Bekerja dengan pesanan pelanggan dalam unit 1c. Organisasi pengeluaran tersuai dalam PP "1C: Pengurusan Perusahaan Pembuatan"

Perakaunan untuk operasi pengeluaran bukanlah satu tugas yang mudah untuk pengguna yang baru menggunakan produk perisian 1C. Pertama sekali, kami ingin mengatakan bahawa tidak semua konfigurasi 1C boleh menjalankan pengeluaran. Pengeluaran penuh dengan perancangan, spesifikasi dan rancangan untuk pembelian bahan mentah hanya boleh dijalankan dalam konfigurasi SCP atau ERP. Dalam USP atau Automasi Kompleks, anda boleh menjalankan pengeluaran mudah tanpa perancangan.
Untuk lebih memahami urutan tindakan, kami akan menganalisis contoh praktikal pengeluaran peralatan.

Tugasan: pengeluaran unit perindustrian dan penjualan seterusnya kepada pembeli. Pembelian bahan yang hilang untuk pengeluaran. Hapus kira bahan dan kos tambahan untuk produk siap. Merumuskan hasil kewangan aktiviti.

1. Jom buat pesanan pelanggan. Kami akan menambah item produk pada pesanan, yang merupakan produk siap dan bertujuan untuk pembeli membayar invois untuk pembayaran (tawaran komersial). Pesanan pembeli adalah permulaan keseluruhan proses. Kini, berdasarkan pesanan pembeli, kami mempunyai hak untuk membuat pesanan pengeluaran dan melancarkan keseluruhan rantaian proses perniagaan.

2. Berdasarkan pesanan pembeli, pesanan pengeluaran dibuat. Untuk mengisi bahagian jadual "Bahan" secara automatik, anda perlu mengisi medan "Spesifikasi" produk siap (diserlahkan dalam rajah dengan bingkai merah). Jika tidak, bahan mesti didorong masuk dengan tangan, yang sangat intensif buruh apabila kuantiti bahan yang diproses adalah besar.

3. Menyimpan baki untuk pengeluaran. Untuk memahami sama ada jumlah bahan yang diperlukan untuk pengeluaran tersedia, adalah perlu untuk menempah bahan untuk pengeluaran.

4. Pembelian tambahan bahan yang diperlukan. Analisis pesanan pengeluaran atau laporan analisis bekalan pesanan pengeluaran akan menunjukkan bahan yang hilang daripada baki untuk memenuhi pesanan pengeluaran.

5. Pengeluaran. Produk siap diterima di gudang menggunakan dokumen "Laporan Pengeluaran untuk Anjakan".
Dokumen dibuat berdasarkan pesanan pengeluaran. Dalam laporan pengeluaran, tetapan harus termasuk pengagihan automatik kos bahan dan kos lain. Hanya selepas itu kos dihapuskan dengan betul.
6. Hapus kira bahan daripada baki. Untuk mengeluarkan bahan daripada baki dan memindahkan kosnya kepada produk siap, anda mesti memasukkan invois Keperluan dokumen
7. Selepas kami menyiapkan produk dengan kos yang betul pada baki kami, kami boleh mendaftarkan jualan dan menyemak jumlah yang kami peroleh menggunakan laporan untung kasar.

DIREKTORI

Spesifikasi Direktori.
Direka untuk mengekalkan spesifikasi produk dan komponen perkilangan.
Untuk mencipta dan mengaktifkan spesifikasi, anda mesti mengisi medan yang ditunjukkan dalam gambar.
Spesifikasi menentukan jenis pembiakan inventori - pembelian atau pengeluaran.
Spesifikasi boleh menjadi Perhimpunan atau Unit.
Spesifikasi untuk Produk Siap mesti menunjukkan jenis pemasangan standard.
Nomenklatur Direktori
Nomenklatur dikekalkan dengan cara biasa. Pengecualian: komponen dan produk siap.
Unit – jenis item – produk separuh siap
Produk siap - jenis item - produk
Semua yang lain adalah komoditi

PERAKAUNAN UNTUK KOS TAMBAHAN

Terdapat dalam dokumen Laporan Pengeluaran Anjakan. Kos ini dipindahkan kepada kos jualan dan ditunjukkan dalam jumlah kos dalam laporan untung kasar.

NUANCES

Pengguna bertanya soalan mengapa bahan tidak dihapuskira daripada baki menggunakan dokumen "Laporan Pengeluaran Shift"? Hakikatnya ialah program SCP membayangkan penggunaan penyelesaian dalam kedua-dua syarikat pembuatan kecil dan besar. Oleh itu, pemaju 1C menetapkan "pakej maksimum" hampir dengan pengeluaran berskala besar, dengan mengambil kira pengagihan tanggungjawab kewangan di kalangan jabatan dan individu. Oleh itu, Laporan Pengeluaran dokumen untuk syif menerima produk siap, dan dokumen Keperluan-invois menghapus kira bahan.

Pesanan untuk pengeluaran (untuk pengeluaran produk separuh siap) boleh dikeluarkan berdasarkan pesanan untuk pengeluaran (untuk pengeluaran produk). Kemudian medan "Tempahan pengeluaran utama" akan diisi.

Nomenklatur – produk yang diperlukan (produk separuh siap).
Spesifikasi – mengikut produk (produk separuh siap) yang diperlukan untuk dihasilkan.

Tab "Bahan" mesti dilengkapkan. Ia memerlukan anda untuk menunjukkan:

Penempatan – gudang di mana bahan dikhaskan.
Spesifikasi - ditunjukkan jika Pengeluaran ditunjukkan dalam lajur "Jenis pembiakan".
Bahagian – mesti sepadan dengan bahagian yang ditunjukkan dalam pengepala.
Produk.

Invois Keperluan Dokumen

Stok
Pecah bahagian

Item Kos – Melainkan dinyatakan sebaliknya, ini ialah "kos bahan". Ini adalah ciri analisis untuk subsistem pengiraan kos (BC).
Sifat Kos - Melainkan dinyatakan sebaliknya, ini adalah "Kos Pengilangan." Ini ialah ciri analisis untuk subsistem pengiraan kos (CC).
Analitis – kumpulan nomenklatur produk yang bahannya dihapus kira. Ini adalah ciri analisis untuk subsistem pengiraan kos.

Jika keperluan invois telah dikeluarkan untuk pesanan pengeluaran, maka anda boleh mengisi senarai bahan untuk baki pesanan pengeluaran menggunakan .

Jika bahan untuk pesanan pengeluaran dihapuskan sebahagiannya oleh keperluan invois, maka kumpulan item (lajur Analitik) ditentukan secara manual.

Pemprosesan gudang juga mungkin berguna.

Laporan pengeluaran Anjakan Dokumen

dimasukkan berdasarkan Pesanan Pengeluaran.

Dalam pengepala dokumen anda mesti menunjukkan:

Stok
Pecah bahagian
Bahagian organisasi (sepadan dengan bidang Bahagian)

Pada tab "Produk dan Perkhidmatan" anda perlu menunjukkan:

Produk/perkhidmatan – produk perkilangan (produk separuh siap).
Kumpulan nomenklatur(NG) – nyatakan kumpulan produk yang mana keluaran produk ini direkodkan. Di bawah NG inilah kos harus dihapuskan.

Pada tab "Bahan" anda perlu menunjukkan:

Bahan – dihapus kira untuk pengeluaran.
Spesifikasi – mengikut mana pengeluaran produk ini dijalankan.

Pada tab "Pengagihan Bahan" anda perlu menentukan:

Bahan – menunjukkan bahan yang dihapus kira untuk pengeluaran.
Produk – produk (produk separuh siap) yang bahannya dihapus kira. Ini adalah ciri analisis untuk subsistem pengeluaran.
Kumpulan nomenklatur(NG) – menunjukkan kumpulan produk yang bahan (dan kos lain) dihapus kira. Ini adalah ciri analisis untuk subsistem pengiraan kos.
Spesifikasi – mengikut mana pengeluaran produk ini dijalankan.

