Penerimaan barang pada jam 1 ptg 8.3. Kami mencerminkan penjualan pembuat krep pada harga runcit

Untuk penerimaan barangan atau perkhidmatan dalam 1C 8.3, adalah perlu untuk mencipta dokumen yang sesuai. Dalam arahan langkah demi langkah ini, kami akan mempertimbangkan arahan langkah demi langkah terperinci tentang cara melakukan ini dan data yang perlu diisi. Kami juga akan mempertimbangkan contoh pendawaian yang dibuat oleh program 1C.

Dalam menu "Pembelian", pilih "Resit (tindakan, invois)". Anda akan melihat borang senarai untuk dokumen ini.

Daripada borang senarai yang muncul, anda boleh membuat beberapa jenis dokumen yang berbeza. Mari kita pertimbangkan secara ringkas.

• Barangan (nota konsainan). Anda akan mempunyai akses kepada bahagian jadual sahaja untuk menambah barangan.
• Perkhidmatan (perbuatan). Analog dari yang sebelumnya, tetapi hanya untuk perkhidmatan.
• Aset tetap. Dokumen ini menjana resit dan pengeposan yang tidak memerlukan pemasangan. Pendaftaran tambahan tidak diperlukan.
• Barangan, perkhidmatan, komisen. Gabungan dagangan barangan, perkhidmatan dan komisen.
• Bahan untuk pemprosesan. Di sini nama bercakap untuk dirinya sendiri.
• peralatan.– peralatan. Penerimaan untuk perakaunan dibentuk secara berasingan.
• Objek pembinaan. Penerimaan aset tetap - objek pembinaan.
• Perkhidmatan pajakan. Untuk mengakru bayaran pajakan seterusnya, apabila mengakaunkan harta pada kunci kira-kira pemajak.

Pertimbangkan dua jenis operasi pertama, sejak mereka adalah yang paling popular.

Bagaimana untuk meletakkan barang semasa ketibaan

Apabila membuat dokumen baharu, pilih jenis operasi "Barang (invois)".

Dalam pengepala, nyatakan rakan niaga, kontrak dan jabatan di mana barangan akan dikreditkan. Anda juga boleh menyediakan VAT tambahan (termasuk dalam kos dan kaedah akruan), penerima konsain, konsainor dan.

Akaun perakaunan dalam kes ini ialah 41.01 - barang di gudang. Ia juga boleh diubah. Kemudian laraskan kadar VAT jika perlu.

Di bahagian bawah borang, nyatakan nombor dan tarikh invois, kemudian klik pada butang "Daftar". Dokumen akan segera dibuat secara automatik dan pautan kepadanya akan dipaparkan.

Seperti yang dapat kita lihat, dokumen itu membuat dua entri: untuk resit itu sendiri dan untuk VAT (akaun 10.03).

Lihat juga video tentang menyiarkan barangan dalam 1C Accounting:

Penerimaan perkhidmatan

Kali ini, apabila membuat dokumen, pilih jenis operasi "Perkhidmatan (bertindak)". Kami tidak akan mempertimbangkan secara terperinci pengisian dokumen ini kerana fakta bahawa segala-galanya di sini adalah serupa dengan kaedah sebelumnya. Hanya di sini item item dengan jenis "Perkhidmatan" ditambah.

Kami mengaitkan perkhidmatan memotong rumput kami ke akaun 26 dan menunjukkan item kos "Kos lain".

Sekiranya anda perlu segera mencerminkan penerimaan kedua-dua barangan dan perkhidmatan, gunakan jenis operasi "Barang, perkhidmatan, komisen".

Penerimaan barang daripada pembekal (serta perkhidmatan, jika ada) oleh pengguna yang bekerja dalam 1C: Program Perakaunan mesti dipaparkan dengan mencipta dokumen baharu dengan pergi ke “Pembelian / Penerimaan (tindakan, invois)” dan kemudian ke jurnal dokumen penerimaan.

Pada panel arahan senarai dokumen terdapat butang "Resit". Untuk memulakan dokumen baharu, pengguna, dengan mengklik padanya, mengaktifkan senarai juntai bawah, di mana dia memilih jenis operasi yang perlu dilaksanakan dalam sistem.

