ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចំណាយលើការធ្វើដំណើរក្នុង 1s 8.2 ។ ព័ត៌មានគណនេយ្យ

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភធ្វើដំណើរក្នុង 1C ZUP 3 អ្នកត្រូវកំណត់ការកំណត់សម្រាប់ស្តង់ដារគណនាប្រាក់បៀវត្សរ៍ (រូបភាពទី 1)។ ប្រព័ន្ធនេះបង្កើតប្រភេទប្រាក់បញ្ញើដោយស្វ័យប្រវត្តិ "ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម" និង "ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម (អន្តរការផ្លាស់ប្តូរ)" ។

អង្ករ។ 1. រៀបចំបញ្ជីប្រាក់ខែ

នៅពេលអ្នកបញ្ជាក់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ "បង់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មរយៈពេលយូរប្រចាំខែ" នៅក្នុងការកំណត់ កុងតាក់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅទីតាំង "បង់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនៅចុងខែ" នៅពេលបង្កើតឯកសារ "ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម" ។

ការគណនាប្រាក់ឧបត្ថម្ភធ្វើដំណើរក្នុង 1C ZUP សម្រាប់និយោជិតត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើឯកសារ "ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម" ។ ឯកសារគឺពហុមុខងារ, i.e. ការធ្វើការជាមួយឯកសារត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុង 2 របៀប៖

របៀប HR រួមមានការបង្កើតឯកសារ ការបំពេញរយៈពេលធ្វើដំណើរ និងការបង្ហោះឯកសារ (រូបភាពទី 2)៖

អង្ករ។ 2. "ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម" នៅក្នុងសៀគ្វីបុគ្គលិក

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរក្សាតារាងបុគ្គលិក បន្ទាប់មកនៅពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម នៅលើផ្ទាំង "មេ" អ្នកត្រូវតែបង្ហាញគុណលក្ខណៈ "បង្កើនអត្រាការប្រាក់សម្រាប់រយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម"។

នៅពេលបញ្ជាក់គុណលក្ខណៈ “ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មក្រៅម៉ោង/អន្តរវេន” វាលសម្រាប់បង្ហាញម៉ោងនៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ និងប្រភេទពេលវេលាដែលបានគ្រោងទុកជាមុននឹងសកម្ម (រូបភាពទី 3)៖

អង្ករ។ 3. ដំណើរអាជីវកម្មអន្តរការផ្លាស់ប្តូរ

ប្រសិនបើនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍របស់និយោជិតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីវាចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញពីការពិតនៃការងាររបស់គាត់នៅលើការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលមានលក្ខខណ្ឌខុសពីកន្លែងធ្វើការសំខាន់បន្ទាប់មកនៅលើផ្ទាំង "បទពិសោធន៍ PFR" តម្លៃរបស់ពួកគេសម្រាប់រយៈពេលនៃការ ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មគួរតែត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ (រូបភាពទី 4) ។

ប្រសិនបើការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងរយៈពេលអនុគ្រោះនៃមូលនិធិសោធននិវត្តន៍នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះវាចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញសញ្ញាដែលត្រូវគ្នា (រូបភាពទី 4) ។

អង្ករ។ 4. ផ្ទាំង “PFR Experience” នៃឯកសារ “Business Trip”

របៀបគណនារួមមានការគណនាឯកសារ ការដាក់ឯកសារក្នុងសៀគ្វីគណនា (រូបភាពទី 5)៖

អង្ករ។ 5. ឯកសារ "ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម" នៅក្នុងគ្រោងគណនា

នៅពេលបញ្ជាក់គុណលក្ខណៈ "ការគណនាបានអនុម័ត" ឯកសារត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងគ្រោងនៃការគណនា និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ 1C ZUP 3 ។

ប្រសិនបើការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មរបស់និយោជិតមានការផ្លាស់ប្តូរពីមួយខែទៅមួយខែ នោះប្លុក "ការទូទាត់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មរយៈពេលវែង" មាននៅលើទម្រង់ឯកសារនៅក្នុងផ្ទាំង "មេ" (រូបភាពទី 5)។

ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាក់ជម្រើស "បង់ប្រាក់សម្រាប់រយៈពេលទាំងមូលនៃការធ្វើដំណើរ" ការធ្វើដំណើរនឹងត្រូវបានបង់ពេញសម្រាប់រយៈពេលទាំងមូល ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគណនេយ្យនៅក្នុងឯកសារបច្ចុប្បន្ន។

ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាក់គុណលក្ខណៈ "បង់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនៅចុងខែនីមួយៗ" ប្រព័ន្ធនឹងគណនាផ្នែកនៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មដែលធ្លាក់លើខែបន្ថែម។ ក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងខែនៃការបន្ថែមគឺខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 មាន 1 ថ្ងៃនៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម - 02/28/2018 ហើយចំនួនទឹកប្រាក់គឺ 2100 rubles (រូបភាព 5) ។

នៅសល់នៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនឹងត្រូវបានគណនាកំឡុងពេលគណនាប្រាក់បៀវត្សរ៍បន្ទាប់នៅក្នុងឯកសារ "ការគណនាប្រាក់ខែ និងការរួមចំណែក" ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2018 (រូបភាព 6)។

អង្ករ។ 6. ប្រាក់បៀវត្សរ៍នៃផ្នែកនៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនៅក្នុងឯកសារ "ការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងការរួមចំណែក"

ប្រសិនបើមានការគណនាជាច្រើនប្រភេទដែលកើតឡើងដោយឯកសារ "ដំណើរអាជីវកម្ម" ប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសប្រាក់បញ្ញើដែលត្រូវការ។

