Одраз на патните трошоци во 1s 8.2. Сметководствени информации

За да соберете надоместоци за патување во 1C ZUP 3, треба да ги поставите поставките за стандардите за пресметување на платите (слика 1). Системот автоматски создава акумулации „Деловно патување“ и „Деловно патување (интра-смена)“.

Ориз. 1. Поставете платен список

Кога ќе го наведете параметарот „Плаќајте за долги службени патувања месечно“ во поставките, прекинувачот автоматски ќе се постави на позицијата „Плати за службено патување на крајот на месецот“ при креирањето на документот „Деловно патување“.

Пресметката на надоместоците за патување во 1C ZUP за вработен се врши со помош на документот „Деловно патување“. Документот е мултифункционален, т.е. Работата со документ е обезбедена во 2 режими:

  • Режимот за човечки ресурси вклучува креирање документ, пополнување на периодот на патување и објавување на документот (сл. 2):


Ориз. 2. „Деловно патување“ во персоналното коло

Ако компанијата одржува табела за персонал, тогаш при службено патување, на табулаторот „Главно“, мора да го наведете атрибутот „Ослободете ја стапката за периодот на службеното патување“.

Кога ќе го наведете атрибутот „работно патување со скратено работно време/интра смена“, полето за означување на часовите на службеното патување во смена и однапред планираниот тип на време станува активно (сл. 3):


Ориз. 3. Деловен пат во смена

Ако во искуството на работникот во пензискиот фонд на Русија е неопходно да се наведе фактот на неговата работа на службено патување во област со услови различни од главното место на работа, тогаш на табулаторот „Искуство PFR“ нивната вредност за периодот на треба да се назначи службеното патување (сл. 4).

Ако службеното патување не е вклучено во повластениот период на пензискиот фонд на Русија, тогаш потребно е да се наведе соодветниот знак (слика 4).


Ориз. 4. Таб „Искуство PFR“ на документот „Бизнис патување“.

  • Режимот на калкулатор вклучува пресметување на документот, поставување на документот во пресметковното коло (сл. 5):


Ориз. 5. Документирајте „Деловно патување“ во прегледот на пресметката

Кога го одредувате атрибутот „Одобрено за пресметување“, документот се смета за одобрен во прегледот на пресметката и ви овозможува да ги одразите надоместоците за патување во системот 1C ZUP 3.

Ако службеното патување на вработениот е преодно од еден месец во друг, тогаш блокот „Плаќање за долгорочно службено патување“ е достапен на формуларот за документи во табулаторот „Главно“ (сл. 5).

Ако ја наведете опцијата „Плати за целиот период на патување“, патувањето ќе биде целосно платено за целиот период и ќе се рефлектира во сметководството во тековниот документ.

Ако го наведете атрибутот „Плати за службено патување на крајот на секој месец“, системот ќе го пресмета делот од службеното патување што паѓа на месецот на пресметување. Во нашиот пример, месецот на пресметување е февруари 2017 година, има 1 ден од службеното патување - 28.02.2018 година, а износот е 2100 рубли (слика 5).

Остатокот од службеното патување ќе се пресмета при следната пресметка на платен список во документот „Пресметка на плати и придонеси“ во март 2018 година (сл. 6).


Ориз. 6. Пресметката на дел од службеното патување во документот „Пресметката на плати и придонеси“

Ако има неколку видови пресметки акумулирани од документот „Бизнис патување“, системот ви овозможува да ја изберете потребната пресметка.

За да се пресметаат надоместоците за патување во 1C ZUP, вработените што го користат формуларот Т-9а мора да го користат документот „Групно патување“. За да се одрази службено патување во сметководството, внесувањето на документот „Групно патување“ не е доволно. По внесувањето на групен документ, неопходно е да се одрази фактот на службено патување со документите „Деловно патување“. За истовремено внесување документи за сите вработени, мора да кликнете на врската „Регистрирај се отсуства“ под табеларниот дел. Документот е мултифункционален и работи во 2 режими - персонал и населба.

Трошоци за патување во нормални и над нормални граници

Трошоците што работодавачот ги надоместува на вработен за време на службено патување (член 168 од Даночниот законик на Руската Федерација) се рефлектираат во известувањето за премиите за осигурување.

Според клаузула 2 од член 422 од Даночниот законик на Руската Федерација, став 12 од клаузула 3 од чл. 217 од Даночниот законик на Руската Федерација, трошоците за време на службено патување не подлежат на придонеси за осигурување и персонален данок на доход доколку:

  • Не надминувајте 700 рубли за секој ден од службено патување во Руската Федерација;
  • Не надминувајте 2.500 рубли за секој ден службено патување надвор од Руската Федерација.

Ако работодавачот постави дневни надоместоци во поголема сума од наведената во Даночниот законик на Руската Федерација, тогаш ќе треба да го задржи персоналниот данок на доход од вишокот износи и да наплати придонеси за осигурување.

За да ги прикажете трошоците за службено патување во нормални граници во 1C ZUP 3, мора да внесете пресметковна сметка со следните поставки (сл. 7):



Ориз. 7. Поставување трошење во нормални граници

Пресметката се врши со документот „Приход во натура“ (сл. 8):


Ориз. 8. Трошоците за време на службеното патување се во нормални граници во документот „Приходи во натура“

За да ги одразите трошоците за период на службено патување што го надминуваат нормата во 1C ZUP 3, мора да внесете пресметковна сметка со следните поставки (слика 9):



Сл. 9. Поставување вишок трошење

Пресметката се врши со документот „Приход во натура“ (сл. 10):


Ориз. 10. Трошоци поголеми од нормата во документот „Приход во натура“

Пресметката на премиите за осигурување за патни трошоци акумулирани над нормата се врши во документот „Пресметка на плати и придонеси“.

Предвремено враќање од службено патување

Со одлука на раководителот, вработен може да биде отповикан предвреме од службено патување. Оваа точка не е регулирана со закон. Работодавачот самостојно одлучува како да го направи тоа.

Во програмата 1C ZUP 3 има 2 опции за обработка на враќање од службено патување:

  • Ако периодот не е затворен, тогаш се коригира оригиналниот документ „Деловно патување“.
  • Ако периодот е затворен, платено е службено патување или е генериран документ „Одраз на платите во сметководството“, тогаш мора да го користите механизмот за корекција на документот.

Мора да изберете една од опциите за корекција:

  • Внесете ја исправката на документот. Врската „Точно“ се појавува во контурите на рамката на дното на документот (сл. 11). Кога ќе кликнете на врската, се креира нов документ и коригираниот документ е блокиран. Советот за алатка „Овој документ е ревизија на друг документ“ се појавува на дното на новиот документ. Калкулаторот го пресметува коригираниот документ. Методот на корекција е погоден за случаи кога се менува периодот на патување.
  • Превртете го документот целосно. Врската „Обратна“ се појавува во прегледот на пресметките на дното на документот. Кога ќе кликнете на врската, се креира документ „Превртување на пресметковните средства“ (сл. 12) и коригираниот документ е блокиран. Методот на корекција е погоден за случаи на целосно откажување на службено патување.


Ориз. 11. Корекција на документот „Деловно патување“ - преглед на персоналот


Ориз. 12. Корекција на документот „Деловно патување“ - контура на дизајнот

Плаќањето повторно се пресметува врз основа на просечната заработка на вработениот пресметана во моментот на заминување на службено патување.

Кога се врши корекција на документот, планираното време на работникот според неговиот работен распоред се внесува во временскиот лист.

На работникот мора да му се дадат пари пред службеното патување. Може да се издаде аванс од касата или да се префрлат средства на личната банкарска сметка на вработениот. Во исто време, во 1C 8.3 се изготвуваат финансиски документи во делот Банка и Сектор за готовина:

Во документите за готовина треба да додадете документ користејќи го копчето Issue:

Ајде да продолжиме со пополнување на документот за готовина. Мора да биде наведен видот на трансакцијата. Издадете на одговорното лице:

  • Бројот и датумот во 1C 8.3 автоматски се поставуваат при објавување документ, но може да се прилагодат рачно;
  • Примачот е деловен патник.

Детали за печатената форма:

  • По документ - податоците за лична карта на вработениот од директориумот за поединци автоматски се прикажуваат;
  • Причина - за какви потреби се издадени средствата;
  • Додаток – документ – основа за издавање средства:

Важно! Од 2012 година, средствата за службени патувања се издаваат врз основа на барање во која било форма.

Внесете ги податоците за лична карта на вработениот од директориумот Поединци:

Ако наведете за ставката DDS во директориумот Ставки на готовински текови дека таа стандардно се користи во трансакции за издавање на сметки, тогаш ставката DDS во документот за повлекување готовина ќе се внесе автоматски:

Движењата на документот (објавувањето) за издавање готовина на одговорно лице се стандардни:

Појдовен налог во готовина во формуларот KO2 може да се отвори со кликнување на копчето Печати. Користејќи ја командата Печати, можете да го испечатите стандардниот формулар Налог за прием во готовина (KO2).

Доколку клиентот-банка не се користи

  • Мора да биде наведен видот на трансакцијата – Пренос на одговорно лице;
  • Вработен – деловен патник;
  • Примач – мора да го наведете Вработениот или Банката, во зависност од тоа како точно се префрлаат средствата, преку банката или директно на тековната сметка на вработениот;
  • Проверете го полето Платено.

Документот Отпис од тековна сметка во 1C 8.3 се генерира преку Внесете документ отпишан од тековна сметка:

Доколку се користи клиент-банка

Движење на документи Дебитот од тековната сметка се генерира само по штиклирање на полето Потврдено со извод од банка:

Како да организирате службено патување во 1C 8.3

По враќањето од службено патување и враќањето на работа, работникот е должен во рок од три работни дена да ги пријави патните трошоци.

Повратни патни трошоци:

  • Патни трошоци;
  • Трошоци за изнајмување на станови;
  • Дневни трошоци;
  • Други трошоци, потврдени и економски оправдани.

Како да пополните однапред извештај во 1C 8.3

За да ги одрази патните трошоци. Дневникот на авансни извештаи се наоѓа на Банката и благајната - табот за однапред извештаи:

Претходниот извештај во 1C 8.3 може да се креира од дневникот за однапред извештаи користејќи го копчето Креирај:

  • Пријавувачот е ставен вработен;
  • Цел – наведете за кои потреби се издадени средствата;
  • Прилог на __ документи на __ листови – бројот на документи и нивните листови приложени кон извештајот за трошоци;
  • Во табелата Advances ги внесуваме сите документи за кои вработениот одговара со помош на командата Add;
  • Користејќи го копчето за избор, одете до потребниот тип на документи;
  • Патните трошоци се пополнуваат на картичката Друго;
  • Ако за време на службено патување вработен купил стока, пакување или платил до добавувачот, тогаш овие трошоци се наведени на табовите Производи, повратни пакувања и Плаќање, соодветно:

Важно! Не треба да давате никакви документи за да ги потврдите трошоците за дневници. За други трошоци мора да имате придружни документи (потврди).

Доколку плаќањето се врши со безготовински средства, тогаш мора да има потврда за плаќање со лична банкарска картичка, на која е прикажано презимето на патникот.

Во делот Друго табеларно, мора да ги внесете сите податоци од документите за известување обезбедени од вработениот:

  • Полето за избор „SF“ е поставено да регистрира примена фактура или BSO, каде ДДВ се доделува како посебен износ, на пример, билети. Доколку не е доделен ДДВ, тогаш целата сума е вклучена во трошоците и нема потреба да се штиклира полето „SF“.
  • Полето „BSO“ (строг формулар за известување) се проверува доколку е потребно да се регистрира ОДД, според кој се одзема ДДВ и се прикажува во Набавната книга.

Примената фактура се генерира автоматски врз основа на податоците во колоната Детали за фактура:

и е прикажан во Книгата за набавки:

Карактеристиките на работа со одговорни лица во 1C 8.2 (8.3), како правилно да се пополни извештајот однапред се дискутирани во следното видео:

Сметководство за патни трошоци во 1C 8.3

Можете да го проверите статусот на населбите со патник во 1C 8.3 користејќи го извештајот за билансот на состојба:

Користејќи го овој извештај во 1C 8.3, можете да ги усогласите меѓусебните порамнувања со вработен за патни трошоци, како и за сите отчетни износи:

Враќање на неискористени средства

За да се вратат неискористените средства издадени за патни трошоци, во 1C 8.3 потребно е да се креира документ за прием на готовина врз основа на авансниот извештај:

Во креираниот документ треба да ги проверите податоците:

Како да организирате службено патување и да платите надоместоци за патување во програмата за сметководство 1C 8.3?

Испраќањето на вработен во претпријатието на службено патување започнува со наредба од директорот. Вработениот е информиран за ова, и ако се постигне договор, нарачката се пренесува во одделот за сметководство (редоследот на операции во различни претпријатија може да биде различен).

Одделот за сметководство издава потврда за патување (врз основа на налогот на директорот). Овие документи не се подготвени во стандардната конфигурација на 1C 8.3 „Enterprise Accounting 3.0“.

Во програмата 1C, регистрацијата на службено патување започнува со издавање пари и известување.

Издавање на надоместоци за патување во 1C 8.3

По правило, парите се издаваат од касата. Во овој случај, издавањето се издава со „Налог за готовински расходи“. Иако, особено неодамна, средствата може да се префрлат со банкарски трансфер на картичката на вработениот. Во овој случај, се креира документ „Отпис од тековната сметка“.

Износот првично се пресметува приближно врз основа на очекуваните трошоци:

  • патува
  • сместување
  • дневен џепарлак
  • други

За да добие средства, работникот мора да напише изјава во која ќе се наведе износот и целта на трошоците. Во нашиот случај тоа се патни трошоци.

Да ја разгледаме регистрацијата на авансно плаќање користејќи го примерот на „Готовина појдовна нарачка“.

Веднаш треба да го поставите типот на издавање (тип на трансакција) на „Одговорно лице“. Потоа пополнете ги деталите:

  • организација (ако има неколку од нив во базата на податоци)
  • примател
  • сума
  • Во преписот на деталите на печатениот формулар, наведете го бројот на апликацијата на вработениот

Во коментар можете да наведете дека се работи за авансно плаќање за службено патување:

Сега можете да го објавите документот и да ги видите објавите за издавање на надоместоци за патување, што ќе ги генерира 1C Accounting 8.3:

Работникот има направено долг за кој мора да даде сметка.

Извештај на вработени за патни трошоци

По враќањето од службено патување, од вработениот се бара сметка за потрошените пари. За таа цел, во 1C 8.3 се користи документот „Авансен извештај“.

Во истиот дел како и „Документи за готовина“ се креира „Авансен извештај“.

Во формата на списокот, кликнете на копчето „Креирај“. Ќе се отвори нов формулар за документ.

Најпрво избираме одговорно лице. Потоа, на табулаторот „Advances“, кликнете на копчето „Add“ и во колоната „Advance document“ изберете го налогот за трошоци издаден порано (прво ќе се отвори прозорец каде што треба да изберете каков тип на документ ни треба):

Потоа одете во табулаторот „Друго“ и пополнете ги линиите таму каде отидоа трошоците на вработениот. Ако средствата се користеле за купување стоки, овие трансакции треба да се одразат на табулаторот „Стоки“.

Пример за пополнување на табулаторот „Друго“:

Ако го објавиме документот и ги погледнеме објавите, ќе видиме дека долгот на компанијата кон вработениот е намален за 2.000 рубли:

Бидејќи трошоците се веќе платени, тие веднаш влегуваат во Книгата на приходи и расходи на поедноставениот даночен систем:

Врз основа на материјали од: programmist1s.ru

Во речиси секоја организација, барем еднаш сметководител мораше да испрати вработен на службено патување. Во оваа статија ќе разгледаме како да организираме службено патување во 1C 8.3 Сметководство.

Ти ќе научиш:

  • Дали е можно да се направи налог за службено патување во 1C 8.3 Сметководство;
  • како да објавите патни трошоци во 1C 8.3;
  • како да се пресметаат дневници и надоместоци за патување во 1C 8.3 Сметководство.

Прво, да ги погледнеме прашањата што најчесто се појавуваат кај корисниците:

  • Дали е можно да се направи нарачка за службено патување во 1C 8.3?
  • како да се најде формулар за сертификат за патување во 1C 8.3?

За жал, нема персонални документи - како налог за службено патување или потврда за патување - во Сметководство 3.0. Но, тие можат да се менуваат независно или со помош на програмер.

Ајде да погледнеме како да ги обработиме патните трансакции во 1C 8.3 Сметководство, користејќи пример.

Дизајнер-дизајнер П. А. Михаилов беше испратен на службено патување од 21 до 27 септември. Според неговиот работен распоред, сабота и недела се слободни денови.

  • железнички билет (Москва-Самара) во износ од 2.988 рубли. (вклучувајќи ДДВ 18% - 67,15 рубли);
  • железнички билет (Самара-Москва) во износ од 2.240 рубли. (вклучувајќи ДДВ 18% - 67,15 рубли);
  • потврда и СФ за хотелско сместување во износ од 4.248 рубли. (со вклучен ДДВ 18%).

Дневните надоместоци во Организацијата во согласност со Правилникот за деловни патувања се исплаќаат по стапка од 700 рубли/ден. - 4.900 рубли.

На 30 септември, сметководителот ја пресметал платата на Михаилов за месецот, вклучително и за 5 работни дена од службеното патување.

Како да ги објавите патните трошоци во 1C 8.3

Патни трошоци во 1C 8.3 Сметководство, вкл. аплицирајте за дневници врз основа на авансниот извештај на работникот за службеното патување во делот Банка и благајна – Каса – Авансни извештаи.

Во заглавието на документот наведете:

  • Одговорно лице - од референтната книга Поединци изберете го работникот кој се јавува на службеното патување.

На јазичето Уплатен трошоксо копче Додадетеизберете документи за авансно плаќање.

Одразете ја пресметката на дневните надоместоци во 1C 8.3 Сметководство на јазичето Друго. Овде, прикажете ги сите останати патни трошоци (билети за воз, сместување итн.).

Ставка за трошоци изберете со Вид на потрошувачка - Патни трошоци.

Објавувања

Прифаќање на ДДВ за одбивање

Така што ДДВ доделен на билетите и SF презентирани од договорните страни може да се одбие во следните колони:

  • СФ- штиклирајте го полето ако се претставени BSO или SF.
  • БСО- штиклирајте го полето за документи на БСО.
  • Детали за фактура - внесете го бројот и датумот на Советот на федерацијата. Деталите за BSO ќе бидат пополнети во оваа колона автоматски од колоната Документ (трошок) .

Како резултат на регистрацијата, BSO и SF автоматски ќе се креираат:

  • Фактура (строг формулар за известување) .
  • Примена фактура .

Документите може да се најдат во списанието Примени фактури преку делот Набавки – Набавки-Примени фактуриили следете ги линковите во документот Извештај за однапред .

Како да се пресметаат надоместоците за патување во 1C 8.3 Сметководство

Поставки во 1C за пресметување на плаќање за време на службено патување

За да ја пресметате просечната заработка за време на службено патување, креирајте пресметковен тип со исто име во директориумот Пресметките, кој може да се отвори од делот Плата и персонал - Директориуми и поставки - Поставки за плата - Пресметка на плати - Пресметките.

Обрнете внимание на пополнувањето на полињата:

Поглавје Персонален данок на доход :

  • прекинувач оданочени ;
  • шифра на приход - 2000 - надоместок за вршење на работни или други работи; плата и други даночни плаќања на воен персонал и еквивалентни лица;
  • Категорија на приход - Плата.

Поглавје Премии за осигурување :

  • Вид на приход - Приходите целосно подлежат на премии за осигурување.

Поглавје Данок на доход, вид на расход од чл. 255 Даночен законик на Руската Федерација :

  • прекинувач земени во предвид во трошоците за работна сила по ставка : стр. 6, уметност. 255 Даночен законик на Руската Федерација- износот на просечната заработка акумулирана на вработените, задржана за време на извршувањето на државните и (или) јавните должности и во други случаи предвидени со трудовото законодавство на Руската Федерација;
  • знаме Вклучено во основните давачки за пресметување на надоместоците „Регионален коефициент“ и „Северна доплата“ нема потреба да се инсталира за Пресметките Плаќање за време на службено патување, бидејќи за пресметување на исплатата веќе се земени предвид овие пресметки.

Поглавје Рефлексија во сметководството :

  • Метод на рефлексија - Не е инсталирано.

Во 1C, натрупаниот износ ќе се одрази на сметката за плата со поставките за BU и NU наведени во директориумот Вработенитена терен Сметководство на расходи .

Пресметка на плаќање за време на службено патување

Пресметката на надоместоци за патување во 1C 8.3 Сметководството нема посебен стандарден документ. Затоа, пресметката на просечната заработка за време на службено патување се пресметува рачно и документирана Платен список Во поглавјето Плата и персонал - Плата - Сите сметки - Копче Креирај - Платен список.

Во документот ве молиме наведете:

  • Плата за- месецот за кој се пресметува платата на работникот;
  • од- последниот ден од месецот.

Со копче Додадетеизберете го работникот на кој ќе му биде платено време на службено патување. Со копче Натрупуваизберете:

  • Пресметковна Исплата според плата- наведете го бројот на работни денови на работното место, минус деновите на службено патување (пресметајте рачно). Програмата автоматски ќе го пресмета износот.
  • Пресметковна исплата за време на службено патување- пополни .

Проверете ги сите акумулирани суми на вработениот и, доколку е потребно, приспособете ги во формуларот на врската Натрупано .

  • графикон Персонален данок на доход- износот на пресметаниот персонален данок на доход.

Во претпријатието, доста често има ситуации кога на работникот треба да му се плати за периодот на работа по просечна заработкаво согласност со Законот за работни односи на Руската Федерација.

Најчест случај е плаќањето за периодот во кој вработен е службено патување.

За таа цел, програмата 1C Плата и управување со персонал обезбедува документ „“.

Можете да го најдете во програмата на десктоп табот „Пресметка на плата“, врската „Плаќање врз основа на просечна заработка“ или во главното мени на програмата „Пресметка на плати на организацијата“ -> „Не се прикажува“ -> „Плаќање врз основа на просечната заработка“.

Во списокот со документи што се отвора, внесете нов користејќи го копчето „Додај“. Се отвора нов формулар за документ:

Потребни детали за пресметка:

Организација (ако е дефинирана стандардна организација во корисничките поставки, тогаш кога креирате нов документ тој автоматски ќе се внесе);

Пресметковен месец - периодот во кој документот ќе биде регистриран;

Вработен кој е платен според просечна заработка;

Датум на почеток на периодот за одржување на просечната заработка (овој датум е важен. Кога просечна заработкае регистриран во текот на еден период од неколку документи, како и за појаснување на периодот на наплата што се користи за пресметување на просечната заработка);

Период на платено време: целодневен или интра-смена.

За да платите службено патување, треба да го поставите прекинувачот на позиција „цел ден“. Во овој случај, деталите „од“ и „до“ ќе станат достапни, кои мора да се пополнат со датумот на почеток и датумот на завршување на патувањето, соодветно.

Ако ја поставите позицијата на прекинувачот на „intra-shift“, мора да го пополните датумот на плаќање врз основа на просечната заработка и бројот на часови на плаќање. Но, во нашиот случај нема да го направиме ова.

Подолу е групата детали „Стари“. Во атрибутот „тип на пресметка“, можете да изберете типови на пресметки пресметани врз основа на просечната заработка - целодневно или внатрешно смено, во зависност од положбата на прекинувачот.

Изберете го типот на пресметка „Плаќање во просек“. За да бидете сигурни дека во временскиот лист Т-13 овој тип на пресметка ќе се прикаже правилно и ќе се пресметува како што ни треба, можете да го отворите овој тип на пресметка за гледање користејќи го копчето што се наоѓа на десната страна на „ Тип на пресметка“ лупа за атрибут

Ќе се отвори формуларот за поставување на типот на плаќање „Плаќање во просек“. Формулата за пресметка е опишана на табулаторот „Пресметки“:

На табулаторот „Време“, проверете дали е правилно означен типот на време: „Неработни целосни смени, како и службени патувања“.

Типот на време според класификаторот за користење на работното време е исто така правилно поставен: Службено патување„(ознака на буквата „К“).

Ајде да го затвориме формуларот за тип на пресметка и да почнеме да го пресметуваме нашиот документ. Кликнете на копчето „Пресметај“ и ако базата на податоци содржи информации за платен список за претходните 12 месеци, системот автоматски ќе ги пресмета и просечната дневна заработка и пресметката на исплата врз основа на просечната заработка за време на службеното патување:

Можеме да ги разгледаме деталите за пресметување на просечната заработка со одење во табулаторот „Пресметка на просечна заработка“:

Како што можете да видите, покрај основната месечна плата, просечната заработка може да вклучува и различни бонуси: целосно или делумно земени предвид, индексирани или не. Во нашиот случај, немаше бонуси за претходните 12 месеци.

На табулаторот „Плаќање“, можете да ги видите деталите за пресметување на акумулираната сума врз основа на просекот.

Редот во табеларниот дел ги прикажува датумите на започнување и завршување на плаќањето, видот на пресметковната сметка, бројот на денови и часови платени, резултатот и датумот на почеток на настанот.

Под табелата има информативна линија со вкупниот износ на уплатата и бројот на платени денови.

Го објавуваме документот (копчето „Објави“ се наоѓа во горната командна лента на формуларот за документ. За истовремено објавување и затворање на документот, наменето е копчето „ОК“).

За вработената Акимова ќе го генерираме документот „Работно време“ за мај.

Да се ​​погрижиме дека нашите службено патувањебеше прикажан во него со буквата „К“. Имајте предвид дека влегов во периодот од 6 мај до 9 мај, т.е. 5 календарски дена, но програмата се плаќа само за работни денови. Ова е точно, бидејќи викенди и празници на службено патувањесе плаќаат со документот „“.

Така, во програмата 1C Плата и управување со персонал 8.2, таа се воведува со текот на времето службени патувања.

Видео туторијал: