Arahan untuk membuat permohonan untuk perintah negeri ACC. Senario perancangan perolehan di ACC-Goszakaz sebagai sebahagian daripada fungsi baharu
Senario perancangan perolehan di ACC-Goszakaz
dalam fungsi baharu.
Perancangan perolehan terdiri daripada dua peringkat - penyediaan Pelan Perolehan dan Pelan Jadual.
Berdasarkan keperluan mereka untuk tempoh tertentu - untuk tempoh perancangan yang akan datang (satu atau tiga tahun), Pelanggan membentuk ED " Pelan perolehan».
Selepas pembentukan ED " Pelan perolehan» pelanggan borang ED « jadual rancangan”, di mana mereka menunjukkan jadual untuk pengumuman pembelian yang dirancang untuk tahun yang dirancang.
satu Belian mesti sepadan dengan satu kontrak atau satu jumlah talian untuk pembelian, maklumat mengenainya ditunjukkan sebagai jumlah volum amaun pembiayaan (pembelian volum kecil).
1. Penciptaan ED "Pelan Pembelian"
Senaraikan ED "Rancangan Perolehan" dibuka melalui item menu Dokumen - Pelan Perolehan:
nasi. 1. Senarai ED "Pelan Perolehan"
Untuk mencipta "Pelan Pembelian" ED dalam senarai dokumen, klik butang.
Borang ED "Pelan pembelian" akan muncul pada skrin:
nasi. 2. Borang ED "Pelan Perolehan"
Semasa membuat, anda mesti mengisi medan berikut:
· Pelanggan - nama rasmi pihak berkuasa berkontrak
· - organisasi ditunjukkan bahawa, mengikut peraturan kerja yang dipilih, diberi kuasa untuk mengekalkan PP pelanggan. Medan diisi oleh organisasi pengguna secara lalai.
· Nombor - nombor perisian. Ia dijana secara automatik dan boleh diubah.
· Tarikh - tarikh penciptaan perisian. Secara lalai, tarikh kerja sistem ditunjukkan. . Medan boleh diedit dan mesti diisi.
· tahun - ditunjukkan. Medan tersedia untuk diedit pada peringkat penciptaan ED.
https://pandia.ru/text/80/360/images/image008_62.gif" height="556 src="> Selepas mengisi medan yang diterangkan di atas, serta medan "Perihalan rancangan perolehan", perubahan yang akan digunakan pada dokumen klik "Guna")
selepas itu adalah mungkin untuk mengisi medan lain:
nasi. 3. Gunakan perubahan pada PP.
2. Pengisian Pelan Perolehan.
2.1. Tab maklumat am.
DIV_ADBLOCK299">
https://pandia.ru/text/80/360/images/image005_85.jpg" width="31" height="36 id=">, buka borang edit, kosongkan panel penapis, buka/sembunyi, muat semula
https://pandia.ru/text/80/360/images/image018_40.gif" width="68">Penapisan dilakukan oleh medan Kumpulan produk, produk, OKPD, OKVED, serta tujuan perolehan, kod perolehan, maklumat pembiayaan dan CSC:
https://pandia.ru/text/80/360/images/image021_21.jpg" width="612" height="511 src=">
nasi. 6. Tab "Pembelian"
2.3.1. Menambah pembelian baharu
ED "Beli"- mengandungi set maklumat lengkap, dibentuk untuk prosedur, akibatnya Kontrak akan dimuktamadkan.
Untuk menambah pembelian baharu pada PO, anda mesti memilih salah satu item yang tersedia:
DIV_ADBLOCK300">
· Pelanggan
· Penerima - medan diisi secara automatik oleh organisasi pelanggan.
Untuk pembelian sedemikian, spesifikasi tidak akan dipaparkan. Ia perlu dinyatakan dalam kontrak itu sendiri. Iaitu, tidak perlu menerangkan secara terperinci setiap baris spesifikasi untuk pembelian volum kecil dalam Pelan Perolehan dan Jadual. Ia adalah perlu untuk menunjukkan jumlah kontrak - pembelian volum kecil dalam konteks garis belanjawan.
2.3.2. Tab "Objek perolehan"
Diisi dengan maklumat mengenai pembiayaan dengan menekan butang:
Rajah 8. Mengisi maklumat pembiayaan
Tetingkap Talian Belanjawan Baharu dibuka. Sumber pembiayaan– dipilih daripada direktori dengan menekan butang.
Rajah.9. "Barisan belanjawan baharu"
Kemudian, melalui butang "Belanjawan", pilih baris belanjawan:
Rajah 11. Memilih baris belanjawan melalui butang "Belanjawan".
Rajah 12. Tingkap berhias "Barisan belanjawan baharu"
Selepas mengisi semua medan, klik "OK".