Rajah 1. Jenis transaksi resit barangan/perkhidmatan yang tersedia untuk pendaftaran dalam sistem

Walaupun begitu pelbagai operasi, sebagai hasil daripada memilih mana-mana daripada mereka, sistem akan mencipta dokumen "Resit barangan dan perkhidmatan", yang penampilannya - tajuk, komposisi medan dan juga set akaun perakaunan yang tersedia untuk digunakan dalam dokumen, bergantung pada jenis operasi yang akan ditunjukkan dalam senarai juntai bawah ini.

Pertimbangkan prosedur untuk mendaftarkan resit menggunakan contoh pengeposan barang daripada pembekal ke gudang. Katakan dahulu produk ini telah dibayar (bayaran pendahuluan telah dibuat kepada pembekal), dan kini pembekal telah memindahkan produk tersebut kepada kami.

Daripada senarai operasi yang tersedia, pengguna memilih "Barang/perkhidmatan/komisen".

Di sini, medan yang menunjukkan organisasi kami perlu diisi (jika sistem menyimpan rekod satu organisasi, ia akan dipilih secara automatik dalam dokumen) dan butiran rakan niaga dari mana kami membeli barangan tersebut.

Rajah 2. Pelaksanaan dokumen penerimaan barang/perkhidmatan baharu

Apabila membuat dokumen baharu, medan "Gudang" tersedia jika kotak semak "Gunakan berbilang gudang" ditandakan dalam tetapan perakaunan. Sistem ini belum mengetahui bahawa kami merancang untuk mengeluarkan resit barangan, dan operasi yang kami pilih menunjukkan bahawa kami boleh membeli bukan sahaja barangan dan bahan, tetapi juga mengeluarkan resit perkhidmatan. Dalam kes kedua, menyatakan gudang tidak diperlukan.

Sebaik sahaja kami mengisi bahagian jadual "Barang", medan "Gudang" segera menjadi wajib.

Mari selesaikan dokumen dengan mengisi medan minimum yang diperlukan untuk menggambarkan operasi dalam sistem.

Rajah 3. Mengisi dokumen resit barangan/perkhidmatan

Selepas menyiarkan dokumen, ia serta-merta menjana pengeposan pada penerimaan barang di gudang, dengan itu ditunjukkan dalam sistem pada akaun perakaunan.

Rajah 4. Contoh pengeposan untuk penerimaan barang di gudang

Beri perhatian kepada pengeposan offset awal: Dt 60.01, Kt 60.02. Hakikatnya lebih awal pembekal ini dibayar terlebih dahulu. Bayaran pendahuluan inilah yang telah diimbangi oleh dokumen resit.

Anda boleh menyediakan prosedur mengimbangi pembayaran pendahuluan (atau menyatakan dokumen mengimbangi secara manual), menjelaskan penyelesaian dan akaun pendahuluan, dan menukar cara VAT dimasukkan ke dalam harga dengan mengklik pada pautan yang sesuai dalam blok "Penyelesaian" dokumen penerimaan barang.

Rajah 5. Menyediakan pengiraan dokumen Penerimaan barangan dan perkhidmatan

Pada ketika ini, proses mencerminkan operasi penerimaan dalam sistem boleh dianggap selesai. Ingat untuk memaparkan invois masuk dan diterima kemudian dalam sistem (ini boleh dilakukan sama ada secara terus daripada dokumen atau daripada jurnal berasingan). Tanpa invois, resit tidak akan ditunjukkan dalam buku pembelian.

Pendaftaran penerimaan perkhidmatan dengan cara lain

Sebagai tambahan kepada dokumen resit barangan/perkhidmatan, sistem ini mempunyai beberapa dokumen untuk menggambarkan transaksi resit tertentu:

1. Penerimaan perbelanjaan tambahan
2. Perbelanjaan usahawan
3. Laporan kepada pengirim
4. Pengisytiharan kastam untuk import

Dokumen "Penerimaan perbelanjaan tambahan" adalah perlu untuk mendaftarkan penerimaan perbelanjaan rakan niaga luar, termasuk dalam kos item inventori yang masuk. Adalah penting untuk ditekankan bahawa kos tersebut termasuk hanya kos perolehan komoditi. Perbelanjaan penjualan tidak boleh dimasukkan dalam kos barang dan bahan.