Medan yang memerlukan perhatian khusus diserlahkan dengan warna kuning.

Untuk mengisi kumpulan item secara automatik dalam dokumen (pada tab "Produk dan Perkhidmatan" dan "Pengedaran Bahan"), pemproses untuk mengisi bahagian jadual (TPH) "* Isi kumpulan item" ditulis.

Nota:

Pengiraan kos produk (produk separuh siap) dijalankan dalam konteks kumpulan produk, dan bukan produk tertentu.

Oleh itu, jika kumpulan produk termasuk beberapa nama produk, kosnya adalah sama.

Dalam kes ini, sudah tentu, hapus kira bahan akan dijalankan seperti yang diisi dalam dokumen, mengikut spesifikasi.

Spesifikasi ialah maklumat rujukan yang digunakan untuk mengisi dokumen pada mulanya. Pada masa hadapan, kandungan dokumen dan hasil pelaksanaannya tidak terjejas.

Pengesahan data yang dimasukkan

Untuk menyemak analitis dokumen yang dimasukkan, anda boleh menggunakan dua laporan:

Laporkan "Analisis Peruntukan Kos": Pengurusan Pengeluaran Antara Muka, menu Kos -> Analisis Peruntukan Kos.
Laporkan "Analisis pengagihan kos pengeluaran": Pengurusan Pengeluaran Antara Muka, menu Kos -> Analisis pengagihan kos pengeluaran.

Mari lihat apakah mekanisme produk perisian yang akan memudahkan kita mengisi harga dalam Pesanan Pembeli atau Jualan barangan dan perkhidmatan. Dan yang mana yang akan dapat menginsuranskan pengguna terhadap kesilapan.

Anda mungkin akan menemui sesuatu yang berguna untuk diri sendiri dalam artikel ini, walaupun anda telah bekerja di 1C untuk beberapa lama dan menjadi lebih selesa.

Saya akan menunjukkannya menggunakan contoh Pesanan Pembeli, tetapi semua yang berikut terpakai tanpa sekatan pada dokumen Jualan barangan dan perkhidmatan jika anda tidak menggunakan Pesanan Pembeli dalam 1C.

1. Jenis harga - tidak diisi.

2. Jumlah termasuk. VAT.

3. Jenis harga lalai dalam Pesanan Pembeli.

3. Bagaimana untuk menetapkan peraturan permainan untuk pengurus.

4. Apabila menukar jumlah, kira semula diskaun, bukan harga.

1. Jenis harga - tidak diisi

Ya, ini betul-betul mesej di penjuru kanan sebelah bawah pesanan pembeli yang menyambut kami jika kami belum menyediakan kerja dengan penetapan harga dalam 1C. Bagaimana untuk membetulkannya?

Pilihan paling asas untuk menentukan harga secara automatik dalam Pesanan Pembeli ialah pergi ke tab "Harga dan Mata Wang" dan nyatakan jenis harga di sana:

Sekarang kita memilih tatanama untuk dokumen dengan cara biasa:

melalui Pemilihan
cari mengikut nama terus dalam baris bahagian jadual

1C secara automatik akan menetapkan harga jenis yang anda tentukan:

Berhati-hati, jika harga telah berubah dari semasa ke semasa, harga yang sah pada tarikh Pesanan pembeli akan diganti.

Mudah sahaja. Ya, indah. Apa yang perlu dilakukan jika ia tidak berjaya?

Mari kita lihat kes utama:

1. Terlupa untuk menunjukkan jenis harga pada penanda halaman atau menyatakan yang salah.

Tidak mengapa, anda boleh melakukan ini selepas memilih tatanama. Pilih jenis harga pada tab Harga dan mata wang dan pastikan kotak pilihan Harga isian semula dipilih:

1C akan membaca semula semua harga dalam bahagian jadual Pesanan Pembeli.

2. Harga akan ditetapkan jika dalam 1C!

Jika anda masih belum menetapkan harga senarai harga anda dalam 1C, kemudian lihat bahan tentang cara membuat jenis harga untuk item dan cara menetapkan harga dalam 1C.

3. Harga untuk produk ditetapkan, tetapi lewat daripada tarikh Pesanan pembeli.

Dari tarikh diambil kira kerana harga mungkin berubah mengikut masa. Ia mengambil nilai yang sah pada tarikh jualan. Dalam keadaan sedemikian, anda harus sama ada menukar tarikh dokumen Menetapkan Harga Item kepada tarikh yang lebih awal, atau membuat Tetapan berasingan untuk tarikh yang diperlukan.

Anda boleh menyemak tarikh harga melalui Laporan - Harga - Analisis Harga:

4. Anda menggunakan ciri item.

Harga yang dibekalkan adalah yang ditunjukkan khusus untuk ciri-ciri dalam talian. Bagaimana jika ia tidak dinyatakan?

Ia berlaku bahawa harga tidak bergantung pada ciri-ciri. Kemudian anda boleh menentukan hanya satu harga, tanpa ciri. 1C akan memilihnya dalam baris pesanan. Jika harga sedemikian tidak ditetapkan, maka 1C tidak akan mengisi harga dalam baris pesanan pembeli.

Dan begitu juga sebaliknya.

Sebagai contoh, anda telah memilih produk yang mana rekod disimpan mengikut ciri dengan harga yang berbeza, tetapi kini anda memerlukannya tanpa ciri. Untuk produk tanpa ciri, harga berasingan mesti ditunjukkan, jika tidak 1C akan membiarkan harga kosong.

5. Harga ditunjukkan dalam mata wang asing, Pesanan adalah dalam rubel, dan kursus tidak dinyatakan.

Ini juga berlaku pada mulanya apabila bekerja di 1C. 1C sentiasa mengira semula harga ke dalam mata wang kontrak, dan mengambil kadar pertukaran pada tarikh pesanan.

Anda perlu menetapkan kadar pertukaran untuk tarikh dalam direktori mata wang.

Kemudian pergi ke tab Harga dan mata wang pesanan pembeli dan tandai kotak semak Harga isi semula. 1C akan mengambil kadar pertukaran yang muncul dan mengira semula harga dalam bahagian jadual.

2. Jumlah termasuk. VAT

Apabila anda memilih jenis harga, sistem akan secara automatik menentukan perkara yang perlu dilakukan dengan VAT. Sekiranya anda menganggap bahawa VAT dimasukkan dalam jumlah dokumen atau adakah anda perlu mengira VAT di atas daripada jenis harga yang telah anda pilih? Jumlah kotak semak disertakan. VAT akan diisi dengan nilai dari jenis harga. Dari medan Harga termasuk VAT.

Nilai ini adalah pilihan. Anda boleh menukarnya mengikut keperluan untuk dokumen tertentu. Dalam kes ini, 1C akan mengira semula harga secara automatik supaya jumlah keseluruhan dokumen (termasuk VAT) tidak berubah.

3. Jenis harga lalai dalam Pesanan Pembeli

Sekarang mari kita lihat pilihan yang lebih meluas. Jika anda mempunyai banyak pesanan pelanggan, maka adalah menyusahkan untuk menetapkan harga secara manual untuk setiap jenis.

Dalam 1C terdapat beberapa pilihan untuk menentukan jenis harga lalai:

1. Tetapkan jenis harga dalam tetapan pengguna pengurus jualan anda:

Ini adalah mudah apabila syarikat mempunyai beberapa senarai harga untuk saluran jualan. Selalunya setiap pengurus bekerja dengan saluran jualan tertentu dan, dengan itu, senarai harga. Dan ia adalah mudah baginya bahawa harga yang betul ditetapkan dengan segera.

Berhati-hati, mekanisme ini tidak melarang pengurus menukar harga, tetapi hanya menjadikan kerjanya lebih mudah. Kami akan melihat cara untuk mengehadkan kebebasan bertindak pengguna kemudian.

2. Tetapkan jenis harga dalam perjanjian dengan rakan niaga:

Jenis harga ini akan diutamakan daripada tetapan lalai pengguna.

Kaedah ini mudah apabila harga ditetapkan mengikut jenis pelanggan dan harga yang sepadan dinyatakan dalam kontrak. Pengurus bekerja dengan sekumpulan barangan, tetapi dengan pelbagai jenis pelanggan.

4. Bagaimana untuk menetapkan peraturan permainan untuk pengurus

Selalunya perlu mengehadkan kebebasan bertindak pengurus dalam mengubah harga dalam Pesanan Pembeli atau Jualan barangan dan perkhidmatan.

Pilihannya berbeza: daripada larangan ketat untuk menyentuh harga sama sekali kepada kebebasan dalam membuat keputusan dalam beberapa had harga yang lebih rendah.

Apakah yang ditawarkan oleh 1C 8 klasik kepada kami?

Sekatan berguna berikut disertakan dalam mekanisme hak pengguna tambahan:

Penting! Hak tambahan mengehadkan pengguna hanya kepada mereka yang mempunyai hak yang tidak lengkap.

Untuk peraturan digunakan kepada pengguna, mereka perlu mengkonfigurasi peranan.

Jadi, kami mempunyai ciri-ciri menarik berikut:

Jangan keluarkan barang dengan harga di bawah jenis tertentu- kami menetapkan jenis harga di sini dan 1C membandingkan harga seunit dalam dokumen jualan dengan harga untuk jenis ini. Jika harga, dengan mengambil kira semua diskaun, lebih rendah, dokumen tidak boleh diproses:

Dokumen ini bertujuan untuk menggambarkan operasi berikut dalam pengurusan, perakaunan dan perakaunan cukai dalam 1C UPP:

1. Keluaran produk yang dihasilkan di bengkel. Terdapat dua jenis:

· dengan pengeposan ke gudang;

· tanpa mengepos ke gudang dengan refleksi dalam kerja yang sedang dijalankan, refleksi dalam perniagaan am, overhed pengeluaran atau kos lain.

2. Penyediaan perkhidmatan dalaman oleh unit pengeluaran.

3. Mengepos sisa yang boleh dipulangkan ke gudang daripada pengeluaran.

4. Refleksi dalam perakaunan data mengenai pengagihan kos langsung pengeluaran:

· Kos bahan dan sisa boleh dipulangkan - dari segi kuantitatif;

· Operasi teknologi dan Kos lain – dari segi kewangan.

Mari buka jurnal dokumen "Laporan pengeluaran untuk peralihan":

1) Mari beralih kepada antara muka "Pengurusan Pengeluaran".

2) Item menu "Pengeluaran" - "Laporan pengeluaran untuk syif".

Mari buat dokumen "Laporan pengeluaran untuk anjakan" dan pertimbangkan keupayaannya (Gamb. 1).

nasi. 1 – Dokumen “Laporan pengeluaran untuk syif”

Mengisi pengepala dokumen "Laporan pengeluaran untuk anjakan" dalam 1C:UPP.

Mari kita pertimbangkan untuk mengisi butiran pengepala dokumen:

· Stok. Lokasi penyimpanan di mana produk yang dikeluarkan disimpan. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Gudang".

· Pecah bahagian. Unit pengeluaran di mana produk dihasilkan atau perkhidmatan dalaman disediakan. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Bahagian". Butiran perlu diisi.

· Bahagian organisasi. Unit pengeluaran organisasi di mana produk dihasilkan atau perkhidmatan dalaman disediakan. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Bahagian Organisasi". Butiran perlu diisi.

· Tugas pengeluaran. Tugas pengeluaran ditunjukkan jika output pengeluaran terikat dengan tugas pengeluaran tertentu, dalam hal ini tugas pengeluaran akan dianggap selesai dari segi produk yang dikeluarkan di bawahnya.

· Benarkan melebihi had. Agar pengguna dapat menunjukkan hapus kira bahan untuk kos yang melebihi had, dalam set hak tambahan, nilai hak "Kebenaran mengedit untuk melebihi had untuk pembekalan bahan" mesti ditetapkan kepada "Benar". Dalam kes ini, " Benarkan melebihi had". Jika kotak semak didayakan, maka dokumen itu boleh menghapuskan sebarang jumlah bahan sebagai perbelanjaan, tanpa mengira nilai had yang ditetapkan. Dalam kes ini, jumlah jumlah bahan yang dihapus kira mesti ditunjukkan dalam atribut "Kuantiti" pada tab "Bahan", dan volum yang melebihi nilai had mesti diserlahkan dengan jelas dan ditunjukkan dalam "Termasuk. dikeluarkan melebihi had" dalam bahagian jadual "Penerima". Lajur menjadi kelihatan apabila kotak pilihan "Benarkan melebihi had" dipilih. Kawalan had dilakukan hanya jika arah pengeluaran dalam dokumen ditetapkan kepada "Untuk kos" atau "Untuk kos (senarai)".

Menetapkan keterlihatan butiran dan penanda halaman dokumen "Laporan Pengeluaran Shift" dalam 1C:UPP.

Keterlihatan beberapa butiran dan penanda halaman dokumen dikawal dalam tetingkap berasingan, dipanggil dengan mengklik " tetapan". Tetingkap tetapan (Gamb. 2) membolehkan anda menyemak tetapan dokumen yang diperlukan:

nasi. 2 – Tetingkap untuk menetapkan keterlihatan butiran dan tab dokumen “Laporan pengeluaran untuk anjakan”.

· Gunakan bahan. Jika kotak semak ditandakan, tab "Bahan" kelihatan. Pada tab ini, anda memasukkan senarai bahan yang digunakan dalam pengeluaran produk.

· Mengedarkan bahan secara automatik. Kotak pilihan menentukan pengedaran manual atau automatik bahan untuk dikeluarkan. Jika kotak pilihan tidak dipilih, tab "Pengagihan Bahan" kelihatan.

· Gunakan operasi teknologi. Jika kotak semak ditandakan, maka "Tech. operasi" kelihatan. Pada tab ini, anda memasukkan senarai operasi teknologi yang dilakukan semasa pengeluaran produk.

· Mengedarkan teknologi secara automatik. operasi. Kotak pilihan menentukan pengagihan kos secara manual atau automatik untuk operasi teknologi. Jika kotak pilihan tidak ditandakan, maka tab "Pengedaran teknikal". operasi" kelihatan.

· Gunakan kos lain. Jika kotak pilihan ditandakan, tab "Kos lain" kelihatan. Pada tab ini, anda memasukkan senarai kos tidak ketara lain yang ditanggung dalam pengeluaran produk.

· Mengagihkan kos lain secara automatik. Kotak semak menentukan pengagihan manual atau automatik bagi kos pengeluaran lain. Jika kotak pilihan tidak ditandakan, maka tab "Pengagihan kos lain" kelihatan.

· Gunakan sisa yang boleh dipulangkan. Jika kotak semak ditandakan, tab "Sisa Boleh Dipulangkan" kelihatan. Pada tab ini, anda memasukkan senarai sisa boleh dipulangkan yang diterima semasa pengeluaran produk.

· Mengedarkan sisa yang boleh dipulangkan secara automatik kepada produk. Kotak semak menentukan pengedaran manual atau automatik sisa boleh dipulangkan kepada produk. Jika kotak semak tidak dipilih, tab "Pengagihan Sisa Boleh Dipulangkan" kelihatan.

· Gunakan masa operasi. Jika kotak semak ditandakan, maka anda boleh memasukkan ke dalam dokumen bukan sahaja data mengenai pengeluaran produk siap, tetapi juga data mengenai waktu operasi. Apabila kotak semak didayakan, butiran berikut tersedia untuk kemasukan data: Jenis isu, termasuk. selesai.

· Gunakan pesanan pengeluaran. Jika kotak semak ditandakan, maka atribut "Tugas pengeluaran" tersedia untuk input dalam pengepala dokumen; data keluaran produk boleh dipautkan kepada tugas pengeluaran, dengan itu menunjukkan selesainya tugas pengeluaran. Pilihan untuk mengisi bahagian jadual "Produk" secara automatik untuk pesanan pengeluaran yang dinyatakan dalam pengepala dokumen tersedia.

· Gunakan pesanan. Jika kotak semak ditandakan, maka butiran "Kos pesanan", "Keluaran pesanan", "Rizab/peletakan pesanan" tersedia untuk input untuk menunjukkan pesanan yang mana data tentang output produk dan kos pengeluaran boleh dipautkan.

· Gunakan pesanan perkhidmatan OS. Jika kotak semak ditandakan, maka dalam bahagian jadual "Produk" dalam atribut "Keluaran", pilihan "Pesanan untuk servis OS" tersedia untuk pemilihan, iaitu, keluaran produk atau penyediaan perkhidmatan boleh dipautkan kepada pesanan untuk servis OS.

· Gunakan arahan keluaran. Jika kotak semak ditandakan, maka pilihan arah keluaran produk tersedia - ke gudang, untuk kos satu arah, untuk kos dalam beberapa arah. Atribut "Arah Keluaran" tersedia untuk input dalam bahagian jadual "Produk", tab "Penerima" dan butang "Penerima" pada panel arahan bahagian jadual "Produk" menjadi kelihatan. Jika kotak semak tidak ditandakan, maka semua output pengeluaran pergi ke gudang yang ditunjukkan dalam pengepala dokumen.

· Gunakan unit WIP. Jika kotak semak ditandakan, maka dalam bahagian jadual "Pengagihan Bahan", butiran "Unit WIP" dan "Unit Organisasi WIP" tersedia untuk kemasukan data.

· Gunakan analitik WIP. Jika kotak semak ditandakan, maka dalam bahagian jadual "Pengagihan bahan" butiran "kumpulan item WIP" dan "pesanan WIP" tersedia untuk kemasukan data.

Bekerja dengan dokumen "Laporan pengeluaran untuk syif" dalam 1C:UPP.

Marilah kita menghasilkan produk separuh siap yang mana kerusi goyang akan dipasang pada masa hadapan. Mari kita cerminkan fakta keluaran menggunakan dokumen "Laporan Pengeluaran untuk Anjakan" dan pertimbangkan untuk mengisi penanda halaman dokumen tersebut.

Tab "Produk dan Perkhidmatan" dalam 1C:UPP.

Tab menunjukkan produk siap dikeluarkan, produk separuh siap atau perkhidmatan dalaman yang disediakan (Gamb. 3):

nasi. 3 - Tab "Produk dan perkhidmatan"

· Produk/perkhidmatan. Produk yang dikeluarkan atau perkhidmatan yang disediakan. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Nomenklatur" dan perlu diisi. Kami telah menghasilkan produk separuh siap untuk kerusi goyang: Rangka kerusi (2 jenis) dan pelari kerusi goyang.

· Ciri-ciri produk. Ciri produk yang dikeluarkan, jika rekod ciri disimpan untuk produk ini. Nilai atribut dipilih daripada buku rujukan "Ciri Item". Mengikut tatanama kami, rekod tidak disimpan mengikut ciri.

· Siri produk. Satu siri produk perkilangan, jika rekod disimpan untuk produk ini mengikut siri. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Siri Item". Mengikut tatanama kami, rekod tidak disimpan mengikut siri.

· Jenis pelepasan. Jenis keluaran produk dan penyediaan perkhidmatan. Tersedia jika kotak semak "Gunakan masa operasi" dipilih dalam tetapan keterlihatan butiran. Atribut boleh mengambil nilai berikut:

· Keluaran - menentukan fakta keluaran akhir produk;

· Masa operasi - fakta pengeluaran yang belum selesai yang mana kos telah digunakan ditentukan.

Arahan pelepasan. Arah pelepasan merujuk kepada kaedah perakaunan selanjutnya untuk produk perkilangan - sama ada produk dipindahkan ke gudang, atau kekal dalam pengeluaran dan dipindahkan ke unit pengeluaran lain. Untuk menunjukkan arah keluaran dalam dokumen, gunakan atribut "Arah Keluaran" pada tab "Produk dan Perkhidmatan", serta tab "Penerima". Butiran ini tersedia jika kotak semak "Gunakan arahan keluaran" dipilih dalam tetapan keterlihatan butiran (dipanggil oleh butang "Tetapan"). Untuk masa operasi, arah pelepasan tidak ditentukan. Semua pengeluaran kekal di jabatan yang mengeluarkannya. Memindahkan kerja ke jabatan atau gudang lain adalah mustahil. Nilai lalai atribut "Arah pelepasan" boleh ditetapkan dalam tetapan pengguna. Arahan keluaran berikut tersedia untuk dipilih:

· Ke gudang. Produk dikeluarkan dengan pengeposan ke gudang. Gudang ditunjukkan dalam pengepala dokumen;

· Untuk perbelanjaan. Produk dikeluarkan tanpa dihantar ke gudang; arah penghapusan kos pengeluaran ditunjukkan pada tab "Penerima". Dengan kaedah ini, hanya satu arah hapus kira tersedia untuk barisan produk;

· Untuk perbelanjaan (senarai). Produk dikeluarkan tanpa diposkan ke gudang; arah hapus kira kos pembuatan ditunjukkan dalam kotak dialog "Memasukkan arahan untuk hapus kira produk (perkhidmatan)", yang dibuka dengan mengklik butang " penerima" pada panel arahan tab "Produk dan Perkhidmatan". Apabila menentukan arah keluaran produk (tidak kira sama ada ia satu arah atau senarai arah), anda perlu menentukan nilai semua butiran untuk mengakaunkan kos yang berkaitan dengan keluaran produk. Butiran ini ialah:

· bahagian yang mana kos dikaitkan (satu bahagian perusahaan untuk perakaunan pengurusan dan satu bahagian organisasi untuk perakaunan terkawal);

· item kos;

· pesanan pelanggan atau pesanan pengeluaran;

· akaun kos untuk perakaunan terkawal dan analitik yang sepadan dengan akaun;

· apabila menentukan senarai arah, adalah perlu untuk menetapkan pekali untuk mengagihkan kos mengikut arah.
Untuk penggunaan kerap gabungan nilai yang sama butiran perihalan arah keluaran, ia boleh ditakrifkan dalam templat. Buku rujukan "Arahan untuk menghapuskan produk perkilangan (perkhidmatan)" bertujuan untuk tujuan ini. Selanjutnya, dalam dokumen "Laporan Pengeluaran untuk Anjakan", mengisi butiran untuk arah pengeluaran boleh dilengkapkan berdasarkan templat. Jika senarai arahan keluaran ditentukan, templat digunakan dalam tetingkap untuk menentukan senarai menggunakan butang "Isi" - "Isi dari templat". Jika satu arah isu ditentukan, maka pada tab "Penerima", untuk mengisi data mengikut templat, anda perlu mengklik butang "Isi" - "Isi dari templat".

Dalam kes kami, kerana item produk ini bukan produk siap, tetapi produk separuh siap, kami akan memilih arah pengeluaran "Untuk kos".

Kualiti. Kualiti produk yang dihasilkan. Untuk perkhidmatan, butiran ini tidak diisi. Nilai atribut dipilih daripada buku rujukan "Kualiti".

Terdapat 2 pilihan yang tersedia: Baru dan Ditolak.

tempat. Bilangan tempat produk yang dikeluarkan.

Unit. Unit ukuran produk perkilangan.

Kuantiti. Kuantiti produk yang dihasilkan dalam unit simpanan sisa. Nilai atribut diisi secara automatik apabila menentukan bilangan tempat duduk.

Incl. selesai. jika "Output" dipilih dalam atribut "Jenis output", jumlah volum produk perkilangan dipilih dalam atribut "Kuantiti", kemudian untuk memautkan output produk dengan masa operasi dalam "Termasuk. siap" menunjukkan jumlah produk yang masa operasinya sebenarnya telah selesai.

Bahagian kos. Bahagian kos untuk perkongsian kos. Nilai penunjuk dalam lajur ini amat penting untuk penanda halaman: “Pengagihan teknikal. operasi", "Pengagihan kos lain".

Kumpulan nomenklatur. Kumpulan nomenklatur keluaran produk ditunjukkan. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Kumpulan Nomenklatur" dan diisi secara automatik apabila memilih produk dengan nilai yang ditentukan dalam direktori "Nomenklatur" dalam medan "Kumpulan Nomenklatur".

Kos pesanan. Pesanan ditunjukkan untuk menggambarkan kos pengeluaran. Nilai dipilih daripada senarai dokumen "Pesanan Pembeli" atau "Pesanan Pengeluaran".

Keluaran pesanan. Pesanan untuk produk yang dikeluarkan. Nilai dipilih daripada senarai dokumen "Pesanan Pengeluaran" atau "Pesanan Penyelenggaraan OS".

Pesanan rizab. Diisi jika perlu untuk menempah produk perkilangan untuk pesanan. Nilai dipilih daripada senarai dokumen "Pesanan Pelanggan", "Pesanan Dalaman" atau "Pesanan Pengeluaran".

Spesifikasi. Spesifikasi produk yang dikeluarkan atau perkhidmatan yang disediakan ditunjukkan. Nilai atribut dipilih daripada buku rujukan "Spesifikasi Item".

Produk akhir. Atribut tersedia jika bendera "Gunakan pesanan pengeluaran" atau bendera "Gunakan pesanan penyelenggaraan OS" ditetapkan dalam tetapan dokumen. Apabila menyiarkan dokumen, fakta penyiapan pelepasan yang dirancang untuk tugas atau pesanan yang sepadan direkodkan.

Status parti. Status kumpulan ditunjukkan, yang membolehkan anda membezakan item inventori dalam perakaunan kelompok.

Untuk tujuan perakaunan dan perakaunan cukai produk perkilangan, perkara berikut ditunjukkan:

· Akaun perakaunan (BU). Perakaunan untuk perakaunan produk yang dikeluarkan (contohnya, 43 atau 21).

· Akaun perakaunan (NU). Akaun cukai untuk produk perkilangan. Nilai butiran dipilih daripada carta perakaunan cukai akaun.

· Akaun kos (CA). Kos perakaunan untuk pengeluaran produk atau penyediaan perkhidmatan (contohnya, 20 atau 23).

· Akaun kos (CO). Akaun cukai untuk kos pengeluaran produk atau penyediaan perkhidmatan. Nilai butiran dipilih daripada carta perakaunan cukai akaun.

Butang" Pilihan". Dalam pengeluaran, penggunaan komponen mungkin bergantung pada parameter produk tambahan (dimensi, suhu) atau pada parameter proses pengeluaran itu sendiri (kelembapan). Dalam spesifikasi, anda boleh mengkonfigurasi pergantungan penggunaan komponen pada parameter pengeluaran. Nilai sebenar parameter pengeluaran ditunjukkan dalam laporan pengeluaran anjakan untuk setiap item produk siap. Untuk melakukan ini, anda perlu membuat baris aktif dalam bahagian jadual "Produk dan Perkhidmatan" dan klik butang "Pilihan". Kotak dialog dibuka untuk memasukkan nilai sebenar parameter pengeluaran.

Mengisi bahagian jadual:

isi"

· Isi mengikut pesanan pengeluaran. Data tentang produk yang disertakan dalam tugas pengeluaran yang dinyatakan dalam pengepala ditambahkan pada bahagian jadual; dalam kes ini, bahagian jadual dikosongkan terlebih dahulu.

· Tambah daripada pesanan pelanggan. Data tentang produk dan perkhidmatan daripada pesanan pembeli, yang dipilih oleh pengguna dalam tetingkap pemilihan, ditambahkan pada bahagian jadual dan baris ditambahkan pada baris yang sudah sedia ada dalam bahagian jadual.

· Isi mengikut pesanan pengeluaran. Data tentang produk dan perkhidmatan daripada pesanan pengeluaran, yang dipilih oleh pengguna dalam tetingkap pemilihan, ditambahkan pada bahagian jadual, manakala bahagian jadual diprakosongkan. Pengisian berlaku untuk bahagian pesanan pengeluaran yang tidak dipenuhi.

· Tambah mengikut pesanan pengeluaran. Sama seperti "Isi mengikut susunan pengeluaran", tetapi tanpa memadamkan baris sedia ada dalam bahagian jadual.

Tab "Penerima" dalam 1C:UPP.

Tab mengandungi data untuk menggambarkan produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan dalam proses kerja, dalam perniagaan am, overhed atau kos lain, jika keluaran dibuat tanpa mengepos ke gudang (Gamb. 4).

Tab ini mencerminkan kaedah perakaunan selanjutnya untuk produk perkilangan - ia kekal dalam pengeluaran (kami menghasilkan produk separuh siap, bukan produk siap) dan dipindahkan ke unit pengeluaran lain (atau ke unit pengeluaran yang sama di mana ia dikeluarkan).

Setiap baris dalam tab "Penerima" ialah lanjutan baris yang sepadan dalam tab "Produk dan Perkhidmatan". Memasukkan baris baharu, memadam, menyusun tidak tersedia pada tab ini.

nasi. 4 - Tab "Penerima"

· Pecah bahagian. Bahagian adalah penerima kos. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Bahagian".

· Bahagian organisasi. Unit organisasi adalah penerima kos. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Bahagian Organisasi".

· Pesanan. Nyatakan pesanan pelanggan atau pesanan pengeluaran yang mana kos direkodkan. Nilai dipilih daripada senarai dokumen "Pesanan Pembeli" atau "Pesanan Pengeluaran".

· Item kos. Item kos yang digunakan untuk merekodkan produk perkilangan atau perkhidmatan yang disediakan. Mengisi butiran ini bermakna produk yang dihasilkan atau perkhidmatan yang disediakan ditunjukkan dalam kos. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Item Kos".

· Dalam t.jam dikeluarkan melebihi had. Kuantiti produk yang dihapus kira sebagai kos yang melebihi had ditunjukkan. Data ditunjukkan hanya jika: mekanisme untuk mengehadkan bekalan bahan dan produk separuh siap kepada jabatan digunakan, bendera "Benarkan melebihi had" ditetapkan dalam pengepala dokumen, hapus kira produk pergi ke kos dan bukan ke gudang.

· Ciri-ciri kos. Lajur memaparkan sifat kos yang sepadan dengan item kos yang dipilih dalam baris.

· Jenis analitis

· Analitis. Analisis item kos. Nilai yang dimasukkan dalam lajur ini bergantung pada jenis kos yang dipilih dalam baris item kos.

· Produk. Butiran tersedia jika item kos dengan sifat kos "Kecacatan dalam pengeluaran" ditunjukkan. Jika perlu, produk yang termasuk kos yang rosak ditunjukkan di sini.

· Akaun kos (CA). Akaun perakaunan di mana perbelanjaan direkodkan. Nilai butiran dipilih daripada carta akaun dan diisi secara automatik apabila memilih item kos.

· Akaun kos (CO). Akaun cukai di mana perbelanjaan ditunjukkan. Nilai butiran dipilih daripada carta perakaunan cukai akaun dan diisi secara automatik apabila memilih item kos atau memilih akaun kos untuk perakaunan.

Mengisi bahagian jadual:

Bahagian jadual boleh diisi secara automatik dengan mengklik butang " isi"- "Isi daripada templat." Dalam dokumen "Laporan Pengeluaran Shift", untuk setiap item produk yang dikeluarkan, anda mesti menunjukkan arah keluaran. Jika pilihan "untuk kos (senarai)" dipilih, kemudian memasukkan arah untuk menghapuskan kos pembuatan ditunjukkan dalam kotak dialog "Memasukkan arahan untuk menghapuskan produk (perkhidmatan)". Untuk penggunaan kerap gabungan nilai yang sama butiran perihalan arah keluaran, ia boleh ditakrifkan dalam templat. Buku rujukan "Arahan untuk menghapuskan produk perkilangan (perkhidmatan)" bertujuan untuk tujuan ini.

Tab "Bahan" dalam 1C:UPP.

Pada tab ini kami akan memaparkan senarai bahan yang digunakan untuk pengeluaran produk separuh siap kami (Rajah 5).

nasi. 5 – tab “Bahan”.

Kotak semak " Masukkan item kos mengikut baris" menentukan cara item kos akan dimasukkan pada tab ini. Menetapkan kotak semak ini menentukan petunjuk item kos dalam setiap baris bahagian jadual.

· Item kos. Item kos yang bahan dan produk separuh siap ditunjukkan dalam kerja sedang dijalankan ditunjukkan. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Item Kos". Dalam butiran anda hanya boleh menunjukkan item dengan jenis kos "Bahan".

Bahagian jadual menunjukkan bahan dan produk separuh siap yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menyediakan perkhidmatan:

· bahan. Bahan yang digunakan. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Nomenclature".

· Ciri-ciri bahan. Ciri bahan, jika ciri direkodkan untuk bahan ini. Nilai atribut dipilih daripada buku rujukan "Ciri Item".

· Siri bahan. Siri bahan, jika bahan ini dikira mengikut siri. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Siri Item".

· tempat. Bilangan tempat bahan yang digunakan.

· Unit. Unit ukuran bahan yang digunakan.

· Kuantiti. Jumlah bahan yang digunakan dalam unit simpanan sisa. Nilai atribut diisi secara automatik apabila menentukan bilangan tempat duduk.

· Jenis pelepasan. Jenis keluaran produk yang bahan itu digunakan. Nilai atribut ini mestilah sama dengan nilai yang dinyatakan pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

· Kos pesanan. Memesan kos produk yang bahan itu digunakan. Nilai atribut ini mestilah sama dengan nilai yang dinyatakan pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

· Keluaran pesanan. Susunan bahan yang digunakan. Nilai atribut ini mestilah sama dengan nilai yang dinyatakan pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

· Spesifikasi. Spesifikasi mengikut mana bahan itu digunakan.

Mengisi bahagian jadual:

Bahagian jadual boleh diisi secara automatik dengan mengklik butang " isi". Pilihan pengisian berikut adalah mungkin:

· Isi mengikut spesifikasi. Data mengenai bahan mengikut spesifikasi ditambah pada bahagian jadual.

· Isi dengan pilihan analog. Apabila mengisi, penggantian bahan dengan analog tersedia. Penggantian dilakukan dalam tetingkap pembantu "Pemilihan bahan dan analog untuk pengeluaran", di mana maklumat dipaparkan pada kemungkinan analog, mengenai baki bahan dan analog dalam kerja yang sedang dijalankan dan di gudang. Selain itu, jika analog yang sama disediakan untuk bahan yang berbeza, baki bebasnya akan diagihkan secara berkadar merentas semua bahan.

· Isi baki. Data mengenai bahan ditambah pada bahagian jadual mengikut baki yang disenaraikan pada masa mengisi dokumen yang sedang dijalankan.

· Isi mengikut keperluan. Bahagian jadual diisi mengikut senarai bahan yang dinyatakan pada tab "Bahan" dalam dokumen "Tempahan Pengeluaran", manakala pengisian berlaku mengikut keperluan semasa (tidak tertutup) pesanan pengeluaran ini. Dokumen "Pesanan Pengeluaran" yang mesti diisi ditentukan oleh pesanan yang ditunjukkan dalam lajur "Keluaran Pesanan" pada tab "Produk" dalam laporan pengeluaran untuk anjakan. Jika sudah ada baris yang diisi dalam bahagian jadual pada tab "Bahan" dalam laporan pengeluaran untuk anjakan, maka baris tersebut akan dipadamkan apabila diisi secara automatik mengikut keperluan.

· Tambah daripada invois keperluan. Pengguna memilih dokumen "Permintaan-invois". Bahagian jadual diisi mengikut senarai bahan yang dinyatakan dalam dokumen "Invois Keperluan" pada tab "Bahan", manakala garisan ditambahkan pada baris yang sudah sedia ada dalam bahagian jadual.

Tab "Pengagihan bahan" dalam 1C:UPP.

Bahagian jadual menunjukkan pengedaran bahan dan produk separuh siap yang ditunjukkan pada tab "Bahan" kepada produk dan perkhidmatan perkilangan yang disediakan, ditunjukkan pada tab "Produk dan Perkhidmatan" (Gamb. 6).

nasi. 6 – Tab “Pengedaran bahan”

· Bahan, Ciri bahan, Siri bahan, Item kos. Nilai yang sepadan adalah dari bahagian jadual pada tab "Bahan". Atribut "Item kos" tersedia untuk diedit jika kotak pilihan "Masukkan item kos mengikut baris" dipilih pada tab "Bahan".

· Kuantiti. Jumlah bahan dalam unit simpanan baki.

· Kumpulan nomenklatur, Produk, Ciri-ciri produk, Siri produk, Jenis keluaran, Kos pesanan, Keluaran pesanan, Spesifikasi, Akaun kos (AC), Akaun kos (CO), Kualiti. Nilai yang sepadan adalah dari bahagian jadual pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

· Bahagian WIP, Bahagian Organisasi WIP. Tersedia jika kotak semak "Gunakan unit WIP" dipilih dalam tetapan keterlihatan butiran.

· Kumpulan item WIP, pesanan WIP. Tersedia jika kotak pilihan "Gunakan analitis WIP" dipilih dalam tetapan keterlihatan butiran.

Isi". Bahan dan produk separuh siap yang ditunjukkan pada tab "Bahan" diedarkan di antara produk perkilangan mengikut kadar nilai dalam lajur "Kos Bahagian". Setiap bahan diperuntukkan hanya kepada barisan pengeluaran yang BOMnya termasuk bahan yang ditentukan. Bahan untuk pesanan pelanggan ditentukan hanya diperuntukkan untuk menghasilkan produk untuk pesanan ini.

Tab "Tek. operasi" dalam 1C:UPP.

Pada tab di bahagian jadual, data mengenai operasi teknologi yang dilakukan ditunjukkan (Rajah 7):

nasi. 7 – Tab “Tech. operasi"

· Operasi teknologi. Selesai operasi teknologi. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Operasi teknologi".

· Jenis pelepasan. Jenis keluaran produk yang mana operasi teknologi dilakukan. Nilai atribut ini mestilah sama dengan nilai yang dinyatakan pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

· Item kos. Item kos yang mana operasi teknologi dalam kerja sedang dijalankan ditunjukkan. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Item Kos". Dalam butiran anda hanya boleh menunjukkan item tidak ketara dengan jenis kos yang tidak sama dengan "Ketara".

· harga. Kos seunit operasi teknologi. Nilai atribut diisi secara automatik mengikut data dalam direktori "Operasi Teknologi".

· mata wang. Mata wang harga operasi teknologi. Nilai atribut diisi secara automatik mengikut data dalam direktori "Operasi Teknologi".

