Упатство за составување апликација за државен налог ACC. Сценарио за планирање набавки во ACC-Goszakaz како дел од новата функционалност

Сценарио за планирање набавки во ACC-Goszakaz

во рамките на новата функционалност.

Планирањето на набавките се состои од две фази - подготовка на План за набавки и План за распоред.

Врз основа на нивните потреби за одреден период - за претстојниот плански период (една или три години), клиентите формираат ЕД " План за набавка».

По формирањето на ЕД“ План за набавка» клиенти од ЕД « план распоред“, каде го посочуваат распоредот за објавување на планирани набавки за планираната година.

Еден Купувањемора да одговара на еден договор или една вкупна линија за набавки, информациите за кои се означени како вкупен обем на износот на финансирање (купувања со мал обем).

1. Креирање на ЕД „План за купување“

Список ЕД „План за набавки“се отвора преку ставката од менито Документи - План за набавка:

Ориз. 1. Список на ЕД „План за набавки“

За да го креирате ЕД „План за купување“ во списокот со документи, кликнете на копчето.

Образецот за ЕД „План за купување“ ќе се појави на екранот:

Ориз. 2. Образец ЕД „План за набавка“

Кога креирате, мора да ги пополните следните полиња:

· Клиент - службено име на договорниот орган

· - се посочува организација која според избраните прописи за работа е овластена да ја одржува ПП на купувачот. Полето стандардно го пополнува организацијата на корисникот.

· број - број на софтвер. Се генерира автоматски и може да се промени.

· Датум - датум на создавање на софтверот. Стандардно, се означува работниот датум на системот. . Полето може да се уредува и мора да се пополни.

· година - посочи. Полето е достапно за уредување во фазата на создавање на ЕД.

https://pandia.ru/text/80/360/images/image008_62.gif" height="556 src="> Откако ќе ги пополните полињата опишани погоре, како и полињата „Опис на планот за набавка“,промените да се применат на документот кликнете на „Примени“)

по што ќе може да се пополнат и други полиња:

Ориз. 3. Применете ги промените на ПП.

2. Пополнување на планот за набавка.

2.1. Таб со општи информации.

DIV_ADBLOCK299">

https://pandia.ru/text/80/360/images/image005_85.jpg" width="31" height="36 id=">, отворете форма за уредување, исчистете го панелот за филтри, отворете/скријте, освежи

https://pandia.ru/text/80/360/images/image018_40.gif" width="68">Филтрирањето се врши по полиња Група производи, производи, OKPD, OKVED,и целта на набавката, кодот за набавка, информациите за финансирање и CSC:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image021_21.jpg" width="612" height="511 src=">

Ориз. 6. Картичка „Купувања“

2.3.1. Додавање ново купување

ЕД „Купување“- содржи целосен сет на информации, се формира за процедурите, како резултат на што ќе се склучи Договорот.

За да додадете нови купувања во ПО, мора да изберете една од достапните ставки:

DIV_ADBLOCK300">

· Клиент

· Примател - полето се пополнува автоматски од организацијата на клиентите.

За такви набавки, спецификацијата нема да се појави. Тоа ќе треба да биде наведено веќе во самиот договор. Односно, не е неопходно детално да се опише секоја линија од спецификацијата за мали набавки во Планот за набавки и Распоредот. Неопходно е да се наведе вкупниот износ на договори - набавки од мал обем во контекст на буџетската линија.

2.3.2. Картичка „Објект за набавка“

Пополнети информации на финансирањесо притискање на копчето:

Сл.8. Пополнување на информациите за финансирање

Се отвора прозорецот Нова буџетска линија. Извор на финансирање– се избира од директориумот со притискање на копчето.

Сл.9. „Нова буџетска линија“

Потоа, преку копчето „Буџет“, изберете ја буџетската линија:

Сл.11. Избор на буџетска линија преку копчето „Буџет“.

Сл.12. Украсен прозорец „Нова буџетска линија“

Откако ќе ги пополните сите полиња, кликнете на „OK“.

Информациите за финансирањето ќе бидат зачувани на табулаторот „Објект за набавка“:

Сл.13. Набавка со завршен блок „Финансирање“

За да ја пополните спецификацијата, мора да кликнете на копчето https://pandia.ru/text/80/360/images/image037_21.gif" width="12 height=55" height="55">.gif" width= "179" height= "2 src=">Во прозорецот Уредувач на спецификации, кликнете . Ќе се отвори именик на стоки, работи и услуги (во понатамошниот текст GWS).

https://pandia.ru/text/80/360/images/image042_18.gif" width="129 height=12" height="12">DIV_ADBLOCK301">

v Цена (единечната цена);

v Единици ;

v поле блок Квантитет(тековна, прва година, втора година);

v поле блок Збир(тековна година, прва година, втора година):

ü Тековната година е годината за која е креиран откупот, на пример, 2015 година.

ü Првата година е таа по тековната, на пример, 2016 година.

ü Втората година е следната по првата, на пример, 2017 година.

v Количина недефинирана - атрибутот се поставува ако количината е позната, но количината не е позната. Во овој случај, блокот на полето за количина ќе стане недостапен за уредување;

v Опис на предметот на набавката (минимум потребни барања за предметот на договорот) - пополнети во согласност со кои барања се врши набавката:

Сл.16. Украсен прозорец „Уредник на спецификации за набавки“

Откако ќе ги пополните полињата, кликнете „OK“.

Сл.17. Набавка со завршен блок „Спецификација“.

2.3.3. Картичка „Општи информации за купувањето“.

Сл.18. Картичка Преглед на купување

Име на програмскиот настан, непрограмски активности - се избира од директориумот „Намени за купување“.

Услови (фреквенција) на набавка - внесени рачно.

2.3.4. Јазичето за промени.

Да се ​​заврши доколку се направат промени во планот.

На терен Причина за променататреба да изберете вредност од референтната книга „База“.

Сл.19. Јазичето за промени.

„Примени“.

Откако ќе ги пополните сите потребни полиња во ЕД „Купување“, кликнете на копчето „OK“. Купувањето ќе биде зачувано во ЕД „План за купување“:

Сл.20. ЕД „План за набавка“ со вклучена набавка во него.

Сл.21. ЕД „План за купување“, картичка „Купувања“

https://pandia.ru/text/80/360/images/image053_15.gif" height="425">

Сл.22. ЕД „План за купување“, картичка „Општи информации“

Пред да ја обработите ПП, потребно е повторно да го изберете клиентот во полето „Клиент“ и да кликнете на копчето за ажурирање на информациите за клиентот и да ја ставите потребната вредност во полето „Код на OKOPF“.

https://pandia.ru/text/80/360/images/image059_5.jpg" width="302" height="246">

Ориз. 24. Акција „Процес“

Купувањето ќе премине во статусот „Одобрување“.

Потоа обработете го ЕД „План за набавка“:

Ориз. 25. Обработка на планот за набавка.

Сл.26. План за набавка за статусот „Проект“.

При обработката на Планот за набавки ЕД, ќе се промени и статусот на набавките вклучени во него, тие исто така ќе се префрлат на статусот одобрен за набавка:

Сл.27. План за набавка на статус „Одобрен планот за набавки“. Картичка за купување.

лево">

1. Одложено помирување (PBS)

v ЕД „ПЛАН ЗА КУПУВАЊЕ“:

1. Полициски проект (PBS)

2. Нацрт одобрување на РБС (PBS)

3. Одобрување на планот за набавки на RBS одобрен (GRBS)

3. Креирање на Распоредот.

Распоредот е креиран и е во менито Документи - Распоред. За да креирате PG, треба да кликнете на панелот:

DIV_ADBLOCK303">

Ориз. 28. Список на ЕД „Распоред“

Формуларот за ЕД „Распоред“ ќе се појави на екранот:

Сл.29. ЕД „Распоред“

Во отворениот прозорец на новиот план на графиконот, пополнете:

· Клиент - службено име на договорниот орган.

· Организација одговорна за одржување на планот – полето се пополнува автоматски, стандардно од организацијата на корисникот.

· Број – се генерира автоматски и може да се менува.

· датум - датум на создавање на софтверот. Стандардно, датумот на работа на системот е наведен. Полето може да се уредува и мора да се пополни.

· година - годината за која е креиран ПГ, полето е достапно за уредување во фазата на создавање на ЕД.

3.1. Таб со општи информации.

На ова јазиче се пополнуваат општи информации за организацијата - клиентот, опис на целта на документот и вработените одговорни за неговото одржување (слично на пополнувањето на јазичето во ЕД „План за купување“).

Сл.30. Таб со општи информации.

· Датум на одобрување - се пополнува автоматски при преминот на SG ED во статусот „Распоредот е одобрен“.

· регистарски број - се пополнува автоматски по регистрирањето на стакленички гасови за заштита на животната средина.

· Верзија - не е достапно за уредување, се пополнува автоматски кога се прават промени на одобрениот PG (верзија на претходната PG +1)

· Опис на планот на графиконот - Задолжително поле.

· Блок на терен Информации за клиентите - се пополнува автоматски од картичката на организацијата - клиентот.

· Одговорен извршител - пополнети со податоците на работникот одговорен за изготвување на планот.

· Распоредот е одобрен - пополнети со податоците на работникот одговорен за потпишување на планот.

3.2. Картичка за купување.

Јазичето е наменето за управување со ЕД „Купување“ (додавање/исклучување, како и пополнување и обработка).

На врвот е лентата со алатки, која ги содржи стандардните функционални копчиња. Со нивна помош, можете да ги извршите следните дејства: креирајте ново купување, отворете го формуларот за уредување, исчистете го панелот за филтрирање, отворете/скријте https://pandia.ru/text/80/360/images/image077_3.jpg" ширина ="31" height= "22">.

Филтрирањето се врши според полињата Група производи, производи, OKPD, OKVED, како и целта на купувањето, кодот за купување, информации за финансирање и CBC.

За да додадете нови купувања на PG, кликнете на копчето „Додај од планот за купување“.

Сл.31. Картичка за купување

Потоа, во прозорецот што се отвора, изберете ги набавките што се потребни за да ги додадете во PG, означете ги и кликнете на „Избери“:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image007_70.gif" alt="warning" width="27 height=25" height="25"> Необходимо учитывать, что в открывшемся окне Закупки для добавления, будут отражаться !} само веќе одобрени набавки. За статусот на одобрение за набавка нема да бидат видливи.

Сл.33. Распоред со додадени набавки

По додавањето купувања во ПГ, за нив треба да пополните информации за поставеноста, условите и другите полиња, за ова отворено Купувањеза уредување:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image086_5.gif" width="138" height="11">

Сл.34. Уредување Купување

3.2.1. Пополнување на ED "Купување" информации за поставување

Сл.35. Купување

Во полињата ЕД „Купување“. Број, датум, година, клиент, примач и број на ставка на планот за распоред, како и табот Објект на набавкаќе се пополни автоматски.

3.2.2. Таб за услови за купување

Сл.36. Таб за услови за купување

· Метод за дефиниција на продавач- изберете од референцата со копчето DIV_ADBLOCK305">

· знакПостапка Од страна на цена единици на производство (количината не е одредена) - се утврдува знак во случај на определување, во текот на постапката, производна единица.

· Име на предметот на договорот - го одредува предметот на договорот. Задолжително за пополнување.

· Планиран датум за почеток на набавката - планираниот датум на поставување на нарачката.

· Планиран датум на склучување на договорот - датум на склучување.

· Планиран рок на договорот - планираниот датум на истекување на договорот.

· Услови за извршување на поединечни фази од договорот (месец, година) - пополнети по фази на извршување на договорот рачно

· Планиран рок (периодичност) за набавка на стоки, извршување на работа, давање услуги (наведете го месецот, годината или зачестеноста на испораката) - Рачно наведете ја фреквенцијата или времето на испорака.

· Забрани и ограничувања во согласност со чл. 14 44-ФЗ (примена на националниот режим во набавките) - доколку забраните и ограничувањата се поставени во с. од чл. 14, тие мора да бидат наведени.

· Организатор - се посочува организаторот на постапката, се избира од именикот „Организации“.

· Фондација - Членовите од законот како основа се избираат од референтната книга „Основи на документи“ или се пополнуваат рачно од тастатурата.

· Информации за банкарска поддршка на договорите

· Информации за задолжителната јавна расправа за набавка

За да ги зачувате направените промени, мора да го извршите дејството „Примени“.

3.2.3. Придобивки и барања за членство Таб

Јазичето ги дефинира карактеристиките на планираното купување.

За да ги одредите карактеристиките, мора да кликнете

Сл.37. Придобивки и барања за членство Таб

Се отвора прозорецот Уредувач на функции:

Ориз. 38. Уредувач на карактеристики

Мора да кликнете за да изберете вредности од директориумот со карактеристики за нарачка:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image099_3.gif" alt="warning" width="27" height="25 src=">!} Неопходно е да се изберат оние карактеристики кои имаат OOS кодови.

Сл.40. Купување со додадени функции за поставување

3.2.4. Таб за безбедност

Јазичето го дефинира износот на авансот, безбедноста на апликацијата и договорот, доколку е потребно.

Сл.41. Таб за безбедност

· Авансно плаќање – незадолжително за пополнување, се внесува износот на авансот, по што автоматски се пресметува % и обратно, при внесување на % од авансот се пресметува износот.

· Повеќе информации за авансот – изборно поле, можете да наведете дополнителни информации, поле за текст.

· Знак „Постави безбедност на нарачката“ - овозможува уредување на полињата на безбедноста на барањето.

· Знакот „Воспостави извршување на договорот“ - овозможува уредување на полињата за одредба за договор

· Услови на договорот - услови за финансиска сигурност, поле за текст.

За да ги зачувате направените промени, мора да го извршите дејството „Примени“.

3.2.5 Таб за дополнителни информации

Сл.42. Таб за дополнителни информации

· Потпис „Електронски формулар за определување на добавувачот“ - се става автоматски за методот на пласирање „Електронска аукција“

· Број на понуда – полето се користи за комбинирање на неколку набавки во една постапка (комбинирање лотови)

· Обемот на вклученост на изведувачите SMP / SONO - износот наведен во полето не треба да надминува N(M)CC.

· % од обемот на NMCC за привлекување SMP/SONO изведувачи – при внесување %, вредноста на износот во полето „Волумен на привлекување SMP/SONO изведувачи“ автоматски се пресметува.

· Постапка за плаќање според договорот – текстуално поле, се внесува налогот за плаќање.

· Услов за испорака - пополнето од именикот

· Термин на плаќање - пополнето од именикот

· Блокирај го полето „карактеристики за купување“ - се поставуваат знаци доколку е потребно.

За да ги зачувате направените промени, мора да го извршите дејството „Примени“.

3.2.6. Јазичето за промени

Сл.43. Јазичето за промени

Основа за правење промени во распоредот -се избира од листата на причини за правење промени со притискање на . Се отвора директориумот „Основи за правење промени во планот“:

Сл.44. Основи за правење промени на планот

Поле " Причина за правење измени на распоредот „чпополнети за ново купување додадено во текот на годината со вредноста - „појава на непредвидени околности“,при откажување на постапката - „откажување од страна на клиентот, овластено тело“.

При почетното формирање, ПГ не е пополнет.

За да ги зачувате направените промени, мора да го извршите дејството „Примени“.

3.2.7. Обработка на ЕД „Купување“ и ЕД „Распоред“

Сл.45. Обработка на набавки

Од статусот „Одложен“ документот може да се избрише или да се избере „Процес“. ЕД ќе се пресели во следниот статус „Одобрување“:

Сл.46. Набавка за статусот „Одобрение“

Сл.47. План-распоред на статус „Одложен“

Сл.48. Обработка на распоред

Ориз. 49. Распоред за статусот на „Договор“

SG ќе премине во статус „Одобрен распоред“ и сите купувања вклучени во него ќе преминат во статус „Одобрено е купувањето“.

Сл.50. Распоредот е одобрен

4. Распоред за статусот „Одобрено“

Од статусот „Одобрено“, достапно е дејството „Направи промени“:

Сл.51. Правење промени во Распоредот

После тоа, PG ED ќе се генерира на статусот "Ново",каде ќе се прават промени. И претходниот (родител ЕД ПГ) ќе се префрли на статусот „Промена на распоредот“а потоа по одобрувањето на новиот ќе оди во „ Архива".

Кога се прават промени, се зачувува претходната верзија на документот, а во новиот PG се става верзија +1:

Сл.52. Правење промени во Распоредот

Сл.53. План-распоред на статус „Ново“

4.1. Правење промени на одобреното купување.

Ако треба да направите промени на веќе одобрено купување - извршиакција „Направи промени“во Купување на табулаторот „Купени“:

Сл.54. Воведување промени во Купувањето

Кога правите промени, задолжително пополнете "Причина за промена"од директориумот, на јазичето "Промени"потоа повторно одобрувајте го купувањето:

Сл.55. Купување на статусот „Ново“

Сл.56. Набавка за статусот „Одобрение“

5. Распоред на статус „Одбиено“

(За буџетски и автономниинституции од регионот Иркутск,

главни управители на буџетски средства)

ЗАБЕЛЕШКА: за ефикасна и ефикасна обработка на договори/договори, планови за набавки, планови за распоред, спроведување на постапки за набавка - неопходна е заедничка работа на специјалисти за услуги за договор на клиентите и специјалисти од одделенијата вклучени во планирањето и финансирањето.

Информациите за присуството на незавршена прераспределба на планираните индикатори (PFKhD), билансите на планираните индикатори, преземените обврски (Договори / Договори) се следат во програмата ACC-Finance (оваа програма се наоѓа кај Клиентот во одделенијата вклучени во планирањето и финансирањето ).

1. 
   ПЛАН ЗА КУПУВАЊЕ ЕД.

- статус,

- статусот на планот во SCIB,

- статусот на планот во EIS.

Додавањето дополнителни колони се врши преку менито што излегува кога ќе се притисне копчето со префрлање на параметарот од менито достапни колони во прикажаното мени со колони.

1.1 ED Планот за набавки во ACC-Goszakaz е на статусот на планот во SCIB „Контролата помина“,

или „контролата помина (промени)“.

За да се регистрира ЕД, нарачката, договорот за ЕД, Договорот за ЕД, ЕД, Планот за набавка мора да се најдат бза статусот на планот во SCIB „контролата помина“, или „контролата помина (промени)“.

ЗАБЕЛЕШКА: Статусот на планот во SCIB „Контролата помина (промени)“ укажува на тоа дека ED на Планот за набавки е пренесен за да се направат промени за прилагодување, одобрени во ACC-GZ врз основа на резултатите од првичната контрола во SCIB, но новата изменета верзија на планот за набавки се уште не поминала контрола во СКИБ и не е префрлена на „контрола поминала“. Во исто време, нарачка за ЕД, договор за ЕД, договор за ЕД , генерирани од набавки направени/прилагодени од страна на клиентот во новата верзија на Планот за набавки ED, треба да се регистрираат само по пренесувањето на новата верзија на Планот за набавки ED на SCIB во статусот „помината контрола“.

1.2 ED Планот за набавка во ACC-Goszakaz е на статусот на планот во SCIB „Контролата не е помината“.

Статусот на планот во SCIB „контролата не е помината“ укажува дека Планот за набавки ЕД не ја поминал контролата во SCIB, додека грешка е генерирана во табулаторот „Својства“ во полето „Коментар“ на ACC-Government. Нарачка во документот на Планот за набавки на ЕД. За да се исправи грешка во Планот за набавка ЕД со статус „Планот одобрен“ во ACC-GZ, извршете ја операцијата „Направи промени“, по што Планот за набавка ЕД се генерира со статус „нов“. Клиентот треба да направи корекции што одговараат на грешката и обработете го документот според утврдената шема на работниот тек.

1. 
   ED Планот за набавки во ACC-Goszakaz се пресели во статус на план во

Причина:Кога се прават промени во планирани индикатори за плаќања на PFHD(намалување на средства), ЕД „План за купување“ автоматски се префрла на статусот на планот во SCIB „Намалено финансиско обезбедување“.

а) Клиентот мора да ја одреди линијата на планот FCD, за кој е направено намалувањето на средствата од планот за CCD (во натамошниот текст: Фондови).

Р толкување на линијата на планот FCD, за која е извршено намалувањето на средствата од планот FCD, е достапно за статусот на планот во SCIB „Намалена финансиска поддршка“ и статусот на планот во ACC-GZ „Одобрениот план“ во табулаторот „Карактеристики“ во полето „Коментар“. Во Планот за набавки ЕД со статус „План одобрен“ во ACC-GZ, извршете ја операцијата „Направи промени“, по што Планот за набавка ЕД се генерира со статус „нов“.

б) Клиентот во ACC-Goszakaz прави измени во Планот за набавки на ЕД и се обработува според утврдената шема на работниот тек. Откако SCIB ќе ја провери достапноста на состојбата на средствата, планот за набавки на ЕД преминува во статусот „Планот одобрен“ и статусот на планот во SCIB „Има одредба“ и потоа „Контролата помина“. Во ACC-Goszakaz ED, Планот за набавка со статус „Одобрен план“ е предмет на поставување на EIS на личната сметка на клиентот, со цел да се стави и понатамошна контрола во личната сметка на Финансиската управа во EIS.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку се направат промени на средствата (намалување/зголемување на средствата) (промените се направени и доставени до Клиентот од повисок GRBS) - Клиентот мора да ги направи соодветните промени на ЕД „Планот за купување“ во ACC-држава Нарачајте програма, проследена со поставување на EIS.

1. 
   РАСПОРЕД ЕД.

Клиентот во Распоредот на ЕД на статус „Одобрен план“ го врши дејството „направи промена“, се формира документ за статусот „нов“. Во документот за статусот „нов“, се прави соодветната промена, по што документот е предмет на одобрување во ACC-GZ и сместување во EIS.

За прилагодување на финансирањето во Распоредот ЕД во согласност со Планот за набавки ЕД, се препорачува да се користи копчето „Ажурирај ги линиите за финансирање и спецификацијата од планот за набавки“ (ако спецификацијата во Планот за набавка ЕД одговара на спецификацијата во Распоредот ЕД). Доколку спецификацијата во ЕД на Планот за набавки не одговара на спецификацијата на ЕД од Распоредот, повторно изберете во ИД на Распоредот изворот на финансирање што одговара на ЕД од планот за набавки строго со кликнување на „Буџет " копче).

За правилна регистрација на генерираните ED документи, Распоредот мора да се донесе во согласност со UIS, во смисла на пополнување на бројот на позицијата на распоредот што одговара во UIS на единствениот регистарски број на позицијата на распоредот ( !).

Важно појаснување! Точната вредност за бројот на регистарската позиција на планот за набавка е 24 знаци (2017033430000030010000088), а за планот за распоред, бројот на позицијата на планот за распоред е 28 знаци (20170134200017900100000000001затворен дел од EIS“, со одење до документот во личната сметка на клиентот, во отворениот дел често се визуелизираат криви информации, така што не можете слепо да верувате во тоа.

БАРАЊЕ ЗА КУПУВАЊЕ ЕД.

За правилна регистрација на нарачката за ЕД, мора:

1. 
   Распоредот за ЕД мора да се усогласи со Планот за набавки на ЕД (ако се направат промени во Планот за набавки на ЕД, соодветните промени мора да се направат во Распоредот за ЕД).
2. 
   Во Распоредот за ЕД за набавки мора да се пополнат бројот на позицијата на распоредот во согласност со УИС и датумот на објавување на работното место во УИС.
3. 
   ЕД Барањето за купување генерирано од ЕД на Распоредот мора да има поврзаност со него, кога ќе кликнете на копчето „Купе“ што се наоѓа веднаш до бројот на позицијата на распоредот, соодветното купување треба да се отвори во ЕД на Распоредот.

Набавка во Распоред на ЕД:

При обработката на ЕД „Барање за купување“, се јавуваат следниве ситуации:

1. 
   ЕД Барањето за купување, врз основа на резултатите од полагањето на контролата на лимитите во SCIB, се пренесува во статусот „без ограничувања“.

Причина:Оваа грешка се јавува доколку има започната (незавршена) постапка за намалување на средствата. Клиентот треба да аплицира до повисокиот GRBS за да го разјасни времето на завршување на постапката за трансфер (повлекување на средства). Доколку е достапен потребниот износ на средства, повторно испратете ја нарачката за регистрација.

2) ЕД Барањето за купување, врз основа на резултатите од полагањето на контролата на лимитите во SCIB, се пренесува во статусот „одбиено“. Забелешката содржи грешка: „Планот за набавка што ја содржи идентификациската шифра за набавка од Договорот/Договорот не е пронајден (грешката настана во методот find_parent на документот BU/AU апликација за купување производи“.

Причини:Оваа грешка се јавува ако ЕД „План за купување“ е во статус „Намалена финансиска сигурност“ (поради намалување на средствата). Неопходно е да се следат препораките наведени во делот ЕД План за набавки. Само по спроведувањето на овие препораки, во случај статусот на планот за набавка во SCIB да одговара на „Контролата помина“, Клиентот повторно го испраќа Барањето за купување за регистрација до SCIB.

дополнително: потребно е да се провери усогласеноста на IPC во налогот за набавка на ЕД и планот за набавка на ЕД. Доколку е потребно, ажурирајте ги овие информации користејќи го копчето „Ажурирај“.

4. ED CONTRACT / ED CONTRACT.

За правилна регистрација на Договорот ЕД/Договорот ЕД во ACC-GZ, тој мора да биде поврзан со Распоредот ЕД, кога ќе кликнете на копчето „Купување“ кое се наоѓа веднаш до бројот на ставката за распоред, соодветното купување во Распоредот ЕД треба да отворени. Бројот на позицијата на распоредот мора да одговара на единствениот регистарски број на позицијата на распоредот во UIS ( наведено во личната сметка на Клиентот!).

Само ако има врска за ЕД Договор/Договор за ЕД со Распоред на ЕД во ACC-GZ, можна е последователна успешна регистрација на документите!

Редоследот на работа во програмата „АРМ-ВЕБ Буџет примател“ (ACC-Finance).

ЗАБЕЛЕШКА: За да го одредите износот на билансот на планираните показатели, мора да отидете во програмата „АРМ-ВЕБ Буџет примател“ (ACC-Finance)

(патека: Прикажи трансакции - Прикажи трансакции BU / AU):

Додавањето дополнителни колони се врши преку менито што се појавува кога ќе кликнете на копчето

За да се добијат поцелосни информации за износите поврзани со постапките за набавка, Клиентот треба да додаде дополнителни колони: Плаќања, План со промени за 2017 година; План за набавки 2017 година; Обврски на планот за купување 2017 година; Обврски, преземени обврски 2017 година; Резерва за аплицирање 2017 година; Плаќања, обврски прифатени година; Плаќања, Враќање на прифатените обврски; Билансот на годината на Планот за набавки на FCD, вкупниот биланс на планираните плаќања за линијата (вклучувајќи PZ) година.

За да го направите ова, кликнете на знакот и во менито што се отвора, префрлете го Параметарот од менито Достапни колони во прикажани колони

Ознаки на колони во „АРМ – WEB буџетски примател“ (ACC-Finance):

Ознаки на колони во AS "ACC-Finance" (WEB-клиент ACC-Finance):

• 
  Плаќања, план со промени година - Ажуриран планиран износ за плаќање
• 
  План за набавка година - Износ одобрен од плановите за набавки
• 
  Година на обврска за план за купување - Износ на парични обврски според планот за купување
• 
  Резерва за апликации - Износот на резервирани целни индикатори за обврските BU / AU
• 
  Обврски, преземени обврски година – Износ на преземени обврски според регистрираниот ЕД „Информации за обврски и сметководствен договор“
• 
  Резерва за барања година - износ на BU/AU апликации за купување производи со статус „Прифатени“, со генерирана книжење Обврски - Резерва за планскиот период. Трансакцијата се менува кога ќе заврши обработката на барањето BU / AU за купување на производи
• 
  Исплати, преземени обврски - Износ на прифатени вондоговорни обврски, со исклучок на надоместоци на плаќања
• 
  Плаќања, Враќање на преземени обврски година - Враќање на прифатени вондоговорни обврски
• 
  Остатокот од Планот за набавки на FCD за 2017 година - колона за порамнување = Плаќања / План со промени - План за набавки
• 
  Вкупен биланс на планирани плаќања за линијата (вклучително и ПП) 2017 година - Вкупен биланс на планирани плаќања за линијата (вклучувајќи ги и обврските за ПП), износот во наведената колона мора да биде>=0

Пример за поставување звучник:

Грешки што се појавуваат при регистрација на договор за ЕД/Договор за ЕД:

1. 
   Грешка во Договорот/Договорот: Планот за набавка што ја содржи идентификациската шифра за набавка од Договорот/Договорот не е пронајден (настана грешка во методот find_parent на документот Договор за фиксна сума бр. 4 од 20.02.2017 година (ID=1600004217738) .

а) ако во ACC-GZ Договорот за ЕД/Договорот за ЕД нема врска со Распоредот за ЕД, како резултат на што ЕД се растоварува во SCIB без IKZ;

: Клиентот треба да го усогласи бројот на позицијата на распоредот во Распоредот за ЕД и Договорот за ЕД/Договорот за ЕД во согласност со EIS во програмата ACC-GosOrder

Во исто време, неприфатливо е да се игнорира следнава контрола при обработката на Договорот за ЕД/Договорот за ЕД:АЗК-1043. Бројот на позицијата на планот за распоред „2017ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ“ не беше пронајден за клиентот во распоредот за 2017 година (документ Договор бр. 8031210/17 од 01.10.2017 година (ID=3001000208162)).

б) ако ЕД „План за купување“ има статус „Намалена финансиска сигурност“ (поради намалување на планираните показатели за плаќања).

Дејства извршени од страна на Клиентот : Клиентот мора да ги следи препораките наведени во делот ЕД План за набавки. Само по имплементацијата на овие препораки, во случај статусот на Планот за набавки во SCIB да биде „Помината контрола“, Клиентот повторно го испраќа Договорот/Договорот до SCIB (CITP) за регистрација.

1. 
   Грешка во договорот/договорот: AZK-4124. Надминување на преземените обврски, имајќи го предвид планот за набавка 383758,93, од планираните плаќања од 247931,00 за пријавените операции со параметрите [Институција: ОГБУСО „Сајан психоневролошки интернат“, CES: 2.2.5, CWR4, CWR: 2F. : 00.00, Шифра на индустрија: 80699900000000000, KVFO: 4, Шифра за субвенција: 806012999] за тековниот работен ден.

1. 
   износот на тековниот Договор/Договор, земајќи ги предвид претходно регистрираните Договори/Договори (како и поместувањата во планираните плаќања), го надминува износот биланс на планираните плаќања- во овој случај, специјалистот за набавки на институцијата треба да контактира со економистот на институцијата за да ги провери планираните плаќања во програмата „АЦЦ-ВЕБ Буџетски примател“:
   1. 
      проверете ја колоната " Вкупен биланс на планирани плаќања за линијата (вклучувајќи PZ) година- доколку износот на салдото е помал од износот на тековниот Договор/Договор, тогаш Договорот/Договорот нема да се регистрира. -

Постапката за работа со документите План и распоред за набавки во ACC-Goszakaz, во согласност со која врската помеѓу Планот за набавки на ЕД (ED PZ) и ED Распоред (ED PG) поставени во EIS без прикачување преку ACC-Goszakaz ќе биде обновен.

1. Важни услови за започнување активности во системот ACC-Goszakaz за обновување на поврзувањето на плановите со EIS:

а. Информации за да се врати истоварот без неуспех, Клиентот мора да ги земе од личната сметка на UIS (поради дефекти во прикажувањето на информациите во отворениот дел на UIS).

б. Во планот за набавки на ЕД, Распоредот на планот, усогласете ја секоја ставка од планот (купување на ЕД) со слична позиција во СВЖС (не заборавајте да ја проверите комплетноста на општите податоци, износот, датумот, IPC), потребно е целосно усогласете се со податоците во ED Купете со содржината објавена во позицијата EIS. Во случај на несовпаѓање, извршете ја акцијата „Направи промена“ во ИД за набавка и направете ги потребните прилагодувања во новоформираниот ИД за набавки со статус „Ново“.

2. Ако планот за набавка на ЕД / Распоредот на планот за ЕД во ACC-Goszakaz се во планот за набавки одобрен / планот одобрен статус и содржината на планот во ACC-Goszakaz е апсолутно идентична со планот објавен во UIS, тогаш за секоја ставка , неопходно е, водени од упатствата со слики од екранот, да се наведат датумите на објавување и регистарски броеви на планови и позиции на планови.

3. Ако содржината на Планот за набавки на ЕД / Распоредот на планот за ЕД во АКЦ-државен налог се разликува од содржината во СВЖС, тогаш од статусот на планот за набавки одобрен / планот одобрен, мора да го извршите дејството „Направи промени“ . Генерираниот PZ ED/SG ED ќе се генерира со статус „Ново“. Во Purchase ED, мора да го извршите и дејството „Направи промена“. Направете ги потребните прилагодувања. Потоа обработете го планот за набавки на ЕД според шемата до статусот „Одобрен план за купување“ и Распоредот за ЕД до статус „Одобрен план“.

ВАЖНО е да се одржува редоследот на дејства кога се прават такви промени: прво, Планот за набавки е усогласен со ЕД, потоа, кога Планот за набавка ЕД е во статус „Одобрен план за набавка“, можете да го донесете распоредот ЕД во линија.

4. Откако планот за набавка на ЕД и Распоредот за ЕД ќе се усогласат со верзиите објавени во UIS и ќе се доведат до статусите „Одобрен план за купување“ и „Одобрен план“, соодветно, НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се прикачат податоците за ЕД на UIS!

5. Доколку е потребно да се направат вистински промени на планот, извршете ја постапката за правење промени директно на променливите позиции на ПП ЕД и СГ ЕД (од статусите на документите „Одобрен план за купување“ и „Одобрен план“, извршете ја акцијата „Направи промена“ и во новиот документ имплементирајте ги бараните промени со последователно растоварување во EIS).
Основни информации за планот за купување:

Детали за купување во план за купување

Општи информации за распоредот

Информации за односот помеѓу стакленички гасови и PZ

Општи информации за купувањето како дел од распоредот

Информации за датумот на објавување на купувањето во планот за распоред