Maklumat mengenai pembiayaan akan disimpan pada tab "Objek Perolehan":
Rajah.13. Perolehan dengan blok "Pembiayaan" yang telah siap
Untuk mengisi spesifikasi, anda mesti mengklik butang https://pandia.ru/text/80/360/images/image037_21.gif" width="12 height=55" height="55">.gif" width= "179" height= "2 src=">Dalam tetingkap Specification Editor, klik . Direktori barangan, kerja dan perkhidmatan (selepas ini GWS) akan dibuka.
https://pandia.ru/text/80/360/images/image042_18.gif" width="129 height=12" height="12">DIV_ADBLOCK301">
v harga (harga seunit);
v Unit ;
v blok medan Kuantiti(tahun semasa, tahun pertama, tahun kedua);
v blok medan Jumlah(tahun semasa, tahun pertama, tahun kedua):
ü Tahun semasa ialah tahun pembelian dibuat, contohnya, 2015.
ü Tahun pertama ialah tahun selepas tahun semasa, sebagai contoh, 2016.
ü Tahun kedua ialah tahun seterusnya selepas yang pertama, contohnya, 2017.
v Kuantiti tidak ditentukan - atribut ditetapkan jika jumlahnya diketahui, tetapi kuantitinya tidak diketahui. Dalam kes ini, blok medan kuantiti akan menjadi tidak boleh diakses untuk diedit;
v Penerangan mengenai objek perolehan (keperluan minimum yang diperlukan untuk subjek kontrak) - diisi mengikut apa keperluan perolehan dijalankan:
Rajah.16. Tetingkap berhias "Editor spesifikasi perolehan"
Selepas mengisi medan, klik "OK".
Rajah.17. Perolehan dengan blok "Spesifikasi" yang lengkap.
2.3.3. Tab "Maklumat am tentang pembelian".
Rajah 18. Tab Gambaran Keseluruhan Pembelian
Nama acara program, aktiviti bukan program - dipilih daripada direktori "Tujuan Pembelian".
Syarat (kekerapan) perolehan - dimasukkan secara manual.
2.3.4. Tab perubahan.
Untuk dilengkapkan jika perubahan dibuat pada rancangan.
Di padang Sebab perubahan anda perlu memilih nilai daripada buku rujukan "Asas".
Rajah.19. Tab perubahan.
"Mohon".
Selepas mengisi semua medan yang diperlukan dalam ED "Pembelian", klik butang "OK". Pembelian akan disimpan dalam ED "Pelan Pembelian":
Rajah.20. ED "Pelan Pembelian" dengan Perolehan disertakan di dalamnya.
Rajah.21. ED "Pelan Pembelian", tab "Pembelian"
https://pandia.ru/text/80/360/images/image053_15.gif" height="425"> 
Rajah.22. ED "Pelan Pembelian", tab "Maklumat Am"
Sebelum memproses PP, adalah perlu untuk memilih semula pelanggan dalam medan "Pelanggan" dan klik pada butang untuk mengemas kini maklumat tentang pelanggan dan meletakkan nilai yang diperlukan dalam medan "Kod OKOPF".
https://pandia.ru/text/80/360/images/image059_5.jpg" width="302" height="246">
nasi. 24. Tindakan "Proses"
Pembelian akan beralih ke status "Kelulusan".
Kemudian proses ED "Pelan perolehan":
nasi. 25. Pemprosesan Rancangan Perolehan.
Rajah.26. Pelan perolehan mengenai status "Projek".
Apabila memproses ED Pelan Perolehan, status Perolehan yang disertakan di dalamnya juga akan berubah, mereka juga akan bertukar kepada status diluluskan Perolehan:
Rajah.27. Pelan perolehan pada status "Pelan perolehan diluluskan". Tab pembelian.
kiri"> 
1. Rekonsiliasi yang ditangguhkan (PBS)
v ED "RANCANGAN PEMBELIAN":
1. Projek Ditangguh (PBS)
2. Draf Kelulusan RBS (PBS)
3. Kelulusan pelan Perolehan RBS yang diluluskan (GRBS)
3. Penciptaan Jadual.
Jadual dibuat dan berada dalam menu Dokumen - Jadual. Untuk membuat PG, anda perlu mengklik pada panel:
DIV_ADBLOCK303">
nasi. 28. Senarai ED "Jadual"
Borang ED "Jadual" akan muncul pada skrin:
Rajah.29. ED "Jadual"
Dalam tetingkap terbuka pelan carta baharu, isikan:
· Pelanggan - nama rasmi pihak berkuasa berkontrak.
· Organisasi yang bertanggungjawab untuk mengekalkan rancangan – medan diisi secara automatik, secara lalai oleh organisasi pengguna.
· Nombor – dijana secara automatik dan boleh diubah.
· tarikh - tarikh penciptaan perisian. Secara lalai, tarikh kerja sistem ditentukan. Medan boleh diedit dan mesti diisi.
· tahun - tahun PG dicipta, medan tersedia untuk diedit pada peringkat penciptaan ED.
3.1. Tab maklumat am.
Pada tab ini, maklumat umum tentang organisasi - pelanggan, penerangan tentang tujuan dokumen dan pekerja yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraannya diisi (sama seperti mengisi tab dalam ED "Pelan Pembelian").
Rajah.30. Tab maklumat am.
· Tarikh kelulusan - diisi secara automatik selepas peralihan SG ED kepada status "Jadual diluluskan".
· Nombor pendaftaran - diisi secara automatik selepas mendaftarkan GHG untuk perlindungan alam sekitar.
· Versi - tidak tersedia untuk diedit, diisi secara automatik apabila membuat perubahan pada PG yang diluluskan (versi PG +1 sebelumnya)
· Penerangan pelan carta - Medan yang diperlukan.
· Blok medan Maklumat pelanggan - diisi secara automatik daripada kad organisasi - pelanggan.
· Pelaksana yang bertanggungjawab - diisi dengan data pekerja yang bertanggungjawab merangka pelan.
· Jadual diluluskan - diisi dengan data pekerja yang bertanggungjawab untuk menandatangani pelan.
3.2. Tab pembelian.
Tab ini bertujuan untuk mengurus "Pembelian" ED (menambah/mengecualikan, serta mengisi dan memproses).
Di bahagian atas ialah bar alat, yang mengandungi butang fungsi standard. Dengan bantuan mereka, anda boleh melakukan tindakan berikut: buat pembelian baharu, buka borang edit, kosongkan panel penapisan, buka/sembunyikan https://pandia.ru/text/80/360/images/image077_3.jpg" lebar ="31" ketinggian = "22">.
Penapisan dijalankan oleh medan Kumpulan produk, produk, OKPD, OKVED, serta tujuan pembelian, kod pembelian, maklumat mengenai pembiayaan dan CBC.
Untuk menambah pembelian baharu pada PG, klik pada butang "Tambah daripada Pelan Pembelian".
Rajah 31. Tab pembelian
Kemudian, dalam tetingkap yang terbuka, pilih pembelian yang perlu untuk ditambahkan pada PG, tandainya dan klik "Pilih":
https://pandia.ru/text/80/360/images/image007_70.gif" alt="(!LANG:warning" width="27 height=25" height="25"> Необходимо учитывать, что в открывшемся окне Закупки для добавления, будут отражаться !} hanya Perolehan yang telah diluluskan. Mengenai status Kelulusan Perolehan tidak akan kelihatan.
Rajah.33. Jadualkan dengan pembelian tambahan
Selepas menambah pembelian pada PG, bagi mereka anda perlu mengisi maklumat tentang penempatan, syarat dan medan lain, untuk pembukaan ini Belian untuk menyunting:
https://pandia.ru/text/80/360/images/image086_5.gif" width="138" height="11"> 
Rajah 34. Menyunting Pembelian
3.2.1. Mengisi maklumat "Pembelian" ED mengenai penempatan
Rajah 35. Belian
Dalam medan "Beli" ED Nombor, tarikh, tahun, Pelanggan, Penerima dan nombor item pelan jadual, serta tab Objek Perolehan akan diisi secara automatik.
3.2.2. Tab syarat pembelian
Rajah 36. Tab syarat pembelian
· Kaedah definisi vendor- pilih daripada rujukan dengan butang DIV_ADBLOCK305">
· tandaProsedur pada harga unit pengeluaran (kuantiti tidak ditentukan) - tanda ditubuhkan dalam hal menentukan, semasa prosedur, unit pengeluaran.
· Nama subjek kontrak - menyatakan perkara kontrak. Wajib diisi.
· Tarikh permulaan perolehan yang dirancang - tarikh yang dirancang untuk membuat pesanan.
· Tarikh tamat kontrak yang dirancang - tarikh kesimpulan.
· Tempoh kontrak yang dirancang - tarikh tamat kontrak yang dirancang.
· Syarat pelaksanaan peringkat individu kontrak (bulan, tahun) - diisi mengikut peringkat pelaksanaan kontrak secara manual
· Tempoh yang dirancang (berkala) untuk pembekalan barang, prestasi kerja, penyediaan perkhidmatan (nyatakan bulan, tahun atau kekerapan penghantaran) - Nyatakan kekerapan atau masa penghantaran secara manual.
· Larangan dan sekatan mengikut Seni. 14 44-FZ (pemakaian rejim negara dalam perolehan) - jika larangan dan sekatan ditetapkan dalam acc. daripada Seni. 14, mereka mesti dinyatakan.
· Penganjur - penganjur prosedur ditunjukkan, dipilih daripada direktori "Organisasi".
· Yayasan - Artikel undang-undang sebagai asas dipilih daripada buku rujukan "Foundations of Documents" atau diisi secara manual dari papan kekunci.
· Maklumat tentang sokongan perbankan kontrak
· Maklumat mengenai perbincangan awam wajib bagi perolehan
Untuk menyimpan perubahan yang dibuat, anda mesti melakukan tindakan tersebut "Mohon".
3.2.3. Tab Faedah dan Keperluan Keahlian
Tab mentakrifkan ciri pembelian yang dirancang.
Untuk menentukan ciri, anda mesti klik
Rajah 37. Tab Faedah dan Keperluan Keahlian
Tetingkap Editor Ciri dibuka:
nasi. 38. Editor Ciri
Anda mesti mengklik untuk memilih nilai dari direktori ciri pesanan:
https://pandia.ru/text/80/360/images/image099_3.gif" alt="(!LANG:warning" width="27" height="25 src=">!} Anda perlu memilih ciri yang mempunyai kod OOS.
Rajah 40. Membeli dengan Ciri Peletakan Ditambah
3.2.4. Tab Keselamatan
Tab mentakrifkan jumlah pendahuluan, keselamatan aplikasi dan kontrak, jika diperlukan.
Rajah 41. Tab Keselamatan
· Bayaran pendahuluan – pilihan untuk diisi, amaun pendahuluan dimasukkan, selepas itu % dikira secara automatik dan begitu juga sebaliknya, apabila memasukkan % pendahuluan, amaun dikira.
· Maklumat lanjut tentang pendahuluan – medan pilihan, anda boleh menentukan maklumat tambahan, medan teks.
· Tandatangani "Tetapkan keselamatan pesanan" - membenarkan pengeditan medan keselamatan permintaan.
· Tanda "Tubuhkan penguatkuasaan kontrak" - membenarkan menyunting medan peruntukan kontrak
· Syarat kontrak - syarat keselamatan kewangan, kotak teks.
Untuk menyimpan perubahan yang dibuat, anda mesti melakukan tindakan tersebut "Mohon".
3.2.5 Tab maklumat tambahan
Rajah 42. Tab Maklumat Tambahan
· Tandatangani "Borang elektronik untuk menentukan pembekal" - dilekatkan secara automatik untuk kaedah penempatan "Lelongan elektronik"
· Nombor bidaan – medan digunakan untuk menggabungkan beberapa pembelian ke dalam satu prosedur (menggabungkan lot)
· Jumlah penglibatan kontraktor SMP / SONO - amaun yang dinyatakan dalam medan tidak boleh melebihi N(M)CC.
· % daripada volum NMCC untuk menarik kontraktor SMP/SONO – apabila memasukkan %, nilai amaun dalam medan "Volume menarik kontraktor SMP/SONO" dikira secara automatik.
· Prosedur pembayaran di bawah kontrak – medan teks, pesanan pembayaran dimasukkan.
· Keadaan penghantaran - diisi daripada direktori
· Tempoh bayaran - diisi daripada direktori
· Sekat medan "ciri pembelian" - tanda ditetapkan jika perlu.
Untuk menyimpan perubahan yang dibuat, anda mesti melakukan tindakan tersebut "Mohon".
3.2.6. Tab perubahan
Rajah 43. Tab perubahan
Asas untuk membuat perubahan pada jadual - dipilih daripada senarai sebab untuk membuat perubahan dengan menekan . Direktori "Asas untuk membuat perubahan pada rancangan" dibuka:
Rajah 44. Alasan untuk membuat perubahan pada rancangan
Padang" Sebab membuat perubahan pada jadual "h diisi untuk pembelian baharu yang ditambah pada tahun tersebut dengan nilai - "berlakunya keadaan yang tidak dijangka", apabila membatalkan prosedur - "pembatalan oleh pelanggan, badan yang diberi kuasa".
Pada penubuhan awal, PG tidak diisi.
Untuk menyimpan perubahan yang dibuat, anda mesti melakukan tindakan tersebut "Mohon".
3.2.7. Pemprosesan ED "Pembelian" dan ED "Jadual"
Rajah 45. Pemprosesan Perolehan
Daripada status "Ditunda" dokumen boleh dipadamkan atau pilih "Proses". ED akan beralih ke status "Kelulusan" berikut:
Rajah 46. Perolehan pada status "Kelulusan"
Rajah 47. Jadual pelan pada status "Ditunda"
Rajah 48. Pemprosesan Jadual
nasi. 49. Jadual mengenai status "Perjanjian"
SG akan beralih ke status "Jadual diluluskan" dan semua pembelian yang disertakan di dalamnya akan beralih ke status "Pembelian diluluskan".
Rajah.50. Jadual diluluskan
4. Jadual pada status "Diluluskan"
Daripada status "Diluluskan", tindakan "Buat perubahan" tersedia:
Rajah 51. Membuat perubahan pada Jadual
Selepas itu, PG ED akan dijana pada status "Baru", di mana perubahan akan dibuat. Dan yang sebelumnya (ibu bapa ED PG) akan bertukar kepada status "Menukar jadual" dan kemudian, selepas kelulusan yang baharu, ia akan pergi ke " Arkib".
Apabila membuat perubahan, versi sebelumnya dokumen disimpan, dan dalam PG baharu ia dilekatkan versi +1:
Rajah 52. Membuat perubahan pada Jadual
Rajah 53. Jadual pelan pada status "Baharu"
4.1. Membuat perubahan pada pembelian yang diluluskan.
Jika anda perlu membuat perubahan pada pembelian yang telah diluluskan - laksanakan tindakan "Buat perubahan" dalam Pembelian pada tab "Pembelian":
Rajah 54. Membuat perubahan pada Pembelian
Apabila membuat perubahan, pastikan anda mengisi "Sebab untuk berubah" daripada direktori, pada tab "Perubahan" kemudian meluluskan semula pembelian:
Rajah 55. Pembelian pada status "Baru"
Rajah 56. Perolehan pada status "Kelulusan"
5. Jadual pada status "Enggan"
PENJELASAN METODOLOGI ISU BERBANGKIT DALAM PEMPROSESAN DOKUMEN ELEKTRONIK: PELAN PEMBELIAN, JADUAL, PERMINTAAN PEMBELIAN, PERJANJIAN / KONTRAK(untuk belanjawan dan autonomi institusi wilayah Irkutsk,
pengurus utama dana belanjawan)
NOTA: untuk pemprosesan Perjanjian/Kontrak, Pelan Perolehan, Pelan Jadual yang berkesan dan cekap, menjalankan prosedur perolehan - kerja bersama pakar perkhidmatan kontrak pelanggan dan pakar jabatan yang terlibat dalam perancangan dan pembiayaan adalah perlu.
Maklumat mengenai kehadiran pengagihan semula penunjuk terancang (PFKhD) yang belum selesai, baki penunjuk yang dirancang, kewajipan yang diandaikan (Perjanjian / Kontrak) dijejaki dalam program ACC-Finance (program ini terletak dengan Pelanggan di jabatan yang terlibat dalam perancangan dan pembiayaan ).
PELAN PEMBELIAN ED.
- status,
- status pelan dalam SCIB,
- status pelan dalam EIS.
Penambahan lajur tambahan dilakukan melalui menu yang keluar apabila butang ditekan dengan memindahkan parameter dari menu lajur yang tersedia ke menu lajur yang dipaparkan.
1.1 ED Pelan perolehan di ACC-Goszakaz adalah pada status pelan dalam SCIB "Kawalan lulus",
atau "kawalan diluluskan (berubah)".
Untuk mendaftarkan ED, Pesanan Belian, Kontrak ED, Perjanjian ED, ED, Pelan Perolehan mesti mencari b mengenai status rancangan dalam SCIB "kawalan lulus" atau "kawalan lulus (perubahan)".
CATATAN: Status pelan dalam SCIB "Kawalan lulus (perubahan)" menunjukkan bahawa ED Pelan Perolehan telah dipindahkan untuk membuat perubahan untuk pelarasan, diluluskan dalam ACC-GZ berdasarkan keputusan kawalan awal dalam SCIB, tetapi pelan perolehan versi pindaan baharu masih belum melepasi kawalan di SKIB dan tidak dipindahkan ke "control lulus". Pada masa yang sama, Pesanan Pembelian ED, Kontrak ED, Kontrak ED , yang dihasilkan daripada pembelian yang dibuat / diselaraskan oleh pelanggan dalam versi baharu ED Pelan Perolehan, hendaklah didaftarkan hanya selepas pemindahan versi baharu Pelan Perolehan ED kepada SCIB kepada status "control lulus".
1.2 ED Pelan perolehan di ACC-Goszakaz adalah pada status pelan dalam SCIB "Kawalan tidak lulus".
Status rancangan dalam SCIB "kawalan tidak diluluskan" menunjukkan bahawa Pelan Perolehan ED tidak melepasi kawalan dalam SCIB, manakala ralat dihasilkan dalam tab "Properties" dalam medan "Ulasan" ACC-Government Pesanan dalam dokumen Pelan Perolehan ED. Untuk membetulkan ralat dalam ED Pelan Perolehan dengan status "Pelan diluluskan" dalam ACC-GZ, lakukan operasi "Buat perubahan", selepas itu ED Pelan Perolehan dijana dengan status "baharu". Pelanggan perlu membuat pembetulan yang sepadan dengan ralat dan proses dokumen mengikut skema aliran kerja yang ditetapkan.
Pelan Perolehan ED di ACC-Goszakaz berpindah ke status rancangan di
Punca: Apabila membuat perubahan kepada penunjuk yang dirancang untuk pembayaran PFHD(pengurangan dana), "Pelan Pembelian" ED secara automatik bertukar kepada status pelan dalam SCIB "Keselamatan kewangan yang dikurangkan".
a) Pelanggan mesti menentukan garis pelan FCD, yang mana pengurangan dalam dana pelan CCD (selepas ini dirujuk sebagai Dana) telah dibuat.
R tafsiran garis pelan FCD, yang mana pengurangan dana pelan FCD dibuat, tersedia pada status pelan dalam SCIB "Sokongan kewangan berkurangan" dan status pelan dalam ACC-GZ "Pelan diluluskan" dalam tab "Properties" dalam medan "Ulasan". Dalam ED Pelan Perolehan dengan status "Pelan diluluskan" dalam ACC-GZ, lakukan operasi "Buat perubahan", selepas itu ED Pelan Perolehan dijana dengan status "baharu".
b) Pelanggan dalam ACC-Goszakaz membuat perubahan pada Pelan Perolehan ED dan diproses mengikut skema aliran kerja yang ditetapkan. Selepas SCIB menyemak ketersediaan baki Dana, Pelan Perolehan ED beralih kepada status "Pelan diluluskan" dan status pelan dalam SCIB "Ada peruntukan" dan kemudian "Kawalan lulus". Dalam ACC-Goszakaz ED, Pelan Perolehan dengan status "Pelan diluluskan" tertakluk pada muat naik ke EIS ke akaun peribadi Pelanggan, untuk meletakkan dan mengawalnya lagi dalam akaun peribadi Pihak Berkuasa Kewangan dalam EIS.