· Kuantiti. Bilangan operasi teknologi yang dilakukan.

· Jumlah dalam mata wang harga. Jumlah operasi yang dilakukan dalam mata wang harga operasi teknologi. Nilai atribut dikira secara automatik selepas memasukkan kuantiti.

· Jumlah. Jumlah urus niaga yang dilakukan dalam mata wang perakaunan pengurusan. Nilai atribut dikira daripada jumlah dalam mata wang harga.

· Amaun (reg). Jumlah urus niaga yang dilakukan dalam mata wang perakaunan terkawal. Nilai atribut dikira daripada jumlah dalam mata wang harga.

· Pesanan. Susunan kos produk (pesanan pelanggan atau pesanan pengeluaran), mengikut mana operasi teknologi dilakukan.

· Jenis analitis. Lajur memaparkan nama analitis yang mesti dinyatakan untuk item kos yang dipilih dalam baris dalam lajur "Analitik".

· Analitis. Analisis item kos.

· Produk. Atribut tersedia jika item kos utama operasi teknologi yang ditentukan mempunyai sifat kos "Kecacatan dalam pengeluaran". Jika perlu, produk yang termasuk kos yang rosak ditunjukkan di sini.

· Projek. Projek atau jenis pengagihan mengikut projek. Butiran ini ditunjukkan jika sistem menjejaki kos tidak langsung untuk projek.

Untuk tujuan perakaunan dan perakaunan cukai, perkara berikut ditunjukkan:

· Akaun kos (CA). Akaun perakaunan yang menunjukkan penyelenggaraan yang telah selesai. operasi.

· Akaun kos (CO). Akaun perakaunan cukai yang menunjukkan perkhidmatan teknikal yang lengkap. operasi.

Bahagian jadual boleh diisi secara automatik berdasarkan data dari helaian aliran pengeluaran.

Tab "Pelakon" dalam laporan pengeluaran untuk peralihan.

Pada tab di bahagian jadual, data mengenai pelaku ditunjukkan, pekerja sebenarnya disenaraikan dan KTU setiap daripada mereka ditunjukkan (Rajah 8):

nasi. 8 - Tab "Pelakon"

· Pekerja. Pelaksana kerja (contohnya, ahli pasukan pekerja). Untuk pesanan yang ditunjukkan dalam perakaunan terkawal, adalah perlu juga untuk menunjukkan pesanan untuk penerimaan pekerja.

· KTU. "Pekali penyertaan buruh" membolehkan anda mengagihkan secara tidak sekata jumlah pesanan kerja di kalangan penghibur. Lalai ialah 1.

· Jumlah yang perlu dicaj. Amaun terakru kepada pekerja dalam mata wang perakaunan pengurusan.

· Amaun yang perlu dicaj (biasa). Amaun yang akan terakru kepada pekerja dalam mata wang perakaunan terkawal.

Dalam contoh kami, amaun yang perlu dicaj diambil daripada tab "Teknikal". Operasi" dan diagihkan mengikut perkadaran nilai pekali penyertaan buruh. Pengisian berlaku dengan mengklik " Kira»

Tab “Pengagihan teknikal. operasi" dalam laporan pengeluaran untuk syif.

Bahagian jadual menunjukkan pengedaran operasi teknologi yang dinyatakan pada tab "Teknologi". operasi" untuk produk perkilangan dan perkhidmatan yang disediakan, ditunjukkan pada tab "Produk dan Perkhidmatan" (Gamb. 9).

nasi. 9 – Tab “Pengagihan teknikal. operasi"

· Operasi teknologi, Item kos. Nilai yang sepadan adalah dari bahagian jadual pada tab "Teknikal". operasi."

· Jumlah. Jumlah urus niaga yang dilakukan dalam mata wang perakaunan pengurusan.

· Amaun (reg). Jumlah urus niaga yang dilakukan dalam mata wang perakaunan terkawal.

· Kumpulan nomenklatur, Produk, Ciri produk, Siri produk, Jenis keluaran, Pesanan, Spesifikasi, Akaun kos (AC), Akaun kos (CA), Kualiti. Nilai yang sepadan adalah dari bahagian jadual pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

Mengisi bahagian jadual:

Anda boleh mengisi bahagian jadual ini menggunakan butang “ isi" Operasi teknologi yang dinyatakan pada tab "Teknologi". operasi" diedarkan di kalangan produk perkilangan mengikut kadar nilai dalam lajur "Kos Bahagian" pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

Memandangkan Spesifikasi untuk item "Bingkai untuk kerusi" dan "Bingkai untuk kerusi (2 var)" mempunyai spesifikasi teknikal yang sama. kad (“Bingkai untuk kerusi”) (Rajah 10, 11), maka jumlah operasi teknikal akan diagihkan bergantung pada bahagian kos (tab “Produk dan Perkhidmatan”) hanya di antara baris “Bingkai untuk kerusi” dan "Bingkai untuk kerusi ( 2 var)".

Itu. operasi yang mana pesanan pelanggan ditentukan hanya diperuntukkan kepada pengeluaran produk untuk pesanan ini.

nasi. 10 - Spesifikasi "Rangka kerusi"

nasi. 11 – Spesifikasi “Rangka kerusi (2 vars)”

Tab "Kos lain" dalam laporan pengeluaran untuk peralihan.

Pada tab dalam bahagian jadual, data mengenai kos tidak ketara yang lain ditunjukkan (Rajah 12):

nasi. 12 – Tab “Kos lain”

· Item kos. Item kos yang mana kos lain ditunjukkan dalam kerja dalam proses. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Item Kos". Dalam butiran anda hanya boleh menunjukkan item tidak ketara dengan jenis kos yang tidak sama dengan "Ketara".

· Kaedah pengedaran. Kaedah pengagihan kos menunjukkan kos asas apa yang akan diagihkan semasa menjalankan dokumen "Pengiraan kos pengeluaran". Ini sebenarnya adalah analisis yang kosnya ditunjukkan dalam kerja yang sedang dijalankan.

· Kumpulan nomenklatur. Kumpulan nomenklatur keluaran produk yang mana kos lain dikaitkan. Nilai atribut ini mestilah sama dengan nilai yang dinyatakan pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

· Jenis pelepasan. Jenis keluaran produk yang mana kos lain diperuntukkan. Nilai atribut ini mestilah sama dengan nilai yang dinyatakan pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

· Pesanan. Memesan kos produk yang mana kos lain diperuntukkan. Nilai atribut ini mestilah sama dengan nilai yang dinyatakan pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

· Jumlah

· Amaun (reg). Jumlah kos lain dalam mata wang perakaunan terkawal. Nilai butiran dikira secara automatik apabila jumlah dalam mata wang kawalan berubah. perakaunan.

Mengisi bahagian jadual:

Apabila anda menekan butang isi" - « Isi baki" bahagian jadual diisi dengan baki kos tidak ketara dalam kerja yang sedang dijalankan;

Tab "Pengagihan kos lain" dalam laporan pengeluaran untuk anjakan.

Bahagian jadual menunjukkan pengagihan kos lain yang ditunjukkan pada tab "Kos lain" untuk produk dan perkhidmatan perkilangan yang disediakan, ditunjukkan pada tab "Produk dan Perkhidmatan" (Gamb. 13).

nasi. 13 – Tab “Pengagihan kos lain”

· Item kos. Nilai butiran yang sepadan dari bahagian jadual pada tab "Kos lain".

· Jumlah. Jumlah kos lain dalam mata wang perakaunan pengurusan.

· Amaun (reg). Jumlah kos lain dalam mata wang perakaunan terkawal.

· Kumpulan nomenklatur, Produk, Ciri produk, Siri produk, Jenis keluaran, Pesanan, Spesifikasi, Akaun kos (AC), Akaun kos (CA), Kualiti. Nilai butiran yang sepadan dari bahagian jadual pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

Mengisi bahagian jadual:

Anda boleh mengisi bahagian jadual ini menggunakan butang “ isi" Kos yang ditunjukkan pada tab "Kos lain" diagihkan antara produk perkilangan mengikut perkadaran dengan nilai dalam lajur "Perkongsian kos". Kos lain diperuntukkan kepada pengeluaran produk untuk kumpulan dan pesanan produk yang sama, yang ditunjukkan dalam baris bahagian jadual "Kos lain".

Tab "Sisa boleh balik"

Untuk sisa yang boleh dipulangkan, anda boleh menentukan gudang yang berasingan untuk pemindahan; gudang itu ditetapkan dalam atribut "Gudang" pada tab "Sisa boleh dipulangkan".
Bahagian jadual menunjukkan sisa boleh dipulangkan yang dijana semasa pengeluaran (Rajah 14):

nasi. 14 – Tab “Sisa boleh balik”

· Nomenklatur. Kembalikan sisa. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Nomenclature".

· Ciri-ciri nomenklatur. Ciri-ciri sisa yang boleh dikembalikan, jika untuk ini rekod sisa yang boleh dikembalikan disimpan mengikut ciri-ciri. Nilai atribut dipilih daripada buku rujukan "Ciri Item".

· Siri tatanama. Satu siri sisa boleh dipulangkan, jika rekod disimpan mengikut siri untuk sisa boleh dikembalikan ini. Nilai atribut dipilih daripada direktori "Siri Item".

· tempat. Bilangan tempat sisa boleh dipulangkan diterima.

· Unit. Unit ukuran bagi sisa boleh dipulangkan yang diterima.

· Kuantiti. Jumlah sisa boleh dipulangkan yang diterima dalam unit simpanan sisa. Nilai atribut diisi secara automatik apabila menentukan bilangan tempat duduk.

· Jenis pelepasan. Jenis keluaran produk yang sisa boleh dikembalikan telah diterima. Nilai atribut ini mestilah sama dengan nilai yang dinyatakan pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

· Kos pesanan. Susunan kos produk yang sisa boleh dipulangkan telah diterima. Nilai atribut ini mestilah sama dengan nilai yang dinyatakan pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

· Pesanan rizab. Isikan jika perlu untuk menempah sisa yang boleh dipulangkan atas pesanan. Nilai dipilih daripada senarai dokumen "Pesanan Pelanggan", "Pesanan Dalaman" atau "Pesanan Pengeluaran".

· Kumpulan nomenklatur. Kumpulan nomenklatur keluaran produk ditunjukkan

· Spesifikasi. Spesifikasi produk yang dikeluarkan atau perkhidmatan yang disediakan mengikut pelepasan yang mengakibatkan sisa boleh dikembalikan ditunjukkan. Nilai atribut dipilih daripada buku rujukan "Spesifikasi Item".

· Status parti. Status kumpulan ditunjukkan, yang membolehkan anda membezakan item inventori dalam perakaunan kelompok. Untuk sisa boleh dipulangkan kepunyaan penjual, status kelompok ditunjukkan sebagai "Untuk kitar semula".

Mengisi bahagian jadual:

Anda boleh mengisi bahagian jadual ini menggunakan butang “ isi" Pengisian dilakukan berdasarkan spesifikasi keluaran, yang ditunjukkan pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

Tab "Pengagihan sisa boleh dipulangkan"

Bahagian jadual menunjukkan pengagihan sisa boleh dipulangkan yang ditunjukkan pada tab "Sisa Boleh Dipulangkan" kepada produk dan perkhidmatan perkilangan yang disediakan, ditunjukkan pada tab "Produk dan Perkhidmatan" (Gamb. 15).

nasi. 15 – Tab “Pengagihan sisa boleh dipulangkan”

· Nomenklatur, Ciri Tatanama, Siri Tatanama, Item kos. Nilai butiran yang sepadan dari bahagian jadual pada tab "Sisa boleh dipulangkan".

· Kuantiti. Jumlah sisa yang boleh dipulangkan dalam unit simpanan sisa.

· Kumpulan nomenklatur, Produk, Ciri produk, Siri produk, Jenis keluaran, Pesanan kos, Pesanan rizab, Spesifikasi, Akaun kos (AC), Akaun kos (CO), Kualiti. Nilai butiran yang sepadan dari bahagian jadual pada tab "Produk dan Perkhidmatan".

Mengisi bahagian jadual:

Anda boleh mengisi bahagian jadual ini menggunakan butang “ isi" Item yang dinyatakan pada tab "Sisa boleh dipulangkan" diedarkan antara produk yang dikeluarkan secara berkadaran dengan nilai dalam lajur "Perkongsian kos".

Jika dalam spesifikasi untuk sisa boleh dipulangkan dalam atribut “Reflection of return. kaedah buangan" ditentukan sebagai "Dalam dokumen pengedaran", maka pengedaran automatik sisa boleh dipulangkan dalam laporan pengeluaran untuk syif tidak dapat dilakukan. Setiap sisa yang boleh dipulangkan hanya diagihkan kepada saluran pelepasan yang mana spesifikasinya termasuk sisa yang boleh dikembalikan yang ditentukan. Baris yang menunjukkan pesanan pembeli diperuntukkan hanya untuk pengeluaran produk untuk pesanan ini.

Ciri-ciri menjalankan dokumen "Laporan pengeluaran untuk syif" dalam 1C:UPP.

Jika dasar perakaunan menentukan kaedah membentuk kos untuk operasi pelepasan sebagai "Mengikut kos yang dirancang" atau "Dengan kos langsung", maka apabila menyiarkan dokumen, kos awal bahan ditentukan, mengikut data perakaunan yang sedang berjalan. , dan pengedaran dibuat mengikut bilangan kos langsung bahan ini ke baris bahagian jadual "Produk dan Perkhidmatan". Akibatnya, kos awal produk pembuatan dan perkhidmatan yang disediakan terbentuk.

Apabila menyiarkan dokumen "Laporan Pengeluaran untuk Anjakan", keperluan pesanan pengeluaran yang dinyatakan di dalamnya ditutup jika:

· rekod keperluan pesanan pengeluaran disimpan (dalam tetapan parameter perakaunan, bendera "Simpan rekod keperluan pesanan pengeluaran untuk bahan dan produk separuh siap" ditetapkan);

· apabila menggunakan kaedah "Secara automatik semasa pengedaran" keperluan penutupan, keperluan ditutup berdasarkan data pada tab "Pengagihan Bahan". Dalam kes ini, terdapat ciri keperluan penutupan berikut:

· jika, akibat daripada menyiarkan dokumen, item produk yang dirancang untuk dikeluarkan di bawah pesanan pengeluaran dikeluarkan sepenuhnya, semua keperluan pesanan pengeluaran yang berkaitan dengan produk ini ditutup

· jika, akibat daripada menyiarkan dokumen, semua produk yang dirancang untuk dikeluarkan di bawah pesanan pengeluaran dikeluarkan sepenuhnya, keperluan pesanan pengeluaran ditutup sepenuhnya, tanpa mengira maklumat yang dinyatakan pada tab "Pengedaran bahan";

Apabila menggunakan kaedah "Secara eksplisit" untuk menutup keperluan, keperluan ditutup dalam kes berikut

· hasil daripada dokumen tersebut, item produk yang dirancang untuk dikeluarkan mengikut pesanan pengeluaran telah dikeluarkan sepenuhnya. Pada masa yang sama, semua keperluan pesanan pengeluaran yang berkaitan dengan produk ini ditutup.

· sebagai hasil daripada dokumen, semua produk yang dirancang untuk dikeluarkan di bawah pesanan pengeluaran dikeluarkan sepenuhnya. Dalam kes ini, keperluan pesanan pengeluaran dilindungi sepenuhnya.

Terima kasih!