Sådan laver du løn i 1s 8.3. Regnskabsoplysninger

God eftermiddag kære bloglæsere. I denne artikel vil jeg fortsætte overblik over muligheder software produkt "1C Accounting 3.0" til løn- og personaleregistrering. I dag vil vi stifte bekendtskab med de tilgængelige lønværktøjer. Lad mig minde dig om, at vi undersøgte det sidste materiale i denne serie. En komplet liste over materialer findes nedenfor:

Lønningsliste

Lad os nu se, hvilke lønningsmuligheder udviklerne af programmet har givet her. Lad mig minde dig om, at alle dokumenter og opslagsbøger om løn er placeret på fanen "Medarbejdere og løn" i programmets hovedmenu og er grupperet i afsnittet "Løn".

Det første dokument, vi ser, er "Lønningsliste". Dens formål fremgår tydeligt af navnet. Dokumentet sørger for dets månedlige indtastning, der skal indtastes mindst ét ​​dokument om måneden. Lad os prøve at beregne lønnen til vores tre ansatte. For at gøre dette skal du oprette en ny og i feltet "Kontomåned" vælg "april 2014" (medarbejdere ansat fra 1. april 2014). I marken "Underafdeling" forlad "Hovedenheden" (vi har en) og tryk på den magiske knap "Fylde". Som følge heraf vil alle faner i tabeldelen automatisk blive udfyldt.

Bemærk, at der i dokumentet over tabeldelen er fremkommet felter, som afspejler de samlede optjeningsbeløb, fradrag (inklusive personlig indkomstskat) og størrelsen af ​​beregnede bidrag. I den mest tabelformede del på fanen "Påløb" linjer blev automatisk udfyldt i overensstemmelse med de data, som vi indtastede ved ansættelse af medarbejdere. Jeg vil også bemærke, at på trods af tilstedeværelsen af ​​sådanne felter som "dage." (dage) og "hs." (timer), programmet sørger ikke for en timeseddel og løn ved at fortrænge. Lønnen bliver med andre ord ikke automatisk genberegnet, hvis måneden ikke er fuldt gennemarbejdet, det vil kræve, at beløb og timer/dage skal rettes manuelt. Hvis en sådan beregning viser sig at være meget arbejdskrævende og problematisk for dig, rådgiver jeg køb et specialiseret softwareprodukt til løn "1C: Løn- og personalestyring 8", som i basisversionen kun vil koste til 2.550 rubler. Du kan stifte bekendtskab med funktionaliteten af ​​softwareproduktet i flokserien -.

Der er endnu en fane "Bidrag". Den beregner automatisk forsikringspræmier. Præmietaksterne gemmes i et specialiseret register og er altid opdateret, hvis du løbende opdaterer programmerne. Læs om, hvordan du korrekt opdaterer 1C på egen hånd. Bidragssatsen for ulykker er fastsat for hver organisation af sin egen, for dette skal du åbne "Oplysningsregister" "Bidragssats til ulykkesforsikring".

Jeg vil bemærke en meget farverig beslutning fra 1C-udviklerne (jeg kunne lide det). For at blive bekendt med det samlede beløb af bidrag separat for hver retning, kan du klikke på spørgsmålstegnet, som er placeret ud for feltet "Bidrag" (se billede). Det samme gælder for Holds.

Dokument "Lønningsliste" ved afvikling genererer det posteringer efter den optjente løn (26 -> 70), efter den beregnede personskat (70 -> 68) og beregnede forsikringspræmier (26 -> 69).

Omkostningskonto 26, som er brugt i mit eksempel, kan ændres. I mappeelementet "Påløb"(i 1C ZUP kaldes dette "Kontotype"), er der et felt "Refleksionsmetode", hvor du kan udpege en anden refleksionsmetode for de optjente beløb til denne type periodisering.

Løn i 1C Regnskab 3.0

Efter lønnen er optjent, skal den udbetales til vores medarbejdere. 1C Accounting tilbyder to betalingsmetoder:

• Gennem bankdokumenter - "Opgørelse for udbetaling af løn gennem banken"+ "Betalingsordre" + "Debitering fra løbende konto";
• Gennem kassereren med dokumenter - "Opgørelse for udbetaling af løn gennem kassereren"+ "Udgiftskontantordre" eller "Lønindskud".

Bankudbetaling

Lad os overveje den første mulighed. Det bruges, hvis organisationen betaler løn til bankkort. I dokumentet skal du vælge betalingsmåned (I vores tilfælde april 2014), afdeling, i feltet "Betal ud" angive, hvilken form for betaling der skal foretages "Løn pr. måned" eller "Forskudsbetaling"(vi vælger den første mulighed) og trykker på knappen "Fylde". I dette tilfælde udfyldes tabeldelen automatisk med de beløb, som organisationen skylder medarbejdere. Du kan også udskrive en liste over lønninger overført til banken fra dokumentet - "liste over overførsler"(Du kan også udskrive fra MicrosoftOrd).

Vær opmærksom på feltet "Lønprojekt". Ved hjælp af et simpelt eksempel vil jeg forsøge at forklare, hvordan dette felt kan bruges. Lad os antage, at vi har en direktør (Ivanov) og en regnskabschef (Petrova), som foretrækker at beholde deres løn på kortene til den stabile bank, og direktøren (Sidorova) i Nadezhny-banken. I dette tilfælde er det nødvendigt at foretage to "Lønbetalinger"-dokumenter hver måned for at kunne foretage to forskellige betalingsordrer til to forskellige banker baseret på dem.

Når der er tre ansatte i en organisation, kan du gøre dette manuelt, men hvis vi taler om hundredvis af medarbejdere, så er det selvfølgelig bedre at købe 1c løn :-) eller i det mindste oprette et lønprojekt. Lad os tilføje to banker "Bæredygtig" og "Pålidelig" til biblioteket over banker (sektion af hovedmenuen "Bank og kasserer" Gruppe "Referencer og indstillinger"). Lad os nu åbne mappen "Lønprojekter". Jeg fandt ikke et link til denne mappe i hovedmenuen, så jeg åbnede den fra den generelle liste over programobjekter. Se tegning.

Hvis du ikke har punktet "Alle funktioner", så gå til programindstillingerne og marker afkrydsningsfeltet "Vis kommandoen "Alle funktioner".

Altså opslagsbogen "Lønprojekter". Du skal indtaste bankens organisation og navn. I vores tilfælde vil der være to elementer i denne mappe.

Nu skal du indtaste oplysninger om tre af vores medarbejderes personlige konti. For at gøre dette skal du i sektionen "Medarbejdere og løn" i hovedmenuen åbne punktet "Indtast personlige konti". Indtast først oplysninger om direktørens og revisorens personlige konti, der har konti i banken "Bæredygtig" og det tilsvarende lønprojekt. Og så for lederen med en konto i Nadezhny-banken.

Nu kan du vende tilbage til dokumentet "Opgørelse til banken". I marken "Lønprojekt" vælg "Lønprojekt: "Bæredygtig bank" og tryk på knappen "Udfyld". Som følge heraf vil den tabelformede del af dokumentet kun blive udfyldt af de medarbejdere, der er relateret til dette lønprojekt. Det er således nemt at skelne mellem personer, der modtager løn på kort fra forskellige banker.

På baggrund af dokumentet "Opgørelse til banken" kan du oprette dokumentet "Betalingsordre" og bilaget "Debitering fra foliokonto", som genererer posteringer på formularen 70 -> 51.

Udbetale

Desuden er det muligt at åbne rapporten til visning ikke kun i selve programmets miljø, men også i en ekstern teksteditor. Microsoft Word.

På baggrund af betalingsdokumentet kan du oprette dokumentet "Udgående kontantordre".

Bilaget "Udgående kontantordre" genererer posteringer på formen 70 -> 50,01 under bogføring. Dokumentet indeholder også en trykt formular "Kontantordre for udgifter (KO-2)".

Oprettelse af flere kasseapparater på basis af ét dokument "Erklæring til kassereren"

Som du sikkert har bemærket direkte fra dokumentet "Vedomosti til kassereren" du kan oprette ét kassedokument, hvor alle medarbejdere i udbetalingsbilaget vil blive taget i betragtning. Nogle gange er det dog nødvendigt at lave et kassedokument separat for hver medarbejder fra listen. Til dette har 1C-udviklere leveret speciel behandling "Udbetaling af løn ved udgiftsordrer". Denne behandling kan findes i hovedmenusektionen "Medarbejdere og lønninger" i linkgruppen "Løn". Faktisk i behandlingen er det nødvendigt at vælge et dokument "Vedomosti til kassereren" og en omkostningspost, og klik derefter på knappen "Opret dokumenter" og "Kontrollér dokumenter".

Lønindskud

Også på grundlag af dokumentet "Erklæring til kassereren" kan du generere dokumentet "Depositum". Dette dokument indtastes i tilfælde af, at medarbejderens løn var optjent, men af ​​en eller anden grund kom han ikke til kassereren for at modtage den. I dokumentet, der er indtastet på grundlag, er det nødvendigt at forlade dem, for hvem depositum er indtastet. Indbetalingsbilaget genererer posteringer på formen 70 -> 76.04. Den kan også printes fra "Registrering af indskudte beløb".

Men når du bruger dette dokument, skal det huskes, at du først skal udfylde og bogføre "indbetalings"-dokumentet, og først derefter oprette og bogføre "Kontantudgiftsordren", så det ikke omfatter den person, hvis løn blev indsat i opslagene.

Også i afsnittet "Medarbejdere og lønninger" programmets hovedmenu har et dokument "Afskrivning af indbetalt løn", som genererer opslag af formularen . I denne forbindelse er det ikke helt klart, hvorfor der ikke er noget dokument til betaling af den indbetalte løn, og hvis det er et sted i programmets tarme, hvorfor det ikke vises i menuen.

Lønrapporter

Og programmet giver naturligvis en række lønindberetninger. Disse rapporter kan tilgås fra linket Lønrapporter på fanen Medarbejdere og løn. Her er de mest efterspurgte:

• Løn (T-51);
• Lønseddel;
• Kort oversigt over periodiseringer og fradrag;
• Et komplet sæt af periodiseringer, fradrag og betalinger.

På skærmbillederne vil jeg præsentere udseendet af de tidligere anførte rapporter.

Lønliste (T-51)

Lønseddel

Kort oversigt over periodiseringer og fradrag

Et komplet sæt af periodiseringer, fradrag og betalinger

Det var alt for i dag. Hvis du kunne lide denne artikel, kan du bruge knapper på sociale medier at beholde det for dig selv!

Glem heller ikke dine spørgsmål og kommentarer. efterlad i kommentarerne!

Overvej trin for trin, hvordan du udsteder løn i programmet 1C Regnskab udgave 3.0. For at gøre dette skal du vælge fanen "Løn og personale" i programmenuen, derefter sektionen "Løn" og gå til punktet "Løn". Tryk på knappen "Opret". Udfyld felterne:

Optjeningsmåned - for hvilken måned lønnen optjenes;

Dato – dato for beregning for den angivne måned;

Inddeling - ændres efter behov.

Lad os tage et kig på kolonnen "Faktura". Det er angivet, at beregningen af ​​løn efter lønnen. Denne type er angivet på medarbejderens kort ved jobsøgning. Lad os tjekke indstillingerne. Lad os gå tilbage til menuen på fanen "Løn og personale", sektionen "Personaleregnskab", punktet "Ansættelser" og gå til medarbejderens kort, hvor optjeningstypen "Efter løn" er valgt. Dobbeltklik på inskriptionen for at gå til indstillingerne. Der er en post "Refleksion i regnskab", hvis den ikke er udfyldt, så opretter vi en ny "Lønregnskabsmetode".

Vi foreskriver navnet "Løn (20 konto)", i parentes angiver vi kontonummeret. Dette er nødvendigt, for at programmet forstår, til hvilken konto og til hvilken omkostningspost denne løn er periodiseret. Angiv omkostningsposten "Betaling". Klik på "Optag og begrav". I feltet "Refleksion i regnskab" blev den indtastede konto vist. Klik igen på "Optag og luk" og vend tilbage til løn. Dokumentet vil vise medarbejdernes navne, afdelingens navn, optjeningstype, lønbeløb, antal dage og arbejdstimer. Hvis organisationen sørger for fastholdelse af medarbejdere, vil de automatisk blive tilføjet under fanen "Hold". Påfyldning kan også foretages manuelt via knappen "Tilføj":

Den næste fane er "personlig indkomstskat". Her beregnes der automatisk periodiseringer af en persons indkomst. Om nødvendigt kan de justeres ved at markere flaget "Tilpas personlig indkomstskat". I feltet til højre kan du se alle medarbejderens fradrag eller tilføje nye. For at gøre dette skal du vælge fradragskoden og angive beløbet:

På næste fane "Bidrag", som også udfyldes automatisk, kan du se alle de periodiseringer, der vil blive foretaget for medarbejderen. Om nødvendigt kan de ændres ved at markere afkrydsningsfeltet ud for punktet "Juster bidrag".

Nu vises data om periodisering, fradrag og fradrag i de tilsvarende felter. Når du klikker på spørgsmålstegnet, vil programmet dechifrere, hvad og hvor det angivne beløb vil blive overført:

Lad os tjekke dokumentet og se opslagene. Én periodiseringspostering, én personskattepostering og fire periodiserede bidragsposteringer afspejles:

Til kontrol kan du se akkumuleringsregisteret i fanen "Afregninger med en medarbejder". Her kan du se optjeningsbeløbet og fradragsbeløbet:

Du kan også kontrollere færdiggørelsen af ​​efterfølgende faner. Løn er udført. Nu skal du betale det gennem kassen. Gå til menufanen "Løn og personale", bladet "Vedomosti til Kassereren". Hvis der tidligere er udbetalt et forskud til medarbejderen, vil en registrering af det blive afspejlet her. Lad os oprette en lønudbetaling ved at bruge knappen "Opret". Dokumentet "Opgørelse for udbetaling af løn gennem kassen" åbnes. Vi udfylder:

Betalingsmåned;

Underafdeling;

Betal - vælg fra rullemenuen "Løn pr. måned";

Afrunding - ingen afrunding.

Tryk derefter på knappen "Fyld". I nærheden af ​​medarbejderens navn vil være restbeløbet, der skal betales til ham. Programmet beregner alt på egen hånd baseret på det tidligere indtastede forudbetalingsdokument og det oprettede dokument "Løn":

Lad os gå og se ledningerne. Du kan se, at der ikke er nogen regnskabsposteringer. Der er kun posterne "Gensidige afregninger med medarbejdere" og "Løn til udbetaling":

Tilbage var blot at betale medarbejderen. Via knappen "Opret baseret på" skal du vælge "Kontantudbetaling". Der er ikke noget at udfylde her, bare tjek og opfør. Hvis du ser på opslagene, så vil der blive vist én opslag til udbetaling af løn.

Løn er en regelmæssig operation, som næsten alle revisorer står over for på månedsbasis. Og da det ikke kun inkluderer registrering af direkte periodiseringer til ansatte, men også bogføring af fradrag, beregning af personlig indkomstskat og forsikringspræmier, bliver det klart, at du skal være meget forsigtig med programindstillingerne og indtaste de nødvendige oplysninger til udregningen. I denne artikel vil vi overveje, hvordan lønninger beregnes i 1C-programmet: Enterprise Accounting 8 udgave 3.0.

Registrering af periodiseringer udføres af dokumentet "Løn"
Åbn fanen "Løn og personale", punktet "Alle periodiseringer"

Tryk på knappen "+Opret" - "Løn"

Angiv den måned, som vi beregner lønnen for, datoen og klik på knappen "Udfyld".

Og kontroller dokumentets data

Periodiseringer, fradrag, personlig indkomstskat og indbetalinger til alle fonde udfyldes automatisk baseret på lønregnskabets indstillinger og ansættelsesordrer.

Fanen "Aktiveringer" viser hovedtyperne af beregninger, der blev tildelt medarbejdere (i henhold til dokumentet "Beskæftigelse").

Fanen Fradrag viser forskellige fradrag i løn. Fuldbyrdelsesfradrag kan automatiseres. Hvordan man gør dette er beskrevet detaljeret i artiklen Tilbageholdelse af fuldbyrdelsesordre i 1C: Enterprise Accounting 8 udgave 3.0
Andre typer fradrag udfyldes manuelt: Medarbejder, type og størrelse af fradrag er angivet.

Fanen Personskat afspejler automatisk størrelsen af ​​den beregnede personskat og viser også, hvem der har modtaget fradraget og med hvilket beløb.

På fanen "Bidrag" beregnes forsikringspræmier automatisk henholdsvis af fonde.

Hvis du afkrydser afkrydsningsfeltet "Genberegn automatisk dokumentet "Løn" ved redigering" i form af regnskabsparametre, så vil bilaget "Løn" automatisk blive genberegnet ved manuel redigering af ethvert beløb.
Nu tegner vi dokumentet og ser på de resulterende posteringer.

Hvordan udbetaler man løn til medarbejdere i 1s Accounting 3.0-programmet?

"1C: Regnskab 8.3" udgave 3.0 giver dig mulighed for automatisk at beregne medarbejderes løn, beregne gennemsnitsindtjening for sygefravær og ferier, beregne personlig indkomstskat og obligatoriske forsikringspræmier med løn og generere rapporter.

For at udføre disse funktioner skal du konfigurere 1C korrekt til lønregnskab.

Regnskabsparametre 1C

Hoved/ Indstillinger/ Regnskabsindstillinger

I denne formular på fanen "Løn og personale" er følgende muligheder tilgængelige:

• personale- og lønregnskab - udført i 1C Regnskab 8.3 eller i et eksternt (1C ZUP);
• hvordan afregninger med personale vil blive taget i betragtning - sammenfattende for alle medarbejdere eller detaljeret for hver enkelt;
• om programmet skal tage højde for sygefravær, ferier, ledelsesdokumenter;
• om du automatisk skal genberegne dokumentet "Løn";
• hvilken variant af personaleregistre der skal anvendes - komplet eller forenklet (i sidstnævnte tilfælde er personaledokumenter ikke dannet som separate objekter).

Metoder til bogføring af løn i 1C

Løn og HR / Referencer og indstillinger / Lønregnskabsmetoder

Denne vejledning er designet til at opsætte i 1C måder at bogføre løn. Hver metode indeholder en regnskabskonto og en udgiftspost til fordeling af løn. I infobasen er der allerede oprettet én metode, som hedder "Reflecting periodisering som standard", med angivelse af konto 26 og artiklen "Betaling". Revisoren kan om nødvendigt ændre denne metode eller oprette nye.

Gebyrer og fradrag

Løn og personale / Vejviser og indstillinger / Periodisering (fradrag)

Periodisering er typer af beregninger for lønninger og andre betalinger. Som standard oprettes her i 1C 8.3 følgende: løn, ferier - grund- og barsel, sygefravær. For hver afgift er angivet:

• er det underlagt personlig indkomstskat, indkomstskattekode
• indkomsttype til beskatning af forsikringspræmier
• udgiftstype ved beregning af indkomstskat
• regnskabsmetode (se forrige afsnit). Hvis det ikke er valgt, vil programmet bruge Standard Accrual Reflection

Revisor kan om nødvendigt oprette nye periodiseringer for løn og vælge de nødvendige parametre i dem. Optjeningen kan tildeles en bestemt medarbejder (ved ansættelse eller overdragelse).

Fradrag - typer af beregninger, der tjener til at afspejle de tilbageholdte beløb fra medarbejdere. Programmet har en foruddefineret "Retention på ledelsesdokumentet". Det er muligt at oprette nye fradrag - for eksempel fagforeningskontingent eller frivillige pensionsforsikringsbidrag.

Lønindstillinger

Løn og HR/ Referencer og indstillinger/ Lønregnskabsindstillinger

Disse indstillinger er lavet for hver organisation separat. Indstillingsformularen har flere faner.

Lønregnskab. På fanen "Løn" angiver metoden til regnskabsføring af lønninger, som vil være den vigtigste for denne organisation. Programmet vil bruge det, medmindre andet er valgt til optjening. Her kan du også vælge refleksionsmetode for at afskrive de indskudte beløb.

Skatter og bidrag fra løn. Denne fane indeholder parametre til automatisk beregning og beregning af personlig indkomstskat og forsikringspræmier med løn:

• taksttype for forsikringspræmier
• tilstedeværelsen af ​​erhverv, for hvilke der opkræves yderligere bidrag, ansættelse af ansatte under vanskelige eller skadelige forhold
• sats for bidrag til FSS for forsikring mod arbejdsulykker og PZ
• træk ved beregningen af ​​personlig indkomstskat

Ferie reserver. Her kan du aktivere muligheden for at danne en feriereserve, samtidig med at du angiver årets maksimale fradragsbeløb, procentdelen af ​​månedlige fradrag og regnskabsmetoden.

Territoriale forhold. Denne fane i 1C 8.3 udfyldes, hvis distriktskoefficienten eller den nordlige godtgørelse anvendes. Bemærk venligst, at distriktskoefficienten er angivet som et brøktal og skal være større end én. For eksempel, hvis præmien på den er 15%, så skal du skrive her: 1.15. Hvis der ikke er tillæg, vil værdien være 1. I feltet nedenfor vælges om nødvendigt typen af ​​særlige territoriale forhold for områderne.

For periodiske detaljer skal du angive den måned, hvorfra de begynder at fungere.

Kilde: programmer1s.ru

For at imødekomme behovene hos små virksomheder, hvis antal ikke overstiger tres ansatte, med hovedtypen af ​​periodiseringer "Løn" og arbejde på en 40-timers arbejdsuge, har 1C suppleret funktionaliteten af ​​den meget brugte 1C: Regnskab 3.0 med evnen til at arbejde med personaleregnskabsdrift. I denne artikel vil vi foretage en detaljeret gennemgang af opsætningstrinnene, samt analysere i detaljer, hvordan lønsum beregnes og betales i 1C Accounting 3.0.

Indstillinger for bogføring af løn, skatter og bidrag

Lønrækkefølgen i 1C Accounting 3.0, registrering af beregninger på dette område og implementering af efterfølgende betalinger kræver i første omgang indstillinger. Lad os gå til afsnittet "ZIK / Telefonbøger og indstillinger / Lønindstillinger / Generelle indstillinger", hvor de kan implementeres.

Og den første ting, du skal gøre for dette, er at aktivere "I dette program" i gruppen af ​​kontakter "Regnskab for løn- og personaleregistreringer vedligeholdes".

Indstillinger for betingelser for optjening og udbetaling af løn

“ZIK / Vejviser og indstillinger / Lønindstillinger / Generelle indstillinger / Lønregnskabsprocedure / Løn”.

• Først skal du specificere "Refleksionsmetoden i regnskabet", som giver dig mulighed for at vælge en værdi fra biblioteket "Lønregnskabsmetode". Den angivne metode vil blive anvendt automatisk, hvis der ikke er angivet anden regnskabsmetode for specifikke periodiseringer eller medarbejdere.

• Dernæst skal du i den nødvendige "Løn udbetalt" angive datoen for udbetaling af løn.

• I tilfælde af indbetaling af løn skal du angive metoden til at afspejle indskydere i regnskabet i variablen "Afskrivning af indskudte beløb".

• Hvis virksomheden deltager i FSS-pilotprojektet, skal du vælge attributten "Udbetaling af sygefravær" fra værdierne på rullelisten.

Indstilling af inddragelse af funktionen til beregning af sygefravær, ferier og fuldbyrdelse

“ZIK / Vejviser og indstillinger / Lønindstillinger / Løn”.

Aktivering "Hold en fortegnelse over sygefravær, ferier og ledelsesdokumenter" er ansvarlig for evnen til at arbejde med sådanne dokumenter i databasen som "Sygefravær", "Ferie", "Lederliste", ved hjælp af hvilke de tilsvarende periodiseringer vil blive gennemført. Ellers vil alle periodiseringer kun blive foretaget af dokumentet "Løn".

Indstillinger for forsikringspræmiesatser og præmietakster for NC og PZ

"ZIK / Vejviser og indstillinger / Lønindstillinger / Generelle indstillinger / Lønregnskabsprocedure / Skatte- og indberetningsindstillinger / Forsikringspræmier".

Hvis der er yderligere bidrag i virksomheden (en almindelig praksis for stillinger som minearbejdere, farmaceuter, flyvebesætningsmedlemmer osv.), er det nødvendigt at markere feltet og indtaste data i "ZIK / Vejviser og indstillinger / Lønindstillinger / Generelle indstillinger / Regnskabsprocedure Lønninger/Opsætning af skatter og rapporter/Forsikringspræmier/Yderligere bidrag.

Proceduren for beregning af personlig indkomstskat

"ZIK / Telefonbøger og indstillinger / Lønindstillinger / Generelle indstillinger / Lønregnskabsprocedure / Skat og indberetning / personlige indkomstskatteindstillinger".

Opsæt linjeposter for forsikringspræmier

"ZIK / Vejviser og indstillinger / Lønindstillinger / Refleksion i regnskab / Omkostningsposter til forsikringspræmier."

Som standard afspejles skatter og fradrag fra lønsummen i omkostningskontiene for samme omkostningspost som de periodiseringer, som beregningen er foretaget ud fra. I dette tilfælde udfyldes attributten "Omkostningspostperiodisering" ikke. Hvis du skal reflektere i den regnskabsmæssige forsikringspræmie eller bidrag til Socialforsikringsfonden fra NC og PZ for andre omkostningsposter end omkostningsposten til periodisering, skal du angive artiklen i variablen "Omkostningspost for periodisering" for at afspejle periodiseringen , og i variablen "Omkostningspost" angives hvor afspejler bidrag.

Indstillinger for hovedtyperne af periodiseringer

"ZIK / Telefonbøger og indstillinger / Lønindstillinger / Løn / Periodiseringer".

Nogle typer gebyrer er allerede til stede i programmet som standard. Det er også muligt at tilføje nye periodiseringstyper til listen over periodiseringer ved at klikke på knappen "Opret" (for eksempel "Kompensation for ubrugt ferie", "Månedlig bonus", "Betaling for tid på en forretningsrejse").

Grundlæggende indstillinger for holdtyper

"ZIK / Vejviser og indstillinger / Lønindstillinger / Løn / Fradrag".

"Retention på fuldbyrdelsesdokumentet" er forudinstalleret i programmet. Listen over tilbageholdelser på knappen "Opret" kan udvides med kategorier som:

• fagforeningskontingent;
• Præstationsliste;
• Betalingsagent vederlag;
• Yderligere forsikringsbidrag til den finansierede del af pensionen;
• Frivillige bidrag til NPF.

"ZIK / Vejviser og indstillinger / Lønprojekter".

Data om medarbejderes personlige konti indtastes i sektionen "ZIK / Lønprojekter / Indtastning af personlige konti" eller i "Medarbejdere" biblioteket ved at bruge linket "Betalinger og omkostningsregnskab" i variablen "Personligt kontonummer".

"ZIK / Telefonbøger og indstillinger / Lønindstillinger / Personaleregistreringer".

Ved hjælp af kontakten "Fuld" oprettes personaledokumenter "Ansættelse", "Personaloverførsel" og "Afskedigelse". Hvis kontakten "Forenklet" er sat, er der ingen personaledokumenter i programmet, personaleordrer udskrives fra medarbejderens kort.

Udførelse af personaledokumenter

Før du beregner forudbetalingen eller lønnen, skal du kontrollere indtastningen af ​​personaleordrer. Hvis "Fuld" personaleregistrering er sat, så kan alle dokumenter findes i sektionen "ZIK / Personaleposter". Hvis personaleregistreringer er "forenklet", så er alle personaleoplysninger indeholdt i "Medarbejdere"-kartoteket.

Beregning og forudbetaling

Hvis forudbetalingen sker direkte fra kassedisken, udføres dens beregning gennem dokumentet "Opgørelse til kassen". Forskudsbetalingen gennem banken beregnes i dokumentet "Opgørelse til banken". Begge dokumenter kan findes i ZIK/Løn sektionen.

For automatisk at udfylde dem* i feltet "Udbetaling" skal du vælge værdien "Forskudsbetaling" og klikke på knappen "Udfyld".

*Bemærk, at for den automatiske udfyldning af disse dokumenter er den nødvendige "Forskudsbetaling" i personaledokumenterne "Ansættelse", samt "Personaloverførsel" med "Fuld" personaleregistrering eller et mærke på medarbejderens kort med "Forenklet" ansvarlig.

"Advance" rekvisitterne kan udfyldes på en af ​​to mulige måder:

• Fast beløb;
• % af taksten.

Dokumentet "Kontantudbetaling" vil generere posteringer Dt 70 - Kt 50.

Beregning af månedens løn, skatter og bidrag

For at lønlisten for medarbejdere i virksomheden skal vises korrekt i programmet, udfylder vi dokumentet "Løn", som er placeret i afsnittet "ZIK / Løn". Beregning foretages ved at klikke på knappen "Udfyld".

For at udføre løn i 1C skal du bruge knappen "Post".

Dokumentet "Løn" giver dig mulighed for at generere en række posteringer:

Udbetaling af løn

Løn kan udbetales til medarbejderne, både gennem banken og fra kassen på arbejdspladsen. For det første tilfælde er det nødvendigt at generere dokumentet "Erklæring til banken", for det andet - "Erklæring til kassereren".

Lønudbetalingen registreres i "Afskrivning fra foliokonto", hvis lønudbetalingen er foretaget gennem banken, eller ved hjælp af dokumentet "Kontanthævning", når lønnen blev udbetalt fra kassen .

Bilaget "Debet fra foliokonto" genererer posteringer Dt 70 - Kt 51.

Betaling af skatter og bidrag til budgettet

Du skal oprette et dokument "Betalingsordre" med operationstypen "Betaling af skat". Typen af ​​skat eller bidrag skal angives i "Skat"-variablen.

Dokumentet "Betalingsordre" til betaling af skatter og bidrag kan også udstedes gennem assistenten "Betaling af skatter og afgifter". For at gøre dette skal du i journalen over betalingsordrer klikke på knappen "Betal / Påløbne skatter og gebyrer". Faktumet om skattebetaling skal registreres i dokumentet "Afskrivning fra afregningskontoen" med operationstypen "Betaling af skat", oprettet på grundlag af dokumentet "Betalingsordre".

Vi undersøgte proceduren for beregning af løn for medarbejdere ved hjælp af 1C-softwareløsningen "1C: Accounting 3.0", skabt på basis af den nyeste teknologiske platform "1C: Enterprise". Som nævnt i begyndelsen af ​​denne artikel, er programmets muligheder i denne del ikke designet til at imødekomme behovene hos en stor virksomhed. Når personalet overstiger 60 personer, og du skal lave løn i 1C 8.3, er det mere korrekt at afspejle lønsummen for medarbejderne ved hjælp af en specialiseret standardløsning "1C: Løn- og personalestyring", som selv i basisversionen indeholder mere detaljeret funktionalitet og en detaljeret algoritme til beregning af alle former for betalinger til medarbejdere.