NOTA: Jika perubahan dibuat pada Dana (pengurangan/peningkatan Dana) (perubahan dibuat dan dibawa kepada Pelanggan oleh GRBS yang lebih tinggi) - Pelanggan mesti membuat perubahan yang sewajarnya kepada ED "Pelan Pembelian" di ACC-Negeri Program pesanan, diikuti dengan memuat naik ke EIS.
JADUAL ED.
Pelanggan dalam Jadual ED pada status "Pelan diluluskan" melakukan tindakan "membuat perubahan", dokumen dibentuk pada status "baru". Dalam dokumen mengenai status "baru", perubahan yang sesuai dibuat, selepas itu dokumen itu tertakluk kepada kelulusan dalam ACC-GZ dan penempatan dalam EIS.
Untuk melaraskan pembiayaan dalam Jadual ED mengikut ED Pelan Perolehan, adalah disyorkan untuk menggunakan butang "Kemas kini talian pembiayaan dan spesifikasi daripada pelan perolehan" (jika spesifikasi dalam ED Pelan Perolehan sepadan dengan spesifikasi dalam Jadual ED). Jika spesifikasi dalam ED Pelan Perolehan tidak sepadan dengan spesifikasi ED Jadual, pilih semula dalam ED Jadual sumber pembiayaan yang sepadan dengan ED Pelan Perolehan dengan ketat dengan mengklik "Belanjawan "butang).
Untuk pendaftaran yang betul bagi dokumen ED yang dijana, Jadual mesti dibawa mengikut UIS, dari segi pengisian nombor jawatan jadual yang sepadan dalam UIS kepada nombor daftar unik kedudukan jadual ( !).
Penjelasan penting! Nilai yang betul untuk nombor kedudukan pendaftaran pelan perolehan ialah 24 aksara (201703343000003001000088) dan untuk pelan jadual, nombor kedudukan pelan jadual ialah 28 aksara (2017013420001790010000030004) bahagian tertutup EIS”, dengan pergi ke dokumen dalam akaun peribadi pelanggan, di bahagian terbuka ia sering digambarkan maklumat bengkok, jadi anda tidak boleh mempercayainya secara membuta tuli.
PERMINTAAN PEMBELIAN ED.
Untuk pendaftaran Pesanan Pembelian ED yang betul, anda mesti:
Jadual ED mesti diselaraskan dengan Pelan Perolehan ED (jika perubahan dibuat pada Pelan Perolehan ED, perubahan yang sepadan mesti dibuat kepada Jadual ED).
Dalam Jadual ED Perolehan, nombor jawatan jadual mengikut UIS dan tarikh penyiaran jawatan di UIS hendaklah diisi.
ED Permintaan pembelian yang dijana daripada ED Jadual mesti mempunyai kaitan dengannya, apabila anda mengklik pada butang "Beli" yang terletak di sebelah nombor kedudukan jadual, pembelian yang sepadan hendaklah dibuka dalam ED Jadual.
Perolehan dalam Jadual ED:
Apabila memproses ED "Permintaan pembelian", situasi berikut berlaku:
ED Permintaan pembelian, berdasarkan keputusan melepasi kawalan had dalam SCIB, dipindahkan ke status "tiada had".
Punca: Ralat ini berlaku jika terdapat prosedur yang dimulakan (tidak selesai) untuk mengurangkan Dana. Pelanggan perlu memohon kepada GRBS yang lebih tinggi untuk menjelaskan masa penyelesaian prosedur pemindahan (pengeluaran Dana). Jika jumlah Dana yang diperlukan tersedia, hantar semula Pesanan Belian untuk pendaftaran.
2) ED Permintaan pembelian, berdasarkan keputusan melepasi kawalan had dalam SCIB, dipindahkan ke status "tolak". Nota mengandungi ralat: "Pelan Perolehan yang mengandungi kod pengenalan perolehan daripada Perjanjian/Kontrak tidak ditemui (ralat berlaku dalam kaedah find_parent Permohonan BU/AU untuk dokumen pembelian produk".
Sebab-sebabnya: Ralat ini berlaku jika "Pelan Pembelian" ED berada dalam status "Keselamatan kewangan yang dikurangkan" (disebabkan oleh penurunan dalam Dana). Ia adalah perlu untuk mengikuti cadangan yang dinyatakan dalam Pelan Perolehan bahagian ED. Hanya selepas pelaksanaan pengesyoran ini, sekiranya status pelan perolehan dalam SCIB sepadan dengan "Kawalan diluluskan", Pelanggan menghantar semula Permintaan Pembelian untuk pendaftaran kepada SCIB.
Selain itu: adalah perlu untuk menyemak pematuhan IPC dalam ED Purchase Order dan ED Procurement Plan. Jika perlu, kemas kini maklumat ini menggunakan butang "Kemas Kini".
4. KONTRAK ED / KONTRAK ED.
Untuk pendaftaran yang betul bagi ED Kontrak/ED Kontrak dalam ACC-GZ, ia mesti dipautkan kepada ED Jadual, apabila anda mengklik pada butang "Beli" yang terletak di sebelah nombor item jadual, pembelian yang sepadan dalam Jadual ED harus buka. Nombor kedudukan jadual mesti sepadan dengan nombor daftar unik kedudukan jadual dalam UIS ( dinyatakan dalam akaun peribadi Pelanggan!).
Hanya jika terdapat Perjanjian ED/Kontrak ED sambungan dengan Jadual ED dalam ACC-GZ, pendaftaran dokumen yang berjaya berikutnya adalah mungkin!
Perintah kerja dalam program "Penerima Belanjawan ARM-WEB" (ACC-Finance).
NOTA: Untuk menentukan jumlah baki penunjuk yang dirancang, anda mesti pergi ke program "Penerima Belanjawan ARM-WEB" (ACC-Finance)
(laluan: Lihat urus niaga - Lihat urus niaga BU / AU):
Menambah lajur tambahan dilakukan melalui menu yang muncul apabila anda mengklik pada butang
Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lengkap tentang jumlah yang berkaitan dengan prosedur perolehan, Pelanggan perlu menambah lajur tambahan: Pembayaran, Pelan dengan perubahan untuk 2017; Pelan perolehan 2017; Komitmen pelan pembelian 2017; Komitmen, Komitmen dibuat 2017; Rizab permohonan 2017; Pembayaran, komitmen diterima tahun; Pembayaran, Pemulihan obligasi yang diterima; Baki tahun Pelan Perolehan FCD, jumlah baki pembayaran yang dirancang untuk talian (termasuk PZ) tahun.
Untuk melakukan ini, klik pada tanda, dan dalam menu yang terbuka, pindahkan Parameter dari menu Lajur tersedia dalam lajur Dipaparkan
Penetapan Lajur dalam "ARM –WEB Budget Recipient" (ACC-Finance):
Penetapan Lajur dalam AS "ACC-Finance" (WEB-client ACC-Finance):
Pembayaran, pelan dengan perubahan tahun - Jumlah pembayaran yang dirancang dikemas kini
Tahun rancangan perolehan - Jumlah yang diluluskan oleh pelan perolehan
Tahun komitmen pelan pembelian - Jumlah komitmen kewangan di bawah pelan pembelian
Rizab untuk permohonan - Jumlah penunjuk sasaran yang dikhaskan untuk liabiliti BU / AU
Liabiliti, liabiliti yang diandaikan tahun – Jumlah liabiliti yang diandaikan di bawah ED berdaftar “Maklumat mengenai liabiliti dan perjanjian perakaunan”
Rizab untuk permintaan tahun - jumlah permohonan BU / AU untuk pembelian produk dengan status "Diterima", dengan pengeposan yang dijana Liabiliti - Rizab untuk tempoh perancangan. Urus niaga diterbalikkan apabila pemprosesan permintaan BU / AU untuk pembelian produk selesai
Pengeluaran, Komitmen Ditanggung - Jumlah obligasi bukan kontrak yang diterima, tidak termasuk pembayaran balik pembayaran
Pembayaran, Pemulihan tahun obligasi yang diandaikan - Pemulihan obligasi bukan kontrak yang diterima
Selebihnya Pelan Perolehan FCD untuk 2017 - lajur penyelesaian = Pembayaran / Pelan dengan perubahan - Pelan Perolehan
Jumlah baki pembayaran yang dirancang untuk talian (termasuk PP) 2017 - Jumlah baki pembayaran yang dirancang untuk talian (termasuk liabiliti untuk PP), amaun dalam lajur yang dinyatakan mestilah>=0
Contoh persediaan pembesar suara:
Ralat yang berlaku semasa pendaftaran Perjanjian ED/Kontrak ED:
Ralat dalam Perjanjian/Kontrak: Pelan Perolehan yang mengandungi kod pengenalan perolehan daripada Perjanjian/Kontrak tidak ditemui (ralat berlaku dalam kaedah find_parent dokumen Perjanjian Jumlah Tetap No. 4 bertarikh 20.02.2017 (ID=1600004217738)) .
a) jika dalam ACC-GZ Perjanjian ED/Kontrak ED tidak mempunyai kaitan dengan Jadual ED, akibatnya ED dipunggah ke dalam SCIB tanpa IKZ;
: Pelanggan perlu menyelaraskan nombor kedudukan jadual dalam Jadual ED dan Perjanjian ED / Kontrak ED mengikut EIS dalam program ACC-GosOrder
Pada masa yang sama, adalah tidak boleh diterima untuk mengabaikan kawalan berikut semasa memproses Perjanjian ED/Kontrak ED:AZK-1043. Nombor kedudukan pelan jadual "2017ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" tidak dijumpai untuk pelanggan dalam jadual untuk 2017 (dokumen No. Kontrak 8031210/17 bertarikh 01/10/20108 (ID=10/2017)).
b) jika ED "Pelan pembelian" mempunyai status "Keselamatan kewangan yang berkurangan" (disebabkan oleh penurunan dalam penunjuk yang dirancang untuk pembayaran).
Tindakan yang dilakukan oleh Pelanggan : Pelanggan mesti mengikut cadangan yang dinyatakan dalam pelan Perolehan bahagian ED. Hanya selepas pelaksanaan cadangan ini, sekiranya status Pelan Perolehan dalam SCIB adalah "Kawalan lulus", Pelanggan menghantar semula Perjanjian/Kontrak kepada SCIB (CITP) untuk pendaftaran.
Ralat dalam Perjanjian/Kontrak: AZK-4124. Lebihan obligasi yang diandaikan, dengan mengambil kira pelan perolehan 383758.93, daripada pembayaran yang dirancang sebanyak 247931.00 untuk operasi yang diisytiharkan dengan parameter [Institusi: OGBUSO "Sekolah berasrama psiko-neurologi Sayan", KES: 2.2.5, KVR: 2.4. 4, KFSR: 00.00, Kod industri: 80699900000000000, KVFO: 4, Kod Subsidi: 806012999] untuk hari perniagaan semasa.
amaun Perjanjian/Kontrak semasa, dengan mengambil kira Perjanjian/Kontrak yang didaftarkan sebelum ini (serta peralihan dalam pembayaran yang dirancang), melebihi jumlah baki pembayaran yang dirancang- dalam kes ini, pakar perolehan institusi harus menghubungi ahli ekonomi Institusi untuk menyemak pembayaran yang dirancang dalam program "Penerima Belanjawan ACC-WEB":
semak lajur " Jumlah baki pembayaran yang dirancang untuk talian (termasuk PZ) tahun- jika jumlah baki kurang daripada jumlah Perjanjian/Kontrak semasa, maka Perjanjian/Kontrak tidak akan didaftarkan. -
Prosedur untuk bekerja dengan dokumen Pelan dan Jadual Perolehan dalam ACC-Goszakaz, mengikut mana sambungan antara Pelan Perolehan ED (ED PZ) dan Jadual ED (ED PG) yang diletakkan di EIS tanpa memuat naik melalui ACC-Goszakaz akan menjadi dipulihkan.
1. Syarat penting untuk memulakan aktiviti dalam sistem ACC-Goszakaz untuk memulihkan sambungan pelan dengan EIS:
a. Maklumat untuk memulihkan pemunggahan tanpa gagal, Pelanggan mesti mengambil daripada akaun peribadi UIS (disebabkan oleh kecacatan pada paparan maklumat di bahagian terbuka UIS).
b. Dalam Pelan Perolehan ED, Jadual Pelan, selaraskan setiap item pelan (Pembelian ED) dengan kedudukan yang sama dalam EIS (pastikan untuk menyemak kesempurnaan data am, jumlah, tarikh, IPC), adalah perlu untuk sepenuhnya mematuhi data dalam Pembelian ED dengan kandungan yang disiarkan dalam kedudukan EIS. Sekiranya berlaku percanggahan, lakukan tindakan "Buat perubahan" dalam ED Perolehan dan buat pelarasan yang diperlukan dalam ED Perolehan yang baru dibentuk dengan status "Baharu".
2. Jika Pelan Perolehan ED / Jadual Pelan ED di ACC-Goszakaz berada dalam status Pelan Perolehan yang diluluskan / Pelan diluluskan dan kandungan pelan dalam ACC-Goszakaz adalah benar-benar sama dengan pelan yang disiarkan di UIS, maka bagi setiap item , adalah perlu, dipandu oleh arahan dengan tangkapan skrin, untuk meletakkan tarikh penerbitan dan nombor pendaftaran pelan dan kedudukan rancangan.
3. Jika kandungan Pelan Perolehan ED / Jadual Pelan ED dalam ACC-State Order berbeza daripada kandungan dalam EIS, maka daripada status Pelan Perolehan diluluskan / Pelan diluluskan, anda mesti melakukan tindakan "Buat perubahan" . PZ ED/SG ED yang dijana akan dijana dengan status "Baharu". Dalam ED Pembelian, anda juga mesti melakukan tindakan "Buat perubahan". Buat pelarasan yang diperlukan. Kemudian proseskan Pelan Perolehan ED mengikut skim kepada status "Pelan Pembelian diluluskan" dan Jadual ED kepada status "Pelan diluluskan".
Adalah PENTING untuk mengekalkan urutan tindakan apabila membuat perubahan sedemikian: pertama, Pelan Perolehan dibawa selaras dengan ED, kemudian, apabila Pelan Perolehan ED berada dalam status "Pelan Pembelian diluluskan", anda boleh membawa ED jadual. ke dalam barisan.
4. Selepas Pelan Perolehan ED dan Jadual ED diselaraskan dengan versi yang disiarkan dalam UIS dan dibawa ke status "Pelan Pembelian diluluskan" dan "Pelan diluluskan", masing-masing, TIDAK DIPERLUKAN untuk memuat naik data ED ke UIS!
5. Jika perlu membuat perubahan sebenar pada pelan, laksanakan prosedur untuk membuat perubahan terus kepada kedudukan berubah-ubah PP ED dan SG ED (daripada status dokumen "Pelan pembelian diluluskan" dan "Pelan diluluskan", lakukan tindakan "Buat perubahan" dan dalam dokumen baharu laksanakan perubahan yang diperlukan dengan pemunggahan seterusnya dalam EIS).
Maklumat asas pelan pembelian:
Butiran Pembelian dalam Pelan Pembelian
Maklumat am tentang jadual
Maklumat tentang hubungan antara GHG dan PZ
Maklumat am tentang pembelian sebagai sebahagian daripada jadual
Maklumat mengenai tarikh penerbitan pembelian dalam pelan jadual