Bagaimana untuk bekerja dalam program Zup. Penerbitan

Aplikasi "1C: Perakaunan 8" menyokong mod di mana program tempatan digunakan untuk rekod gaji dan kakitangan, contohnya, "1C: Gaji dan pengurusan kakitangan". Pada masa yang sama, pertukaran data dijalankan melalui fail, sama seperti bagaimana pertukaran dengan sistem "bank-klien" dianjurkan.

Mendayakan Mod Perakaunan Gaji dalam Program Luaran

Untuk mula menggunakan mod operasi ini, ikuti langkah berikut:

Selepas menetapkan tetapan yang diterangkan, dalam bahagian Pekerja dan gaji, arahan untuk memanggil muat naik data dan pemprosesan muat turun, serta dokumen tempat data akan dimuatkan, akan tersedia.

Memuat naik data ke program tempatan "1C: Gaji dan pengurusan kakitangan"

Untuk memuat naik data ke program gaji, ikut langkah berikut:

Akibatnya, fail pertukaran akan disimpan ke komputer tempatan, dan ia boleh dimuatkan ke dalam program 1C: Gaji dan Sumber Manusia.

Pada masa hadapan, apabila kedua-dua program berfungsi bersama, mungkin perlu untuk mengemas kini data pada objek perakaunan analitik, yang terkandung dalam pangkalan data maklumat gaji. Dalam kes ini, apabila bertukar, disyorkan untuk menetapkan kotak semak untuk bahagian item Objek perakaunan.

Bahagian Carta akaun dan Jenis subkonto adalah disyorkan untuk memasukkannya dalam pemindahan semasa pertukaran awal dan jika perubahan dibuat pada carta akaun aplikasi 1C: Perakaunan 8.

Memuatkan data gaji ke dalam aplikasi "1C: Accounting 8"

Untuk memuat turun data gaji, ikut langkah berikut:

Selepas fail dimuat naik ke perkhidmatan, data gaji akan muncul dalam aplikasi 1C: Perakaunan 8 (lihat bahagian seterusnya).

maklumat tambahan

Data gaji dimuatkan ke dalam dokumen berikut bagi permohonan "1C: Accounting 8":

• Refleksi gaji dalam perakaunan (untuk pertukaran dalam format ZUP, rev. 2.5)- maklumat tentang gaji terakru dan cukai tertahan (caruman) daripada senarai gaji dimuatkan ke dalam dokumen. Apabila menyiarkan dokumen, pengeposan dijana untuk perakaunan upah dalam perakaunan, dan upah dan cukai (sumbangan) daripada senarai gaji ditunjukkan dalam perakaunan cukai;
• Penyata gaji (untuk pertukaran dalam format ZUP, rev. 2.5)- maklumat tentang pembayaran gaji dimuatkan ke dalam dokumen. Untuk mencerminkan fakta pembayaran gaji dalam perakaunan dan perakaunan cukai, dokumen harus dimasukkan dalam program Waran tunai akaun dengan jenis operasi Pembayaran gaji mengikut penyata atau Pembayaran gaji kepada pekerja, nyatakan dokumen Vedomosti… dan jumlah bayaran.Jika pembayaran dibuat secara pindahan ke bank, maka anda mesti memasukkan dokumen tersebut Hapus kira daripada akaun semasa dengan jenis operasi Pemindahan gaji, menunjukkan Vedomosti… dan jumlah bayaran.

Penting! Jika dalam tetapan perakaunan pada tab Pekerja dan gaji pilihan yang dipilih Ringkasan untuk semua pekerja, kemudian dalam dokumen untuk pembayaran gaji ( Waran tunai akaun dan Hapus kira daripada akaun semasa) menunjukkan Vedomosti… tidak dikehendaki. Dalam kes ini, apabila memuat naik data daripada program tempatan "1C: Gaji dan Sumber Manusia", anda juga harus menunjukkan bahawa muat naik dijalankan secara kolektif untuk pekerja.

Apabila memilih helaian dalam dokumen Waran tunai akaun dan Hapus kira daripada akaun semasa amaun yang perlu dibayar ditentukan secara automatik dan tidak boleh melebihi amaun yang dinyatakan dalam penyata (atau untuk sekumpulan penyata, jika terdapat beberapa daripadanya). Jumlah yang perlu dibayar ditentukan oleh nilai atribut Pembayaran dokumen Vedomosti…- iaitu hanya amaun yang nilainya dinyatakan dianggap telah dibayar Dibayar.

Dokumen Waran tunai akaun patut pilih Vedomosti… Melalui juruwang.

Dokumen Hapus kira daripada akaun semasa patut pilih Vedomosti…, yang mempunyai kaedah pembayaran dalam pengepala Melalui bank.

Memuat naik data daripada program tempatan "1C: Gaji dan pengurusan kakitangan"

Untuk bertukar dengan aplikasi "1C: Perakaunan 8" dalam tetapan program, anda mesti terlebih dahulu menentukan dengan aplikasi perakaunan pertukaran sepatutnya dibuat. Untuk ini, dalam bentuk Tetapan program(menu Tetapan Perkhidmatan / Program), pada tab Program perakaunan anda harus menunjukkan aplikasi yang digunakan untuk perakaunan (dalam kes kami, ini adalah Perakaunan 8 ed. 3.0), serta pilih mod pemunggahan transaksi - dengan butiran mengenai pekerja atau ringkasan.

Jika anda memilih mod muat naik dalam tetapan Disatukan, kemudian dalam senarai objek item Gaji kena bayar akan hilang. Dalam kes ini, dalam aplikasi "1C: Perakaunan 8", data mengenai pembayaran penyata tidak diperlukan untuk mencerminkan fakta pembayaran gaji dalam perakaunan.

Pemprosesan bertujuan untuk memuat naik data Memuat naik data ke program perakaunan(perintah menu Perkhidmatan / Pertukaran data / Memuat naik data ke program perakaunan). Dalam pemprosesan, anda harus menentukan organisasi yang mana muat naik dijalankan, tempoh data yang dimuat naik dan fail untuk memuat naik data.

Kami berharap anda berjaya dan kerja yang menyenangkan!

Pertimbangkan arahan langkah demi langkah yang lengkap untuk pemula - daripada pengambilan pekerja, pengiraan dan pembayaran gaji dalam 1C ZUP 8.3 (8.2).

Pertama sekali, sebelum mengakru gaji kepada pekerja, mereka mesti dimasukkan ke dalam pangkalan data dan semua dokumen kakitangan mesti dibawa ke baris. Dalam Gaji 1C dan kakitangan 3.1 (3.0), dokumen ini disimpan dalam menu "Kakitangan", item "Sambutan, pemindahan, pemecatan".

Apabila mengambil atau memindahkan pekerja, program mesti menyatakan tarikh kemasukan, jawatan, unit dan gaji.

Menetapkan hak pengguna

Untuk mengekalkan dokumen kakitangan dan senarai gaji ini, pengguna mesti disertakan dalam kumpulan akses yang sesuai. Tetapan ini mesti dilakukan di bawah akaun dengan hak pentadbir.

Daripada menu Pentadbiran, pilih Tetapan Pengguna dan Kebenaran.

Dalam kes ini, pengguna Akauntan telah dimasukkan dalam kumpulan berikut:

• "Kakitangan Kanan"
• "Kalkulator Kanan".

potongan cukai

Pertimbangkan contoh senarai gaji dalam 1C ZUP untuk pekerja yang mempunyai anak di bawah umur 18 tahun. Potongan cukai ini dikonfigurasikan dalam bahagian Cukai Pendapatan pada kad pekerja.

Masukkan caj baharu pada potongan standard dengan menambah potongan cukai yang sesuai.

Pengiraan dan pengiraan gaji dan caruman

Adalah penting untuk diingat bahawa langkah pertama ialah membuat kemasukan, pemindahan kakitangan dan pemecatan pekerja ke dalam program. Seterusnya, ketidakhadiran pekerja (cuti sakit, cuti, dll.), pemprosesan (lebih masa) diisi. Sekiranya terdapat akruan lain (bantuan material, cuti ibu bapa, dll.), ia juga mesti dibayar ke dalam program terlebih dahulu.

Jika urutan ini dilanggar, program tidak akan dapat mengira sumbangan dan cukai dengan betul.

Sekarang anda boleh pergi terus ke pengiraan dan senarai gaji. Dalam bahagian "Gaji", pilih item "Gaji dan sumbangan", atau item dengan nama yang sama bagi subseksyen "Buat". Dalam kes pertama, anda akan melihat senarai semua dokumen yang dimasukkan sebelum ini.

Selepas anda membuat dokumen, langkah pertama ialah mengisi bulan akruan dan bahagian. Tarikh biasanya adalah hari terakhir dalam bulan di mana pengiraan dibuat. Kami mengira dokumen 1C ZUP secara automatik dengan mengklik pada butang "Isi". Program ini akan memilih semua pekerja jabatan tertentu yang perlu membuat akruan.

Akruan diambil daripada yang ditunjukkan dalam dokumen kakitangan (pengambilan pekerja, pemindahan kakitangan).

Apabila anda mengklik pada butang "Tunjukkan butiran pengiraan", lajur tambahan akan dipaparkan, contohnya, kadar masa dan jumlah yang sebenarnya telah dikerjakan. Selain itu, daripada dokumen ini, anda boleh menjana slip gaji untuk pekerja.

Penyata gaji memaparkan semua akruan dan potongan, serta potongan cukai yang diperkenalkan sebelum ini untuk kanak-kanak.

Tab "Faedah" menggambarkan semua faedah yang dibayar atas perbelanjaan FSS (contohnya, cuti ibu bapa sehingga 1.5 tahun). Tab "Potongan" menggambarkan semua potongan untuk pekerja, kecuali cukai pendapatan peribadi (contohnya, nafkah).

Tab "Cukai pendapatan peribadi" dan "Sumbangan" masing-masing mengandungi pengiraan untuk cukai pendapatan peribadi dan sumbangan yang dinilai. Jika terdapat perjanjian untuk pembayaran (contohnya, perjanjian GPC), ia akan dipaparkan pada tab "Perjanjian" dengan semua data yang diperlukan (jika tetapan yang sepadan didayakan dalam program).

Data dokumen "Gaji dan sumbangan" boleh dibetulkan secara manual jika perlu. Dalam kes ini, mereka akan diserlahkan dalam huruf tebal.

Pengiraan semula dokumen gaji dan caruman

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, sebelum membuat senarai gaji dan dokumen caruman, adalah perlu untuk memasukkan data tentang semua akruan dan potongan pekerja ke dalam program. Pertimbangkan contoh mencipta dokumen sedemikian selepas.

Daripada menu Gaji, pilih Kerja Lebih Masa. Fungsi ini akan tersedia jika tetapan bahagian Payroll didayakan.

Dalam dokumen yang dibuat, nyatakan satu atau lebih pekerja dan masukkan tarikh kerja lebih masa dengan bilangan jam bekerja.

Selepas menyiarkan dokumen "Kerja Lebih Masa", ulasan tentang keperluan untuk pengiraan semula akan dipaparkan dalam senarai gaji dan sumbangan yang dibuat sebelum ini.

Semua pengiraan semula yang perlu dilakukan akan dipaparkan dalam menu "Gaji", subseksyen "Perkhidmatan".

Pengiraan semula boleh bukan sahaja untuk akruan, tetapi juga untuk potongan. Ia dipaparkan dalam konteks pekerja, menunjukkan tempoh pengebilan, dokumen akruan yang perlu diperbetulkan dan sebabnya.

Untuk mendaftarkan fakta pekerjaan di bawah kontrak pekerjaan dan mengeluarkan perintah untuk kemasukan ke program ini, anda mesti:

1. Daftar pekerja baru dalam direktori Pekerja(menu Perusahaan - Pekerja).
2. Masukkan dokumen (menu ).

Pembantu Pengambilan. Ia membolehkan anda memasukkan semua data yang diperlukan tentang pekerja baharu dalam mod langkah demi langkah dan, setelah selesai memasukkan, secara automatik mencipta elemen baharu dalam direktori Pekerja dan masukkan dokumen Mengupah untuk organisasi. Anda juga boleh memohon kerja tanpa menggunakan pembantu pengambilan. Dalam kes ini, pengambilan pekerja didaftarkan dalam dua peringkat: pendaftaran pekerja baru dan pelaksanaan kontrak pekerjaan, pelaksanaan perintah kerja.

Bentuk pekerjaan

Mengupah pekerja menggunakan pembantu pengambilan pekerja

Bentuk pekerjaan

Untuk memohon kerja, anda boleh menggunakan Pembantu Pengambilan. Untuk menggunakan pembantu, kotak semak mesti ditandakan dalam tetapan pengguna (menu )

Bentuk pekerjaan

Apabila membuat pekerja baharu dalam direktori Pekerja(menu Perusahaan - Pekerja) dengan butang Tambah borang dibuka secara automatik pembantu pengambilan. Memasukkan maklumat tentang pekerja baru dijalankan "langkah demi langkah".

1. Langkah pertama Data asas(Gamb. 3) masukkan maklumat berikut tentang pekerja:

• Nama keluarga, Nama, nama tengah pekerja. Jika direktori individu(menu Perusahaan — Individu) individu telah pun didaftarkan dengan nama penuh sedemikian, maka untuk pekerja baharu secara automatik dicadangkan untuk menggunakan data individu ini (dalam dialog). Jika data untuk pekerja belum didaftarkan sebelum ini, dan nama-nama ditunjukkan dalam senarai, pilih arahan Buat individu baharu ;
• Tarikh lahir dan Lantai pekerja. Jika data pekerja yang telah didaftarkan sebelum ini dalam direktori digunakan untuk pekerja baru individu orang semula jadi (dalam dialog Senarai individu yang mempunyai data yang serupa) (Gamb. 4) dan seorang individu telah dipilih oleh butang Pilih disemak daripada senarai), kemudian bidang Tarikh lahir dan Lantai diisi secara automatik dan tidak tersedia untuk diedit dalam borang pembantu;
• semak kotak ahli staf atau Pekerja di bawah kontrak undang-undang sivil;
• padang Organisasi diisi secara lalai. Jika lebih daripada satu organisasi didaftarkan dalam pangkalan maklumat, maka anda mesti memilih organisasi di mana pekerja itu diterima;
• di padang Nombor jadual— nombor kakitangan pekerja; secara lalai, nombor kakitangan percuma seterusnya mengikut urutan ditawarkan, yang boleh ditukar jika perlu.

2. Pada langkah kedua Tempat kerja(Gamb. 5) masukkan maklumat tentang keadaan dan tempat kerja pekerja baharu:

• kotak semak ditandakan secara lalai Buat pesanan kerja. Dalam mod ini, apabila pembantu menyelesaikan kerja, dokumen pengambilan pekerja dibuat dalam sistem maklumat. Jika dokumen tidak perlu dibuat, maka kotak semak boleh dinyahtanda;
• semak kotak Jenis pekerjaan: tempat kerja utama, sambilan (luaran) atau dalaman sambilan;
• nyatakan jabatan, jawatan, jadual kerja pekerja baru, bilangan jawatan yang diambilnya, bilangan bulan tempoh percubaan (jika tempoh percubaan ditetapkan semasa pengambilan), tarikh pengambilan;
• nombor dan tarikh kontrak pekerjaan diisi secara automatik. Jika perlu, anda boleh menukar nombor dan tarikh kontrak, dan dalam kes kemasukan di bawah kontrak pekerjaan jangka tetap, isikan tarikh tamat kontrak.

3. Pada langkah ketiga Gaji masukkan maklumat tentang akruan yang diberikan kepada pekerja semasa pengambilan: nyatakan jenis akruan utama untuk pekerja dan saiznya, serta senarai elaun yang disediakan untuk pekerja, dan nilai penunjuk untuk mereka pengiraan.

4. Pada langkah keempat Maklumat tambahan masukkan maklumat tambahan tentang pekerja: TIN, nombor sijil insurans PFR, serta maklumat tentang kewarganegaraan, hilang upaya, hak untuk potongan cukai pendapatan peribadi standard, maklumat tentang pendapatan dari tempat kerja sebelumnya dan status pembayar cukai (pekerja) .

5. Langkah terakhir Menutup anda boleh menentukan penghalusan nama untuk elemen direktori yang dicipta Pekerja(untuk tujuan membezakan secara visual unsur-unsur direktori yang sepadan dengan pekerja dengan nama penuh yang sama).

Untuk menyiapkan kerja pembantu pengambilan dan rekod data yang dimasukkan dengannya, tekan butang sedia.

Perkara berikut akan dibuat secara automatik dalam pangkalan maklumat:

• individu individu). Melihat dan mengedit data peribadi individu (memasukkan alamat tempat kediaman, data pasport, dll.) dijalankan dalam bentuk elemen direktori individu Pekerja
• Pekerja;
• dokumen Mengupah untuk organisasi .

Pekerja

Daripada borang dokumen Mengupah untuk organisasi anda boleh menjana dan mencetak pesanan untuk pekerjaan dalam bentuk T-1 atau T-1a.

Pengambilan tanpa menggunakan Pembantu Pengambilan

Anda boleh memohon kerja tanpa menggunakan pembantu pengambilan. Untuk melakukan ini, kotak semak mesti dinyahtandai dalam tetapan pengguna. Gunakan pembantu pengambilan(menu Perkhidmatan - Pengguna dan hak akses - Pengguna).

Dalam direktori Pekerja(menu Perusahaan - Pekerja) cipta elemen baharu dengan mengklik butang Tambah. Semasa mendaftarkan pekerja, anda boleh sama ada mencipta individu baharu pada masa yang sama (dengan menetapkan butang radio), atau memilih individu yang sepadan dengan pekerja itu daripada direktori individu(dengan menetapkan suis Buat pekerja baharu dengan memilihnya daripada direktori individu). Pilihan kedua digunakan jika pekerja didaftarkan yang sebelum ini bekerja di perusahaan di bawah kontrak lain atau data peribadinya telah dimasukkan ke dalam direktori sebelum ini individu.

Dalam contoh kami, serentak dengan pendaftaran pekerja baharu, individu baharu dicipta (bersesuaian dengan kedudukan suis Buat pekerja baharu dan masukkan data peribadinya dalam direktori individu dalam bentuk elemen direktori baharu Pekerja).

Di padang Nama masukkan nama akhir, nama pertama, patronimik pekerja baharu. Penanda buku Umum masukkan data peribadi pekerja (tarikh lahir, nombor insurans PFR, jantina, TIN) dan data pekerja, iaitu, jenis kontrak, organisasi tempat pekerja diterima, dan jenis pekerjaan. Padang Nombor kakitangan diisi secara lalai dengan nombor kakitangan percuma seterusnya mengikut urutan, yang boleh ditukar jika perlu.

Penanda buku Kontrak buruh masukkan butiran kontrak pekerjaan yang dibuat dengan pekerja. Nombor kontrak dan tarikh pendaftarannya dalam sistem maklumat diisi secara automatik. Nilai medan ini boleh diubah. Di padang Sah dari Nyatakan tarikh mula kontrak. Jika kontrak adalah mendesak, masukkan tarikh tamat kontrak di dalam ruangan pada. Seterusnya, anda perlu mengisi data mengenai tempoh percubaan - bilangan bulan (jika tempoh percubaan tidak diperuntukkan oleh kontrak pekerjaan, medan tidak diisi), jabatan organisasi tempat pekerja diterima. , jawatannya, jadual kerja, bilangan kadar yang diambil dan bayaran semasa mengambil pekerja (jenis pengiraan, jumlah bayaran dan elaun peribadi, jika ada).

Penanda buku Selain itu kemungkinan membahagikan pekerja organisasi mengikut sifat dan kategori tertentu disediakan. Sifat dan kategori ialah ciri tambahan yang boleh diberikan kepada pekerja untuk analisis tambahan dalam laporan.

Apabila menyimpan dokumen dalam pangkalan maklumat, perkara berikut akan dibuat secara automatik:

• data peribadi pekerja dalam direktori individu(kecuali apabila pekerja baharu menggunakan data individu yang telah didaftarkan sebelum ini dalam direktori individu). Melihat dan menyunting data peribadi individu dijalankan dalam bentuk elemen rujukan individu. Anda boleh membuka bentuk individu daripada direktori Pekerja atau daripada senarai individu;
• entri direktori pekerja Pekerja.

Daripada borang elemen direktori Pekerja adalah mungkin untuk menjana dan mencetak: kontrak pekerjaan standard organisasi dengan pekerja dan bentuk anggaran kontrak pekerjaan untuk kerja jauh.

Mengeluarkan perintah kerja

Bentuk pekerjaan

Pendaftaran fakta pekerjaan dan pelaksanaan perintah untuk pekerjaan dijalankan menggunakan dokumen Mengupah untuk organisasi. Dokumen boleh dimasukkan untuk satu atau beberapa pekerja sekaligus.

1. Menu Perakaunan personel - Perakaunan personel - Pekerjaan dalam organisasi.
2. Klik pada butang Tambah .
3. Di padang daripada nyatakan tarikh pesanan untuk bekerja.
4. Di padang Organisasi nyatakan organisasi (atau subbahagiannya yang berasingan), pekerjaan yang didaftarkan (dengan memilih daripada direktori Organisasi).
5. Padang Bertanggungjawab diisi secara lalai - nilai daripada tetapan pengguna semasa.
6. Penanda buku Pekerja nyatakan pekerja atau senarai pekerja yang diambil dari direktori Pekerja. Pada masa yang sama, butiran bahagian jadual diisi secara automatik berdasarkan data kontrak pekerjaan yang dimasukkan dalam direktori Pekerja:
   • dalam alat peraga Pecah bahagian unit struktur di mana pekerja sedang diupah ditunjukkan (dari direktori Bahagian organisasi);
   • dalam alat peraga Tajuk kerja jawatan yang dipegang dari direktori ditunjukkan Kedudukan organisasi;
   • dalam alat peraga Bida menunjukkan bilangan pertaruhan yang diambil;
   • dalam alat peraga tarikh resit tarikh pekerjaan ditunjukkan. Jika pekerja diambil untuk tempoh tertentu, maka dalam butiran Oleh menunjukkan tarikh tamat tempoh kerja di bawah kontrak pekerjaan. Alat peraga lalai Oleh tidak muncul dalam bentuk dokumen. Untuk menetapkan keterlihatannya, adalah perlu untuk memanggil dialog dari menu konteks Penyesuaian senarai dan tandakan lajur dengan bendera;
   • dalam alat peraga Percubaan bilangan bulan tempoh percubaan ditunjukkan (jika tempoh percubaan tidak diperuntukkan oleh kontrak pekerjaan, butiran tidak diisi);
   • dalam alat peraga Syarat kemasukan anda boleh memasukkan rentetan sewenang-wenang yang mencirikan syarat penerimaan untuk refleksi dalam bentuk bercetak T-1;
   • dalam alat peraga Jadual menentukan jadual kerja untuk pekerja.
7. Penanda buku akruan ia ditunjukkan bahawa akruan yang dirancang mesti dibuat setiap bulan memihak kepada pekerja, dan jumlahnya mengikut syarat kontrak pekerjaan yang dimuktamadkan. Senarai akruan diisi secara automatik berdasarkan data berikut:
   • jenis akruan asas pekerja dan senarai elaun peribadi yang dinyatakan dalam data kontrak pekerjaan dalam direktori Pekerja;
   • senarai elaun yang disediakan untuk unit kakitangan oleh kakitangan organisasi (menu Perakaunan kakitangan - perjawatan);
   • skim motivasi organisasi: skim motivasi kerja dan skim motivasi untuk tempat kerja (menu Kakitangan - Motivasi).

Jika perlu, senarai caj yang dirancang boleh ditambah. Perlu diingat bahawa seorang pekerja boleh ditugaskan hanya satu akruan terancang utama, i.e. akruan, mengikut mana perakaunan masa kerja disimpan (jenis perakaunan masa - Akruan untuk kerja dalam norma masa(penanda buku Masa jenis pengiraan. Akruan sedemikian membayar untuk masa bekerja dalam norma masa mengikut jadual kerja dan diukur sepanjang hari (syif) (contohnya: gaji mengikut hari, gaji mengikut jam, dll.).

Program 1C: Payroll dan HR 8, edisi 3, mempunyai kelebihan teknologi berbanding edisi sebelumnya. Ia membolehkan anda mengautomasikan operasi rekod kakitangan, senarai gaji dan penyediaan pelaporan "gaji" mengikut undang-undang yang berkenaan. Bagaimanakah saya bersedia untuk memindahkan data daripada versi lama? Apakah pilihan pemindahan yang ada, dan yang manakah harus saya pilih? Apakah yang perlu saya perhatikan apabila mula bekerja dengan edisi 3, dan apakah tetapan yang perlu saya buat? Pakar mengatakan 1C.

Mengapa anda perlu menaik taraf kepada edisi 3

Lebih daripada 10 tahun telah berlalu sejak keluaran program "1C: Gaji dan HR 8" edisi 2.5. Pada masa ini, terdapat perubahan dalam perundangan yang tidak dapat diramalkan semasa mereka bentuk versi ini: contohnya, pergantungan tempoh untuk memindahkan cukai pendapatan peribadi pada tarikh pembayaran sebenar pendapatan. Kerumitan keperluan pelaporan membawa kepada hakikat bahawa seni bina program edisi 2.5 tidak lagi cekap.

Untuk menggantikannya, program "1C: Payroll and HR Management 8" versi 3 telah dibangunkan. Pada November 2016, ia telah memutuskan untuk menamatkan sokongan untuk edisi lama program gaji pada 2018. Pengguna dimaklumkan tentang perkara ini dalam pelepasan maklumat (surat) syarikat "1C" No. 22222 bertarikh 11/18/2016.

Bersedia untuk memindahkan data

Untuk memulakan peralihan kepada edisi baharu program, anda harus mengemas kini pangkalan data yang berfungsi (selepas ini dirujuk sebagai DB) kepada versi semasa yang terkini. Nombor versi program kerja dipaparkan dalam bantuan Mengenai program tersebut(menu Bantuan - Mengenai). Anda boleh menyemak nombor versi semasa pada portal 1C:ITS di https://releases.1c.ru/total. Data boleh dipindahkan oleh pengguna dengan hak penuh. Untuk memindahkan data, anda perlu mengetahui lokasi pangkalan data pada cakera (laluan penuh ke pangkalan data), nama pengguna dengan hak penuh dan kata laluannya. Anda boleh melihat direktori storan pangkalan data dalam menu Bantuan - Mengenai.

Sebelum pemindahan, disyorkan untuk "menutup" bulan dalam versi 2.5, iaitu, untuk membuat semua akruan dan pembayaran. Adalah berguna untuk membersihkan pangkalan data yang berfungsi sebanyak mungkin untuk meminimumkan ralat penghijrahan: padam objek yang ditandakan untuk dipadam dan berurusan dengan rujukan silang kepada objek yang tidak dipadamkan. Dalam mod konfigurator, disyorkan untuk dijalankan Menguji dan membetulkan pada menu Pentadbiran. Sebelum melakukan migrasi, jangan lupa untuk menyimpan salinan sandaran pangkalan data yang berfungsi edisi 2.5 ( Pentadbiran - Muat naik pangkalan maklumat).

Kemudian anda perlu memasang program "1C: Payroll dan HR 8" edisi 3 dengan versi semasa (anda boleh mengetahui nombor versi semasa).

catatan bahawa semasa pemasangan program akan melaporkan versi yang diperlukan bagi platform 1C:Enterprise 8.3. Pastikan platform 1C:Enterprise 8.3 dipasang pada komputer, sekurang-kurangnya versi yang disyorkan.

Semasa memulakan program, Tambah tambah pangkalan maklumat baharu pada senarai pangkalan kerja dengan memilih Penciptaan pangkalan maklumat baharu. Selanjutnya, apabila memilih templat dalam menu Mencipta pangkalan maklumat daripada templat, sebagai templat, anda harus menentukan program yang dipasang "1C: Payroll and HR 8" edisi 3. Data daripada pangkalan data yang berfungsi akan dipindahkan ke dalam pangkalan data baharu ini. Selain itu, data dalam pangkalan data yang berfungsi akan kekal tidak berubah, dan maklumat dari versi 2.5 boleh digunakan pada bila-bila masa.

Anda boleh terus menyimpan rekod dalam semakan 2.5 selari dengan kerja dalam semakan 3 untuk membandingkan dan menilai keputusan. Bekerja secara selari, anda boleh melengkapkan perakaunan dan pengiraan 2017 dan menyediakan laporan dalam pangkalan data versi 2.5, dan senarai gaji dari Januari 2018 untuk dijalankan dalam program baharu.

Menyediakan migrasi data

Apabila anda mula-mula menghidupkan versi baharu program ("1C: Gaji dan HR 8" edisi 3), pembantu bermula secara automatik Persediaan program awal. Penanda buku Mulakan... suis pemilihan sumber data untuk pemindahan daripada tindak balas sebelumnya mesti ditetapkan kepada: Pindahkan data daripada program "1C: Gaji dan pengurusan kakitangan 8" edisi 2.5.

Bagi pengguna yang menjalankan versi 7.7, pemindahan data automatik juga disediakan. Program secara berurutan memindahkan data ke semakan 2.5, dan kemudian ke semakan 3. Untuk melakukan ini, suis pemilihan sumber data untuk pemindahan daripada tindak balas sebelumnya harus ditetapkan kepada kedudukan Pindahkan data daripada program "1C: Gaji dan kakitangan 7.7" edisi 2.3.

Kemudian pada butang Selanjutnya meneruskan pemilihan pangkalan maklumat yang berfungsi untuk memindahkan data. Pengguna dibentangkan dengan senarai semua pangkalan maklumat yang dipasang pada komputer (iaitu, yang tersedia dalam senarai pangkalan maklumat apabila 1C:Enterprise bermula). Anda mesti memilih pangkalan edisi 2.5 dari mana anda ingin memindahkan data. Laluan ke pangkalan maklumat dipaparkan di bawah senarai apabila anda mengalihkan kursor ke atas senarai pangkalan maklumat. Anda mesti memasukkan data untuk kebenaran pengguna. Untuk ini, nama pengguna dan dia Kata laluan dalam bidang masing-masing.

catatan: anda mesti menentukan pengguna yang mempunyai hak penuh yang diberikan dalam pangkalan data dari mana maklumat dipindahkan. Tekan butang seterusnya Selanjutnya membuka penanda buku . Di sini anda harus nyatakan Bulan bermula(Rajah 1). Anda boleh mula bekerja dengan program dari mana-mana bulan.

nasi. 1. Menyediakan pemuatan daripada pangkalan maklumat

Secara lalai, pemindahan data yang dipanggil "dipermudahkan" dilakukan. Ia membolehkan .

Ketahui lebih lanjut tentang dua pilihan pemindahan

Dalam "1C: Gaji dan pengurusan kakitangan 8" terdapat 2 pilihan untuk pemindahan data:

1. Gunakan kemungkinan perakaunan kakitangan dan senarai gaji;

2. .

Pilihan migrasi lalai

Pilihan pemindahan data lalai dipanggil dipermudahkan, kerana jumlah minimum data dipindahkan, mencukupi untuk permulaan perakaunan yang selesa dalam edisi baharu.

Data berikut dipindahkan:

• direktori: organisasi, jabatan, jawatan, pekerja dan maklumat rujukan asas berkaitan;
• akruan dan potongan dengan kaedah pengiraan terkawal (gaji, bonus, writ pelaksanaan, dll.);
• susunan tetap untuk bulan permulaan operasi;
• sejarah kakitangan pekerja untuk mengisi kad peribadi mereka (T-2);
• data untuk mengira pendapatan purata: untuk faedah FSS - untuk 3 tahun sebelumnya, untuk percutian dan kes lain - untuk 15 bulan sebelumnya;
• data perakaunan untuk cukai pendapatan peribadi dan premium insurans pada tahun pemindahan (jika operasi tidak bermula dari awal tahun);
• baki penyelesaian bersama untuk bulan permulaan operasi.

Senarai jawatan kakitangan tidak dipindahkan, tetapi jika perlu, ia boleh dibentuk mengikut perjawatan.

Program ini mempunyai dokumen yang disediakan untuk memulakan kerja dari awal, contohnya, . Ia diisi secara automatik semasa pemindahan data yang dipermudahkan. Maklumat kakitangan yang menentukan akruan yang perlu dibayar kepada pekerja diletakkan dalam dokumen Perjawatan awal. Mengenai status penyelesaian bersama dengan pekerja pada awal bulan pemindahan, dokumen dijana Tunggakan gaji permulaan.

Data untuk kemasukan awal yang tiada dokumen khas disediakan dipindahkan ke dokumen sokongan Pemindahan data. Jadi, walaupun dokumen kakitangan tidak dipindahkan, maklumat daripada mereka disimpan dalam dokumen Pemindahan data Dengan nombor"RKD" (di mana RKD - daftar data kakitangan). Dokumen perkhidmatan Pemindahan data masukkan maklumat ke dalam daftar perakaunan yang berkaitan (Gamb. 2).

nasi. 2. Dokumen "Pemindahan Data"

Pergi ke dokumen Pemindahan data boleh ada dalam menu Pentadbiran - Pemindahan data. Nombor dokumen adalah abjad dan sepadan dengan daftar tempat data disimpan:

• ROTP - daftar maklumat Daftar percutian;
• IL - daftar pengumpulan Potongan di bawah dokumen eksekutif;
• ЗП_СЗО - daftar pengumpulan Data masa untuk pengiraan purata (umum) dan Data akruan untuk mengira purata pendapatan (umum);
• ЗП_СЗФСС - daftar pengumpulan Data akruan untuk mengira pendapatan purata (FSS), Data pemegang polisi untuk mengira pendapatan purata (FSS) dan daftar maklumat Data masa untuk mengira purata (FSS);
• OSO - daftar pengumpulan Cuti sebenar;
• ZP - daftar pengiraan akruan dan memegang;
• WIP - daftar pengumpulan Potongan pekerja, Jam bekerja oleh pekerja;
• cukai pendapatan peribadi - daftar pengumpulan: Perakaunan pendapatan untuk pengiraan cukai pendapatan peribadi, Potongan harta (cukai pendapatan peribadi), Disediakan potongan standard dan sosial (cukai pendapatan peribadi), Pengiraan pembayar cukai dengan bajet untuk cukai pendapatan peribadi;
• SV - daftar pengumpulan: Perakaunan untuk pendapatan untuk mengira premium insurans, Anggaran premium insurans, Premium insurans untuk individu, Penyelesaian dengan dana untuk premium insurans;
• VZ - daftar pengumpulan: Penyelesaian bersama dengan pekerja, Gaji kena bayar;
• DZP - daftar pengumpulan: Penyelesaian bersama dengan pendeposit.

Program ini tidak cuba untuk memindahkan maklumat yang mungkin diherotkan kerana ralat dalam pangkalan data sumber. Maklumat yang diketahui tidak boleh dipindahkan kerana perbezaan penyimpanan rekod atau struktur data tidak dipindahkan sama sekali.

Sebagai contoh, data berikut tidak dipindahkan:

• akruan dan potongan dengan formula sewenang-wenangnya;
• dokumen kakitangan, sejarah kakitangan pekerja untuk pembentukan laporan analisis;
• akruan dan pembayaran sebenar untuk pembentukan pelaporan analisis;
• butiran pinjaman pekerja;
• sah pada masa penangguhan cuti, termasuk penjagaan anak.

Disebabkan oleh fakta bahawa akibat daripada penghijrahan tidak ada data yang tidak disesuaikan untuk semakan 3, adalah mungkin untuk Gunakan kemungkinan perakaunan kakitangan dan senarai gaji.

Perihalan pemindahan data penuh

Anda boleh memilih pilihan pemindahan data penuh apabila Persediaan program awal pada penanda buku Mengkonfigurasi pemuatan data daripada pangkalan maklumat pautan Tetapan dengan menukar tetapan kepada Gunakan akruan program sebelumnya (tidak disyorkan). Apabila memilih pilihan yang tidak disyorkan, anda tidak menentukan bulan, tetapi tempoh yang mana data akan dipindahkan. Tempoh sehingga data dipindahkan tidak terhad. Sebagai contoh, jika data untuk bulan akan datang telah dimasukkan ke dalam pangkalan data edisi 2.5, maka ia juga akan dipindahkan. Dengan pilihan pemindahan ini, percubaan dibuat untuk memindahkan data sepenuhnya, tetapi terdapat risiko untuk memindahkan data lapuk dan ralat perakaunan terkumpul atau tidak memindahkan sama sekali. Sebab utama pilihan ini tidak disyorkan untuk digunakan ialah kaedah ini hanya akan berfungsi jika tiada ralat dalam pangkalan data sumber.

Sudah tentu, pilihan pemindahan penuh bukan sahaja mempunyai kelemahan, tetapi juga beberapa kelebihan. Pilihan ini memastikan pemindahan hampir semua maklumat terkumpul dalam pangkalan data edisi sebelumnya. Dan dalam pangkalan data baru akan ada akses kepada dokumen kakitangan, kepada maklumat mengenai pinjaman pekerja. Dengan pemindahan data yang lengkap, akruan dan pembayaran sebenar dipindahkan ke program, membolehkan anda menjana laporan analisis untuk tempoh lalu dalam program baharu.

Pilihan penghijrahan data penuh sesuai untuk organisasi dengan sistem gaji yang mudah, bilangan pekerja yang kecil, tempoh kerja yang singkat dalam program, dan, oleh itu, sejumlah kecil maklumat. Sekiranya operasi berjaya diselesaikan, semua direktori, rancangan untuk jenis pengiraan, dokumen kakitangan, dokumen yang memberikan akruan dan potongan yang dirancang (contohnya, penyerahan bayaran tambahan, writ pelaksanaan), maklumat mengenai insurans dan status cukai pekerja dan hak untuk potongan akan dipindahkan ke pangkalan data versi 3 baharu oleh cukai pendapatan peribadi.

Dokumen Pemindahan data diisi secara automatik dengan maklumat tentang waktu bekerja, akruan, potongan dan pembayaran yang dibuat sebelum pemindahan. Data perakaunan untuk cukai pendapatan peribadi dan premium insurans juga direkodkan dalam dokumen Pemindahan data.

Proses pemindahan data

Apabila memindahkan data, beberapa peringkat melalui secara automatik secara berurutan:

• sambungan ke pangkalan maklumat;

Tempoh pelaksanaannya bergantung pada jumlah maklumat dan boleh mengambil masa yang lama. Pada peringkat memuat naik dan memuat turun data, petunjuk tambahan tentang kemajuan proses dibuat: ia dilaporkan maklumat mana bahagian perakaunan sedang diproses.

Kesilapan yang mungkin...

Proses pemindahan data direkodkan, dan jika pemindahan berhenti kerana ralat, sebab kejadiannya boleh didapati dalam laporan yang dibuka dengan mengklik pada pautan Maklumat Ralat.

... pada peringkat menyambung ke pangkalan maklumat

Ralat pada peringkat menyambung ke pangkalan maklumat boleh seperti berikut:

• ralat pendaftaran pangkalan data;
• laluan ke pangkalan data, nama pengguna atau kata laluan salah dinyatakan;
• pengguna yang melakukan pemindahan tidak mempunyai hak yang mencukupi;
• pengguna lain bekerja dalam pangkalan data sumber (apabila anda membukanya untuk pemindahan data).

Ralat pendaftaran dibetulkan secara automatik. Untuk melakukan ini, gunakan butang Untuk memperbetulkan(Gamb. 3).

nasi. 3. Maklumat Ralat

Dalam kes lain, pengguna mesti menentukan data yang betul secara bebas, pastikan hak dan akses eksklusif lengkap, dan kemudian cuba lagi untuk memindahkan.

... pada peringkat memuat naik data

Ralat pada peringkat memuat naik data harus dikaji dalam protokol Maklumat Ralat dan betulkan dalam pangkalan data asal.

... pada peringkat memuatkan ralat data

Pada peringkat pemuatan data, ralat biasanya bersifat teknikal dan menghalang pemindahan data selanjutnya. Ralat sedemikian mesti dilaporkan kepada jabatan sokongan teknikal.

Tetapan selepas pemindahan data

Selepas pemindahan data berjaya diselesaikan, anda perlu melakukan persediaan awal "1C: Payroll dan HR 8" edisi 3, dengan mengambil kira ciri baharunya berbanding edisi sebelumnya, jawab semua soalan Pembantu persediaan program awal, seperti semasa anda memulakan perakaunan dalam program, dan dayakan ciri program yang sepadan dengan spesifik senarai gaji organisasi.

Jika keputusan dibuat untuk mengekalkan meja kakitangan, maka menawarkan untuk menyemaknya dan mengisi akruan yang dirancang untuk jawatan. Semasa pemindahan, jawatan dibentuk tidak diluluskan - selepas pengesahan dan penyiapan, mereka harus diluluskan dalam program.

Hasil daripada pemindahan, dokumen dijana Data pada permulaan operasi, diisi mengikut susunan semasa pekerja. Di dalamnya, anda perlu menyemak akruan pekerja yang dirancang, jadual kerja dan data lain.

Jika maklumat ini telah diisi dalam jadual kakitangan pada langkah sebelumnya, maka dokumen itu boleh diisi terlebih dahulu dengan arahan Kemas kini mengikut jadual pada menu Lagi. Ini akan mengemas kini semua baris dalam dokumen. Semasa penyegaran berjadual, data yang dimasukkan ke dalam dokumen secara manual akan hilang.

Data yang dipindahkan perlu disemak dan dikonfigurasikan lagi. Jadi, sebagai contoh, struktur organisasi perusahaan (senarai organisasi) dan struktur setiap organisasi (senarai jabatan) dipindahkan ke edisi 3 tanpa sebarang perubahan. Tetapi kad organisasi dan bahagian, prinsip menyimpan beberapa maklumat telah mengalami beberapa perubahan.

Langkah tambahan...

Selepas memindahkan data ke program 1C: Payroll dan HR 8, edisi 3.0, kedua-dua dalam pilihan pertama dan kedua, langkah tambahan mesti diambil.

... selepas migrasi dipermudahkan (pilihan lalai)

Memandangkan hanya maklumat minimum yang diperlukan dipindahkan dengan versi yang dipermudahkan, anda perlu mengisi data untuk bermula: kalendar pengeluaran, jadual kerja, kumpulan tarif, menyediakan jenis pengiraan, dsb. Pembantu persediaan program awal menggesa anda memasukkan data seperti writ pelaksanaan dan potongan berjadual lain, butiran pinjaman pekerja, dsb.

Data yang dipindahkan untuk mengira purata pendapatan tersedia dalam Kalkulator untuk mengira purata pendapatan terus dalam dokumen yang memerlukan pengiraannya.

Data perakaunan yang dipindahkan untuk cukai pendapatan peribadi dan premium insurans dalam tahun semasa (jika operasi tidak bermula pada bulan Januari) boleh disemak menggunakan kad yang sesuai, secara peribadi untuk setiap pekerja.

Dengan pemindahan data yang dipermudahkan dalam versi baharu 3, adalah mungkin untuk menjana pelaporan cukai dan laporan mengenai premium insurans tempoh lalu, tetapi tidak ada maklumat yang mencukupi untuk menjana pelbagai laporan analisis pada tempoh lalu. Untuk tujuan ini, pangkalan data asal edisi sebelumnya harus dipelihara dan dikekalkan dalam keadaan berfungsi.

... selepas pemindahan data penuh

Setelah selesai pemindahan data yang lengkap, berdasarkan maklumat yang terkandung dalam daftar, pengguna boleh menjana laporan analisis untuk tempoh yang lalu. Anda perlu memastikan bahawa data laporan yang dilaksanakan dalam pangkalan data asal dan baharu sepadan.

Selepas itu, pangkalan kerja dari mana maklumat dipindahkan tidak lagi diperlukan, dan ia boleh disimpan untuk sejarah.

Menjumlahkan

catatan, tanpa mengira kaedah pemindahan, adalah penting untuk menjalankan senarai gaji percubaan. Algoritma untuk menetapkan formula dan penjejakan masa dalam edisi 3 berbeza daripada edisi sebelumnya, jadi anda mungkin perlu melaraskan tetapan. Selepas menimbang kelebihan dan kekurangan setiap pilihan pemindahan, pengguna membuat pilihannya sendiri.

Anda boleh melaksanakan kedua-dua pilihan pemindahan dalam susunan ujian dan membuat pengiraan percubaan untuk membandingkan kos buruh untuk menyediakan program untuk memulakan operasi.

Pada awal bekerja dengan program 1C ZUP 8, dalam persediaan awalnya, anda boleh merujuk kepada pembantu "Persediaan Program Permulaan".

Rajah 1. Memproses "Persediaan program awal"

Pemprosesan membolehkan anda memasukkan maklumat awal tentang organisasi, mengisi dasar perakaunan, serta tetapan untuk rekod kakitangan dan senarai gaji. Berdasarkan data yang dimasukkan dalam pembantu, akruan dan potongan dibuat.

Rajah 2. Dasar perakaunan organisasi

Semua tetapan yang dimasukkan untuk personel dan kontur pengiraan boleh dilihat atau diperbetulkan dalam subsistem "Tetapan".

Rajah 3. Pelarasan mengikut kontur personel dan penempatan

Tetapan asas yang mempengaruhi pengiraan gaji:

• Pendapatan yang dibayar kepada bekas pekerja perusahaan. Apabila tetapan ini ditetapkan, program akan mempunyai akses kepada dokumen "Pembayaran kepada bekas pekerja", yang membolehkan anda mendaftarkan bantuan kewangan kepada bekas pekerja, pendapatan tertahan untuk tempoh pekerjaan, dsb. Pembayaran berdaftar ditunjukkan dalam laporan "Pendapatan tanpa gaji";
• Kadar gaji berganda digunakan untuk seorang pekerja. Apabila tetapan ini ditetapkan, blok * “Tambah. kadar, kadar.

nasi. 4. Tambah. tarif, pekali

*Dalam blok, anda boleh memilih penunjuk gaji dengan kaedah menggunakan nilai - dalam semua bulan selepas memasukkan nilai (penggunaan kekal) dan menetapkan penunjuk - untuk pekerja. Penunjuk yang dipilih akan digunakan dalam semua akruan pekerja jika ia dinyatakan dalam formula pengiraan.

• Beberapa jenis masa digunakan dalam jadual kerja. Apabila tetapan ini ditetapkan dalam program, jenis masa tersuai akan tersedia dalam jadual kerja, di mana nilai pratakrif jenis masa "Penampilan", "Tonton", "Waktu malam", "Petang jam", "Bekerja sambilan", "Pengurangan masa untuk pelajar bekerja", "Pengurangan masa bekerja mengikut undang-undang".
• Semak sama ada masa sebenar sepadan dengan masa yang dirancang. Tetapan ini tidak akan membenarkan anda menyiarkan dokumen Helaian Masa jika masa sebenar dalam helaian masa tidak sepadan dengan jadual kerja atau jadual individu.
• Hadkan potongan kepada peratusan gaji. Tetapan akan membolehkan anda mengehadkan jumlah potongan kepada peratusan gaji mengikut Seni. 138 Kanun Buruh Persekutuan Rusia. Apabila ciri ini ditunjukkan dalam potongan, ciri "Adalah penalti"* tersedia.

nasi. 5. Tetapan tahan

*Apabila anda menetapkan ciri yang ditentukan, anda boleh memilih susunan pemulihan dalam writ pelaksanaan, dan kawalan amaun potongan mengikut undang-undang dijalankan dalam dokumen "Had penalti".

• Prosedur untuk menukar kadar tarif pekerja kepada kos sejam. Tetapan ini membolehkan anda menentukan algoritma untuk mengira penunjuk "CostDayHour", "CostDay", "CostHour".
• Penunjuk yang menentukan komposisi kadar tarif agregat. Di sini anda boleh menentukan senarai penunjuk yang termasuk dalam jumlah kadar gaji pekerja. Apabila mengira penunjuk "CostDayHour", "CostDay", "CostHour", penunjuk yang dipilih akan digunakan dalam kadar tarif pekerja.
• Semak pematuhan akruan dan pembayaran Jika tetapan didayakan, jika anda cuba membayar lebih daripada terakru, program akan mengeluarkan amaran dan senarai gaji tidak akan disiarkan.
• Lakukan akruan tambahan dan pengiraan semula gaji dalam dokumen berasingan. Apabila tetapan ini ditetapkan, semua pengiraan semula akan direkodkan dalam dokumen "Akruan tambahan, pengiraan semula".

Sediakan akruan dan potongan. Penunjuk gaji

Rajah 6. Menyediakan akruan dan potongan

Mengikut tetapan yang dipilih, program mencipta jenis pengiraan, serta penunjuk gaji yang digunakan dalam formula untuk akruan dan potongan yang baru dibuat.

Anda boleh menyediakan akruan atau potongan baharu dalam menu "Tetapan/Akruan/Potongan".

Pertimbangkan contoh mencipta akruan baharu.

nasi. 7. Menyediakan akruan

Pada tab "Asas", isikan:

• Tujuan akruan membolehkan anda mengisi beberapa butiran akruan secara automatik. Sebagai contoh, apabila memilih destinasi - gaji percutian, akruan akan dijalankan oleh dokumen "Percutian", kod cukai pendapatan peribadi ialah 2012, tab "Pendapatan purata" akan disekat.
• Kaedah pelaksanaan. Pengisian tersedia untuk tugasan akruan tertentu, contohnya, apabila memilih tugasan - upah dan elaun masa. Nilai berikut tersedia:
  • Bulanan;
  • Mengikut dokumen berasingan. Pilihan dokumen tersedia - caj sekali sahaja atau bonus;
  • Dalam bulan yang disenaraikan
  • Hanya jika nilai ukuran dimasukkan;
  • Hanya jika jenis penjejakan masa dimasukkan;
  • Hanya jika masanya jatuh pada hari cuti.
• Menyokong berbilang caj serentak. Apabila ciri ini ditetapkan, sistem akan membenarkan anda memasukkan beberapa jenis akruan dalam satu bulan dalam konteks dokumen asas.
• Sertakan dalam FOT. Apabila dipasang, akruan ini akan dimasukkan ke dalam tabung upah.
• Terakru apabila mengira separuh pertama bulan. Jika kotak pilihan ini ditetapkan, jenis pengiraan akan dicaj apabila mengira bayaran pendahuluan menggunakan dokumen "Akruan untuk separuh pertama bulan".
• Dalam blok "Penunjuk tetap", adalah perlu untuk menentukan penunjuk malar mana yang diperlukan untuk meminta input nilai penunjuk, dan yang mana - untuk mengosongkan nilai apabila akruan dibatalkan.

Dalam formula akruan, kami menulis: Kadar Tarif Setiap Jam * Peratusan Surcaj untuk Sifat Kerja * Masa Dalam Jam.

Pada tab " Perakaunan masa", jenis akruan ditunjukkan:

• Untuk bekerja syif penuh dalam masa biasa. Jenis pengiraan akan merekodkan jam bekerja. Ia ditetapkan untuk akruan terancang sepanjang hari utama pekerja.
• Untuk kerja sambilan dalam had masa biasa. Jenis pengiraan akan merekodkan jam bekerja. Ia ditetapkan untuk akruan intra-shift.
• Untuk kerja lebih masa. Sebagai contoh, ia ditetapkan untuk akruan yang membayar kerja pada hari cuti.
• Bayaran tambahan untuk masa yang telah dibayar. Ditetapkan untuk premium, elaun, bayaran tambahan, dsb.
• Syif penuh / Syif separa. Ia ditetapkan untuk akruan yang merupakan penyelewengan daripada jadual kerja pekerja. Contohnya, cuti, perjalanan perniagaan, dsb.

Nyatakan jenis masa yang diambil kira dalam penunjuk "TimeDaysHours", "TimeDays", "TimeInHours".

Dalam contoh, kami menentukan "Masa bekerja" - jenis masa yang dipratentukan, yang merangkumi semua jenis masa dengan set atribut "Masa bekerja".

nasi. 8. Tab "Penjejakan masa" akruan

Tab "Pergantungan" menunjukkan akruan dan potongan, yang asas pengiraannya termasuk akruan ini. Tab "Keutamaan" menunjukkan akruan awalan. Pada tab "Pendapatan purata" dan "Cukai, sumbangan, perakaunan" susunan perakaunan dan percukaian dikonfigurasikan.

Mari buat penunjuk "Peratusan Caj Tambahan untuk Sifat Kerja".

nasi. 9. Menetapkan penunjuk "Peratus Caj Tambahan untuk Sifat Kerja"

Tujuan penunjuk boleh untuk pekerja, jabatan, organisasi. Ia boleh berkala, sekali atau beroperasi.

Penunjuk berkala dimasukkan dalam dokumen kakitangan, penunjuk sekali - dalam "Data untuk Penyata Gaji" selama sebulan. Penunjuk operasi boleh dimasukkan oleh dokumen "Data untuk pengiraan gaji" dalam masa sebulan, jumlah nilai terkumpul.

Bentuk pekerjaan

Untuk mendaftarkan pekerja untuk pekerjaan, anda mesti membuat kad pekerja, masukkan dokumen "Pengambilan pekerja" atau "Pengambilan mengikut senarai".

nasi. 10. Dokumen "Pekerjaan"

Pada tab "Utama", kami menunjukkan tarikh kemasukan, bilangan kadar, jadual, kedudukan, bahagian dan wilayah, jika perakaunan mengikut wilayah dikonfigurasikan dalam dasar perakaunan.

nasi. 11. Menyediakan "Dasar Perakaunan" organisasi

Pada tab "Pembayaran", kami memilih akruan yang dirancang untuk pekerja, menetapkan prosedur untuk mengira bayaran pendahuluan dan prosedur untuk mengira semula kadar tarif pekerja ke dalam penunjuk "Kos Hari Jam", "Kos Hari", "Kos Jam" apabila mengira lebih masa, cuti, dsb.

Jika program mempunyai pemindahan data daripada versi program sebelumnya, maka maklumat di atas diisi secara automatik semasa pemindahan dalam dokumen "Perjawatan awal".

Caj untuk separuh pertama bulan

Program ini menyediakan pilihan berikut untuk mengira pendahuluan:

• Jumlah tetap;
• Peratusan tarif;
• Pengiraan untuk separuh pertama bulan.

Prosedur untuk mengira dan membayar pendahuluan ditunjukkan dalam dokumen kakitangan "Pekerjaan", "Pemindahan kakitangan", "Perubahan dalam imbuhan". Untuk menetapkan kaedah pengiraan bayaran pendahuluan untuk senarai pekerja, gunakan dokumen "Perubahan bayaran pendahuluan".

nasi. 12. Memilih pilihan untuk mengira pendahuluan dalam dokumen kakitangan, tab "Pembayaran"

Kaedah pembayaran pendahuluan "jumlah tetap" dan "peratusan tarif" tidak memerlukan pengiraan tambahan dan input dokumen. Pembayaran berlaku secara langsung dalam dokumen untuk pembayaran gaji dengan sifat pembayaran "Pendahuluan". Kaedah pengiraan "peratusan tarif" dikira sebagai peratusan daripada senarai gaji, i.e. semua akruan yang dirancang bagi pekerja yang merupakan sebahagian daripada senarai gaji diambil kira.

Kaedah pembayaran pendahuluan "dikira untuk separuh pertama bulan" membayangkan input dokumen "Akruan untuk separuh pertama bulan". Akruan pekerja dimasukkan ke dalam dokumen, dalam tetapan yang mana tanda "Akrued apabila mengira separuh pertama bulan" ditetapkan.

nasi. 13. Tandakan "Dicaj semasa mengira separuh pertama bulan"

Ia adalah perlu untuk membayar gaji untuk separuh pertama bulan dengan penyata dengan sifat pembayaran "Pendahuluan".

nasi. 14. Penyata bayaran pendahuluan

Untuk melihat keputusan akruan dan pembayaran pendahuluan, anda mesti menggunakan laporan "Gaji T-51 (untuk separuh pertama bulan), "Gaji untuk separuh pertama bulan" menu "Gaji / Gaji laporan”.

Pembayaran dalam tempoh antara penyelesaian

Bayaran antara penyelesaian termasuk pengiraan gaji percutian, cuti sakit dan penyelewengan lain daripada jadual kerja pekerja.

Pertimbangkan, sebagai contoh, pengiraan faedah hilang upaya sementara.

nasi. 15. Pengiraan faedah untuk hilang upaya sementara

Sistem ini membolehkan anda membayar faedah bersama-sama:

• Dengan pendahuluan. Apabila memilih kaedah ini, elaun akan dibayar dalam penyata dengan jenis pembayaran "Pendahuluan";
• Semasa tempoh pengiraan antara. Apabila memilih kaedah pembayaran ini, sistem akan membolehkan anda membuat dokumen untuk pembayaran berdasarkan dokumen yang dimasukkan "Cuti Sakit";
• Dengan gaji. Apabila memilih kaedah ini, elaun akan dibayar dalam penyata dengan sifat pembayaran "Gaji sebulan".

Dalam medan "Pembayaran", nyatakan - dalam tempoh antara penyelesaian. Apabila anda mengklik pada butang "Bayar", dokumen penyata dibuat dengan sifat pembayaran "Daun Sakit".

nasi. 16. Penciptaan dokumen untuk pembayaran dalam tempoh antara penyelesaian

Pengiraan dan gaji. Bayaran gaji dalam 1C 8.3 ZUP

Gaji dalam 1C ZUP 8.3 dikira dalam dokumen "Gaji dan caruman". Dengan mengklik butang "Butiran" di bahagian jadual dokumen, anda boleh melihat penunjuk berdasarkan akruan ini atau itu dikira.

nasi. 17. Dokumen "Gaji dan sumbangan"

Pada tab "Kontrak", pekerja di bawah kontrak undang-undang sivil dikira. Pada tab "Faedah", pekerja yang menerima faedah sehingga 1.5 dan sehingga 3 tahun dikira. Potongan, cukai pendapatan peribadi dan premium insurans dikira pada tab dokumen dengan nama yang sama. Pada tab "Akruan tambahan, pengiraan semula", pengiraan semula pekerja untuk tempoh lalu yang direkodkan oleh mekanisme "Pengiraan Semula" direkodkan.

nasi. 18. Mekanisme "Pengiraan Semula" menu "Gaji"

Jika bendera "Lakukan akruan tambahan dan pengiraan semula gaji sebagai dokumen berasingan" ditetapkan dalam tetapan, maka pengiraan semula pekerja direkodkan dalam dokumen "Akruan tambahan, pengiraan semula".

Untuk membayar gaji, anda mesti memasukkan penyata dokumen dengan jenis pembayaran "Gaji sebulan".

nasi. 19. Penyata pembayaran gaji

Refleksi gaji dalam perakaunan 1C

Untuk mencerminkan keputusan akruan dalam perakaunan dan pembentukan pengeposan dalam sistem, anda mesti memasukkan dokumen "Refleksi upah dalam perakaunan".

nasi. 20. Dokumen "Refleksi gaji dalam perakaunan." Perakaunan gaji dalam 1C

Berdasarkannya, siaran dijana dalam 1C mengikut jenis operasi dan kaedah refleksi yang dinyatakan dalam dokumen.