Pagninilay ng mga gastos sa paglalakbay sa 1s 8.2. Impormasyon sa accounting

Upang makaipon ng mga allowance sa paglalakbay sa 1C ZUP 3, kailangan mong itakda ang mga setting para sa mga pamantayan sa pagkalkula ng payroll (Fig. 1). Awtomatikong gumagawa ang system ng mga uri ng accrual na "Business trip" at "Business trip (intra-shift)".

kanin. 1. I-set up ang payroll

Kapag tinukoy mo ang parameter na "Magbayad para sa mahahabang biyaheng pangnegosyo buwan-buwan" sa mga setting, awtomatikong itatakda ang switch sa posisyong "Magbayad para sa biyaheng pangnegosyo sa katapusan ng buwan" kapag gumagawa ng dokumentong "Business trip."

Ang pagkalkula ng mga allowance sa paglalakbay sa 1C ZUP para sa isang empleyado ay isinasagawa gamit ang dokumentong "Business Trip". Ang dokumento ay multifunctional, i.e. Ang pagtatrabaho sa isang dokumento ay ibinibigay sa 2 mga mode:

Kasama sa HR mode ang paggawa ng dokumento, pagpuno sa panahon ng paglalakbay, at pag-post ng dokumento (Larawan 2):

kanin. 2. "Business trip" sa personnel circuit

Kung ang kumpanya ay nagpapanatili ng isang talahanayan ng mga tauhan, pagkatapos kapag nagsasagawa ng isang paglalakbay sa negosyo, sa tab na "Pangunahin", dapat mong ipahiwatig ang katangian na "Bitawan ang rate para sa panahon ng paglalakbay sa negosyo."

Kapag tinukoy ang attribute na "Part-time/intra-shift business trip", magiging aktibo ang field para sa pagpapakita ng mga oras ng intra-shift business trip at ang paunang nakaplanong uri ng oras (Fig. 3):

kanin. 3. Intra-shift business trip

Kung sa karanasan ng Pension Fund ng empleyado ng Russia ay kinakailangan upang ipahiwatig ang katotohanan ng kanyang trabaho sa isang paglalakbay sa negosyo sa isang lugar na may mga kondisyon na naiiba sa pangunahing lugar ng trabaho, pagkatapos ay sa tab na "PFR Experience" ang kanilang halaga para sa panahon ng ang paglalakbay sa negosyo ay dapat ipahiwatig (Larawan 4).

Kung ang isang paglalakbay sa negosyo ay hindi kasama sa katig na panahon ng Pension Fund ng Russia, pagkatapos ay kinakailangan upang ipahiwatig ang kaukulang tanda (Larawan 4).

kanin. 4. Tab na “PFR Experience” ng dokumentong “Business Trip”.

Kasama sa mode ng calculator ang pagkalkula ng dokumento, paglalagay ng dokumento sa circuit ng pagkalkula (Larawan 5):

kanin. 5. Idokumento ang "Business trip" sa balangkas ng pagkalkula

Kapag tinukoy ang katangiang "Naaprubahan ang pagkalkula", ang dokumento ay itinuturing na naaprubahan sa balangkas ng pagkalkula at pinapayagan kang ipakita ang mga allowance sa paglalakbay sa sistema ng 1C ZUP 3.

Kung ang paglalakbay sa negosyo ng empleyado ay transisyonal mula sa isang buwan patungo sa isa pa, ang bloke na "Pagbabayad para sa pangmatagalang paglalakbay sa negosyo" ay magagamit sa form ng dokumento sa tab na "Pangunahing" (Larawan 5).

Kung tinukoy mo ang opsyon na "Magbayad para sa buong panahon ng biyahe," ang biyahe ay babayaran nang buo para sa buong panahon at makikita sa accounting sa kasalukuyang dokumento.

Kung tutukuyin mo ang attribute na "Magbayad para sa isang business trip sa katapusan ng bawat buwan," kakalkulahin ng system ang bahagi ng business trip na babagsak sa buwan ng accrual. Sa aming halimbawa, ang buwan ng accrual ay Pebrero 2017, mayroong 1 araw ng business trip - 02/28/2018, at ang halaga ay 2100 rubles (Fig. 5).

Ang natitira sa paglalakbay sa negosyo ay kakalkulahin sa susunod na pagkalkula ng payroll sa dokumentong "Pagkalkula ng mga suweldo at kontribusyon" sa Marso 2018 (Larawan 6).

kanin. 6. Accrual ng bahagi ng business trip sa dokumentong "Accrual of salaries and contributions"

Kung mayroong ilang uri ng mga kalkulasyon na naipon ng dokumentong "Business Trip", pinapayagan ka ng system na piliin ang kinakailangang accrual.