ដើម្បីគណនាប្រាក់ឧបត្ថម្ភធ្វើដំណើរក្នុង 1C ZUP និយោជិតដែលប្រើទម្រង់ T-9a ត្រូវតែប្រើឯកសារ "ការធ្វើដំណើរជាក្រុម"។ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនៅក្នុងគណនេយ្យ ការបញ្ចូលឯកសារ "ការធ្វើដំណើរជាក្រុម" មិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចូលឯកសារជាក្រុម ចាំបាច់ត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មជាមួយឯកសារ "ដំណើរអាជីវកម្ម" ។ ដើម្បីបញ្ចូលឯកសារសម្រាប់និយោជិតទាំងអស់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា អ្នកត្រូវតែចុចលើតំណ "ចុះឈ្មោះអវត្តមាន" នៅក្រោមផ្នែកតារាង។ ឯកសារនេះមានមុខងារច្រើន ហើយដំណើរការជា 2 របៀប - បុគ្គលិក និងការទូទាត់។

ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរក្នុងកម្រិតធម្មតា និងលើសពីដែនកំណត់ធម្មតា។

ការចំណាយដែលបានសងវិញដោយនិយោជកដល់និយោជិតក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម (មាត្រា 168 នៃក្រមពន្ធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី) ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។

យោងតាមប្រការ 2 នៃមាត្រា 422 នៃក្រមពន្ធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកថាខ័ណ្ឌ 12 នៃប្រការ 3 នៃសិល្បៈ។ 217 នៃក្រមពន្ធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ការចំណាយក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម មិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការរួមចំណែកធានារ៉ាប់រង និងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន ប្រសិនបើពួកគេ៖

កុំលើសពី 700 រូប្លិ៍សម្រាប់ថ្ងៃនៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនៅក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី;
កុំលើសពី 2,500 រូប្លិសម្រាប់មួយថ្ងៃនៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនៅខាងក្រៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។

ប្រសិនបើនិយោជកកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំនួនធំជាងដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងក្រមពន្ធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី នោះគាត់នឹងត្រូវដកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនពីចំនួនលើស និងគិតថ្លៃវិភាគទានធានារ៉ាប់រង។

ដើម្បីបង្ហាញការចំណាយលើការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មក្នុងដែនកំណត់ធម្មតាក្នុង 1C ZUP 3 អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលប្រាក់បញ្ញើជាមួយនឹងការកំណត់ខាងក្រោម (រូបភាពទី 7)៖

អង្ករ។ 7. កំណត់ការចំណាយក្នុងដែនកំណត់ធម្មតា។

ប្រាក់បញ្ញើត្រូវបានអនុវត្តដោយឯកសារ "ប្រាក់ចំណូលតាមប្រភេទ" (រូបភាពទី 8)៖

អង្ករ។ 8. ការចំណាយក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្មគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ធម្មតានៅក្នុងឯកសារ "ប្រាក់ចំណូលតាមប្រភេទ"

ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចំណាយសម្រាប់រយៈពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្មលើសពីបទដ្ឋានក្នុង 1C ZUP 3 អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលប្រាក់បញ្ញើជាមួយនឹងការកំណត់ខាងក្រោម (រូបភាពទី 9)៖

រូបទី 9. ការកំណត់ការចំណាយលើស

ប្រាក់បញ្ញើត្រូវបានអនុវត្តដោយឯកសារ "ប្រាក់ចំណូលតាមប្រភេទ" (រូបភាព 10)៖

អង្ករ។ 10. ការចំណាយលើសពីបទដ្ឋាននៅក្នុងឯកសារ "ប្រាក់ចំណូលតាមប្រភេទ"

ការគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរដែលលើសពីបទដ្ឋានត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងឯកសារ "ការគណនាប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងការរួមចំណែក"។

ត្រឡប់ពីដំណើរអាជីវកម្មមុនគេ

តាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង និយោជិតអាចនឹងត្រូវបានហៅមកវិញទាន់ពេលពីការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។ ចំណុចនេះមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ទេ។ និយោជកសម្រេចចិត្តដោយឯករាជ្យពីរបៀបធ្វើនេះ។

នៅក្នុងកម្មវិធី 1C ZUP 3 មានជម្រើស 2 សម្រាប់ដំណើរការត្រឡប់មកវិញពីការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម៖

ប្រសិនបើរយៈពេលមិនត្រូវបានបិទ នោះឯកសារដើម "ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម" ត្រូវបានកែដំរូវ។
ប្រសិនបើរយៈពេលត្រូវបានបិទ ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មត្រូវបានបង់ ឬឯកសារ "ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រាក់ខែក្នុងគណនេយ្យ" ត្រូវបានបង្កើត នោះអ្នកត្រូវតែប្រើយន្តការសម្រាប់កែតម្រូវឯកសារ។

អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសកែតម្រូវ៖

បញ្ចូលការកែតម្រូវឯកសារ។ តំណ "ត្រឹមត្រូវ" លេចឡើងក្នុងគ្រោងស៊ុមនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃឯកសារ (រូបភាព 11) ។ នៅពេលអ្នកចុចលើតំណ ឯកសារថ្មីត្រូវបានបង្កើត ហើយឯកសារដែលបានកែត្រូវបានរារាំង។ ព័ត៌មានជំនួយ "ឯកសារនេះគឺជាការកែសម្រួលឯកសារផ្សេងទៀត" បង្ហាញនៅខាងក្រោមឯកសារថ្មី។ ម៉ាស៊ីនគិតលេខគណនាឯកសារដែលបានកែ។ វិធីសាស្ត្រកែតម្រូវគឺសមរម្យសម្រាប់ករណីនៅពេលដែលរយៈពេលធ្វើដំណើរផ្លាស់ប្តូរ។
បង្វែរឯកសារទាំងស្រុង។ តំណ "បញ្ច្រាស" លេចឡើងក្នុងគ្រោងគណនានៅខាងក្រោមឯកសារ។ នៅពេលអ្នកចុចលើតំណ ឯកសារ "ការបញ្ច្រាសនៃប្រាក់បញ្ញើ" ត្រូវបានបង្កើតឡើង (រូបភាពទី 12) ហើយឯកសារដែលបានកែតម្រូវត្រូវបានរារាំង។ វិធីសាស្ត្រកែតម្រូវគឺសមរម្យសម្រាប់ករណីនៃការលុបចោលទាំងស្រុងនៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។