Rajah 6. Pendaftaran dokumen untuk penerimaan perbelanjaan tambahan

Di sini, bukan sahaja harga barang masuk meningkat (di bahagian jadual, anda boleh mengagihkan jumlah perbelanjaan untuk barang yang diterima), tetapi juga hutang dibentuk kepada rakan niaga untuk jumlah perkhidmatan yang diterima. Iaitu, dokumen ini menggantikan sepenuhnya dokumen "Penerimaan barangan dan perkhidmatan" untuk tujuan mencerminkan operasi penerimaan perkhidmatan yang termasuk dalam kos barang.

Jika sistem menyimpan rekod aktiviti usahawan individu, antara muka akan tersedia dokumen "Perbelanjaan usahawan". Ia mempunyai bilangan tetapan minimum dan direka bentuk untuk mencerminkan perbelanjaan peribadi seorang usahawan, dan serta-merta sepadan dengan pinjaman dengan akaun 84.

Rajah 7. Refleksi dalam sistem perbelanjaan peribadi seorang usahawan

Dokumen itu boleh menggambarkan kedua-dua pembayaran untuk perkhidmatan yang disediakan dan pembelian barangan.

"Laporkan kepada pengirim" digunakan untuk memaparkan operasi dalam sistem:

• Realisasi barangan yang diterima secara komisen;
• Perkhidmatan yang diberikan bagi pihak pengetua;
• Kos imbuhan ejen untuk perkhidmatan yang diberikan.

Rajah 8. Pendaftaran dalam sistem laporan kepada konsainor

Sudah tentu, jika organisasi tidak menyediakan perkhidmatan ejen atau tidak mengambil barang untuk dijual, dokumen ini tidak digunakan dalam sistem.

Keputusan

Memaparkan operasi untuk penerimaan barangan / perkhidmatan dalam 1C: Program perakaunan membayangkan keupayaan bukan sahaja untuk menambah barang ke 1C atau merekodkan ketibaan barang dalam 1C, tetapi juga untuk menyimpan rekod penuh penerimaan perkhidmatan, membuat pengeposan pada penerimaan barang di gudang dan banyak lagi. Selain itu, dokumen telah dilaksanakan untuk menggambarkan beberapa operasi tertentu.

Hantar artikel ini ke mel saya

Untuk mengambil kira perkhidmatan dalam Perakaunan 1C 8.3, dokumen "Resit (tindakan, invois)" digunakan, yang terletak di bahagian "Pembelian".

Seterusnya, senarai semua dokumen (Resit) yang telah dibuat dibuka. Jika beberapa organisasi disimpan dalam pangkalan maklumat dan kami perlu melihat Resit hanya untuk organisasi dan rakan niaga tertentu, maka dalam pengepala adalah mungkin untuk menetapkan penapis dalam medan yang sepadan.

Oleh kerana dokumen Resit mempunyai beberapa jenis transaksi, selepas mengklik butang "Resit", maka anda perlu memilih "Perkhidmatan (tindakan)".

Sekiranya pilihan sebelum ini dibuat dalam bentuk senarai dokumen, maka dalam bentuk dokumen baru, Pihak Rakan dan Organisasi akan diisi secara automatik, dalam beberapa kes ini mudah.

Dalam pengepala dokumen, dalam medan "Akta", masukkan nombor dan tarikh akta Masuk mengenai penyediaan perkhidmatan daripada pembekal. Jika Counterparty mempunyai perjanjian utama (anda boleh melihat ini dalam kad rakan niaga, dalam bahagian "Perjanjian"), maka medan "Perjanjian" dokumen juga akan diisi secara automatik. Juga, dalam pengepala, akaun untuk perakaunan untuk penyelesaian dan prosedur untuk mengimbangi pendahuluan mesti diisi. Jenis harga - digantikan daripada Perjanjian. Bendera "Asal Diterima" dalam pengepala dokumen hanya bertujuan untuk menunjukkan dokumen utama yang telah diterima dan yang belum.

Sila tinggalkan topik yang anda minati dalam ulasan supaya pakar kami boleh menganalisisnya dalam artikel-arahan dan dalam arahan video.

Di bahagian jadual dokumen, anda boleh menambah item yang mempunyai "Jenis item" - "Perkhidmatan" (ini boleh dilihat dalam kad item itu sendiri). Di samping itu, anda boleh menukar kadar VAT mana-mana item dalam bahagian jadual dengan mengklik pada medan yang sesuai.

Dalam contoh ini, perakaunan untuk perkhidmatan dalam 1C Perakaunan 8 diperuntukkan kepada akaun 26 dengan item kos "Kos lain" dan "Perkhidmatan pengangkutan".

Selepas menyiarkan, dokumen akan menjana siaran berikut. Memandangkan VAT tidak termasuk dalam harga, masukan input VAT berasingan telah dijana untuknya.

Kami juga boleh mendaftarkan dokumen "Invois diterima untuk penerimaan" (butang yang sepadan di bawah bahagian jadual dokumen) dan mencetaknya jika perlu. Dan cetak "Akta mengenai penyediaan perkhidmatan untuk pembekal"

Anda boleh menyimpan rekod perkhidmatan melalui "Akaun Pembekal", apabila dokumen "Resit" dimasukkan berdasarkannya.

Dalam kes ini, dokumen "Resit" akan diisi sepenuhnya secara automatik. Sekiranya perlu untuk segera mencerminkan kedua-dua barangan dan perkhidmatan dalam satu dokumen, maka dokumen dengan jenis operasi "Barang, perkhidmatan, komisen" dimaksudkan untuk ini.

Selepas melengkapkan dokumen, kami akan membentuk kunci kira-kira untuk organisasi kami. Untuk melakukan ini, pergi ke bahagian "Laporan" dan pilih "Perolehan dan kunci kira-kira" dalam kumpulan laporan Standard. Kemudian kita akan melihat perkara berikut:

Pada akaun ke-60, hutang kepada pembekal telah dibentuk dalam jumlah 10,974 rubel, pada akaun ke-19 VAT ditunjukkan dalam jumlah 1,674 rubel, dan perkhidmatan telah diterima dalam jumlah 9,300 rubel pada akaun ke-26.

Untuk kedai runcit

Jangka permintaan dan uruskan inventori
Barang tidak boleh sedikit dan tidak boleh banyak. Jika tidak cukup barang, jualan hilang berlaku di kedai. Sekiranya terdapat terlalu banyak barang, lebihan dana dibekukan dalam edaran. Gunakan perkhidmatan 1C-Products untuk ramalan permintaan yang lebih tepat. Perkhidmatan ini mengambil kira purata jualan, trend, tempoh kekurangan barang (jurang pada rak), permintaan bermusim, cuti, jualan, promosi.

Setiap hari, perkhidmatan secara automatik menyemak baki minimum dan menghantar permintaan kepada pembekal tepat pada masanya, menggunakan hasil ramalan. Jadi anda akan mengelakkan kedua-dua kekurangan dan lebihan barangan di kedai.

Rancang pilihan anda tanpa kesilapan
Ketahui produk yang membawa keuntungan kepada anda dan harus sentiasa ada dalam stok. Dan, sebaliknya, keluarkan produk dengan margin dan perolehan yang rendah daripada pelbagai.

Kawal perniagaan anda dan tingkatkan keuntungan
Cuba pilihan yang berbeza untuk meningkatkan jualan - produk baharu, menukar penanda, memperuntukkan semula ruang. Laporan akan membantu anda memastikan anda melakukan perkara yang betul. Blok analitik tersedia melalui web dan direka bentuk sebagai papan pemuka penunjuk aktiviti, membolehkan anda melihat perubahan dengan cepat.

Untuk pemborong

Rancang bekalan barangan ke kedai anda sendiri atau yang disewa
Gunakan perkhidmatan untuk mendapatkan baki semasa barangan di kedai dan tentukan saiz penghantaran dengan betul. Sistem ramalan permintaan yang terbina dalam perkhidmatan akan membantu memastikan ketersediaan berterusan barangan panas di rak kedai dan akan membolehkan anda mengelakkan "terlebih stok" di gudang anda.

Untuk senario kerja sedemikian, tarif istimewa yang menguntungkan "Pesanan automatik 300 barang" disediakan.

Meningkatkan kecekapan memproses pesanan yang diterima
Perkhidmatan 1C-Products membolehkan anda menyegerakkan nama barang daripada pembekal dan kedai, yang memungkinkan untuk memuat naik aplikasi secara automatik dari kedai runcit ke sistem perakaunan dan tidak menghabiskan banyak masa membandingkan julat.

Kemampuan

Ramalan permintaan dan pesanan automatik

Sistem pesanan automatik adalah berdasarkan matriks pelbagai tersuai. Matriks pelbagai ialah senarai barang yang dijual oleh kedai. Bagi setiap produk, perkhidmatan mengira purata jualan harian dan menentukan "baki minimum" dan volum pesanan yang optimum.
Perkhidmatan 1C-Products secara automatik menyemak baki minimum dan menjana aplikasi untuk barangan yang bakinya kurang daripada yang diperlukan.
Proses bekalan yang teratur membolehkan anda mengelakkan kedua-dua kekurangan dan lebihan barangan di kedai.

Pengurusan dan analisis stor

Laporan yang jelas akan membantu anda menilai kecekapan menggunakan sumber kedai:

• analisis hasil (mengikut hari, jam, jenis pembayaran, cek purata);
• analisis baki dan perolehan komoditi (barangan terlaris, perolehan, jualan oleh pembekal);
• analisis penggunaan ruang (hasil setiap 1 persegi. m. ruang runcit, mengikut bahagian atau mengikut kategori produk).

Syarat Penggunaan

harga

1C-Produk. Ujian untuk kedai selama 1 bulan

Percuma

• Pengoptimuman pelbagai, kawalan inventori dan pesanan automatik barangan

1C-Produk. Pesanan automatik untuk kedai

1000 gosok/bulan
untuk satu kedai

• Pengoptimuman pelbagai
• Kawalan baki inventori dan pesanan automatik barangan

1C-Produk. Analitik jualan kedai

1000 gosok/bulan
untuk satu kedai

• Analisis kerja kedai runcit
• Analisis perbandingan untuk rangkaian kedai

1C-Produk. Bersepadu untuk kedai

1700 gosok/bulan
untuk satu kedai

• Menggunakan Pelayan Ramalan
• Pengoptimuman pelbagai, kawalan inventori dan pesanan automatik barangan
• Analisis kerja kedai runcit atau rangkaian kedai

Langkah 1. Mengisi dokumen Barangan (nota konsainan)

Untuk menghantar barang dalam 1C 8.3, kami akan menggunakan dokumen Barangan (invois): bahagian Pembelian - Resit (tindakan, invois) - Resit - Barangan (invois):

Mari isi bahagian atas dokumen:

• Dalam barisan No. Invois daripada nyatakan nombor dan tarikh dokumen penerimaan;
• Dalam baris Counterparty, nyatakan pembekal;
• Dalam baris Kontrak, nyatakan kontrak pembekalan:

• Dalam baris Jenis kontrak, anda perlu nyatakan - Dengan pembekal:

Petunjuk yang salah tentang jenis kontrak semasa mengisi dokumen boleh menyebabkan kesilapan dalam perakaunan. Untuk maklumat lanjut tentang ini, lihat tutorial video berikut:

Bagaimana untuk menunjukkan surat-menyurat akaun penyelesaian dengan pembekal dengan betul dalam 1C 8.2 (8.3), lihat pelajaran video kami:

Jika konsainor dan penerima konsainan adalah rakan niaga yang berbeza, maka gunakan hiperpautan Penghantar dan penerima dan isikan medan dengan sewajarnya:

Cara memasukkan VAT input dengan betul dalam dokumen untuk penerimaan barangan dan perkhidmatan dalam 1C 8.2 (8.3), lihat video berikut:

Jom isi jadual. Isikan lajur seperti yang ditunjukkan dalam rajah:

Langkah 2. Pengeposan barangan

Mari lihat hasil menyiarkan dokumen, menyiarkannya:

Langkah 3. Daftar invois daripada pembekal

Untuk mendaftar, isikan medan baris No. Invois daripada dan klik butang Daftar. Invois dokumen yang diterima dalam 1C 8.3 dijana secara automatik:

Menurut penyiaran dokumen, kami melihat bahawa VAT dibentangkan untuk potongan:

Langkah 4. Menyemak ketepatan pengeposan barang dalam 1C 8.3

Untuk menyemak ketepatan pengeposan barang dalam 1C 8.3, kami akan menggunakan laporan kunci kira-kira: bahagian Laporan - Laporan standard - Kunci kira-kira:

Mari kita semak kos barangan yang dijana menggunakan Kunci Kira-kira pada laporan akaun 41: bahagian Laporan - Laporan standard - Kunci kira-kira untuk akaun: