Z dokument Transfer personelu organizacji Istnieje możliwość wydruku standardowych formularzy T-5 lub T-5a. Aby to zrobić, otwórz utworzony przez nas dokument i z pozycji menu Foka wybierz żądany formularz:
Wybieramy z listy potrzebny nam formularz, wysyłamy go do drukarki, a następnie podpisujemy z menadżerem.