Jak dodać OKPD do planu zakupów. Zmiana OKPD poprzez zmianę całego planu zakupów

Od 1 lipca 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. Klienci mają okres przejściowy – mogą przeprowadzać procedury zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Od 2019 r. przetargi, aukcje, wyceny i zapytania ofertowe w formie papierowej będą zabronione, z ośmioma wyjątkami.
Przeczytaj, jakiego rodzaju zakupy robić na ETP, jak wybrać witrynę i uzyskać podpis elektroniczny, jakie są zasady zawierania umów w okresie przejściowym i po.

Zgodnie z częścią 11 art. 21 ustawy nr 44-FZ, zmiany w harmonogramie można wprowadzić w przypadku zmiany planu zamówień; cena początkowa (maksymalna) zamówienia, cena umowy zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), wzrosła lub spadła; przed rozpoczęciem zamówienia zmienił się okres obowiązywania umowy, sposób płatności lub wysokość zaliczki; zmianie uległ termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia i (lub) sposób ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy); zamówienie przewidziane w harmonogramie zostało unieważnione; na podstawie wyników obowiązkowej publicznej dyskusji na temat zamówienia klient podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w harmonogramie, ale nie wymagał zmian w planie zamówień; w pozostałych przypadkach, zgodnie z procedurą tworzenia, zatwierdzania i utrzymywania harmonogramów dla klientów na poziomie federalnym, regionalnym i gminnym.

OKPD2 jest częścią kodu identyfikacyjnego zakupu (30-33 cyfr). Po wskazaniu przez Klienta w IKZ informacji o numerze seryjnym wpisu dla tego zakupu w harmonogramie, IKZ musi pozostać niezmieniony do końca okresu przechowywania informacji i dokumentów dotyczących takiego zakupu.

W związku z tym ustawa nr 44-FZ nie określa przypadków zmian w harmonogramie OKPD2. Jednocześnie należy zauważyć, że OKPD2 musi odpowiadać przedmiotowi zakupu.

Zmiany w harmonogramie można dokonać w przypadku:

1. plan zamówień uległ zmianie;
2. początkowa (maksymalna) cena zamówienia, cena umowy zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) wzrosła lub spadła;
3. przed rozpoczęciem zamówienia zmienił się okres obowiązywania umowy, sposób płatności lub wysokość zaliczki;
4. zmianie uległ termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia i (lub) sposób ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy);
5. zamówienie przewidziane w harmonogramie zostało unieważnione;
6. na podstawie wyników obowiązkowej publicznej dyskusji na temat zamówienia klient podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w harmonogramie, ale nie wymaga zmian w planie zamówień;
7. w pozostałych przypadkach, zgodnie z procedurą tworzenia, zatwierdzania i utrzymywania harmonogramów dla klientów na poziomie federalnym, regionalnym i gminnym.

Uchwała nr 553 nie przewiduje innych podstaw zmiany harmonogramu.

Sytuacja: w jakim terminie należy dokonać zmian w harmonogramie po wprowadzeniu zmian w planie zamówień

Termin wprowadzenia zmian w harmonogramie po wprowadzeniu zmian w planie zamówień nie jest określony w ustawie nr 44-FZ. Na tej podstawie Klient samodzielnie ustala ten okres. Klient powinien wskazać w swojej procedurze planowania ramy czasowe, w których zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w harmonogramie po wprowadzeniu zmian w planie zakupów.

Ważne jest, aby zmiany w harmonogramie dla każdego przedmiotu zamówienia dokonywane były nie później niż 10 dni przed datą zamieszczenia w Jednolitym Systemie Informatycznym zawiadomienia o realizacji danego zamówienia lub przesłania zaproszenia do udziału w ustaleniu dostawcy (wykonawcy , wykonawca) w sposób zamknięty (część 14 art. 21 ustawy nr 44-FZ). Kodeks Federacji Rosyjskiej dotyczący wykroczeń administracyjnych przewiduje odpowiedzialność za naruszenie warunków umieszczenia w Jednolitym Systemie Informatycznym.

Sytuacja: czy konieczne jest dokonanie zmian w harmonogramie cenowym, jeżeli podczas tworzenia zawiadomienia o zakupie od jednego dostawcy pierwotna cena kontraktowa została zmieniona o 1% ceny wskazanej w harmonogramie zakupów

Tak, zmiany w harmonogramie są konieczne. Wynika to z ust. 1 części 13 artykułu 21 ustawy nr 44-FZ.

Niedozwolone jest również publikowanie w Jednolitym Systemie Informacyjnym, w tym ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli takie ogłoszenie zawiera informacje, które nie odpowiadają informacjom określonym w harmonogramie (część 12, art. 21 ustawy nr 44-FZ ).

NIE. Klient ma prawo uwzględnić w harmonogramie informacje o niezbędnych zakupach bez ustalania limitów zobowiązań budżetowych. Jednak w momencie zawarcia umowy o takich limitach należy poinformować klienta (art. 219 ust. 3 kodeksu budżetowego Federacji Rosyjskiej).

Dokonaj zmian w harmonogramie nie później niż na 10 dni przed datą zamieszczenia ogłoszenia o właściwym zakupie w Jednolitym Systemie Informatycznym lub przesłania zaproszenia do wzięcia udziału w ustaleniu dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w sposób niejawny. Wprowadź zmiany dla każdej pozycji zaopatrzenia.

Uwaga: naruszenie terminu zamieszczenia planu zamówień i wprowadzonych w nim zmian w Jednolitym Systemie Informacyjnym skutkuje nałożeniem na urzędników kary administracyjnej w wysokości od 5 000 do 30 000 rubli. (Część 4 art. 7.29.3 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej).

Jeżeli zamówienie jest realizowane w drodze zapytania ofertowego w celu udzielenia pomocy humanitarnej lub usunięcia skutków klęsk żywiołowych lub spowodowanych działalnością człowieka, zmian w harmonogramie należy dokonać w dniu przesłania zapytania ofertowego do uczestników zamówienia.

Jeżeli zakup odbywa się od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) zgodnie z paragrafami 9 i 28 części 1 art. 93 ustawy nr 44-FZ, należy wprowadzić zmiany w harmonogramie nie później niż jeden dzień przed datą zawarcia umowy.

Umieść zatwierdzony harmonogram i wprowadzone w nim zmiany w Jednolitym Systemie Informatycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian w harmonogramie wszystkie poprzednie wydania zostaną zachowane w UIS. Wersje są dostępne do przeglądu z możliwością wyświetlania zmian.

Jak wygenerować kod identyfikacyjny zakupu

Igor Tsukanov, asystent w dziale zamówień organizacji sektora publicznego w dziale rozwoju systemu kontraktów Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji

Kod identyfikacyjny zamówienia (zwany dalej IPC) to cyfrowy kod nadający się do odczytu maszynowego, który jest wskazany w planie zamówień, harmonogramie, ogłoszeniu o zamówieniu, dokumentacji zamówienia, umowie, a także w innych dokumentach przewidzianych w ustawie nr 10. 44-FZ. Kluczowym zadaniem IKZ jest zapewnienie wzajemnego powiązania tych dokumentów (część 2 art. 23 ustawy nr 44-FZ).

IKZ tworzy się przy użyciu kodu klasyfikacji budżetowej (dalej - BCC), określonego zgodnie z ustawodawstwem budżetowym Rosji, kodami ogólnorosyjskich klasyfikatorów, katalogiem towarów, robót budowlanych, usług zaspokajających potrzeby państwowe i komunalne.

Jeden zakup (a jeśli zakup odbywa się w formie kilku partii, to jedna partia) odpowiada jednemu IKZ.

Wyjątkami są:

• zakupy leków, które są niezbędne do przepisywania pacjentowi, jeżeli istnieją wskazania medyczne na podstawie decyzji komisji lekarskiej, jeżeli takie zakupy odbywają się w drodze zapytania ofertowego (klauzula 7 część 2 art. 83 ustawy nr 44-FZ );
• „małe” zakupy (klauzule 4, 5 część 1, art. 93 ustawy nr 44-FZ);
• zakup usług związanych z wysłaniem pracownika w podróż służbową, a także udziałem w festiwalach, koncertach, przedstawieniach i podobnych wydarzeniach kulturalnych na podstawie zaproszeń na te wydarzenia (klauzula 26 ust. 1 art. 93 ustawy nr 44 -F Z);
• zamawianie usług dydaktycznych, usług przewodnickich od osób fizycznych (klauzula 33 część 1, art. 93 ustawy nr 44-FZ).

Jaki dokument regulacyjny reguluje procedurę generowania kodu identyfikacyjnego zamówienia?

Zasady tworzenia IKZ, jego skład i strukturę zostały zatwierdzone zarządzeniem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji z dnia 29 czerwca 2015 r. nr 422 (zwanego dalej „Procedurą tworzenia IKZ”).

Co zawiera kod identyfikacyjny zamówienia

Strukturę i skład IKZ stanowi 36-cyfrowy kod cyfrowy, w którym (pkt 5 Procedury tworzenia IKZ):

• 1-2 cyfry - dwie ostatnie cyfry roku umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, wysłania zaproszenia do wzięcia udziału w ustalaniu dostawcy, a jeśli zgodnie z ustawą nr 44-FZ nie jest to przewidziane do wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub przesłania zaproszenia do udziału w ustaleniu dostawcy – dwie ostatnie cyfry roku, w którym zawarto umowę z jednym dostawcą;
• 3-22 cyfry - kod identyfikacyjny klienta odpowiedzialny za utworzenie, zatwierdzenie i utrzymanie planu i harmonogramu zamówień;
• 23-26 cyfr - numer zakupu uwzględniony w planie zakupów. Numer zamówienia w planie zamówień przyjmuje wartości od 0001 do 9999, które są przypisywane w kolejności rosnącej w ciągu roku, w którym planowane jest rozpoczęcie zamówienia;
• 27-29 cyfr - numer zakupu uwzględniony w harmonogramie zakupów. Numer zamówienia w harmonogramie przyjmuje wartości od 001 do 999, które są przypisane w kolejności rosnącej w ramach odpowiedniego numeru seryjnego zakupu w planie zakupów;
• Kategorie 30-33 - informacje o kodzie przedmiotu zamówienia zgodnie z katalogiem towarów, robót budowlanych, usług zaspokajających potrzeby państwowe i komunalne, utworzone na podstawie Ogólnorosyjskiego Klasyfikatora Produktów według Rodzaju Działalności Gospodarczej, ze szczegółami do grupy towarów (robót budowlanych, usług):
  30-31 kategorii – klasa, 32 kategorie – podklasa, 33 kategorie – grupa;
• Kategorie 34-36 - kod rodzaju wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową Federacji Rosyjskiej, ustaloną zgodnie z ustawodawstwem budżetowym Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z częścią 5 art. 21 Kodeksu budżetowego Federacji Rosyjskiej instrukcje dotyczące procedury stosowania klasyfikacji budżetowej Federacji Rosyjskiej, zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 1 lipca 2013 r. nr 65n, kod rodzaju wydatku składa się z trzech kategorii: 18, 19, 20 - i obejmuje podgrupę grupy, element typu wydatku. Kod rodzaju wydatku zakupu należy wyjaśnić w dziale księgowości klienta.

Zatem struktura IKZ reprezentuje dane dotyczące roku zamówienia (00), kodu identyfikacyjnego klienta (000000000000000000000), numeru zamówienia w planie zakupów (0000), numeru zamówienia w harmonogramie (000), kodu przedmiotu zamówienia (0000), kodu rodzaj wydatku (000).

Należy zauważyć że:

• na etapie tworzenia i zatwierdzania planu zamówień w 27-29 kategoriach IKZ wskazane są wartości „0” (klauzula 6 Procedury tworzenia IKZ);
• na etapie tworzenia i zatwierdzania harmonogramu zakupów, w 27-29 kategoriach IKZ wskazany jest numer seryjny protokołu takiego zakupu, wygenerowany w ramach numeru powiększonego zakupu zgodnie z zatwierdzonym planem zakupów (klauzula 7 Procedury tworzenia IKZ).

Uwaga: po wskazaniu przez Klienta w IKZ informacji o numerze seryjnym protokołu tego zakupu w harmonogramie, IKZ musi pozostać niezmieniony do końca okresu przechowywania informacji i dokumentów dotyczących takiego zakupu, ustalonego przez rosyjskie ustawodawstwo dotyczące archiwizacji sprawy.

Sytuacja: jak poprawnie wygenerować kod identyfikacyjny zamówienia w planie zakupów, harmonogramie, jeśli planowany jest zakup duży (wielopartyjny)

W przypadku planowania zakupu powiększonego (wielopartyjnego) Klient musi wskazać „000” w planie zakupów w kategoriach 27-29 IKZ, a w harmonogramie dla każdej partii zamówienia IKZ będzie podany w kolejności rosnącej.

Zgodnie z paragrafami 6, 7 Procedury tworzenia IKZ na etapie tworzenia i zatwierdzania planu zakupów w 27-29 kategoriach IKZ podaje się wartości „0”, a na etapie etap tworzenia i zatwierdzania harmonogramu zakupów, w kategoriach 27-29 IKZ wskazany jest numer seryjny protokołu takiego zakupu, utworzonego w powiększonym numerze zakupu zgodnie z zatwierdzonym planem zakupów.

W przypadku zakupu skonsolidowanego (wielopartyjnego), który jest wymieniony w planie zamówień pod numerem 1, należy wpisać „0000” w 23–26 cyfrach IKZ, a „000” w 27–29 cyfry IKZ.

W harmonogramie taki zakup, obejmujący np. trzy części, powinien być prezentowany w następujący sposób:

1. w 23-26 cyfrach IKZ - „0001”, w 27-29 cyfrach IKZ - „001” (gdzie 27-29 cyfr IKZ to wartości dla pierwszej partii);
2. w 23-26 cyfrach IKZ - „0001”, w 27-29 cyfrach IKZ - „002” (gdzie 27-29 cyfr IKZ to wartości dla drugiej partii);
3. w 23-26 cyfrach IKZ - „0001”, w 27-29 cyfrach IKZ - „003” (gdzie 27-29 cyfr IKZ to wartości dla trzeciej partii).

Sytuacja: jak wygenerować kod identyfikacyjny zamówienia przy sporządzaniu planu zakupów na rok 2017 i okres planistyczny

Do 1 stycznia 2017 r. Kod identyfikacyjny zamówień tworzony jest na podstawie kodu klasyfikacji budżetowej, kodów klasyfikatorów ogólnorosyjskich (część 12 art. 112 ustawy nr 44-FZ).

Tworząc plan zamówień w 2016 r. Na rok 2017 i okres planowania:

• Sekcje 30-33 IKZ (kod przedmiotu zakupu) tworzone są na podstawie kodu Ogólnorosyjskiego Klasyfikatora Produktów według Rodzaju Działalności Gospodarczej ze szczegółami aż do grupy towarów (robót budowlanych, usług) (tj. OKPD2: 30-31 cyfr - klasa, 32 cyfry - podklasa, 33 kategoria - grupa);
• sekcje 34-36 IKZ tworzone są na podstawie kodu rodzajów wydatków odpowiedniego BCC.

Zatem, aby wygenerować kod przedmiotu zamówienia przy tworzeniu IKZ w ​​2016 r. (podczas planowania w 2016 r. na rok 2017 i okres planowania), klient musi znaleźć potrzebny mu produkt, pracę, usługę w klasyfikatorze OKPD2 i określić kod grupy , do którego należy ten produkt lub dzieło. Czterocyfrowy kod grupy, do której należy nabyty produkt, dzieło lub usługa, ustalony przez Klienta, będzie kodem przedmiotu zamówienia.

Jeśli klient planuje zakup drukarek, kod obiektu zakupu będzie wyglądał następująco: 26.20.

Sytuacja: jak wypełniane są kategorie 23-26 IKZ za lata 2017, 2018, 2019? Każdy rok zaczyna się od nowa – od 01 lub numeracja przesuwa się z roku na rok

Numeracja przyszłorocznych zakupów zostaje zmieniona. Wartości numeru zamówienia podano w kolejności rosnącej w ciągu roku, w którym planowane jest umieszczenie ogłoszenia (klauzula 5 rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji z dnia 29 czerwca 2015 r. nr 422).

Sytuacja: jaka jest różnica między kodem identyfikacyjnym zamówienia a kodem OKPD2

Część 2 art. 23 ustawy nr 44-FZ określa wymagania dotyczące tworzenia IKZ.

Instytucja działa zgodnie z 44-FZ. Tworząc plan zakupów na 2018 rok, dodaliśmy nową pozycję dotyczącą energii elektrycznej w OKPD2: 11.35.10.119. W wyniku błędu technicznego powyższy OKPD2 nie został dodany do indywidualnego kodu zakupu. Zatem nasze nowe stanowisko w sprawie energii elektrycznej zostało umieszczone na „zero” OKPD2. W harmonogramie zamówień pozycja ta została umieszczona z prawidłowym OKPD2: 11.35.10.119 w specyfikacji. Czy zawarcie umowy na to stanowisko jest legalne? A może nadal konieczne jest wprowadzenie zmian w planie zakupów i harmonogramie zakupów?

Odpowiedź

Nie, zawieranie umów jest nielegalne.

Anuluj zakup i utwórz nową pozycję w planie i harmonogramie zakupów. Wynika to z faktu, że IKZ pozostaje niezmieniony do momentu zakończenia okresu przechowywania dokumentów informacyjnych i zakupowych (klauzula 8 zarządzenia nr 422 Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji z dnia 29 czerwca 2015 r., pkt 4.1.9 Podręcznika użytkownika „Tworzenie i umieszczanie planów zamówień i harmonogramów zamówień” wersja 7.0.25).

Racjonalne uzasadnienie

Jak wygenerować kod identyfikacyjny zakupu

Co to jest kod identyfikacyjny zakupu?

Kod identyfikacyjny zamówienia, czyli IKZ, to kod cyfrowy, który klient określa w planie zamówień, harmonogramie, zawiadomieniu i dokumentacji zamówienia, umowy, a także w innych dokumentach przewidzianych w ustawie nr 44-FZ. Kluczowym zadaniem IKZ jest powiązanie ze sobą wymienionych dokumentów. Klient przypisuje oddzielny IKZ do każdego zakupu lub partii. Jeśli popełnisz błąd w kodzie, nie będziesz mógł dokonać zmian - będziesz musiał anulować zakup i tracić czas na złożenie nowej procedury. Opowiem Ci szczegółowo, jak klienci mogą stworzyć IKZ bez błędów.

Sytuacja: jak zmienić KVR w IKZ

Jeśli podałeś błędny CWR, anuluj zakup i utwórz nową pozycję w planie i harmonogramie zakupów. Wynika to z faktu, że IKZ pozostaje niezmieniony do momentu zakończenia okresu przechowywania dokumentów informacyjnych i zakupowych (klauzula 8 zarządzenia nr 422 Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji z dnia 29 czerwca 2015 r., pkt 4.1.9 Podręcznika użytkownika „Tworzenie i umieszczanie planów zamówień i harmonogramów zamówień” wersja 7.0.25).

Sytuacja: co zrobić jeśli klient zawarł umowę, a potem odkrył, że na etapie planowania błędnie podał kod CWR w IKZ

Rozwiąż umowę i kup ponownie. Powód: IKZ nie ulega zmianie do czasu upływu okresu przechowywania informacji i dokumentów zakupowych. Jest to określone w paragrafie 8 Procedury utworzenia IKZ, która została zatwierdzona przez Ministerstwo Rozwoju zarządzeniem nr 422 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zgodnie z wymogami Dekretu Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 8 lutego 2017 r. nr 145 (link do uchwały) jednolity system informacji w zakresie zamówień (zwany dalej UIS) zapewnia możliwość korzystania z katalogu towarów, robót budowlanych i usług na potrzeby państwa i gminy (zwanego dalej katalogiem UIS), prowadzonego w formie ustrukturyzowanej.

1. Czy podczas tworzenia nowej pozycji planu zamówień w zakładce „Informacje o przedmiocie zamówienia” konieczne jest osobne wprowadzenie kodu pozycji katalogowej lub kodu Ogólnorosyjskiego Klasyfikatora Produktów według rodzaju działalności gospodarczej OK 034-2014 (dalej OKPD2) dla każdego przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że kod będzie całkowicie taki sam dla każdego przedmiotu?
Jeżeli w pozycji planu zakupów wszystkie pozycje zamówienia odpowiadają temu samemu kodowi OKPD2 lub kodowi pozycji katalogowej, klient nie ma obowiązku ani potrzeby osobnego podawania kodu OKPD2 lub kodu pozycji katalogowej dla każdej pozycji zamówienia.

2. Jak wskazać kilka kodów pozycji katalogowej lub kodów OKPD2 w pozycji planu zakupów, jeżeli w pozycji planu zakupów wskazany został tylko jeden kod pozycji katalogowej lub kod OKPD2?
Jeżeli podczas tworzenia pozycji planu zakupów wskazano tylko jeden kod pozycji katalogu lub kod OKPD2, wówczas podanie kilku kodów w powiązanej pozycji harmonogramu nie jest dozwolone na podstawie kontroli wdrożonej zgodnie z wymogami procedury generowania zamówienia kod identyfikacyjny ustalony rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji z dnia 29 czerwca 2015 r. nr 422.
W przypadku konieczności wskazania w jednej pozycji planu zakupów kilku kodów pozycji katalogowych lub kodów OKPD2, o ile wcześniej w odpowiedniej pozycji planu zakupów wskazano tylko jeden kod, należy anulować taką pozycję planu zakupów i utworzyć nową pozycję poprzez podaniu kilku kodów pozycji katalogowych lub kodów OKPD2, natomiast w cyfrach 30-33 kodu identyfikacyjnego zamówienia (zwanego dalej IKZ) automatycznie zostanie ustawiona wartość „0” (0000). Należy zaznaczyć, że w tym przypadku podanie wykazu kodów pozycji katalogowych lub kodów OKPD2 w ramach informacji o przedmiocie zamówienia nie jest obowiązkowe. Jeżeli jednak w ramach informacji o przedmiocie zamówienia w planie zamówień zostanie podana lista kodów pozycji katalogowych lub kodów OKPD2, wówczas po utworzeniu powiązanej pozycji harmonogramu zamówień zostanie przeprowadzona kontrola zgodności listy kodów zostać wywołane.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE KTR. CZĘŚĆ 2

Zgodnie z wymogami Dekretu Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 8 lutego 2017 r. nr 145 (link do uchwały) jednolity system informacji w zakresie zamówień (zwany dalej UIS) zapewnia możliwość korzystania z katalogu towarów, robót budowlanych i usług na potrzeby państwa i gminy (zwanego dalej katalogiem UIS), prowadzonego w formie ustrukturyzowanej.

Ministerstwo Skarbu Federalnego publikuje odpowiedzi na następujące pytania.

3. Dlaczego kod pozycji katalogowej nie odpowiada kodowi OKPD2?
Procedurę generowania kodu pozycji katalogowej określa paragraf 12 Zasad tworzenia i utrzymywania w jednolitym systemie informacyjnym w zakresie zamówień katalogu towarów, robót budowlanych i usług na potrzeby państwa i gmin (zwanych dalej do Regulaminu), zatwierdzonego uchwałą nr 145.
Zgodnie z klauzulą ​​12 Regulaminu kod pozycji katalogowej obejmuje kod towarów, robót budowlanych, usług odpowiadający OKPD2, w formacie XX.XX.XX.XXXX, który reprezentuje pierwsze 9 cyfr kodu pozycji katalogowej.
Ostatnie 5 cyfr kodu pozycji katalogu reprezentuje numer seryjny pozycji katalogu powiązanej z jednym kodem OKPD2, który przyjmuje wartości w kolejności rosnącej w formacie od 00001 do 99999 w ramach odpowiedniego kodu OKPD2.
Zatem kod pozycji katalogowej zawiera kod OKPD2, ale nie jest z nim identyczny.
Z kolei, aby przy opisie przedmiotu zamówienia wybrać kod OKPD2, należy przejść do katalogu UIS w oknie dialogowym „Wybór pozycji z katalogu towarów, robót budowlanych, usług na potrzeby państwa lub gminy” i kliknąć link „Wybierz nazwę towarów, robót budowlanych, usług dla OKPD2, odpowiadającą KTRU” w wyświetlonym oknie dialogowym.

4. Czy podczas generowania informacji o umowie w rejestrze umów UIS istnieje możliwość zmiany nazwy produktu, dzieła, usługi określanej automatycznie na podstawie kodu pozycji KTR?
Kody w opisie przedmiotu zamówienia w wierszu „Nazwa towaru, pracy, usługi w ramach KTU” w informacji o zamówieniu są automatycznie przenoszone z podobnego wiersza w opisie przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu bez możliwości edycji . W takim przypadku wiersz przedmiotu zamówienia „Nazwa towaru, pracy, usługi” w informacjach o umowie jest dostępny do wyjaśnienia zgodnie z warunkami umowy.

Informacja o konkretnej pozycji zawarta w katalogu towarów, robót budowlanych i usług (CTRU) ma prawo być wykorzystywana przez klientów od dnia umieszczenia jej w wykazie. Po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia wpisu do rejestru organizacja klienta jest zobowiązana do stosowania kodu pozycji w swojej dokumentacji zakupowej: w planach zamówień, harmonogramach i załącznikach do nich z uzasadnieniami, ogłoszeniach, umowach, rejestrach umów i raportach dotyczących wykonanie kontraktów. Poniżej wyjaśnimy, jak odzwierciedlić KTR w planie zamówień.

Tworząc plan, Klient musi wybrać zakładkę „Ogólne informacje o stanowisku”. Następnie w polu OKPD2 będziesz mógł wykonać akcję „Wybierz informacje z katalogu” (jeżeli szukana pozycja jest dostępna do wyboru). Do planu zostanie wczytany niezbędny plik zawierający informacje o wyposażeniu technicznym i technicznym. Wymagane informacje pojawią się w wierszu „Informacje o zakupie”.

Zgodnie z wpisaną do wiersza planu sekcją KTU „Nazwa typu” wypełniane są kolumny „Nazwa obiektu lub obiektów” i „Opis obiektu”.

Każde kolejne pole wypełniane jest w ten sam sposób.

Jak odzwierciedlić KTR w harmonogramie

Tworząc harmonogram, Klient przechodzi również do zakładki „Ogólne informacje o stanowisku” i wybiera żądany kod w polu OKPD2. Po kliknięciu hiperłącza „Wybierz dane z katalogu” wymagany plik zostanie dołączony do linii zestawienia.

Każdą sekcję harmonogramu należy wypełnić w oparciu i w ścisłej zgodności z wartościami umieszczonymi wcześniej na podobnej pozycji w planie zamówień rządowych.

Teraz należy wypełnić zakładkę „Opis obiektu”. Jeżeli wybrana wartość OKPD2 ma dodatkowe właściwości opisowe, to podczas tworzenia opisu obiektu OZ zostanie wyświetlone pole „Produkt należy do grupy towarowej”, a kontrahent zostanie poproszony o wybranie wymaganej grupy parametrów techniczno-technicznych sprzęt.

Jeżeli wartość tego pola pokrywa się z danymi określonymi w odpowiedniej sekcji PP, na ekranie pojawi się hiperłącze „Wybierz informacje o produkcie”.

Tym samym komórka „Opis OZ” w podobnej zakładce zostanie wypełniona wymaganą wartością z pola „Opis typu”, które jest generowane na podstawie KTU. Każde kolejne pole zakładki „Opis OZ” wypełnia się dokładnie w ten sam sposób.

W oknie komunikatu o wybranym produkcie (pracy, usłudze) w wierszu „Nazwa towaru, pracy, usługi” wprowadzana jest informacja na podstawie danych w polu „Nazwa rodzaju”, załączonym z odpowiedniej sekcji GWS katalog. Komórka opisowa „Funkcjonalne, techniczne, jakościowe cechy użytkowe” jest wypełniona wskaźnikami sekcji KTU „Opis typu”.

Spójrzmy na przykłady prawidłowego sporządzenia planu i harmonogramu zakupów w trudnych sytuacjach. Jakie kody identyfikacyjne zamówień należy zastosować.

Jak wygenerować kod identyfikacyjny zakupu

Kod identyfikacyjny zamówienia jest potrzebny w celu zapewnienia związku między planem zamówień, harmonogramem i innymi dokumentami zamówienia (część 2 art. 23 ustawy federalnej z dnia 5 kwietnia 2013 r. nr 44-FZ).

• Ważny artykuł:

Klienci tworzą go zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym zarządzeniem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji z dnia 29 czerwca 2015 r. Nr 422.

Kod identyfikacyjny zamówienia składa się z 36 znaków.

Cyfry 1 i 2 to dwie ostatnie cyfry roku, w którym Klient składa ogłoszenie o zakupie i wysyła zaproszenia do udziału w ustaleniu dostawcy. Jeżeli powiadomienie lub zaproszenia nie są wymagane, należy podać dwie ostatnie cyfry roku, w którym odbiorca zawiera umowę z jednym dostawcą.

Cyfry 3-22 - kod identyfikacyjny klienta. Tworzy go Skarb Federalny lub organ rządowy uprawniony do prowadzenia rejestru umów.

Cyfry 23-26 - numer zamówienia w planie zakupów. Przypisz numer od 0001 do 9999 w ciągu jednego roku. W przypadku zakupów na przyszły rok rozpocznij numerację od nowa.

Cyfry 27-29 - numer zakupu w obrębie jednej pozycji planu zakupów. W planie zakupów wskaż w tych kategoriach 000. Podczas tworzenia harmonogramu wprowadź wartości od 001 do 999. Dla każdej pozycji w planie zakupów (kategorie 23-26) rozpocznij numerację od nowa. Jeżeli jedna linia planu zakupów przewiduje jeden zakup w harmonogramie, należy wpisać 001.

• Jak wypełniać i przesyłać raporty

Cyfry 30-33 - kod przedmiotu zamówienia zgodnie z katalogiem towarów, robót budowlanych, usług. Odpowiada pierwszym czterem cyfrom kodu OKPD2. Wpisz w nim zera, jeżeli zakup:

• odzwierciedlone w uproszczonej formie w planie zamówień;
• przeglądać towary, roboty budowlane i usługi posiadające różne kody OKPD2.

Cyfry 34-36 - kod rodzaju wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. W tych cyfrach umieszcza się zera:

• instytucje budżetowe i autonomiczne;
• jeśli zakup odbywa się przy użyciu kilku kodów rodzaju wydatku.

Wynika to z paragrafów 5-7 zarządzenia nr 422.

Przykład 1:

Jak wygenerować kod identyfikacyjny zamówienia w planie zamówień dla instytucji budżetowej.

Kierownik kontraktu instytucji budżetowej „Alfa” opracowuje plan zamówień na 2018 rok. Dla zakupu energii elektrycznej zdefiniował kod identyfikacyjny zakupu:

W jakich przypadkach należy zmienić plan zakupów, jeśli są oszczędności?

Załóżmy, że wydajesz zaoszczędzone pieniądze na produkt, pracę lub usługę, które nie są uwzględnione w planie zakupów. Następnie dla stanowiska, na którym oszczędzałeś, określ w harmonogramie planowane płatności, a w planie zakupów kwotę wsparcia finansowego. Dodaj nową procedurę zarówno do planu zamówień, jak i harmonogramu.

Przykład 2:

Zaoszczędzone pieniądze Klient przeznacza na zakup odkurzaczy. Nowy zakup NMTsK - 300 000 rubli.

Ani w harmonogramie, ani w planie zamówień nie ma odkurzaczy. W związku z tym klient edytuje pozycję „Zakup stołów do jadalni” w harmonogramie, pozycję „Inne meble kuchenne” w planie zakupów i dodaje nową linię „Zakup odkurzaczy” w obu dokumentach.

W harmonogramie klient określa „Planowane płatności” w wierszu „Stolik obiadowy”, NMCC nie ulega zmianie (patrz przykład 1).

Próbka 1. Wyjaśnienie planowanych płatności

Jednocześnie w planie zamówień instytucja określa „Wielkość wsparcia finansowego” dla wiersza „Inne meble kuchenne” (patrz próbka 2).

Próbka 2. Wyjaśnienie wielkości wsparcia finansowego

Do planu zakupów dodana została nowa linia z odkurzaczami (patrz przykład 3).

Przykład 3: Dodanie nowej linii

Na podstawie planu zakupów klient wprowadza nową linię do harmonogramu (patrz przykład 4).

Przykład 4. Wypełnianie nowej linii

Uwaga: dostosowując harmonogram w Zunifikowanym Systemie Informatycznym, jako podstawę wskaż „Wynikłe oszczędności”.

Kiedy nie ma potrzeby dostosowywania planu zakupów, jeśli zaoszczędziłeś pieniądze

Jeśli przeprowadzasz kilka postępowań w ramach jednej pozycji planu zakupów i planujesz kolejne postępowanie wykorzystując oszczędności, doprecyzuj w harmonogramie kwotę planowanych płatności i dodaj nową linię. Nie zmieniaj kwoty NMCC i nie dostosowuj planu zakupów.

Przykład 3:

Instytucja zorganizowała aukcję elektroniczną na zakup stołów do jadalni. NMCC - 1,2 miliona rubli. Zwycięzca obniżył cenę do 900 000 rubli.

Klient zaoszczędził 300 000 rubli. W planie i harmonogramie zamówień uwzględnił następujące pozycje:

Korzystając z zaoszczędzonych pieniędzy, klient zdecydował się kupić na aukcji hokery do stołów w jadalni. Nowy zakup NMTsK - 300 000 rubli. Klient zmienia jedynie harmonogram, ponieważ OKPD2 nowego zamówienia jest tożsame z OKPD2 procedury, która została już uwzględniona w planie zakupów, a klient wskazał zera w planie zakupów w ramach IKZ. Klient edytuje pozycję „Zakup stołów do jadalni” i wprowadza nową procedurę „Zakup hokerów”:

W harmonogramie klient w wierszu „Stół” określa „Planowane płatności”. NMCC nie ulega zmianie (patrz próbka 5).

Próbka 5. Wyjaśnienie planowanych płatności

Następnie Klient wprowadza w zestawieniu nową linię „Stołek”. IKZ nowego stanowiska pokrywa się z IKZ „Inne meble kuchenne” z planu zakupów. Natomiast w kodzie IKZ zamiast zer klient wpisuje „002” (patrz przykład 6).

Przykład 6. Zmiana kodu IKZ

Korekta harmonogramu nie jest konieczna, jeśli klient wyda zaoszczędzone pieniądze na zakupach u jednego dostawcy i mieści się w kwocie wskazanej w harmonogramie dla BCC nowego zakupu. Pozwól mi wyjaśnić. Małe zakupy od jednego dostawcy do 100 tysięcy rubli. lub 400 tysięcy rubli. Klient uwzględnia to w harmonogramie w jednej linii z podziałem na BCC. Dlatego też, jeśli zdecydujesz się wydać zaoszczędzone pieniądze u swojego dostawcy żywności, nie zawsze musisz zmieniać harmonogram.

Jeżeli ilość umów już zawartych z jednym dostawcą, biorąc pod uwagę nowy, nieplanowany zakup na wymagany kod BCC, nie przekracza kwoty z harmonogramu, nie należy dokonywać zmian (lit. „a”, ust. 2 ust. Wymagania zatwierdzone dekretem rządowym z dnia 5 czerwca 2015 r. nr 553, lit. „a”, paragraf 2 Wymagań zatwierdzonych dekretem rządowym z dnia 5 czerwca 2015 r. nr 554).

Jak anulować zakup

Zaplanowany przez Klienta zakup może zostać anulowany. Na przykład, jeśli potrzeby się zmieniły i nie jest już potrzebny. Kolejność działań Klienta zależy od tego, czy zamieścił on ogłoszenie o tym zakupie w Jednolitym Systemie Informatycznym, czy też nie.

Jeśli ogłoszenie znajduje się już w Zunifikowanym Systemie Informatycznym, anuluj zakup w okresie przesyłania zgłoszeń uczestników. Terminy określone są w ustawie:

• w przypadku konkursów i aukcji – nie później niż na pięć dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków;
• zapytania ofertowego – nie później niż na dwa dni kalendarzowe przed upływem terminu składania wniosków.

Należy pamiętać, że po złożeniu wniosku o propozycję zakupu nie można anulować.

W dniu podjęcia decyzji o rezygnacji z zakupu umieść informację w Jednolitym Systemie Informatycznym. Prosimy o przekazanie tej informacji uczestnikom, którzy już złożyli wnioski. Zakup zostanie anulowany w momencie opublikowania informacji o nim w EIS.

Najpóźniej następnego dnia roboczego po podjęciu decyzji o rezygnacji z zakupu dostosuj harmonogram.

Jeżeli przegapiłeś termin, możesz zrezygnować z zakupu tylko w przypadku zaistnienia siły wyższej. Przykładowo, gdy zakup określonego produktu został zakazany ze względu na klęski żywiołowe, strajki, działania wojenne itp. Wycofanie finansowania nie jest uznawane za okoliczność siły wyższej. Z tego powodu zakupu nie można anulować. Procedurę tę określa art. 36 ustawy nr 44-FZ i wyjaśniono w piśmie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji z dnia 17 marca 2015 r. Nr D28i-733.