អង្ករ។ 11. ការកែតម្រូវឯកសារ "ដំណើរអាជីវកម្ម" - គ្រោងបុគ្គលិក

អង្ករ។ 12. ការកែតម្រូវឯកសារ "ដំណើរអាជីវកម្ម" - វណ្ឌវង្ករចនា

ការទូទាត់ត្រូវបានគណនាឡើងវិញដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់និយោជិតដែលត្រូវបានគណនានៅពេលចេញដំណើរក្នុងការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។

នៅពេលដែលការកែតម្រូវឯកសារត្រូវបានអនុវត្ត ពេលវេលាដែលបានគ្រោងទុករបស់និយោជិតតាមកាលវិភាគការងាររបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតារាងពេលវេលា។

និយោជិតត្រូវតែត្រូវបានផ្តល់ប្រាក់មុនពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។ ប្រាក់បុរេប្រទានអាចត្រូវបានចេញពីបញ្ជីសាច់ប្រាក់ ឬមូលនិធិអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និយោជិត។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ឯកសារហិរញ្ញវត្ថុ 1C 8.3 ត្រូវបានគូរឡើងនៅក្នុងផ្នែកធនាគារ និងផ្នែកសាច់ប្រាក់៖

នៅក្នុងឯកសារសាច់ប្រាក់ អ្នកត្រូវបន្ថែមឯកសារដោយប្រើប៊ូតុងបញ្ហា៖

ចូរបន្តទៅការបំពេញឯកសារសាច់ប្រាក់។ ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការត្រូវតែបញ្ជាក់ បញ្ហាចំពោះអ្នកទទួលខុសត្រូវ៖

លេខ និងកាលបរិច្ឆេទនៅក្នុង 1C 8.3 ត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលប្រកាសឯកសារ ប៉ុន្តែអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយដៃ។
អ្នកទទួលគឺជាអ្នកធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃទម្រង់ដែលបានបោះពុម្ព៖

តាមឯកសារ - ទិន្នន័យលេខសម្គាល់បុគ្គលិកពីថតបុគ្គលត្រូវបានបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ហេតុផល - សម្រាប់អ្វីដែលត្រូវការមូលនិធិត្រូវបានចេញ;
ឧបសម្ព័ន្ធ - ឯកសារ - មូលដ្ឋានសម្រាប់ការចេញមូលនិធិ៖

សំខាន់! ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2012 មូលនិធិសម្រាប់ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មត្រូវបានចេញនៅលើមូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីក្នុងទម្រង់ណាមួយ។

បញ្ចូលទិន្នន័យលេខសម្គាល់បុគ្គលិកពីថតបុគ្គល៖

ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាក់សម្រាប់ធាតុ DDS នៅក្នុងបញ្ជីនៃធាតុលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលវាត្រូវបានប្រើតាមលំនាំដើមក្នុងប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការចេញបរិមាណគណនេយ្យនោះ ធាតុ DDS នៅក្នុងឯកសារដកសាច់ប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖

ចលនានៃឯកសារ (ប្រកាស) សម្រាប់ការចេញសាច់ប្រាក់ទៅឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវមានស្តង់ដារ៖

ការបញ្ជាទិញចេញជាសាច់ប្រាក់ក្នុងទម្រង់ KO2 អាចត្រូវបានបើកដោយចុចប៊ូតុងបោះពុម្ព។ ដោយប្រើពាក្យបញ្ជា បោះពុម្ព អ្នកអាចបោះពុម្ពទម្រង់ស្តង់ដារ លំដាប់បង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ (KO2)។

ប្រសិនបើធនាគារអតិថិជនមិនត្រូវបានប្រើ

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការត្រូវតែត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ - ផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវ;
និយោជិក - អ្នកធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម;
អ្នកទទួល - អ្នកត្រូវតែបង្ហាញនិយោជិត ឬធនាគារ អាស្រ័យលើរបៀបដែលប្រាក់ត្រូវបានផ្ទេរពិតប្រាកដ តាមរយៈធនាគារ ឬដោយផ្ទាល់ទៅកាន់គណនីចរន្តរបស់និយោជិត។
ធីកប្រអប់បង់ប្រាក់។

ឯកសារដែលសរសេរចេញពីគណនីចរន្តក្នុង 1C 8.3 ត្រូវបានបង្កើតតាមរយៈ បញ្ចូលឯកសារដែលសរសេរចេញពីគណនីបច្ចុប្បន្ន៖

ប្រសិនបើអ្នកប្រើ Client-Bank

ចលនាឯកសារ ឥណពន្ធពីគណនីចរន្តត្រូវបានបង្កើតបន្ទាប់ពីធីកប្រអប់ បញ្ជាក់ដោយរបាយការណ៍ធនាគារ៖

របៀបរៀបចំដំណើរអាជីវកម្មក្នុង 1C 8.3

នៅពេលត្រឡប់ពីការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម និងត្រឡប់មកធ្វើការវិញ និយោជិតត្រូវរាយការណ៍អំពីការចំណាយលើការធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃធ្វើការ។

ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរដែលអាចសងវិញបាន៖

ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ;
ការចំណាយលើការជួលផ្ទះ;
ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ;
ការចំណាយផ្សេងទៀត បញ្ជាក់ និងសមហេតុផលខាងសេដ្ឋកិច្ច។

របៀបបំពេញរបាយការណ៍ជាមុនក្នុង 1C 8.3

ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ។ ទិនានុប្បវត្តិនៃរបាយការណ៍ជាមុនមានទីតាំងនៅលើធនាគារ និងតុសាច់ប្រាក់ - ផ្ទាំងរបាយការណ៍ជាមុន៖

របាយការណ៍ជាមុននៅក្នុង 1C 8.3 អាចត្រូវបានបង្កើតពីទិនានុប្បវត្តិរបាយការណ៍ Advance ដោយប្រើប៊ូតុងបង្កើត៖

អ្នករាយការណ៍គឺជាបុគ្គលិកដែលបានប្រកាស;
គោលបំណង - ចង្អុលបង្ហាញពីតម្រូវការដែលមូលនិធិត្រូវបានចេញ;
ឯកសារភ្ជាប់ __ នៅលើសន្លឹក __ - ចំនួនឯកសារ និងសន្លឹករបស់ពួកគេភ្ជាប់ទៅនឹងរបាយការណ៍ចំណាយ។
នៅក្នុងតារាង Advances យើងបញ្ចូលឯកសារទាំងអស់ដែលនិយោជិតត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយប្រើពាក្យបញ្ជា Add;
ដោយប្រើប៊ូតុងជ្រើសរើស សូមចូលទៅកាន់ប្រភេទឯកសារដែលត្រូវការ។
ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរត្រូវបានបំពេញនៅលើផ្ទាំងផ្សេងទៀត;
ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម និយោជិតបានទិញទំនិញ ការវេចខ្ចប់ ឬធ្វើការទូទាត់ទៅឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ នោះការចំណាយទាំងនេះត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅលើផ្ទាំងផលិតផល ការវេចខ្ចប់ដែលអាចត្រឡប់មកវិញបាន និងការទូទាត់រៀងៗខ្លួន៖

សំខាន់! អ្នកមិនចាំបាច់ផ្តល់ឯកសារណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចំណាយប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទេ។ សម្រាប់ការចំណាយផ្សេងទៀត អ្នកត្រូវតែមានឯកសារគាំទ្រ (បង្កាន់ដៃ)។

ប្រសិនបើការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមូលនិធិដែលមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ នោះត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ពីការទូទាត់ដោយកាតធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន ដែលបង្ហាញនាមត្រកូលរបស់អ្នកធ្វើដំណើរ។

នៅក្នុងផ្នែកតារាងផ្សេងទៀត អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងអស់ពីឯកសាររាយការណ៍ដែលផ្តល់ដោយនិយោជិត៖

ប្រអប់ធីក “SF” ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីចុះឈ្មោះវិក្កយបត្រដែលបានទទួល ឬ BSO ដែលអាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបានបែងចែកជាចំនួនដាច់ដោយឡែក ឧទាហរណ៍ សំបុត្រ។ ប្រសិនបើអាករលើតម្លៃបន្ថែមមិនត្រូវបានបែងចែកទេ នោះចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងមូលត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងការចំណាយ ហើយមិនចាំបាច់ធីកប្រអប់ធីក "SF" ទេ។
ប្រអប់ធីក "BSO" (ទម្រង់របាយការណ៍តឹងរឹង) ត្រូវបានគូសធីក ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវចុះឈ្មោះ BSO នេះបើយោងតាម VAT ត្រូវបានកាត់ និងបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅទិញ។

វិក្កយបត្រដែលទទួលបានត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្អែកលើទិន្នន័យនៅក្នុងជួរឈរព័ត៌មានលម្អិតវិក្កយបត្រ៖

ហើយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅទិញ៖

លក្ខណៈពិសេសនៃការធ្វើការជាមួយអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុង 1C 8.2 (8.3) របៀបបំពេញរបាយការណ៍ជាមុនបានត្រឹមត្រូវត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោម៖

គណនេយ្យសម្រាប់ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរក្នុង 1C 8.3

អ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការទូទាត់ជាមួយអ្នកធ្វើដំណើរក្នុង 1C 8.3 ដោយប្រើរបាយការណ៍តារាងតុល្យការគណនី៖

ដោយប្រើរបាយការណ៍នេះនៅក្នុង 1C 8.3 អ្នកអាចផ្សះផ្សាការទូទាត់ទៅវិញទៅមកជាមួយនិយោជិតសម្រាប់ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ ក៏ដូចជាសម្រាប់ចំនួនដែលទទួលខុសត្រូវទាំងអស់៖

ការត្រឡប់មកវិញនៃមូលនិធិដែលមិនប្រើ

ដើម្បីប្រគល់មូលនិធិដែលមិនបានប្រើប្រាស់ចេញសម្រាប់ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ ក្នុង 1C 8.3 ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឯកសារបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ជាមុន៖

នៅក្នុងឯកសារដែលបានបង្កើត អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលទិន្នន័យ៖

តើត្រូវរៀបចំដំណើរអាជីវកម្ម និងបង់ថ្លៃធ្វើដំណើរក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ 1C 8.3 យ៉ាងដូចម្តេច?

ការបញ្ជូននិយោជិតសហគ្រាសក្នុងដំណើរអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមដោយបញ្ជាពីនាយក។ និយោជិតត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីរឿងនេះ ហើយប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានសម្រេច ការបញ្ជាទិញត្រូវបានផ្ទេរទៅនាយកដ្ឋានគណនេយ្យ (លំដាប់នៃប្រតិបត្តិការនៅសហគ្រាសផ្សេងៗគ្នាអាចខុសគ្នា)។

នាយកដ្ឋានគណនេយ្យចេញវិញ្ញាបនបត្រធ្វើដំណើរ (ផ្អែកលើការបញ្ជារបស់នាយក) ។ ឯកសារទាំងនេះមិនត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារនៃ 1C 8.3 "Enterprise Accounting 3.0" ទេ។

នៅក្នុងកម្មវិធី 1C ការចុះឈ្មោះការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការចេញលុយ និងការរាយការណ៍។

ការចេញប្រាក់ឧបត្ថម្ភធ្វើដំណើរក្នុង 1C 8.3

តាមក្បួនលុយត្រូវបានចេញពីបញ្ជីសាច់ប្រាក់។ ក្នុងករណីនេះការចេញត្រូវបានចេញដោយ "ការបញ្ជាទិញចំណាយសាច់ប្រាក់" ។ ទោះបីជាជាពិសេសថ្មីៗនេះ មូលនិធិអាចត្រូវបានផ្ទេរដោយការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារទៅកាន់កាតរបស់បុគ្គលិកក៏ដោយ។ ក្នុងករណីនេះឯកសារ "ការបិទពីគណនីបច្ចុប្បន្ន" ត្រូវបានបង្កើតឡើង។

ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានគណនាដំបូងប្រហែលដោយផ្អែកលើការចំណាយរំពឹងទុក៖

ការធ្វើដំណើរ
កន្លែងស្នាក់នៅ
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃ
ផ្សេងទៀត

ដើម្បីទទួលបានមូលនិធិ និយោជិតត្រូវសរសេរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្ហាញពីចំនួន និងគោលបំណងនៃការចំណាយ។ ក្នុងករណីរបស់យើង ទាំងនេះគឺជាការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ។

សូមក្រឡេកមើលការអនុវត្តការទូទាត់ជាមុនដោយប្រើឧទាហរណ៍នៃ "ការបញ្ជាទិញចំណាយសាច់ប្រាក់" ។

ភ្លាមៗអ្នកត្រូវកំណត់ប្រភេទនៃបញ្ហា (ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ) ទៅ "អ្នកទទួលខុសត្រូវ" ។ បន្ទាប់មកបំពេញព័ត៌មានលម្អិត៖

អង្គការ (ប្រសិនបើមានពួកគេជាច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ)
អ្នកទទួល
ផលបូក
នៅក្នុងប្រតិចារឹកនៃព័ត៌មានលម្អិតនៃទម្រង់ដែលបានបោះពុម្ព សូមបញ្ជាក់លេខពាក្យស្នើសុំរបស់បុគ្គលិក

នៅក្នុងមតិយោបល់ អ្នកអាចបង្ហាញថានេះគឺជាការបង់ប្រាក់ជាមុនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម៖

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចបង្ហោះឯកសារ និងមើលការប្រកាសសម្រាប់ការចេញប្រាក់ឧបត្ថម្ភធ្វើដំណើរ ដែល 1C Accounting 8.3 នឹងបង្កើត៖

និយោជិកបានជំពាក់បំណុលដែលគាត់ត្រូវបង់។

របាយការណ៍និយោជិតសម្រាប់ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ

ពេលត្រឡប់ពីដំណើរអាជីវកម្ម និយោជិតត្រូវគិតប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយ។ ចំពោះគោលបំណងនេះក្នុង 1C 8.3 ឯកសារ "របាយការណ៍ជាមុន" ត្រូវបានប្រើ។

"របាយការណ៍ជាមុន" ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកដូចគ្នានឹង "ឯកសារសាច់ប្រាក់" ។

នៅក្នុងសំណុំបែបបទបញ្ជីសូមចុច "បង្កើត" ប៊ូតុង។ ទម្រង់ឯកសារថ្មីនឹងបើក។

ជាដំបូង យើងជ្រើសរើសអ្នកទទួលខុសត្រូវ។ បន្ទាប់មកនៅលើផ្ទាំង "Advances" ចុចប៊ូតុង "Add" ហើយនៅក្នុងជួរឈរ "Advance document" សូមជ្រើសរើសការបញ្ជាទិញចំណាយដែលបានចេញមុននេះ (បង្អួចនឹងបើកដំបូងដែលអ្នកត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទឯកសារដែលយើងត្រូវការ)៖

បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ផ្ទាំង "ផ្សេងទៀត" ហើយបំពេញបន្ទាត់នៅទីនោះដែលជាកន្លែងដែលការចំណាយរបស់និយោជិតបានទៅ។ ប្រសិនបើមូលនិធិត្រូវបានប្រើដើម្បីទិញទំនិញ ប្រតិបត្តិការទាំងនេះគួរតែត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅលើផ្ទាំង "ទំនិញ" ។

ឧទាហរណ៍នៃការបំពេញផ្ទាំង "ផ្សេងទៀត"៖

ប្រសិនបើយើងបង្ហោះឯកសារ ហើយមើលការបង្ហោះនោះ យើងនឹងឃើញថា បំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះនិយោជិតបានថយចុះចំនួន 2,000 រូប្លិ៍៖

ដោយសារការចំណាយត្រូវបានបង់រួចហើយ ពួកគេចូលទៅក្នុងសៀវភៅចំណូល និងចំណាយនៃប្រព័ន្ធពន្ធសាមញ្ញភ្លាមៗ៖

ផ្អែកលើសម្ភារៈពី៖ programmist1s.ru

នៅក្នុងស្ថាប័នស្ទើរតែទាំងអស់ យ៉ាងហោចណាស់ម្តងគណនេយ្យករត្រូវបញ្ជូនបុគ្គលិកម្នាក់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចអាជីវកម្ម។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលរបៀបរៀបចំដំណើរអាជីវកម្មក្នុង 1C 8.3 គណនេយ្យ។

អ្នកនឹងរៀន:

តើវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនៅក្នុង 1C 8.3 គណនេយ្យ;
របៀបប្រកាសការចំណាយលើការធ្វើដំណើរក្នុង 1C 8.3;
របៀបគណនាប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភធ្វើដំណើរក្នុង 1C 8.3 គណនេយ្យ។

ជាដំបូង សូមក្រឡេកមើលសំណួរដែលតែងតែកើតឡើងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់៖

តើអាចធ្វើការបញ្ជាទិញការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មក្នុង 1C 8.3 បានទេ?
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីស្វែងរកទម្រង់វិញ្ញាបនបត្រធ្វើដំណើរក្នុង 1C 8.3?

ជាអកុសល មិនមានឯកសារបុគ្គលិក - ដូចជាការបញ្ជាទិញការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម ឬវិញ្ញាបនបត្រធ្វើដំណើរ - នៅក្នុងគណនេយ្យ 3.0 ។ ប៉ុន្តែពួកវាអាចត្រូវបានកែប្រែដោយឯករាជ្យ ឬដោយមានជំនួយពីអ្នកសរសេរកម្មវិធី។

សូមក្រឡេកមើលរបៀបដំណើរការប្រតិបត្តិការធ្វើដំណើរក្នុង 1C 8.3 Accounting ដោយប្រើឧទាហរណ៍មួយ។

អ្នករចនា - អ្នករចនា P. A. Mikhailov ត្រូវបានបញ្ជូនឱ្យធ្វើដំណើរអាជីវកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ដល់ថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា។ តាមកាលវិភាគការងាររបស់គាត់គឺថ្ងៃសៅរ៍ និងអាទិត្យឈប់សម្រាក។

សំបុត្ររថភ្លើង (មូស្គូ-សាម៉ារ៉ា) ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 2,988 រូប្លិ៍។ (រួមទាំងអាករលើតម្លៃបន្ថែម 18% - 67.15 rubles);

សំបុត្ររថភ្លើង (Samara-Moscow) ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 2,240 រូប្លិ៍។ (រួមទាំងអាករលើតម្លៃបន្ថែម 18% - 67.15 rubles);

បង្កាន់ដៃនិង SF សម្រាប់ការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 4,248 rubles ។ (រួមទាំងអាករលើតម្លៃបន្ថែម 18%)។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងអង្គការស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មត្រូវបានបង់ក្នុងអត្រា 700 rubles ក្នុងមួយថ្ងៃ។ - 4,900 ជូត។

នៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា គណនេយ្យករបានគណនាប្រាក់ខែរបស់ Mikhailov សម្រាប់ខែ រួមទាំងរយៈពេល 5 ថ្ងៃធ្វើការនៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។

របៀបប្រកាសការចំណាយលើការធ្វើដំណើរក្នុង 1C 8.3

ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរក្នុង 1C 8.3 គណនេយ្យ រួមទាំង។ ដាក់ស្នើប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ជាមុនរបស់និយោជិតអំពីដំណើរអាជីវកម្មនៅក្នុងផ្នែក ធនាគារ និងតុសាច់ប្រាក់ - តុសាច់ប្រាក់ - របាយការណ៍ជាមុន.

នៅក្នុងបឋមកថានៃឯកសារសូមបញ្ជាក់៖

អ្នកទទួលខុសត្រូវ - ពីសៀវភៅយោង បុគ្គល ជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលកំពុងរាយការណ៍សម្រាប់ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។

នៅលើផ្ទាំង ការចំណាយជាមុនដោយប៊ូតុង បន្ថែមជ្រើសរើសឯកសារបង់ប្រាក់ជាមុន។

ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគណនាប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃក្នុង 1C 8.3 គណនេយ្យនៅលើផ្ទាំង ផ្សេងទៀត. នៅទីនេះ បង្ហាញរាល់ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរផ្សេងទៀត (សំបុត្ររថភ្លើង កន្លែងស្នាក់នៅ។ល។)។

ធាតុចំណាយ ជ្រើសរើសជាមួយ ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ - ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ.

ប្រកាស

ការទទួលយកពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ការកាត់

ដូច្នេះ ពន្ធលើតម្លៃដែលបានបែងចែកលើសំបុត្រ និង SF ដែលបង្ហាញដោយដៃគូអាចត្រូវបានកាត់នៅក្នុងជួរខាងក្រោម៖

អេសអេហ្វ- ធីកប្រអប់ប្រសិនបើ BSO ឬ SF ត្រូវបានបង្ហាញ។
BSO- ធីកប្រអប់សម្រាប់ឯកសារ BSO ។
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិក្កយបត្រ - បញ្ចូលលេខ និងកាលបរិច្ឆេទរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធ។ ព័ត៌មានលម្អិត BSO នឹងត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងជួរឈរនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិពីជួរឈរ ឯកសារ (ចំណាយ) .

ជាលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះ BSO និង SF នឹងត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖

វិក្កយបត្រ (ទម្រង់របាយការណ៍តឹងរឹង) .
បានទទួលវិក្កយបត្រ .

ឯកសារអាចរកបាននៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ បានទទួលវិក្កយបត្រ តាមរយៈផ្នែក ការទិញ - ការទិញ - វិក័យប័ត្រដែលបានទទួលឬធ្វើតាមតំណនៅក្នុងឯកសារ របាយការណ៍ជាមុន .

របៀបគណនាប្រាក់ឧបត្ថម្ភធ្វើដំណើរក្នុង 1C 8.3 គណនេយ្យ

ការកំណត់ក្នុង 1C សម្រាប់គណនាការទូទាត់កំឡុងពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម

ដើម្បីគណនាប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម បង្កើតប្រភេទបន្ថែមនៃឈ្មោះដូចគ្នានៅក្នុងថត ប្រាក់បញ្ញើដែលអាចត្រូវបានបើកពីផ្នែក ប្រាក់ខែ និងបុគ្គលិក - បញ្ជីឈ្មោះ និងការកំណត់ - ការកំណត់ប្រាក់ខែ - ការគណនាប្រាក់បៀវត្សរ៍ - ប្រាក់បៀវត្សរ៍.

សូមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញវាល៖

ជំពូក ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន :

ប្តូរ បង់ពន្ធ ;
លេខកូដប្រាក់ចំណូល - 2000 - ប្រាក់បំណាច់សម្រាប់ការអនុវត្តការងារ ឬភារកិច្ចផ្សេងទៀត; ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងការទូទាត់ជាប់ពន្ធផ្សេងទៀតដល់បុគ្គលិកយោធា និងបុគ្គលដែលមានតម្លៃស្មើ។
ប្រភេទចំណូល - ប្រាក់ខែ.

ជំពូក បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង :

ប្រភេទនៃប្រាក់ចំណូល - ប្រាក់ចំណូលជាកម្មវត្ថុនៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង.

ជំពូក ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ប្រភេទនៃការចំណាយក្រោមសិល្បៈ។ 255 ក្រមពន្ធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី :

ប្តូរ យកទៅក្នុងគណនីតម្លៃពលកម្មក្រោមធាតុ : ទំ។ 6, សិល្បៈ។ 255 ក្រមពន្ធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី- ចំនួនទឹកប្រាក់នៃប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមដែលកើតឡើងដល់និយោជិត រក្សាទុកសម្រាប់រយៈពេលនៃការអនុវត្តមុខងាររដ្ឋ និង (ឬ) កាតព្វកិច្ចសាធារណៈ និងក្នុងករណីផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយច្បាប់ការងារនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។
ទង់ជាតិ រួមបញ្ចូលនៅក្នុងការគិតថ្លៃមូលដ្ឋានសម្រាប់ការគណនាការគិតថ្លៃ "មេគុណតំបន់" និង "ការបន្ថែមភាគខាងជើង" មិនចាំបាច់ដំឡើងសម្រាប់ ប្រាក់បញ្ញើ ការទូទាត់សម្រាប់ពេលវេលានៅលើការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មដោយសារតែដើម្បីគណនាការទូទាត់ប្រាក់បន្ថែមទាំងនេះត្រូវបានគេគិតរួចហើយ។

ជំពូក ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគណនេយ្យ :

វិធីសាស្រ្តឆ្លុះបញ្ចាំង - មិនបានដំឡើង។

នៅក្នុង 1C ចំនួនទឹកប្រាក់បង្គរនឹងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគណនីប្រាក់ខែជាមួយនឹងការកំណត់ BU និង NU ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងថត បុគ្គលិកនៅក្នុងវាល គណនេយ្យចំណាយ .

ការគណនាការទូទាត់សម្រាប់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម

ការបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភធ្វើដំណើរក្នុង 1C 8.3 គណនេយ្យមិនមានឯកសារស្តង់ដារពិសេសទេ។ ដូច្នេះការគណនានៃប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្មត្រូវបានគណនាដោយដៃនិងជាឯកសារ ប្រាក់បៀវត្សរ៍ នៅក្នុងជំពូក ប្រាក់ខែ និងបុគ្គលិក - ប្រាក់ខែ - ប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់ - បង្កើតប៊ូតុង - បើកប្រាក់បៀវត្សរ៍.

ក្នុងឯកសារសូមបញ្ជាក់៖

ប្រាក់ខែសម្រាប់- ខែដែលប្រាក់ខែរបស់និយោជិតត្រូវបានគណនា;
ពី- ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែ។

ដោយប៊ូតុង បន្ថែមជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។ ដោយប៊ូតុង កើនជ្រើសរើស៖

កើនឡើង ការទូទាត់តាមប្រាក់ខែ- ចង្អុលបង្ហាញចំនួនថ្ងៃធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការដកថ្ងៃនៅលើការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម (គណនាដោយដៃ) ។ កម្មវិធីនឹងគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ការទូទាត់បន្ថែមសម្រាប់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម- បំពេញក្នុង ។

ពិនិត្យបរិមាណទាំងអស់ដែលកើតឡើងដល់និយោជិត ហើយបើចាំបាច់ កែតម្រូវក្នុងទម្រង់តាមតំណ បង្គរ .

ក្រាហ្វ ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន- ចំនួនពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានគណនា។

នៅសហគ្រាស មានស្ថានភាពជាញឹកញាប់នៅពេលដែលនិយោជិតត្រូវបង់ប្រាក់សម្រាប់រយៈពេលនៃការងារ ដោយប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមអនុលោមតាមក្រមការងារនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។

ករណីទូទៅបំផុតគឺការទូទាត់សម្រាប់រយៈពេលដែលនិយោជិតកំពុងចូល ដំណើរអាជីវកម្ម.

សម្រាប់គោលបំណងនេះ កម្មវិធីប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក 1C ផ្តល់ឯកសារ ““។

អ្នកអាចស្វែងរកវានៅក្នុងកម្មវិធីនៅលើផ្ទាំង "ការគណនាប្រាក់បៀវត្សរ៍" ផ្ទាំង "ការទូទាត់ផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម" ឬនៅក្នុងម៉ឺនុយមេនៃកម្មវិធី "ការគណនាប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់អង្គការ" -> "គ្មានការបង្ហាញ" -> "ការទូទាត់ ផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម។

នៅក្នុងបញ្ជីឯកសារដែលបើក សូមបញ្ចូលថ្មីមួយដោយប្រើប៊ូតុង "បន្ថែម" ។ ទម្រង់ឯកសារថ្មីបើក៖

ព័ត៌មានលម្អិតចាំបាច់សម្រាប់ការគណនា៖

អង្គការ (ប្រសិនបើអង្គការលំនាំដើមត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងការកំណត់អ្នកប្រើប្រាស់ នោះនៅពេលបង្កើតឯកសារថ្មី វានឹងបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ);

ខែបន្ថែម - រយៈពេលដែលឯកសារនឹងត្រូវបានចុះបញ្ជី;

និយោជិតដែលត្រូវបានបង់យោងទៅតាមប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម;

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនៃរយៈពេលសម្រាប់ការរក្សាប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម (កាលបរិច្ឆេទនេះគឺជាការសំខាន់។ ពេលណា ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងអំឡុងពេលមួយដោយឯកសារជាច្រើន ក៏ដូចជាដើម្បីបញ្ជាក់រយៈពេលចេញវិក្កយបត្រដែលប្រើដើម្បីគណនាប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម);

រយៈពេលនៃការបង់ប្រាក់៖ ពេញមួយថ្ងៃ ឬអន្តរវេន។

ដើម្បីបង់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម អ្នកត្រូវកំណត់កុងតាក់ទៅទីតាំង "ពេញមួយថ្ងៃ"។ ក្នុងករណីនេះ ព័ត៌មានលម្អិត "ពី" និង "ទៅ" នឹងមាន ដែលត្រូវតែបំពេញដោយកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៃការធ្វើដំណើររៀងៗខ្លួន។

ប្រសិនបើអ្នកកំណត់ទីតាំងប្តូរទៅជា "intra-shift" អ្នកត្រូវតែបំពេញកាលបរិច្ឆេទនៃការទូទាត់ដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម និងចំនួនម៉ោងនៃការទូទាត់។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីរបស់យើងយើងនឹងមិនធ្វើបែបនេះទេ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាក្រុម "ទទួលបាន" នៃព័ត៌មានលម្អិត។ នៅក្នុងគុណលក្ខណៈ "ប្រភេទនៃការគណនា" អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទនៃការគណនាដែលបានគណនាដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម - ពេញមួយថ្ងៃ ឬក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ អាស្រ័យលើទីតាំងនៃកុងតាក់។

ជ្រើសរើសប្រភេទការគណនា "ការទូទាត់ជាមធ្យម" ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថានៅក្នុងសន្លឹកពេលវេលា T-13 ប្រភេទនៃការគណនានេះនឹងត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយវានឹងត្រូវបានគណនាតាមដែលយើងត្រូវការអ្នកអាចបើកការគណនាប្រភេទនេះសម្រាប់ការមើលដោយប្រើប៊ូតុងដែលមានទីតាំងនៅជ្រុងខាងស្តាំនៃ " ប្រភេទការគណនា” គុណលក្ខណៈកែវពង្រីក

ទម្រង់បែបបទសម្រាប់កំណត់ប្រភេទការទូទាត់ "ការទូទាត់ជាមធ្យម" នឹងបើក។ រូបមន្តគណនាត្រូវបានពិពណ៌នានៅលើផ្ទាំង "ការគណនា"៖

នៅលើផ្ទាំង "ពេលវេលា" សូមប្រាកដថាប្រភេទនៃពេលវេលាត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវ៖ "ការផ្លាស់ប្តូរពេញម៉ោងដែលមិនបានធ្វើការ ក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។"

ប្រភេទនៃពេលវេលាយោងទៅតាមអ្នកចាត់ថ្នាក់ការប្រើប្រាស់ពេលវេលាធ្វើការក៏ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរ៖ " ដំណើរអាជីវកម្ម"(ការកំណត់អក្សរ "K") ។

ចូរបិទទម្រង់បែបបទគណនា ហើយចាប់ផ្តើមគណនាឯកសាររបស់យើង។ ចុចលើប៊ូតុង “គណនា” ហើយប្រសិនបើមូលដ្ឋានទិន្នន័យមានព័ត៌មានអំពីបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់រយៈពេល 12 ខែមុននោះ ប្រព័ន្ធនឹងគណនាដោយស្វ័យប្រវត្តិទាំងប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យម និងការគណនាការទូទាត់ដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម៖

យើងអាចពិចារណាលម្អិតនៃការគណនាប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមដោយចូលទៅកាន់ផ្ទាំង "ការគណនាប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម"៖

ដូចដែលអ្នកអាចឃើញ បន្ថែមពីលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែជាមូលដ្ឋាន ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក៏អាចរួមបញ្ចូលនូវប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗផងដែរ៖ បញ្ចូលទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែក យកទៅក្នុងគណនី ធ្វើលិបិក្រម ឬអត់។ ក្នុងករណីរបស់យើង មិនមានប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ 12 ខែមុនទេ។

នៅលើផ្ទាំង "ការទូទាត់" អ្នកអាចមើលព័ត៌មានលម្អិតនៃការគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានកើតឡើងដោយផ្អែកលើមធ្យមភាគ។

ជួរដេកក្នុងផ្នែកតារាងបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃការបង់ប្រាក់ ប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ ចំនួនថ្ងៃ និងម៉ោងដែលបានបង់ លទ្ធផល និងកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនៃព្រឹត្តិការណ៍។

ខាងក្រោមតារាងមានបន្ទាត់ព័ត៌មានដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់សរុប និងចំនួនថ្ងៃដែលត្រូវបង់។

យើងបង្ហោះឯកសារ (ប៊ូតុង "ប្រកាស" មានទីតាំងនៅរបារពាក្យបញ្ជាកំពូលនៃទម្រង់ឯកសារ។ ដើម្បីបង្ហោះ និងបិទឯកសារក្នុងពេលដំណាលគ្នា ប៊ូតុង "យល់ព្រម" ត្រូវបានបម្រុងទុក)។

យើងនឹងបង្កើតឯកសារ "តារាងពេលវេលាធ្វើការ" សម្រាប់ខែឧសភាសម្រាប់បុគ្គលិក Akimova ។

ត្រូវប្រាកដថារបស់យើង។ ដំណើរអាជីវកម្មត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងវាដោយអក្សរ "K" ។ សូមចំណាំថាខ្ញុំបានចូលក្នុងអំឡុងពេលចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី 9 ខែឧសភា i.e. 5 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន ប៉ុន្តែកម្មវិធីបានចំណាយសម្រាប់តែថ្ងៃធ្វើការប៉ុណ្ណោះ។ នេះគឺត្រឹមត្រូវ, ដោយសារតែ ចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងដំណើរអាជីវកម្មត្រូវបានបង់ជាមួយឯកសារ "" ។

ដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី 1C Salary and Personnel Management 8.2 វាត្រូវបានណែនាំតាមពេលវេលា ដំណើរអាជីវកម្ម.

វីដេអូបង្រៀន៖