Trenger det et vitne i retten? Juridisk rådgivning: hvem kan være vitne i retten? Prosedyre for innkalling av vitner til rettssak

Enhver av våre kollegaer vet godt at selv i det minste laget kan det før eller siden bli behov for sykemeldinger. Regelverket for dette spørsmålet endret seg mer enn én gang i 2017. Det ble snakket aktivt om elektronisk sykemelding, folk stilte spørsmål, som om det i det hele tatt er nødvendig å kontakte dem hvis direktøren fortsatt «ikke lar deg bli syk»? Generelt var det mye tomt skravling, men dette fikk ikke folk til å betale færre.

I dag skal vi fortelle deg om hvor enkelt og praktisk du kan beregne sykefravær uten å gå utover vår favoritt . Steg-for-trinn-instruksjoner står til tjeneste, kjære lesere!

Hva bør gjøres?

Først av alt, må du besøke seksjonen dedikert til personell. Velg ønsket verdi der og klikk på knappen "Alle belastninger":

Deretter må du klikke på knappen "Skape". Velg linjen i listen som vises "Sykefravær".

Etter dette åpnes en side hvor vi må legge inn alle data om den ansatte.

Blant dem er informasjon om Fullt navn, årsak til inhabilitet, perioden hvor den ansatte vil bli fritatt fra å utføre offisielle oppgaver, og du må også angi prosentandelen av lønnen som vil bli kompensert til ham. Deretter klikker du på knappen "Endring":

Etter dette vil en tabell vises på skjermen som hjelper deg med å beregne gjennomsnittslønnen til en syk ansatt ned til kronen, slik at du definitivt ikke trenger å sitte med en kalkulator.

Hva betyr et spørsmålstegn, spør du? Alt er veldig enkelt. Tjenesten beregnet uavhengig den gjennomsnittlige "kostnaden" for en arbeidsdag, basert på data om minstelønn. En av de viktigste fordelene sammenlignet med "boksede" versjoner av programmet er at alle oppdateringer skjer automatisk ved oppstart, unntatt "aldring" av informasjon.

Etter at vi har dobbeltsjekket alle verdiene, kan du skrive ut dokumentet i tilfelle kontrollmyndighetene krever det. Uansett vil beregningen lagres i programmet.

Følgelig, hvis en person er syk, må lønnen beregnes på nytt. La oss gå til «Aktivering».

Som et resultat får vi nøyaktig de verdiene som burde være.

Det er åpenbart, kjære venner, at å beregne og opptjene "sykefravær" er en veldig enkel oppgave for ""-tjenesten. og setter fullt pris på alle fordelene!

Vi ønsker deg lykke til!

I de tidligere versjonene av 1C-programmet ble opptjening av sykefravær utført ved å opprette en egen type opptjening. I versjon 8.3 brukes et eget Sykefraværsverktøy til disse formålene. Nedenfor skal vi se nærmere på hvordan man behandler sykefravær i 1C ved hjelp av et nytt dokument. Alt vil bli gjort i "Taxi"-grensesnittet, fordi... Det er denne versjonen av grensesnittet som brukes i de nyeste versjonene av programmet.

Opprette et "Sykefravær"-dokument

I menylinjen velger du delen "Lønn og personell";

Hvis det ikke er noen menylinje på venstre side av programvinduet, må du bytte til "Taxi" -versjonen av grensesnittet. For å gjøre dette, bytt til fanen "Administrasjon" og velg menyelementet "Grensesnitt".

Velg grensesnitttypen "Taxi" i vinduet som åpnes.

Programmet starter automatisk på nytt og ber deg skrive inn brukernavn og passord. Etter omstart vil programgrensesnittet endres til et nytt.

I underseksjonen "Lønn" velger du "Alle periodiseringer";

I fanen som åpnes, klikk på "Opprett"-knappen og velg "Sykefravær" fra rullegardinmenyen. Programmet vil åpne et vindu for å legge inn sykefraværsdata.

Fylle ut dokumentet "Sykefravær"

I fanen "Sykefravær (oppretting)" som åpnes, må du fylle ut de obligatoriske feltene og angi følgende informasjon:

Navnet på organisasjonen som opparbeider seg sykefravær;
Måneden opptjeningen foretas;
Datoer som sertifikatet for arbeidsuførhet ble utstedt for;
Grunnen til at sykemeldingen ble åpnet;
Prosentandelen sykepenger beregnes etter;
Data om gjennomsnittlig arbeidsinntekt. Hvis det ikke er slike data eller det er feil, kan den gjennomsnittlige inntekten justeres ved å ringe det tilsvarende dokumentet direkte fra datainnføringsvinduet for sertifikatet for arbeidsuførhet;

Vær oppmerksom på at feltene som er understreket med en rød stiplet linje er obligatoriske!

Hvis sertifikatet for arbeidsuførhet indikerer brudd på sykehusregimet, angi datoen fra hvilken prosentandelen av betalingen må reduseres. Programmet vil beregne mengden sykefravær som opptjenes automatisk.

I fanen «Opptjening» kan du se mengden sykefraværsopptjening fordelt på måned dersom sykefraværsperioden dekker dager i ulike måneder.

Gjennomføring av opptjent sykefravær

Etter å ha fylt ut alle feltene i «Sykefravær»-dokumentet, klikk på «Legg ut og lukk»-knappen.

Det nye dokumentet vil bli lagret under et serienummer. Du kan se den i «Sykefravær»-fanen og i den generelle listen over opptjening «Alle opptjening».

Om nødvendig kan du se transaksjoner og andre dokumentbevegelser ved å klikke på den tilsvarende knappen.

En liste over alle transaksjoner vil bli åpnet i en ny programfane.

Det nyopprettede sykefraværet tar ikke hensyn til personlig inntektsskatt (NDFL). Beregning av personskatt vil bli utført etter at sykefraværet er ført inn i sluttlønn for måneden i 1C. I dette tilfellet belastes personskatt på hele lønnsbeløpet.

Sykemelding utstedes av en medisinsk institusjon til en person som er skadet eller tydelig syk og har oppsøkt lege. Sykefraværsbetalinger beregnes først etter at arbeidstaker gir bedriften lukket sykemelding. Grunnlaget for å ikke gå i arbeid er sykemeldingsåpning, men grunnlaget for å beregne midlertidig uføretrygd er kun en korrekt utfylt, reell lukket sykmelding i godkjent form. etter pålegg fra Helse- og sosialdepartementet nr. 347n av 26. april 2011.

Programmet 1C Regnskap 8.3 (revisjon 3.0.) gir ikke et spesielt dokument for registrering av sykefravær. Hvordan behandle opptjening av midlertidig uføretrygd basert på sykefravær på riktig måte vil bli diskutert i trinn-for-steg-instruksjonene nedenfor.

TRINN 1: På seksjonspanelet finner du og bruker musen for å åpne delen "Ansatte og lønn", og på venstre navigasjonspanel velger du elementet "Lønn".

STEG 2: I vinduet som åpnes, i topppanelet, velg "opprett"-knappen og bruk musen til å lage et nytt dokument.

Fig.2.

STEG. 3: Det er to alternativer for å fylle ut listen over ansatte for opptjening av sykefravær:

Alternativ 1: i det opprettede skjemaet, velg "legg til"-knappen og velg fra listen over ansatte som trenger å opptjene sykefravær;
Alternativ 2: i det opprettede skjemaet, velg "fyll ut"-knappen, hvoretter vi fjerner unødvendige ansatte fra skjemaet.

Valget av alternativ for utfylling av skjemaet avhenger av antall ansatte som trenger å opptjene sykefravær.

Fig.3.

TRINN 4: I vinduet som åpnes, ved siden av den ansattes etternavn i periodiseringsdelen, velg opptjeningsskjemaet.

Fig.4.

TRINN 5: Utbetaling for sykefravær (sykefravær) kan skje i to former: på bekostning av arbeidsgiver og på bekostning av trygdekassen (heretter kalt SIF).

I skjemaet som åpnes på topppanelet bruker du musen til å lage et nytt skjema

Fig.5.

TRINN 6: Vi fyller ut tabelldelen av beregningene ved utbetaling av sykefravær på arbeidsgivers regning.

For å gjøre dette, i "Navn"-delen, angi sykefravær på bekostning av arbeidsgiveren; post "Personlig inntektsskatt" - 2300; i "forsikringspremier"-delen, velg ceik-inntekt som ikke er underlagt forsikringspremier; fyll inn metoden for refleksjon i regnskapet i delen "refleksjonsmetode", velg refleksjon av periodiseringer som standard; Posten «typer av periodisering i henhold til skatteloven» er tom.

Fig.6

Vi fyller ut tabelldelen av beregningene ved utbetaling på trygdekassens regning.

For å gjøre dette, i "Navn" -elementet, angi sykefravær på bekostning av trygdekassen; post "Personlig inntektsskatt" - 2300; i punktet "forsikringsavgift", velg Statens obligatoriske trygdeytelser utbetalt på bekostning av trygdefondet; la punktet "typer av periodisering i henhold til skattekoden" stå tomt; Refleksjonsmetoden i regnskap er fylt ut i avsnittet "refleksjonsmetode".

Fig.7.

TRINN 7: I vinduet som åpnes bruker du musen til å lage en ny måte å reflektere lønn på.

Fig.8.

TRINN 8: Vi fyller ut tabelldelen av nødvendige data for beregningen: i avsnittet "Navn" skriver vi "Sykefravær på bekostning av trygdekassen"; I punktet «konto» velger du regnskapskonto 69.01. På topppanelet finner vi "Record and Save"-knappen og bruker musen for å lagre.

Fig.9.

TRINN 9: I det åpne vinduet velger du «Sykefravær på trygdekassens regning» for substitusjon.

Fig. 10.

TRINN 10: På topppanelet i «Sykefravær»-skjemaet, velg «Record and Save»-knappen og lagre med musen.

Fig. 11.

TRINN 11: For «Lønn»-dokumentet, velg periodiseringsskjemaet.

Fig. 12.

TRINN 12: «Lønn»-dokumentet er fullført. For å gjennomføre periodiseringer må du registrere og lagre.

Fig. 13.

8.3 (3.0) har innebygget funksjon for å beregne betaling for sykefravær. Til å begynne med må du aktivere dette regnskapet i programinnstillingene. Gå til programfanen "Administrasjon", "Programinnstillinger", koblingen "Kontoinnstillinger", "Lønnsinnstillinger".

Vi finner punktet "Lønnsberegning" og merker av i boksen ved siden av "Bevar journal over sykefravær, ferier og ledelsesdokumenter til ansatte."

Vi går til den generelle journalen for periodisering og når du oppretter et nytt dokument, velger du typen "Sykefravær":

Dokumentskjemaet har en toppdel og flere faner. I overskriften skriver du inn data i feltene:

organisasjon;

ansatt;

Dokumentdato og nummer genereres automatisk av programmet i rekkefølge.

Fanen «Hoved» inneholder informasjon om sykefraværsnummer, årsak til uførhet, frigjøringsperiode, utbetalingsprosent og påløpt beløp. Alle felt må fylles ut for korrekt utregning, mens data om periode, antall og årsak hentes direkte fra arbeidsuførhetsattesten. Hvis et brudd på regimet er indikert i dokumentet, kan dette også angis i det aktuelle feltet.

Hvis arbeidstakeren er ny og det ikke er opplysninger om lønnen hans, utstedes det i dette tilfellet en sykemelding basert på minstelønnsverdien. Det er også mulig å legge inn inntekt (for siste periode) ved å klikke på "Blyant"-lenken nederst i dokumentet.

Et skjema for manuell utfylling av beløp åpnes.

Dataregistrering må utføres i henhold til det oppgitte dokumentet fra forrige arbeidssted (sertifikat 2-NDFL) eller i henhold til tilgjengelig informasjon i programmet.

Du må angi året (eller årene) øverst, og angi inntektsbeløpet i feltene som angir måneden. Basert på dette vil den ansattes gjennomsnittlige inntjening bli beregnet, og dataene vil bli overført til "Sykefravær" etter å ha klikket "OK":

Fanen «Tillegg» er fylt med informasjon om ytelsesbegrensningen med en koeffisientbetegnelse. Hvis det er mulig å bruke fordeler, må du merke av i boksen ved siden av "Bruk fordeler" og angi typen:

Fanen «Opptjening» gjenspeiler opptjeningsbeløpene som angir perioden hvor den ansatte var sykemeldt. I manuell modus, om nødvendig, kan du endre beløpene:

Ser man på sykefraværsposteringene kan man se at beregningen for å betale sykefraværet på arbeidsgivers regning og beregningen av arbeidstakers lønn vil tilskrives samme debetkonto - 26 med en kreditkonto på 70 (basert på innstillingene). Og forsikringskostnader vil belastes 69.01.

Ved generering av «Lønn»-dokumentet (i automatisk modus), vil sykefraværsbeløpet vises i kolonnen «Ferie/». Ved skattlegging av personskattebeløpet vil det også vises en verdi i den tilsvarende kolonnen.