Upang kalkulahin ang mga allowance sa paglalakbay sa 1C ZUP, ang mga empleyado na gumagamit ng T-9a form ay dapat gumamit ng dokumentong "Group trip". Upang ipakita ang isang paglalakbay sa negosyo sa accounting, ang pagpasok ng dokumentong "Paglalakbay ng Grupo" ay hindi sapat. Matapos ipasok ang isang dokumento ng grupo, kinakailangang ipakita ang katotohanan ng isang paglalakbay sa negosyo kasama ang mga dokumentong "Business trip". Upang sabay na ipasok ang mga dokumento para sa lahat ng empleyado, dapat kang mag-click sa link na "Magrehistro ng mga pagliban" sa ilalim ng tabular na bahagi. Ang dokumento ay multifunctional at gumagana sa 2 mga mode - mga tauhan at pag-aayos.

Mga gastos sa paglalakbay sa loob ng normal at higit sa normal na mga limitasyon

Ang mga gastos na ibinalik ng employer sa isang empleyado sa isang paglalakbay sa negosyo (Artikulo 168 ng Tax Code ng Russian Federation) ay makikita sa pag-uulat ng mga premium ng insurance.

Ayon sa sugnay 2 ng artikulo 422 ng Tax Code ng Russian Federation, talata 12 ng sugnay 3 ng sining. 217 ng Tax Code ng Russian Federation, ang mga gastos sa isang paglalakbay sa negosyo ay hindi napapailalim sa mga kontribusyon sa insurance at personal na buwis sa kita kung sila ay:

Huwag lumampas sa 700 rubles para sa bawat araw ng isang paglalakbay sa negosyo sa loob ng Russian Federation;
Huwag lumampas sa 2,500 rubles para sa bawat araw ng isang paglalakbay sa negosyo sa labas ng Russian Federation.

Kung ang tagapag-empleyo ay nagtatakda ng mga pang-araw-araw na allowance sa isang mas malaking halaga kaysa sa tinukoy sa Tax Code ng Russian Federation, pagkatapos ay kakailanganin niyang pigilin ang personal na buwis sa kita mula sa labis na mga halaga at singilin ang mga kontribusyon sa seguro.

Upang ipakita ang mga gastos sa isang business trip sa loob ng mga normal na limitasyon sa 1C ZUP 3, dapat kang maglagay ng accrual na may mga sumusunod na setting (Fig. 7):

kanin. 7. Pagtatakda ng paggasta sa loob ng normal na mga limitasyon

Ang accrual ay isinasagawa ng dokumentong "Income in kind" (Fig. 8):

kanin. 8. Ang mga gastos sa paglalakbay sa negosyo ay nasa loob ng normal na mga limitasyon sa dokumentong "Income in kind"

Upang ipakita ang mga gastos para sa isang panahon ng paglalakbay sa negosyo na lampas sa pamantayan sa 1C ZUP 3, dapat kang maglagay ng accrual na may mga sumusunod na setting (Larawan 9):

Fig 9. Pag-set up ng labis na paggasta

Ang accrual ay isinasagawa ng dokumentong "Income in kind" (Fig. 10):

kanin. 10. Mga gastos na lampas sa pamantayan sa dokumentong "Income in kind"

Ang pagkalkula ng mga premium ng seguro para sa mga gastos sa paglalakbay na naipon nang labis sa pamantayan ay isinasagawa sa dokumentong "Pagkalkula ng mga suweldo at kontribusyon".

Maagang pagbalik mula sa isang business trip

Sa pamamagitan ng desisyon ng manager, ang isang empleyado ay maaaring mabawi ng maaga mula sa isang business trip. Ang puntong ito ay hindi kinokontrol ng batas. Ang tagapag-empleyo ay nagdedesisyon nang nakapag-iisa kung paano ito gagawin.

Sa programang 1C ZUP 3 mayroong 2 opsyon para sa pagproseso ng pagbabalik mula sa isang business trip:

Kung ang panahon ay hindi sarado, ang orihinal na dokumento na "Business trip" ay itatama.
Kung ang panahon ay sarado, ang isang paglalakbay sa negosyo ay nabayaran, o isang dokumento na "Pagninilay ng suweldo sa accounting" ay nabuo, pagkatapos ay dapat mong gamitin ang mekanismo para sa pagwawasto ng dokumento.

Dapat kang pumili ng isa sa mga opsyon sa pagwawasto:

Ipasok ang pagwawasto ng dokumento. Ang link na "Tama" ay lilitaw sa frame outline sa ibaba ng dokumento (Larawan 11). Kapag nag-click ka sa link, isang bagong dokumento ang nilikha, at ang naitama na dokumento ay naharang. Ang tooltip na "Ang dokumentong ito ay isang rebisyon ng isa pang dokumento" ay lilitaw sa ibaba ng bagong dokumento. Kinakalkula ng calculator ang naitama na dokumento. Ang paraan ng pagwawasto ay angkop para sa mga kaso kung kailan nagbabago ang panahon ng paglalakbay.
Baligtarin nang buo ang dokumento. Ang isang link na "Baliktarin" ay lilitaw sa balangkas ng pagkalkula sa ibaba ng dokumento. Kapag nag-click ka sa link, isang dokumentong "Reversal of Accruals" ay nilikha (Fig. 12), at ang naitama na dokumento ay naharang. Ang paraan ng pagwawasto ay angkop para sa mga kaso ng kumpletong pagkansela ng isang paglalakbay sa negosyo.

kanin. 11. Pagwawasto ng dokumentong "Business trip" - balangkas ng tauhan

kanin. 12. Pagwawasto ng dokumentong "Business trip" - disenyo ng contour

Ang pagbabayad ay muling kinakalkula batay sa average na kita ng empleyado na nakalkula sa oras ng pag-alis sa isang business trip.

Kapag ang isang pagwawasto ng dokumento ay isinasagawa, ang nakaplanong oras ng empleyado ayon sa kanyang iskedyul ng trabaho ay ipinasok sa timesheet.

Dapat bigyan ng pera ang empleyado bago ang business trip. Maaaring maglabas ng advance mula sa cash register o mailipat ang mga pondo sa personal na bank account ng empleyado. Kasabay nito, sa 1C 8.3 mga dokumento sa pananalapi ay iginuhit sa seksyon ng Bank at Cash Department:

Sa mga dokumentong cash kailangan mong magdagdag ng dokumento gamit ang button na Isyu:

Lumipat tayo sa pagpuno sa dokumento ng pera. Ang uri ng transaksyon ay dapat tukuyin Isyu sa responsableng tao:

Ang numero at petsa sa 1C 8.3 ay awtomatikong itinatakda kapag nagpo-post ng isang dokumento, ngunit maaaring i-adjust nang manu-mano;
Ang tatanggap ay isang business traveler.

Mga detalye ng naka-print na form:

Sa pamamagitan ng dokumento – ang data ng ID ng empleyado mula sa direktoryo ng Mga Indibidwal ay awtomatikong ipinapakita;
Dahilan - para sa kung ano ang kailangan ang mga pondo ay inisyu;
Appendix – dokumento – batayan para sa pag-isyu ng mga pondo:

Mahalaga! Mula noong 2012, ang mga pondo para sa mga paglalakbay sa negosyo ay ibinibigay batay sa isang aplikasyon sa anumang anyo.

Ilagay ang data ng ID ng empleyado mula sa direktoryo ng Mga Indibidwal:

Kung tinukoy mo para sa item ng DDS sa direktoryo ng Cash Flow Items na ginagamit ito bilang default sa mga transaksyon para sa pag-isyu ng mga halagang may pananagutan, pagkatapos ay awtomatikong ilalagay ang item ng DDS sa dokumento ng Cash Withdrawal:

Ang mga paggalaw ng dokumento (pag-post) para sa pag-isyu ng pera sa isang may pananagutan na tao ay pamantayan:

Ang isang cash outgoing order sa KO2 form ay mabubuksan sa pamamagitan ng pag-click sa Print button. Gamit ang Print command, maaari mong i-print ang karaniwang form na Cash receipt order (KO2).

Kung hindi ginagamit ang Client-Bank

Ang uri ng transaksyon ay dapat ipahiwatig - Ilipat sa isang may pananagutan na tao;
Empleyado – manlalakbay sa negosyo;
Tatanggap – dapat mong ipahiwatig ang Empleyado o ang Bangko, depende sa kung paano eksaktong inililipat ang mga pondo, sa pamamagitan ng bangko o direkta sa kasalukuyang account ng empleyado;
Lagyan ng check ang Bayad na kahon.

Ang dokumentong Write-off mula sa isang kasalukuyang account sa 1C 8.3 ay nabuo sa pamamagitan ng Magpasok ng isang dokumento na nasulat mula sa isang kasalukuyang account:

Kung gagamitin ang Client-Bank

Mga paggalaw ng dokumento Ang debit mula sa kasalukuyang account ay nabuo lamang pagkatapos lagyan ng tsek ang kahon na Kinumpirma ng bank statement:

Paano mag-ayos ng business trip sa 1C 8.3

Sa pagbabalik mula sa isang paglalakbay sa negosyo at pagbabalik sa trabaho, ang empleyado ay kinakailangang mag-ulat sa mga gastos sa paglalakbay sa loob ng tatlong araw ng trabaho.

Maaaring ibalik ang mga gastos sa paglalakbay:

Gastusin sa paglalakbay;
Mga gastos sa pagpapaupa ng pabahay;
Pang-araw-araw na gastos;
Iba pang mga gastos, nakumpirma at makatwiran sa ekonomiya.

Paano punan ang isang paunang ulat sa 1C 8.3

Upang ipakita ang mga gastos sa paglalakbay. Matatagpuan ang journal ng mga advance na ulat sa Bank at cash desk - tab na Mga advance na ulat:

Maaaring gumawa ng advance na ulat sa 1C 8.3 mula sa Advance reports journal gamit ang button na Lumikha:

Ang taong nag-uulat ay isang naka-post na empleyado;
Layunin - ipahiwatig para sa kung anong mga pangangailangan ang inisyu ng mga pondo;
Kalakip ng __ dokumento sa __ sheet – ang bilang ng mga dokumento at ang kanilang mga sheet na nakalakip sa ulat ng gastos;
Sa talahanayan ng Mga Advances ipinapasok namin ang lahat ng mga dokumento kung saan ang empleyado ay nananagot gamit ang Add command;
Gamit ang pindutan ng pagpili, pumunta sa kinakailangang uri ng mga dokumento;
Ang mga gastos sa paglalakbay ay pinupunan sa Iba pang tab;
Kung sa isang paglalakbay sa negosyo ang isang empleyado ay bumili ng mga kalakal, packaging, o nagbayad sa isang supplier, ang mga gastos na ito ay ipinahiwatig sa Mga Produkto, Maibabalik na packaging at mga tab na Pagbabayad, ayon sa pagkakabanggit:

Mahalaga! Hindi mo kailangang magbigay ng anumang mga dokumento upang kumpirmahin ang iyong pang-araw-araw na gastos sa allowance. Para sa iba pang gastusin, dapat mayroon kang mga pansuportang dokumento (mga resibo).

Kung ang pagbabayad ay ginawa ng mga non-cash na pondo, dapat mayroong kumpirmasyon ng pagbabayad sa pamamagitan ng isang personal na bank card, na nagpapakita ng apelyido ng manlalakbay.

Sa seksyong Iba pang tabular, dapat mong ipasok ang lahat ng data mula sa mga dokumento sa pag-uulat na ibinigay ng empleyado:

Ang checkbox na "SF" ay nakatakda upang magrehistro ng isang natanggap na invoice o BSO, kung saan ang VAT ay inilalaan bilang isang hiwalay na halaga, halimbawa, mga tiket. Kung hindi nakalaan ang VAT, ang buong halaga ay kasama sa mga gastos at hindi na kailangang suriin ang checkbox na “SF”.
Ang checkbox na "BSO" (mahigpit na form sa pag-uulat) ay nilagyan ng check kung kinakailangan upang magrehistro ng BSO, ayon sa kung saan ang VAT ay ibabawas at ipinapakita sa Purchase Book.

Ang natanggap na invoice ay awtomatikong nabuo batay sa data sa column ng mga detalye ng Invoice:

at ipinapakita sa Purchase Book:

Ang mga tampok ng pakikipagtulungan sa mga taong may pananagutan sa 1C 8.2 (8.3), kung paano sagutan nang tama ang Advance na ulat ay tinatalakay sa sumusunod na video:

Accounting para sa mga gastos sa paglalakbay sa 1C 8.3

Maaari mong suriin ang katayuan ng mga pakikipag-ayos sa isang manlalakbay sa 1C 8.3 gamit ang ulat ng balanse ng Account:

Gamit ang ulat na ito sa 1C 8.3, maaari mong i-reconcile ang mga mutual settlements sa isang empleyado para sa mga gastos sa paglalakbay, pati na rin para sa lahat ng accountable na halaga:

Pagbabalik ng hindi nagamit na pondo

Upang ibalik ang mga hindi nagamit na pondo na inisyu para sa mga gastos sa paglalakbay, sa 1C 8.3 kinakailangan na lumikha ng isang dokumento ng Cash Receipt batay sa paunang ulat:

Sa nilikha na dokumento kailangan mong suriin ang data:

Paano mag-ayos ng isang business trip at magbayad ng mga allowance sa paglalakbay sa 1C 8.3 Accounting program?

Ang pagpapadala ng isang empleyado ng enterprise sa isang business trip ay nagsisimula sa isang order mula sa direktor. Ang empleyado ay alam tungkol dito, at kung ang isang kasunduan ay naabot, ang order ay inilipat sa departamento ng accounting (ang pagkakasunud-sunod ng mga operasyon sa iba't ibang mga negosyo ay maaaring magkakaiba).

Ang departamento ng accounting ay nag-isyu ng sertipiko ng paglalakbay (batay sa utos ng direktor). Ang mga dokumentong ito ay hindi inihanda sa karaniwang pagsasaayos ng 1C 8.3 "Enterprise Accounting 3.0".

Sa programang 1C, ang pagpaparehistro ng isang paglalakbay sa negosyo ay nagsisimula sa pagpapalabas ng pera at pag-uulat.

Pag-isyu ng mga allowance sa paglalakbay sa 1C 8.3

Bilang isang patakaran, ang pera ay ibinibigay mula sa cash register. Sa kasong ito, ang pagpapalabas ay inisyu ng isang “Cash Expenditure Order“. Bagaman, lalo na kamakailan, ang mga pondo ay maaaring ilipat sa pamamagitan ng bank transfer sa card ng isang empleyado. Sa kasong ito, ang isang dokumento na "Write-off mula sa kasalukuyang account" ay nilikha.

Ang halaga ay unang tinatayang tinatayang batay sa mga inaasahang gastos:

paglalakbay
tirahan
araw-araw na allowance
iba pa

Upang makatanggap ng mga pondo, ang empleyado ay dapat magsulat ng isang pahayag na nagpapahiwatig ng halaga at layunin ng mga gastos. Sa aming kaso, ito ay mga gastos sa paglalakbay.

Isaalang-alang natin ang pagpaparehistro ng isang paunang bayad gamit ang halimbawa ng isang “Cash outgoing order”.

Kailangan mong itakda kaagad ang uri ng isyu (uri ng transaksyon) sa “Taong may pananagutan”. Pagkatapos ay punan ang mga detalye:

organisasyon (kung may ilan sa mga ito sa database)
tatanggap
kabuuan
Sa transcript ng mga detalye ng naka-print na form, ipahiwatig ang numero ng aplikasyon ng empleyado

Sa komento maaari mong ipahiwatig na ito ay isang paunang bayad para sa isang paglalakbay sa negosyo:

Maaari mo na ngayong i-post ang dokumento at makita ang mga pag-post para sa pag-iisyu ng mga allowance sa paglalakbay, na bubuo ng 1C Accounting 8.3:

Ang empleyado ay nagkaroon ng utang kung saan dapat niyang sagutin.

Ulat ng empleyado para sa mga gastos sa paglalakbay

Sa pagbabalik mula sa isang paglalakbay sa negosyo, ang empleyado ay kinakailangang isaalang-alang ang perang ginastos. Para sa layuning ito, sa 1C 8.3 ang dokumentong "Advance na ulat" ay ginagamit.

Ang isang "Advance na ulat" ay ginawa sa parehong seksyon ng "Mga dokumento ng pera".

Sa form ng listahan, i-click ang pindutang "Lumikha". Magbubukas ang isang bagong form ng dokumento.

Una sa lahat, pipili tayo ng taong may pananagutan. Pagkatapos, sa tab na "Mga Advance", i-click ang button na "Idagdag" at sa column na "Advance na dokumento", piliin ang order ng gastos na inisyu nang mas maaga (isang window ay unang magbubukas kung saan kailangan mong piliin kung anong uri ng dokumento ang kailangan namin):

Pagkatapos ay pumunta sa tab na "Iba pa" at punan ang mga linya doon kung saan napunta ang mga gastos ng empleyado. Kung ang mga pondo ay ginamit sa pagbili ng mga kalakal, ang mga transaksyong ito ay dapat na makita sa tab na "Mga Kalakal".

Isang halimbawa ng pagpuno sa tab na "Iba pa":

Kung i-post namin ang dokumento at titingnan ang mga pag-post, makikita namin na ang utang ng kumpanya sa empleyado ay nabawasan ng 2,000 rubles:

Dahil nabayaran na ang mga gastusin, agad silang pumunta sa Book of Income and Expenses ng pinasimpleng sistema ng buwis:

Batay sa mga materyales mula sa: programmist1s.ru

Sa halos lahat ng organisasyon, kahit minsan ang isang accountant ay kailangang magpadala ng isang empleyado sa isang business trip. Sa artikulong ito titingnan natin kung paano ayusin ang isang paglalakbay sa negosyo sa 1C 8.3 Accounting.

Matututo ka:

Posible bang gumawa ng isang business trip order sa 1C 8.3 Accounting;
kung paano mag-post ng mga gastos sa paglalakbay sa 1C 8.3;
kung paano kalkulahin ang mga pang-araw-araw na allowance at mga allowance sa paglalakbay sa 1C 8.3 Accounting.

Una, tingnan natin ang mga tanong na kadalasang lumalabas para sa mga user:

Posible bang gumawa ng business trip order sa 1C 8.3?
paano makahanap ng travel certificate form sa 1C 8.3?

Sa kasamaang palad, walang mga dokumento ng tauhan - tulad ng isang business trip order o travel certificate - sa Accounting 3.0. Ngunit maaari silang baguhin nang nakapag-iisa o sa tulong ng isang programmer.

Tingnan natin kung paano iproseso ang mga transaksyon sa paglalakbay sa 1C 8.3 Accounting, gamit ang isang halimbawa.

Ang designer-designer na si P. A. Mikhailov ay ipinadala sa isang business trip mula Setyembre 21 hanggang 27. Ayon sa schedule niya sa trabaho, araw ng Sabado at Linggo ang walang pasok.

tiket ng tren (Moscow-Samara) sa halagang 2,988 rubles. (kabilang ang VAT 18% - 67.15 rubles);

tiket ng tren (Samara-Moscow) sa halagang 2,240 rubles. (kabilang ang VAT 18% - 67.15 rubles);

resibo at SF para sa tirahan ng hotel sa halagang 4,248 rubles. (kabilang ang VAT 18%).

Ang mga pang-araw-araw na allowance sa Organisasyon alinsunod sa Mga Regulasyon sa Paglalakbay sa Negosyo ay binabayaran sa rate na 700 rubles/araw. - 4,900 kuskusin.

Noong Setyembre 30, kinakalkula ng accountant ang suweldo ni Mikhailov para sa buwan, kabilang ang para sa 5 araw ng trabaho ng paglalakbay sa negosyo.

Paano mag-post ng mga gastos sa paglalakbay sa 1C 8.3

Mga gastos sa paglalakbay sa 1C 8.3 Accounting, incl. mag-aplay para sa mga pang-araw-araw na allowance batay sa paunang ulat ng empleyado sa paglalakbay sa negosyo sa seksyon Bank at cash desk – Cash desk – Mga advance na ulat.

Sa header ng dokumento mangyaring ipahiwatig:

May pananagutan na tao - mula sa sangguniang aklat Mga indibidwal piliin ang empleyadong nag-uulat para sa business trip.

Sa tab Prepaid na gastos sa pamamagitan ng pindutan Idagdag piliin ang mga dokumento ng paunang pagbabayad.

Ilarawan ang pagkalkula ng mga pang-araw-araw na allowance sa 1C 8.3 Accounting sa tab Iba pa. Dito, ipakita ang lahat ng iba pang gastos sa paglalakbay (mga tiket sa tren, tirahan, atbp.).

item ng gastos pumili ng may Uri ng pagkonsumo - Gastusin sa paglalakbay.

Mga post

Pagtanggap ng VAT para sa bawas

Upang ang VAT na inilaan sa mga tiket at SF na ipinakita ng mga katapat ay maaaring ibawas sa mga sumusunod na column:

SF- lagyan ng tsek ang kahon kung ang BSO o SF ay ipinakita.
BSO- lagyan ng check ang kahon para sa mga dokumento ng BSO.
Mga detalye ng invoice - ipasok ang numero at petsa ng Federation Council. Ang mga detalye ng BSO ay awtomatikong pupunan sa column na ito mula sa column Dokumento (gastos) .

Bilang resulta ng pagpaparehistro, ang BSO at SF ay awtomatikong malilikha:

Invoice (mahigpit na form sa pag-uulat) .
Natanggap ang invoice .

Ang mga dokumento ay matatagpuan sa journal Natanggap ang mga invoice sa pamamagitan ng seksyon Mga Pagbili – Mga Pagbili-Natanggap ang mga invoice o sundan ang mga link sa dokumento Paunang ulat .

Paano kalkulahin ang mga allowance sa paglalakbay sa 1C 8.3 Accounting

Mga setting sa 1C para sa pagkalkula ng bayad sa isang business trip

Upang kalkulahin ang average na mga kita sa isang paglalakbay sa negosyo, lumikha ng isang accrual na uri ng parehong pangalan sa direktoryo Mga akrual, na maaaring mabuksan mula sa seksyon Sahod at tauhan - Mga direktoryo at setting - Mga setting ng suweldo - Pagkalkula ng payroll - Mga Accrual.

Mangyaring bigyang pansin ang pagpuno sa mga patlang:

Kabanata Buwis sa personal na kita :

lumipat binubuwisan ;
code ng kita - 2000 - kabayaran para sa pagsasagawa ng paggawa o iba pang mga tungkulin; suweldo at iba pang mga pagbabayad na nabubuwisan sa mga tauhan ng militar at mga taong katumbas sa kanila;
Kategorya ng kita - suweldo.

Kabanata Mga premium ng insurance :

Uri ng kita - Ang kita ay ganap na napapailalim sa mga premium ng insurance.

Kabanata Buwis sa kita, uri ng gastos sa ilalim ng Art. 255 Tax Code ng Russian Federation :

lumipat isinasaalang-alang sa mga gastos sa paggawa sa ilalim ng item : pp. 6, sining. 255 Tax Code ng Russian Federation- ang halaga ng average na kita na naipon sa mga empleyado, na napanatili para sa tagal ng kanilang pagganap ng estado at (o) mga pampublikong tungkulin at sa iba pang mga kaso na ibinigay para sa batas sa paggawa ng Russian Federation;
bandila Kasama sa mga pangunahing singil para sa pagkalkula ng "Regional coefficient" at "Northern surcharge" na mga singil hindi na kailangang i-install para sa Mga akrual Pagbabayad para sa oras sa isang business trip, dahil upang kalkulahin ang pagbabayad, ang mga singil na ito ay isinasaalang-alang na.

Kabanata Pagninilay sa accounting :

Paraan ng pagninilay - hindi naka-install.

Sa 1C, ang naipon na halaga ay makikita sa salary account na may mga setting ng BU at NU na tinukoy sa direktoryo Mga empleyado sa larangan Accounting ng gastos .

Pagkalkula ng pagbabayad para sa oras sa isang paglalakbay sa negosyo

Accrual ng mga allowance sa paglalakbay sa 1C 8.3 Ang accounting ay walang espesyal na karaniwang dokumento. Samakatuwid, ang pagkalkula ng mga average na kita sa isang paglalakbay sa negosyo ay kinakalkula nang manu-mano at nakadokumento Payroll Sa kabanata Salary at personnel - Salary - Lahat ng accruals - Create button - Payroll.

Sa dokumento mangyaring ipahiwatig:

Sahod para sa- ang buwan kung saan kinakalkula ang suweldo ng empleyado;
mula sa- huling araw ng buwan.

Sa pamamagitan ng pindutan Idagdag piliin ang empleyado na binabayaran para sa oras sa isang paglalakbay sa negosyo. Sa pamamagitan ng pindutan Mag-ipon nang piliin:

Accrual Pagbabayad ayon sa suweldo- ipahiwatig ang bilang ng mga araw na nagtrabaho sa lugar ng trabaho, minus araw sa isang paglalakbay sa negosyo (manu-manong kalkulahin). Ang programa ay awtomatikong kalkulahin ang halaga.
Accrual na Pagbabayad para sa oras sa isang business trip- punan ang .

Suriin ang lahat ng mga halagang naipon sa empleyado at, kung kinakailangan, ayusin sa form sa link Naipon .

graph Buwis sa personal na kita- ang halaga ng kinakalkula na personal na buwis sa kita.

Sa isang negosyo, madalas na may mga sitwasyon kung kailan kailangang bayaran ang isang empleyado para sa panahon ng trabaho sa pamamagitan ng average na kita alinsunod sa Labor Code ng Russian Federation.

Ang pinakakaraniwang kaso ay ang pagbabayad para sa panahon ng isang empleyado paglalakbay sa negosyo.

Para sa layuning ito, ang programa ng 1C Salary and Personnel Management ay nagbibigay ng dokumentong "".

Mahahanap mo ito sa programa sa tab na desktop na "Pagkalkula ng Payroll", link na "Pagbabayad batay sa mga average na kita", o sa pangunahing menu ng programa, "Pagkalkula ng payroll ng organisasyon" -> "Walang mga palabas" -> "Pagbabayad batay sa average na kita."

Sa listahan ng mga dokumentong bubukas, magpasok ng bago gamit ang "Add" button. Magbubukas ang isang bagong form ng dokumento:

Mga kinakailangang detalye para sa pagkalkula:

Organisasyon (kung ang isang default na organisasyon ay tinukoy sa mga setting ng gumagamit, pagkatapos ay kapag lumilikha ng isang bagong dokumento ay awtomatiko itong ipasok);

Accrual na buwan - ang panahon kung saan irerehistro ang dokumento;

Isang empleyado na binabayaran ayon sa karaniwang kita;

Petsa ng pagsisimula ng panahon para sa pagpapanatili ng mga average na kita (ang petsang ito ay mahalaga. Kailan average na kita ay nakarehistro sa isang panahon ng ilang mga dokumento, pati na rin upang linawin ang panahon ng pagsingil na ginamit upang kalkulahin ang average na mga kita);

Panahon ng bayad na oras: buong araw o intra-shift.

Para magbayad para sa isang business trip, kailangan mong itakda ang switch sa posisyong "buong araw". Sa kasong ito, magiging available ang mga detalyeng "mula sa" at "papunta", na dapat punan ng petsa ng pagsisimula at petsa ng pagtatapos ng biyahe, ayon sa pagkakabanggit.

Kung itinakda mo ang posisyon ng paglipat sa "intra-shift", dapat mong punan ang petsa ng pagbabayad batay sa average na mga kita at ang bilang ng mga oras ng pagbabayad. Ngunit sa aming kaso hindi namin gagawin ito.

Nasa ibaba ang pangkat ng mga detalye na "Iipon". Sa attribute na "uri ng pagkalkula," maaari kang pumili ng mga uri ng mga kalkulasyon na kinakalkula batay sa mga average na kita - buong araw o intra-shift, depende sa posisyon ng switch.

Piliin ang uri ng pagkalkula na "Pagbabayad ayon sa average". Upang matiyak na sa T-13 time sheet ang ganitong uri ng pagkalkula ay ipapakita nang tama at ito ay kakalkulahin ayon sa kailangan namin, maaari mong buksan ang ganitong uri ng pagkalkula para sa pagtingin gamit ang pindutan na matatagpuan sa kanang bahagi ng " Uri ng Pagkalkula” attribute magnifying glass

Magbubukas ang form para sa pagse-set up ng uri ng pagbabayad na “Payment by average.” Ang formula ng pagkalkula ay inilarawan sa tab na "Mga Pagkalkula":

Sa tab na "Oras", tiyaking ang uri ng oras ay ipinahiwatig nang tama: "Mga full shift na hindi nagtrabaho, pati na rin ang mga business trip."

Ang uri ng oras ayon sa classifier ng paggamit ng oras ng pagtatrabaho ay naitakda rin nang tama: “ Business trip"(pagtatalaga ng titik "K").

Isara natin ang form ng uri ng pagkalkula at simulan ang pagkalkula ng aming dokumento. Mag-click sa button na "Kalkulahin", at kung ang database ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa payroll para sa nakaraang 12 buwan, awtomatikong kakalkulahin ng system ang parehong average na pang-araw-araw na kita at ang pagkalkula ng pagbabayad batay sa average na kita sa paglalakbay sa negosyo:

Maaari naming isaalang-alang ang mga detalye ng pagkalkula ng mga average na kita sa pamamagitan ng pagpunta sa tab na "Pagkalkula ng mga average na kita":

Tulad ng nakikita mo, bilang karagdagan sa pangunahing buwanang suweldo, ang karaniwang mga kita ay maaari ring magsama ng iba't ibang mga bonus: ganap o bahagyang isinasaalang-alang, na-index o hindi. Sa aming kaso, walang mga bonus para sa nakaraang 12 buwan.

Sa tab na "Pagbabayad," maaari mong tingnan ang mga detalye ng pagkalkula ng halagang naipon batay sa average.

Ang row sa tabular na seksyon ay nagpapakita ng mga petsa ng pagsisimula at pagtatapos ng pagbabayad, ang uri ng accrual, ang bilang ng mga araw at oras na binayaran, ang resulta, at ang petsa ng pagsisimula ng kaganapan.

Sa ibaba ng talahanayan ay may linya ng impormasyon na may kabuuang halaga ng pagbabayad at bilang ng mga binabayarang araw.

Nag-post kami ng dokumento (ang "Post" na pindutan ay matatagpuan sa tuktok na command bar ng form ng dokumento. Upang sabay na mai-post at isara ang dokumento, ang "OK" na pindutan ay inilaan).

Bubuo kami ng dokumentong "Working time sheet" para sa Mayo para sa empleyadong si Akimova.

Siguraduhin natin na ang ating paglalakbay sa negosyo ay ipinakita sa loob nito na may titik na "K". Pakitandaan na pumasok ako sa panahon mula Mayo 6 hanggang Mayo 9, i.e. 5 araw sa kalendaryo, ngunit binayaran lamang ng programa ang mga araw ng trabaho. Ito ay tama, dahil Sabado at Linggo at pista opisyal sa isang business trip ay binabayaran gamit ang dokumentong "".

Kaya, sa programang 1C Salary and Personnel Management 8.2, ito ay ipinakilala sa paglipas ng panahon mga paglalakbay sa negosyo.

Video tutorial: