Praca z zamówieniami klientów w pakiecie 1s. Organizacja produkcji niestandardowej w PP „1C: Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

Rozliczanie operacji produkcyjnych nie jest łatwym zadaniem dla użytkownika, który jest nowy w oprogramowaniu 1C. Przede wszystkim chcemy powiedzieć, że nie wszystkie konfiguracje 1C mogą prowadzić produkcję. Kompletna produkcja wraz z planowaniem, specyfikacjami, planem zaopatrzenia w surowce może być zrealizowana tylko w konfiguracji PPM lub ERP. W USP czyli Integrated Automation możesz prowadzić najprostszą produkcję bez planowania.
Aby lepiej zrozumieć sekwencję działań, przeanalizujemy praktyczny przykład produkcji sprzętu.

Zadanie: produkcji jednostki przemysłowej i późniejszej sprzedaży nabywcy. Zamówienia na produkcję brakujących materiałów. Odpis materiału i dodatkowych kosztów gotowego produktu. Podsumowanie wyników finansowych działalności.

1. Utwórzmy zamówienie kupującego. Dodać do zamówienia element towaru, który jest produktem gotowym i przeznaczonym do zapłaty przez kupującego faktury do zapłaty (oferta handlowa). Zamówienie kupującego to początek całego procesu. Teraz na podstawie zamówienia kupującego mamy prawo stworzyć zlecenie produkcyjne i uruchomić cały łańcuch procesów biznesowych.

2. Na podstawie zamówienia kupującego tworzone jest zlecenie produkcyjne. Aby automatycznie wypełnić sekcję tabelaryczną „Materiały”, konieczne jest wypełnienie pola „Specyfikacja” gotowego produktu (zaznaczonego na rysunku czerwoną ramką). W przeciwnym razie materiały muszą być wbijane ręcznie, co przy dużych ilościach przetwarzanych materiałów jest bardzo pracochłonne.

3. Rezerwacja wag do produkcji. Aby zrozumieć, czy wymagana ilość materiałów do produkcji jest dostępna, konieczne jest zarezerwowanie materiałów do produkcji.


4. Dodatkowy zakup niezbędnych materiałów. Analiza zlecenia produkcyjnego lub raport Analiza podaży zleceń produkcyjnych pokaże, jakich materiałów brakuje na wagach, aby zrealizować zlecenie produkcyjne.


5. Produkcja. Wyroby gotowe dostarczane są do magazynu za pomocą dokumentu „Raport produkcji dla zmiany”.
Dokument tworzony jest na podstawie zlecenia produkcyjnego. W raporcie produkcyjnym w ustawieniach powinna znajdować się automatyczna dystrybucja materiałów i innych kosztów. Tylko wtedy koszt jest poprawnie odpisany.
6. Spisanie materiałów z pozostałości. W celu przeniesienia materiałów z wagi i przeniesienia ich kosztu na wyroby gotowe należy wprowadzić dokument Faktura zapotrzebowania
7. Po skompletowaniu wyrobów gotowych z prawidłowym kosztem własnym na naszych saldach możemy wystawić sprzedaż i sprawdzić ile zarobiliśmy korzystając z raportu zysku brutto.


PODRĘCZNIKI

Podręcznik specyfikacji.
Zaprojektowany, aby zachować specyfikację wytwarzanych produktów i komponentów.
W celu utworzenia i aktywacji specyfikacji należy wypełnić pola pokazane na obrazku.
Specyfikacja określa rodzaj odtworzenia inwentarza – skup lub produkcja.
Specyfikacja może być złożeniem lub złożeniem.
W Specyfikacji Wyrobów Gotowych należy wskazać rodzaj normy - węzeł.
Nazewnictwo katalogów
Nazewnictwo odbywa się w zwykły sposób. Wyjątkowe zespoły i gotowe produkty.
Podzespoły - typ pozycji - półprodukt
Produkt gotowy - typ pozycji - produkty
Wszystko inne jest towarem

ROZLICZENIE KOSZTÓW DODATKOWYCH

Jest to możliwe w dokumencie Raport produkcji dla zmiany. Koszty te są przenoszone do kosztu własnego sprzedaży i odzwierciedlane w całkowitym koszcie w rachunku zysków i strat.

niuanse

Użytkownicy zadają pytanie, dlaczego materiały nie są odpisywane z sald za pomocą dokumentu „Raport produkcji na zmianę”? Faktem jest, że program SCP zakłada zastosowanie rozwiązania zarówno w małych, jak i dużych firmach produkcyjnych. Dlatego twórcy 1C ustanowili „maksymalną konfigurację” zbliżoną do produkcji na dużą skalę, biorąc pod uwagę podział odpowiedzialności na działy i osoby. W związku z tym dokument Raport produkcji dla zmiany otrzymuje gotowe produkty, a dokument Zapotrzebowanie-faktura odpisuje materiały.

Zlecenie na produkcję (na wykonanie półproduktów) może być wystawione na podstawie zlecenia na produkcję (na wykonanie wyrobów). Następnie pole „Zamówienie główne na produkcję” zostanie wypełnione.

  1. Nazewnictwo - wymagane produkty (półprodukty).
  2. Specyfikacja - zgodnie z którą wymagane jest wydanie produktów (półproduktów).

Należy wypełnić zakładkę „Materiały”. Musi wskazać:

  1. Placement - magazyn, w którym można rezerwować materiały.
  2. Specyfikacja - wskazana, jeśli w kolumnie „Rodzaj reprodukcji” wskazano Produkcja.
  3. Podział - musi być zgodny z podziałem wskazanym w nagłówku.
  4. Produkty.

Wymagany dokument Faktura

  1. Magazyn
  2. Poddział

  1. Pozycja kosztowa — O ile nie zaznaczono inaczej, jest to „koszt materiałowy”. Jest to atrybut analityczny dla podsystemu do obliczania kosztu własnego (BU).
  2. Charakter kosztów — O ile nie zaznaczono inaczej, są to „Koszty produkcji”. Jest to atrybut analityczny dla podsystemu kalkulacji kosztów (PC).
  3. Analityka - grupa nomenklaturowa produkty, dla których materiały są odpisywane. Jest to atrybut analityczny dla podsystemu kalkulacji kosztów.

Jeśli wymagania dotyczące faktury zostały już wystawione dla zlecenia produkcyjnego, można wypełnić listę materiałów dla sald zlecenia produkcyjnego za pomocą .

Jeśli materiały do ​​zlecenia produkcyjnego są częściowo odpisane przez wymaganie faktury, wówczas grupa towarów (kolumna Analityka) jest określana ręcznie.

Przydatne może być również przetwarzanie magazynowe.

Raport produkcji dokumentów na zmianę

wpisane na podstawie Zamówienia do produkcji.

W nagłówku dokumentu należy podać:

  1. Magazyn
  2. Poddział
  3. Dział organizacji (odpowiadający polu Dział)

W zakładce „Produkty i usługi” należy określić:

  1. Produkty / usługi - wytwarzane produkty (półprodukty).
  2. Grupa nomenklatury(NG) - należy wskazać grupę produktów, dla której odnotowuje się wydanie tego produktu. To w ramach tego NG należy odpisać koszty.

Na karcie „Materiały” musisz określić:

  1. Materiał - odpisany do produkcji.
  2. Specyfikacja - według której prowadzona jest produkcja tego produktu.

Na zakładce „Dystrybucja materiałów” należy określić:

  1. Materiał - wskazuje materiał, który jest odpisany do produkcji produktów.
  2. Produkty - produkty (półprodukty), dla których materiał jest odpisany. Jest to atrybut analityczny dla podsystemu produkcyjnego.
  3. Grupa nomenklatury(NG) - należy wskazać grupę nomenklaturową produktów, dla których odpisuje się materiały (i inne koszty). Jest to atrybut analityczny dla podsystemu kalkulacji kosztów.
  4. Specyfikacja - według której prowadzona jest produkcja tego produktu.

Pola podświetlone na żółto to obszary wymagające szczególnej uwagi.

W celu automatycznego wypełnienia dokumentu grup nomenklatury (na zakładkach „Produkty i usługi” oraz „Dystrybucja materiałów”) napisany jest program obsługi wypełniania części tabelarycznych (OTCH) „* Wypełnij grupę nomenklatury”.

Uwagi:

Kalkulacja kosztu wytworzenia (półproduktów) odbywa się w kontekście grup produktów, a nie konkretnego produktu.

Dlatego jeśli grupa nomenklatury obejmuje kilka pozycji produktów, ich koszt będzie taki sam.

W takim przypadku oczywiście odpis materiałów zostanie przeprowadzony zgodnie z wypełnionymi dokumentami, zgodnie ze specyfikacjami.

Specyfikacja to informacja referencyjna, która służy do wstępnego wypełniania dokumentów. W przyszłości treść dokumentów i wyniki ich wdrażania nie zostaną naruszone.

Walidacja wprowadzonych danych

Do sprawdzenia analityki wprowadzanych dokumentów można wykorzystać dwa raporty:

  • Raport „Analiza rozkładu kosztów”: Interfejs zarządzania produkcją, menu Koszty -> Analiza rozkładu kosztów.
  • Raport „Analiza rozkładu kosztów produkcji”: Interfejs Zarządzanie produkcją, menu Koszty -> Analiza rozkładu kosztów produkcji.

Zobaczmy, jakie mechanizmy oprogramowania ułatwią nam uzupełnianie cen w Zamówieniu Kupującego lub Sprzedaży towarów i usług. I które będą w stanie ubezpieczyć użytkownika od błędów.

Z pewnością znajdziesz w tym artykule coś przydatnego dla siebie, nawet jeśli pracujesz już w 1C od jakiegoś czasu i trochę się do tego przyzwyczaiłeś.

Pokażę na przykładzie Zamówienia Kupującego, ale wszystkie poniższe bez ograniczeń dotyczą dokumentu Sprzedaż towarów i usług, jeśli nie korzystasz z Zamówienia Kupującego w 1C.

1. Rodzaj cen - nie wypełnione.

2. Kwota zawiera FAKTURA VAT.

3. Domyślny rodzaj ceny w Zamówieniu Kupującego.

3. Jak ustalić reguły gry dla menedżerów.

4. Przy zmianie kwoty przelicz rabat, a nie cenę.

1. Rodzaj ceny - nie wypełnione

Tak, to ta wiadomość w prawym dolnym rogu Zamówienia Kupującego spotyka nas, jeśli nie skonfigurowaliśmy pracy z wyceną w 1C. Jak naprawić?

Najbardziej podstawową opcją automatycznego ustalania cen w Zamówieniu Kupującego jest przejście do zakładki „Ceny i waluta” i określenie tam typu ceny:

Teraz wybieramy dla Ciebie nomenklaturę w dokumencie w zwykły sposób:

  • poprzez Selekcję
  • wyszukiwanie według nazwy bezpośrednio w wierszu sekcji tabelarycznej

1C automatycznie zastąpi ceny określonego typu:


Uważaj, jeśli ceny zmieniły się w czasie, wówczas cena zostanie ustalona na aktualną cenę w dniu Zamówienia Kupującego.

Wszystko jest proste. Tak, cudownie. A co jeśli się nie udało?

Spójrzmy na główne przypadki:

1. Zapomniałem podać rodzaj cen w zakładce lub wskazałem zły.

W porządku, możesz to zrobić po wybraniu nomenklatury. Wybierz typ ceny na zakładce Ceny i waluta i upewnij się, że pole wyboru Ceny uzupełnienia jest zaznaczone:


1C ponownie odczyta wszystkie ceny w części tabelarycznej Zamówienia Kupującego.

2. Cena zostanie ustalona, ​​​​jeśli jest w 1C!

Jeśli jeszcze nie ustawiłeś cen swojego cennika w 1C, zapoznaj się z materiałami na temat tworzenia typu ceny przedmiotu i ustawiania cen w 1C.

3. Cena towaru jest ustalana później niż w dniu złożenia Zamówienia przez Kupującego.

Ponieważ data jest brana pod uwagę, ponieważ ceny mogą zmieniać się w czasie. Przyjmuje wartość obowiązującą w dniu sprzedaży. W takiej sytuacji należy albo zmienić datę dokumentu Ustalenie Ceny Towaru na wcześniejszą, albo utworzyć osobne Ustalenie dla żądanej daty.

Możesz sprawdzić datę ceny poprzez Raporty - Ceny - Analiza cen:


4. Używasz cech przedmiotu.

Dostarczana jest cena, która jest wskazana specjalnie dla cech w linii. A jeśli nie ma go na liście?

Zdarza się, że cena nie zależy od cech. Następnie możesz określić tylko jedną cenę, bez cech. 1C odbierze go w wierszu zamówienia. Jeśli taka cena nie zostanie ustalona, ​​1C nie wpisze ceny w wierszu zamówienia kupującego.

I wzajemnie.

Na przykład wybrałeś produkt, dla którego prowadzona jest ewidencja według cech z różnymi cenami, ale teraz potrzebujesz go bez cechy. W przypadku produktu bez właściwości należy podać własną oddzielną cenę, w przeciwnym razie 1C pozostawi cenę pustą.



5. Ceny podane są w walucie obcej, Zamówienie w rublach i kurs nie określony.

Dzieje się tak również na początku w 1C. 1C zawsze przelicza ceny w walucie umowy i przyjmuje kurs wymiany z dnia zamówienia.

Musisz ustawić kurs wymiany dla daty w katalogu walut.

Następnie przejdź do zakładki Ceny i waluta zamówienia Kupującego i zaznacz pole Ceny uzupełnienia. 1C wybierze kurs wymiany, który się pojawił i ponownie obliczy ceny w sekcji tabelarycznej.

2. Kwota zawiera faktura VAT

Po wybraniu rodzaju ceny system automatycznie określi, co zrobić z podatkiem VAT. Czy przyjąć, że VAT jest wliczony w kwotę dokumentu, czy też VAT powinien być naliczony na podstawie wybranego rodzaju ceny. Pole wyboru Kwota w tym VAT zostanie uzupełniony wartością z typu cena. Z pola Ceny zawierają podatek VAT.

Ta wartość jest opcjonalna. Możesz zmienić według potrzeb dla konkretnego dokumentu. Jednocześnie 1C automatycznie przeliczy cenę, aby całkowita kwota dokumentu (w tym VAT) nie uległa zmianie.



3. Domyślny typ ceny w Zamówieniu Kupującego

Teraz rozważ bardziej masywne opcje. Jeśli masz dużo zamówień kupujących, ręczne ustawianie cen w każdym typie jest niewygodne.

W 1C istnieje kilka opcji określenia domyślnego typu ceny:

1. Ustaw typ ceny w ustawieniach użytkownika swoich menedżerów sprzedaży:

Jest to wygodne, gdy firma ma kilka cenników dla kanałów dystrybucji. Często każdy menedżer pracuje z określonym kanałem sprzedaży i odpowiednio cennikiem. I jest dla niego wygodne, że odpowiednia cena jest natychmiast zastępowana.

Uważaj, ten mechanizm nie przeszkadza menedżerowi w zmianie ceny, a jedynie sprawia, że ​​jego praca jest wygodniejsza. Sposoby ograniczenia swobody działania użytkowników rozważymy później.

2. Ustaw rodzaj ceny w kontrakcie z kontrahentem:


Ten typ ceny będzie miał pierwszeństwo przed domyślnym ustawieniem użytkownika.

Metoda jest wygodna, gdy cenniki są ustalane według typów klientów, a odpowiadający im cennik jest określony w umowie. Menedżer pracuje z grupą towarów, ale z różnymi typami nabywców.

4. Jak ustalić reguły gry dla menedżerów

Często konieczne jest ograniczenie swobody działania menedżerów przy zmianie cen w Zamówieniu Kupującego lub Sprzedaży towarów i usług.

Możliwości są różne: od surowego zakazu dotykania ceny w ogóle, po swobodę podejmowania decyzji w ramach jakiejś niższej granicy cenowej.

Co oferuje nam klasyczny 1C 8?

W mechanizmach dodatkowych uprawnień użytkownika wbudowane są następujące przydatne ograniczenia:


Ważny! Dodatkowe uprawnienia ograniczają użytkownika tylko do tych z niepełnymi uprawnieniami.

Aby reguły działały dla użytkowników, muszą oni skonfigurować role.

Mamy więc następujące wspaniałe funkcje:

Nie wypuszczaj towaru z ceną poniżej określonego rodzaju- ustaw typ ceny tutaj, a 1C porówna cenę jednostkową w dokumencie sprzedaży z ceną dla tego typu. Jeżeli cena, uwzględniająca wszystkie upusty, jest niższa, dokument nie może zostać zaksięgowany:


Dokument ma odzwierciedlać następujące operacje w zarządzaniu, rachunkowości i rachunkowości podatkowej w 1C SCP:

1. Wydanie produktów wyprodukowanych w sklepie. Może być dwojakiego rodzaju:

z wysłaniem na magazyn;

· bez księgowania na magazyn z odzwierciedleniem w produkcji w toku, odzwierciedleniem w ogólnej działalności, ogólnej produkcji lub innych kosztach.

2. Świadczenie usług wewnętrznych przez jednostkę produkcyjną.

3. Delegowanie odpadów zwrotnych na magazyn z produkcji.

4. Refleksja w rozliczaniu danych dotyczących rozkładu kosztów bezpośrednich produkcji:

· Koszty materiałowe i odpady zwrotne – w ujęciu ilościowym;

· Operacje technologiczne i Pozostałe koszty – wartościowo.

Otwórzmy dziennik dokumentów „Raport produkcyjny dla zmiany”:

1) Przejdź do interfejsu „Zarządzanie produkcją”.

2) Pozycja menu „Produkcja” – „Raport produkcji dla zmiany”.

Stwórzmy dokument „Raport produkcyjny dla zmiany” i rozważmy jego możliwości (ryc. 1).

Ryż. 1 - Dokument "Raport produkcji dla zmiany"

Wypełnienie nagłówka dokumentu „Raport produkcyjny dla zmiany” w 1C: SCP.

Rozważ wypełnienie szczegółów nagłówka dokumentu:

· Magazyn. Miejsce składowania, na które przypadają zwolnione produkty. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Magazyny”.

· Poddział. Jednostka produkcyjna, która wytwarzała produkty lub świadczyła usługi wewnętrzne. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Podpodziały”. Wymóg jest obowiązkowy do wypełnienia.

· Podział organizacyjny. Jednostka produkcyjna organizacji, w której wytworzono produkt lub wykonano usługę wewnętrzną. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Podziały organizacji”. Wymóg jest obowiązkowy do wypełnienia.

· Zlecenia produkcyjnego. Zlecenie produkcyjne jest wskazywane, jeśli produkcja jest powiązana z konkretnym zleceniem produkcyjnym, w takim przypadku zlecenie produkcyjne zostanie uznane za zrealizowane pod względem produktów zwolnionych w ramach niego.

· Zezwól na przekroczenie limitu. Aby użytkownik mógł określić odpis materiałów na koszty ponad limit, w zestawie uprawnień dodatkowych należy ustawić wartość uprawnienia „Edycja zezwolenia na przekroczenie limitu wydania materiałów” do „Prawdy”. W takim przypadku pole wyboru „ Zezwól na przekroczenie limitu”. Jeżeli checkbox jest zaznaczony, to dokument może odpisać na koszty dowolną ilość materiałów, niezależnie od wartości ustawionego limitu. W takim przypadku łączna ilość odpisywanego materiału musi być wskazana w zmiennej „Ilość” w zakładce „Materiały”, a objętość przekraczająca wartość graniczną musi być wyraźnie zaznaczona i wskazana w polu „Łącznie. wydanych ponad limit” w sekcji tabelarycznej „Odbiorcy”. Kolumna staje się widoczna po zaznaczeniu pola wyboru „Zezwól na przekroczenie limitu”. Kontrola limitu jest wykonywana tylko wtedy, gdy kierunek wyjścia w dokumencie jest ustawiony na "Do kosztów" lub "Do kosztów (lista)".

Ustawianie widoczności szczegółów i zakładek dokumentu „Raport produkcyjny dla zmiany” w 1C: SCP.

Widoczność wielu szczegółów i zakładek dokumentu jest kontrolowana w osobnym oknie wywoływanym przyciskiem „ Ustawienie". Okno ustawień (rys. 2) umożliwia sprawdzenie niezbędnych ustawień dokumentu za pomocą pól wyboru:

Ryż. 2 - Okno do ustawiania widoczności szczegółów i zakładek dokumentu "Raport produkcji dla zmiany".

· Użyj materiałów. Jeśli checkbox jest zaznaczony, to zakładka „Materiały” jest widoczna. Na tej zakładce wprowadzana jest lista materiałów użytych do produkcji produktów.

· Automatycznie dystrybuuj materiały. Pole wyboru określa ręczną lub automatyczną dystrybucję materiałów do wydania. Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, widoczna jest zakładka Rozkład materiałów.

· Użyj operacji technologicznych. Jeśli pole jest zaznaczone, wówczas zakładka „Tech. operacji” jest widoczny. Na tej zakładce wprowadzana jest lista wykonanych operacji technologicznych w produkcji wyrobów.

· Rozpowszechniaj je automatycznie. operacje. Checkbox określa ręczny lub automatyczny podział kosztów pomiędzy operacje technologiczne. Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, wówczas zakładka „Dystrybucja tych. operacji” jest widoczny.

· Użyj innych kosztów. Jeśli checkbox jest zaznaczony, to widoczna jest zakładka „Inne koszty”. Na tej zakładce wprowadza się zestawienie innych kosztów niematerialnych ponoszonych przy wytwarzaniu wyrobów.

· Automatycznie alokuj inne koszty. Checkbox określa ręczne lub automatyczne przypisanie innych kosztów wydania. Jeżeli checkbox nie jest zaznaczony to widoczna jest zakładka „Podział pozostałych kosztów”.

· Wykorzystaj odpady zwrotne. Jeśli checkbox jest zaznaczony, to zakładka „Odpady zwrócone” jest widoczna. Na tej zakładce wprowadzasz listę odpadów nadających się do recyklingu otrzymanych podczas produkcji produktów.

· Automatycznie przydzielaj odpady zwrotne do produktów. Checkbox określa ręczne lub automatyczne przyporządkowanie odpadów zwrotnych do produktów. Jeżeli checkbox nie jest zaznaczony to widoczna jest zakładka „Dystrybucja odpadów zwrotnych”.

· Wykorzystaj czas pracy. Jeżeli checkbox jest zaznaczony, to do dokumentu można wprowadzić dane nie tylko dotyczące produkcji wyrobów gotowych, ale również dane dotyczące czasu pracy. Gdy pole wyboru jest zaznaczone, szczegóły stają się dostępne do wprowadzania danych: Rodzaj problemu, Włącznie. ukończenie.

· Użyj zleceń produkcyjnych. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, wówczas atrybut „Zadanie produkcyjne” staje się dostępny do wprowadzenia w nagłówku dokumentu, dane wyjściowe można powiązać z zadaniem produkcyjnym, wskazując tym samym zakończenie zadania produkcyjnego. Dostępna staje się opcja automatycznego wypełniania sekcji tabelarycznej „Produkty” zgodnie ze zleceniem produkcyjnym określonym w nagłówku dokumentu.

· Użyj Zamówienia. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, wówczas szczegóły „Koszty zamówienia”, „Wydanie zamówienia”, „Rezerwacja zamówienia/Umieszczenie” stają się dostępne do wprowadzenia w celu określenia zamówień, z którymi można powiązać dane dotyczące produkcji i kosztów produkcji.

· Skorzystaj ze zleceń serwisowych systemu operacyjnego. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, to w sekcji tabelarycznej „Produkty” w atrybucie „Problem” dostępna jest do wyboru opcja „Zamówienie konserwacji systemu operacyjnego”, to znaczy wydanie produktów lub świadczenie usług można powiązać z zlecenie konserwacji systemu operacyjnego.

· Skorzystaj ze wskazówek wydania. Jeżeli checkbox jest zaznaczony, to wybór kierunków wyjścia towaru staje się możliwy - do magazynu, do kosztów jednego kierunku, do kosztów w kilku kierunkach. Atrybut „Kierunek wydania” staje się dostępny do wprowadzenia w sekcji tabelarycznej „Produkty”, zakładka „Odbiorcy” staje się widoczna, przycisk „Odbiorcy” na panelu poleceń sekcji tabelarycznej „Produkty”. Jeżeli checkbox nie jest zaznaczony, to cały wydatek trafia do magazynu określonego w nagłówku dokumentu.

· Użyj jednostek WIP. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, to w sekcji tabelarycznej „Dystrybucja materiałów” do wprowadzania danych stają się dostępne szczegóły „Dział PWT”, „Dział organizacji PWT”.

· Korzystaj z analiz WIP. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, to w sekcji tabelarycznej „Dystrybucja materiałów” do wprowadzania danych stają się dostępne szczegóły „Grupa nomenklaturowa WIP”, „Kolejność WIP”.

Pracuj z dokumentem „Raport produkcyjny dla zmiany” w 1C: SCP.

Wyprodukujmy półprodukty, z których w przyszłości powstanie fotel bujany. Odzwierciedlajmy fakt zwolnienia za pomocą dokumentu „Raport produkcyjny dla zmiany” i rozważmy wypełnienie zakładek dokumentu.

Dodaj do zakładek „Produkty i usługi” w 1C: SCP.

Zakładka wskazuje zwolnione produkty gotowe, półprodukty lub wykonane usługi wewnętrzne (rys. 3):

Ryż. 3 - Zakładka „Produkty i usługi”

· Produkt/Usługa. Dostarczony produkt lub usługa. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Nomenklatura” i jest obowiązkowa. Wyprodukowaliśmy półprodukty do foteli bujanych: Stelaż fotela (2 rodzaje) oraz płozy do foteli bujanych.

· Funkcja produktu. Charakterystyka dopuszczonych produktów, jeżeli dla tych produktów prowadzona jest ewidencja według charakterystyki. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Charakterystyka nomenklatury”. Zgodnie z naszą nomenklaturą nie prowadzi się rachunkowości według cech.

· Seria produktów. Seria wyprodukowanych wyrobów, jeżeli dla tych wyrobów prowadzona jest ewidencja według serii. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Serii Nomenklatury”. Zgodnie z naszą nomenklaturą księgowanie według serii nie jest prowadzone.

· Typ wydania. Rodzaj produkcji i usług. Dostępne, jeśli w ustawieniach widoczności szczegółów zaznaczono pole wyboru „Użyj czasu trwania”. Atrybut może przyjmować następujące wartości:

Wydanie - określa fakt ostatecznego wydania produktów;

· Czas pracy - definiowany jest fakt niezakończonego wydania produkcji, na którą wykorzystywane są wydatki.

Zwolnij kierunek. Kierunek wydania rozumiany jest jako sposób dalszego rozliczenia wyprodukowanych wyrobów – albo wyroby trafiają do magazynu, albo pozostają w produkcji i są przekazywane do innej jednostki produkcyjnej. Aby wskazać kierunek wydania w dokumencie, użyj atrybutu „Kierunek wydania” na zakładce „Produkty i usługi” oraz zakładce „Odbiorcy”. Te wymagania są dostępne, jeśli w wymaganych ustawieniach widoczności zaznaczono pole wyboru „Użyj kierunków zwalniania” (wywoływane przyciskiem „Ustawienia”). Dla czasu pracy kierunek wyzwalania nie jest ustawiony. Cały czas pracy pozostaje w jednostce, która go wyprodukowała. Przeniesienie czasu pracy do innego działu lub magazynu nie jest możliwe. Domyślną wartość atrybutu „Kierunek wydania” można ustawić w ustawieniach użytkownika. Do wyboru dostępne są następujące kierunki zwalniania:

· Do magazynu. Wydanie produktów odbywa się z wysłaniem na magazyn. Magazyn jest wskazany w nagłówku dokumentu;

· Za koszty. Produkty wydawane są bez księgowania na magazyn, kierunek odpisu kosztów wytworzenia wskazany jest w zakładce „Odbiorcy”. Dzięki tej metodzie dla linii produkcyjnej dostępny jest tylko jeden kierunek utylizacji;

· Na wydatki (lista). Produkty są zwalniane bez księgowania na magazyn, kierunek odpisu kosztów produkcji jest wskazany w oknie dialogowym „Wprowadź kierunki odpisu produktów (usług)”, które otwiera się po naciśnięciu przycisku „ Odbiorcy » w panelu poleceń w zakładce „Produkty i usługi”. Przy ustalaniu kierunku wydania produktu (czy to jeden kierunek czy lista kierunków) należy określić wartości wszystkich detali, aby uwzględnić koszty związane z wydaniem produktów. Te szczegóły to:

jednostka, której dotyczą koszty (jednostka przedsiębiorstwa ds. rachunkowości zarządczej i jednostka organizacyjna ds. rachunkowości regulowanej);

pozycja kosztów;

Zamówienie Kupującego lub zlecenie produkcyjne;

Rachunki kosztów dla rachunkowości regulowanej i odpowiadające im rachunki analityki;

· Przy określaniu listy kierunków konieczne jest ustalenie współczynnika podziału kosztów na kierunki.
W celu częstego stosowania tych samych kombinacji wartości dla szczegółów opisu kierunku zwolnienia można je zdefiniować w szablonie. W tym celu przeznaczony jest podręcznik „Wskazówki dotyczące odpisywania produktów (usług)”. Ponadto w dokumencie „Raport produkcji dla zmiany” wypełnienie danych dla kierunku produkcji można wykonać na podstawie szablonu. Jeżeli określona jest lista kierunków zwolnień, to szablon jest stosowany w oknie określania listy po kliknięciu przycisku „Wypełnij” - „Wypełnij z szablonu”. Jeżeli ustawiony jest jeden kierunek zwolnienia, to na zakładce „Odbiorcy”, aby uzupełnić dane zgodnie z szablonem, należy kliknąć przycisk „Wypełnij” - „Wypełnij z szablonu”.

W naszym przypadku, ponieważ te pozycje nomenklatury nie są produktami gotowymi, ale półproduktami, wybierzemy kierunek zwolnienia „Na koszty”.

Jakość. Jakość wydanych produktów. W przypadku usług ten wymóg nie jest spełniony. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Jakość”.

Dostępne są 2 opcje: Nowa i Małżeństwo.

Miejsca. Liczba miejsc wytwarzanych produktów.

Jednostka. Jednostka miary wyjścia.

Ilość. Liczba produktów wydanych w jednostce magazynowej pozostałości. Wartość atrybutu uzupełniana jest automatycznie przy określaniu liczby miejsc.

zaw. ukończenie. jeżeli w zmiennej „Rodzaj produkcji” wybrano „Wydajność”, a w zmiennej „Ilość” wybrano łączną wielkość wyprodukowanych wyrobów, to w celu powiązania produkcji z czasem pracy w „Wł. wykańczanie” wskazuje ilość produktów, dla których czas pracy został faktycznie zakończony.

Udział w kosztach. Udział w kosztach w celu alokacji kosztów. Wartości wskaźników tej kolumny są szczególnie ważne dla zakładek: „Rozkład tych. operacyjne”, „Podział pozostałych kosztów”.

Grupa nomenklatury. Wskazana jest grupa nomenklatury produkcji. Wartość atrybutu wybierana jest z katalogu „Grupy nomenklatury” i jest uzupełniana automatycznie przy wyborze produktów o wartości określonej w katalogu „Nomenklatura” w polu „Grupa nomenklatury”.

Koszty zamówienia. Zamówienie jest określone w celu odzwierciedlenia kosztów produkcji. Wartość jest wybierana z list dokumentów "Zamówienie kupującego" lub "Zlecenie produkcyjne".

Zwolnienie zamówienia. Zamówienie, dla którego prowadzona jest produkcja. Wartość jest wybierana z list dokumentów „Zamówienie na produkcję” lub „Zlecenie na konserwację systemu operacyjnego”.

Zarezerwuj zamówienie. Wypełnia się w przypadku konieczności zarezerwowania zwolnionych produktów w ramach zamówienia. Wartość wybierana jest z list dokumentów "Zamówienie kupującego", "Zlecenie wewnętrzne" lub "Zlecenie produkcyjne".

Specyfikacja. Określa specyfikację dostarczonego produktu lub usługi. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Specyfikacje nomenklatury”.

Produkty końcowe. Atrybut jest dostępny, jeśli w ustawieniach dokumentu ustawiona jest flaga „Użyj zadań produkcyjnych” lub „Użyj zleceń serwisowych systemu operacyjnego”. Podczas księgowania dokumentu rejestrowany jest fakt zakończenia planowanego wydania zgodnie z odpowiednim zadaniem lub zleceniem.

stan partii. Określa status partii, co pozwala rozróżnić towary i materiały w rozliczeniu partii.

Dla celów księgowości i rozliczeń podatkowych wytworzonych produktów należy wskazać:

· Konto księgowe (BU). Konto księgowe dla wyprodukowanych produktów (na przykład 43 lub 21).

· Konto księgowe (NU). Rachunek rozliczenia podatkowego produkcji wynajmowanej. Wartość atrybutu jest wybierana z planu kont dla rozliczeń podatkowych.

· Rachunek kosztów (BU). Rachunek kosztów dla produkcji produktów lub świadczenia usług (na przykład 20 lub 23).

· Rachunek kosztów (NU). Rachunek do rozliczania podatkowego kosztów wytworzenia produktów lub świadczenia usług. Wartość atrybutu jest wybierana z planu kont dla rozliczeń podatkowych.

Przycisk " Opcje". W produkcji zużycie komponentów może zależeć od dodatkowych parametrów produktu (wymiary, temperatura) lub od parametrów samego procesu produkcyjnego (wilgotność). W specyfikacji można ustawić zależność zużycia składników od parametrów wyjścia. Rzeczywiste wartości parametrów wyjściowych są wskazane w raporcie zmianowym produkcji dla każdej pozycji wyrobów gotowych. Aby to zrobić, musisz uaktywnić linię w sekcji tabelarycznej „Produkty i usługi” i kliknąć przycisk „Parametry”. Otworzy się okno dialogowe do wprowadzenia rzeczywistych wartości parametrów wyjściowych.

Wypełnienie części tabelarycznej:

Wypełnić"

· Wypełnij zgodnie z zamówieniem na produkcję. Do części tabelarycznej dodawane są dane o towarach znajdujących się w zleceniu produkcyjnym określonym w nagłówku; w takim przypadku sekcja tabelaryczna jest wstępnie czyszczona.

· Dodaj z zamówienia klienta. Do części tabelarycznej dodawane są dane o towarach i usługach z zamówienia klienta, które wybiera użytkownik w oknie wyboru, natomiast do pozycji znajdujących się już w części tabelarycznej dodawane są wiersze.

· Wypełnij zlecenie na produkcję. Dane o produktach i usługach ze zlecenia produkcyjnego, które wybiera użytkownik w oknie selekcji, są dodawane do części tabelarycznej, natomiast część tabelaryczna jest wstępnie czyszczona. Uzupełnienie następuje na niezrealizowanej części zlecenia produkcyjnego.

· Dodaj według zlecenia produkcyjnego. Podobne do „Wypełnij według zamówienia dla produkcji”, ale bez usuwania istniejących wierszy w sekcji tabelarycznej.

Zakładka „Odbiorcy” w 1C: SCP.

Zakładka zawiera dane odzwierciedlające zwolnione produkty lub usługi w produkcji w toku, w ogólnych kosztach biznesowych, ogólnych kosztach produkcji lub innych, jeśli wydanie następuje bez księgowania na magazyn (Rys. 4).

Zakładka ta odzwierciedla sposób dalszego rozliczania wyprodukowanych wyrobów – pozostaje w produkcji (wytwarzaliśmy półprodukty, a nie wyroby gotowe) i jest przekazywana do innej jednostki produkcyjnej (lub do tej samej jednostki produkcyjnej, w której została wydana).

Każda linia zakładki „Odbiorcy” jest rozszerzeniem odpowiedniej linii zakładki „Produkty i usługi”. Wprowadzanie nowych linii, usuwanie, sortowanie na tej zakładce nie jest dostępne.

Ryż. 4 - Zakładka „Odbiorcy”

· Poddział. Odbiorcą kosztów jest departament. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Podpodziały”.

· Podział organizacyjny. Odbiorcą kosztów jest jednostka organizacyjna. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Podziały organizacji”.

· Zamówienie. Określa zamówienie zakupu lub zlecenie produkcyjne, dla którego odzwierciedlane są koszty. Wartość jest wybierana z listy dokumentów "Zamówienie kupującego" lub "Zamówienie na produkcję".

· Pozycja kosztów. Pozycja kosztów, która odzwierciedla produkcję globalną produktów lub świadczonych usług. Spełnienie tego wymogu oznacza, że ​​wytwarzane produkty lub świadczone usługi mają odzwierciedlenie w kosztach. Wartość atrybutu jest wybierana z katalogu „Pozycje kosztowe”.

· w t.godziny zwolnione ponad limit. Określa ilość produktów, która jest odpisywana w koszty ponad limit. Dane są wskazywane tylko wtedy, gdy: zastosowany jest mechanizm ograniczania wydań materiałów i półproduktów do poddziałów, w nagłówku dokumentu jest ustawiona flaga „Zezwól na przekroczenie limitu”, produkty są odpisywane do kosztów, a nie do magazynu .

· Koszty har-r. W kolumnie wyświetlany jest charakter kosztów odpowiadający pozycji kosztowej wybranej w wierszu.

· Typ analizy

· Analityka. Analiza pozycji kosztów. Wartości wprowadzane w tej kolumnie zależą od charakteru kosztów wybranych w wierszu pozycji kosztowej.

· Produkty. Zapotrzebowanie jest dostępne, jeśli wskazana jest pozycja kosztów o charakterze kosztów „Małżeństwo w produkcji”. W razie potrzeby wskazano tutaj produkty, z którymi związane są koszty małżeństwa.

· Rachunek kosztów (BU). Konto księgowe odzwierciedlające koszty. Wartość atrybutu jest wybierana z planu kont i uzupełniana automatycznie przy wyborze pozycji wydatku.

· Rachunek kosztów (NU). Konto podatkowe odzwierciedlające koszty. Wartość atrybutu jest wybierana z planu kont dla rozliczeń podatkowych i jest wypełniana automatycznie przy wyborze pozycji kosztowej lub wyborze księgowego konta kosztów.

Wypełnienie części tabelarycznej:

Część tabelaryczną można wypełnić automatycznie, klikając przycisk „ Wypełnić"- "Wypełnij z szablonu". W dokumentach „Raport produkcji dla zmiany” dla każdej pozycji zwolnionych produktów należy wskazać kierunek wydania. Jeżeli wybrana jest opcja „dla kosztów (lista)”, to wprowadzenie kierunku odpisu kosztów wytworzenia wskazane jest w oknie dialogowym „Wprowadź kierunki odpisu produktów (usług)”. W celu częstego stosowania tych samych kombinacji wartości dla szczegółów opisu kierunku zwolnienia można je zdefiniować w szablonie. W tym celu przeznaczony jest podręcznik „Wskazówki dotyczące odpisywania produktów (usług)”.

Zakładka „Materiały” w 1C: SCP.

Na tej zakładce odzwierciedlimy listę materiałów użytych do produkcji naszych półproduktów (ryc. 5).

Ryż. 5 - Zakładka „Materiały”

pole wyboru " Wprowadź pozycje kosztów według linii określa sposób wprowadzania pozycji kosztowych na tej zakładce. Ustawienie tej flagi determinuje wskazanie pozycji kosztowej w każdym wierszu sekcji tabelarycznej.

· Pozycja kosztów. Wskazano pozycję kosztową, dla której odzwierciedlono materiały i półprodukty w toku. Wartość atrybutu jest wybierana z katalogu „Pozycje kosztowe”. W atrybucie można określić tylko towary z typem kosztu materiału.

W części tabelarycznej wskazano materiały i półprodukty, które zostały użyte do wytworzenia wyrobów, świadczenia usług:

· Materiał. Używany materiał. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Nomenklatura”.

· Charakterystyka materiału. Charakterystyka materiału, jeżeli rozlicza się ten materiał według właściwości. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Charakterystyka nomenklatury”.

· Seria materiałów. Serie materiałów, jeśli materiał jest rozliczany według serii. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Serii Nomenklatury”.

· Miejsca. Liczba miejsc użytego materiału.

· Jednostka. Jednostka miary użytego materiału.

· Ilość. Ilość zużytego materiału w jednostce magazynowej pozostałości. Wartość atrybutu uzupełniana jest automatycznie przy określaniu liczby miejsc.

· Typ wydania. Rodzaj produkcji, do której wykorzystano materiał. Wartość tego atrybutu musi być równa wartościom określonym w zakładce „Produkty i usługi”.

· Koszty zamówienia. Zlecenie kosztowe dla produkcji, do której użyto materiału. Wartość tego atrybutu musi być równa wartościom określonym w zakładce „Produkty i usługi”.

· Zwolnienie zamówienia. Kolejność, dla której materiał został użyty. Wartość tego atrybutu musi być równa wartościom określonym w zakładce „Produkty i usługi”.

· Specyfikacja. Specyfikacja, zgodnie z którą zastosowano materiał.

Wypełnienie części tabelarycznej:

Część tabelaryczną można wypełnić automatycznie, klikając przycisk „ Wypełnić". Dostępne są następujące opcje napełniania:

· Wypełnij zgodnie ze specyfikacją. Dane o materiałach zgodnie ze specyfikacją są dodawane do części tabelarycznej.

· Wypełnij wybór analogów. Podczas wypełniania można zastąpić materiały analogami. Wymiana odbywa się w oknie asystenta „Dobór materiałów i analogów do produkcji”, w którym wyświetlane są informacje o możliwych analogach, pozostałościach materiałów i analogów w produkcji w toku oraz w magazynie. Co więcej, jeśli ten sam analog jest przewidziany dla różnych materiałów, jego swobodna równowaga zostanie rozłożona proporcjonalnie na wszystkie materiały.

· Uzupełnij resztę. Dane o materiałach są dodawane do części tabelarycznej według stanów podanych w momencie wypełniania dokumentu w toku.

· Wypełnij według potrzeb. Część tabelaryczna wypełniana jest według wykazu materiałów określonego w zakładce „Materiały” w dokumencie „Zlecenie produkcyjne”, natomiast wypełnianie odbywa się według aktualnych (niezamkniętych) potrzeb tego zlecenia produkcyjnego. Dokumenty „Zamówienie na produkcję”, które należy wypełnić, są określane na podstawie zamówień wskazanych w kolumnie „Zamówienie-wyjście” na karcie „Produkty” w raporcie produkcji dla zmiany. Jeżeli w części tabelarycznej na zakładce „Materiały” w raporcie produkcji dla zmiany znajdowały się już zakończone wiersze, to zostaną one usunięte podczas automatycznego uzupełniania zgodnie z potrzebami.

· Dodaj z faktury reklamacyjnej. Użytkownik wybiera dokument "Zapotrzebowanie-faktura". Część tabelaryczna jest wypełniana zgodnie z wykazem materiałów określonym w dokumencie „Zapotrzebowanie-faktura” na zakładce „Materiały”, natomiast wiersze są dodawane do wierszy znajdujących się już w części tabelarycznej.

Zakładka „Dystrybucja materiałów” w 1C: SCP.

W części tabelarycznej przedstawiono rozmieszczenie materiałów i półproduktów wskazanych w zakładce „Materiały” dla wytworzonych wyrobów i świadczonych usług wskazanych w zakładce „Produkty i usługi” (rys. 6).

Ryż. 6 - Zakładka „Dystrybucja materiałów”

· Materiał, Charakterystyka materiału, Seria materiałów, Element zamówienia. Odpowiednie wartości z sekcji tabelarycznej w zakładce „Materiały”. Atrybut „Pozycja kosztowa” jest dostępny do edycji, jeżeli na zakładce „Materiały” zaznaczona jest opcja „Wprowadź pozycje kosztowe według wierszy”.

· Ilość. Ilość materiału w jednostce magazynowej pozostałości.

· Grupa nomenklatury, Produkty, Charakterystyka produktu, Seria produktów, Rodzaj zwolnienia, Koszty zamówienia, Zatwierdzenie zamówienia, Specyfikacja, Rachunek kosztów (BU), Rachunek kosztów (NU), Jakość. Odpowiednie wartości z sekcji tabelarycznej w zakładce „Produkty i usługi”.

· Pion WIP, Pion Organizacji WIP. Dostępne, jeśli zaznaczono pole wyboru „Użyj podziału WIP” w ustawieniach widoczności szczegółów.

· Grupa pozycji PWT, zamówienie PWT. Dostępne, jeśli zaznaczono pole wyboru „Użyj analizy WIP” w ustawieniach widoczności szczegółów.

Wypełnić". Materiały i półprodukty wskazane w zakładce „Materiały” rozdzielane są pomiędzy wytwarzane wyroby proporcjonalnie do wartości w kolumnie „Udział w kosztach”. Każdy materiał jest przypisany tylko do tych linii produkcyjnych, których BOM zawiera określony materiał. Materiały, na które określone jest zamówienie kupującego, przeznaczone są wyłącznie do produkcji wyrobów na to zamówienie.

Zakładka „Tech. operacje” w 1C: SCP.

Zakładka w części tabelarycznej zawiera dane o wykonanych operacjach technologicznych (rys. 7):

Ryż. 7 - Zakładka „Tech. operacje"

· Operacja technologiczna. Zakończona operacja technologiczna. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Operacje technologiczne”.

· Typ wydania. Rodzaj wyjścia, dla którego została wykonana operacja technologiczna. Wartość tego atrybutu musi być równa wartościom określonym w zakładce „Produkty i usługi”.

· Pozycja kosztów. Pozycja kosztów, która odzwierciedla operacje technologiczne w toku. Wartość atrybutu jest wybierana z katalogu „Pozycje kosztowe”. W atrybucie można określić tylko wartości niematerialne i prawne, których typ kosztu nie jest równy „Materiał”.

· Wskaźnik. Koszt jednostkowy operacji technologicznej. Wartość atrybutu jest wypełniana automatycznie zgodnie z danymi z podręcznika „Operacje technologiczne”.

· Waluta. Waluta ceny operacji technologicznej. Wartość atrybutu jest wypełniana automatycznie zgodnie z danymi z podręcznika „Operacje technologiczne”.

· Ilość. Liczba wykonanych operacji technologicznych.

· Kwota w walucie kursu. Kwota wykonanych operacji w walucie kursu operacji technologicznej. Wartość atrybutu jest obliczana automatycznie po wprowadzeniu ilości.

· Suma. Kwota transakcji przeprowadzonych w walucie rachunkowości zarządczej. Wartość atrybutu jest obliczana na podstawie kwoty w walucie kursu.

· Kwota (reg.) Kwota transakcji przeprowadzonych w walucie regulowanej rachunkowości. Wartość atrybutu jest obliczana na podstawie kwoty w walucie kursu.

· Zamówienie. Zlecenie kosztów produkcji (zamówienie zakupu lub zlecenie produkcyjne), na którym wykonano operację produkcyjną.

· Typ analizy. W kolumnie wyświetlana jest nazwa analizy, którą należy określić dla pozycji kosztowej wybranej w wierszu w kolumnie „Analiza”.

· Analityka. Analiza pozycji kosztów.

· Produkty. Zapotrzebowanie jest dostępne, jeżeli główna pozycja kosztowa określonej operacji technologicznej ma charakter kosztów „Odrzut w produkcji”. W razie potrzeby wskazano tutaj produkty, z którymi związane są koszty małżeństwa.

· Projekt. Projekt lub typy dystrybucji według projektów. Wymaganie jest wskazane, jeżeli system prowadzi ewidencję kosztów pośrednich dla projektów.

Na potrzeby rachunkowości i rachunkowości podatkowej wskazuje się:

· Rachunek kosztów (BU). Konto księgowe, które odzwierciedla zakończone techniczne. operacje.

· Rachunek kosztów (NU). Rachunek podatkowy, który odzwierciedla zakończone techniczne. operacje.

Część tabelaryczna może być wypełniana automatycznie zgodnie ze schematem blokowym produkcji.

Zakładka „Wykonawcy” w raporcie produkcji zmianowej.

Na zakładce w części tabelarycznej wskazane są dane wykonawców, faktycznie wymienieni są pracownicy i wskazana jest KTU każdego z nich (ryc. 8):

Ryż. 8 - Zakładka „Wykonawcy”

· Pracownik. Wykonawca pracy (na przykład członek zespołu pracowników). W przypadku zamówienia odzwierciedlonego w regulowanej rachunkowości wymagane jest również wskazanie zamówienia na przyjęcie pracownika.

· KTU. „Współczynnik udziału pracy” pozwala nierównomiernie rozłożyć kwotę zamówienia między wykonawców. Wartość domyślna to 1.

· suma, którą trzeba zapłacić. Kwota należna pracownikowi w walucie rachunkowości zarządczej.

· Kwota do obciążenia (regl). Kwota, która ma zostać naliczona pracownikowi w walucie regulowanej rachunkowości.

W naszym przykładzie kwota do pobrania jest pobierana z „Tech. Operacje” i rozłożone zgodnie z proporcjami współczynników aktywności zawodowej. Napełnianie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Oblicz»

Zakładka „Dystrybucja tych. Operacje” w raporcie produkcji zmianowej.

Część tabelaryczna wskazuje rozkład operacji technologicznych wskazanych na zakładce „Tech. operacji” dla wytwarzanych produktów i świadczonych usług wskazanych w zakładce „Produkty i usługi” (Rys. 9).

Ryż. 9 - Zakładka „Dystrybucja tych. operacje"

· Operacja technologiczna, Pozycja kosztowa. Odpowiednie wartości z części tabelarycznej na zakładce „Tech. operacje”.

· Suma. Kwota transakcji przeprowadzonych w walucie rachunkowości zarządczej.

· Kwota (reg.) Kwota transakcji przeprowadzonych w walucie regulowanej rachunkowości.

· Grupa nomenklatury, Produkty, Charakterystyka produktu, Seria produktów, Rodzaj wydania, Zamówienie, Specyfikacja, Rachunek kosztów (BU), Rachunek kosztów (NU), Jakość. Odpowiednie wartości z sekcji tabelarycznej w zakładce „Produkty i usługi”.

Wypełnienie części tabelarycznej:

Możliwe jest wypełnienie tej sekcji tabelarycznej za pomocą przycisku „ Wypełnić". Operacje technologiczne wskazane na zakładce „Tech. operacji” rozdzielane są pomiędzy wytwarzane produkty proporcjonalnie do wartości w kolumnie „Udział wartości” w zakładce „Produkty i usługi”.

Ponieważ specyfikacje nomenklatury „Rama krzesła” i „Rama krzesła (2 var)” mają te same specyfikacje techniczne. karty („Stelaż krzesła”) (ryc. 10, 11), wówczas ilość operacji technicznych zostanie rozdzielona w zależności od udziału w kosztach (zakładka „Produkty i usługi”) tylko między wierszami „Stelaż krzesła " i "Rama krzesła ( 2 var)".

Te. operacje, dla których określone jest zamówienie kupującego, są alokowane tylko do produkcji wyrobów dla tego zamówienia.

Ryż. 10 - Specyfikacja „Rama krzesła”

Ryż. 11 - Specyfikacja "Stelaż krzesła (2 var)"

Zakładka „Inne koszty” w raporcie produkcji zmianowej.

Zakładka w części tabelarycznej zawiera dane o pozostałych kosztach niematerialnych (rys. 12):

Ryż. 12 - Zakładka „Inne koszty”

· Pozycja kosztów. Pozycja kosztów, która odzwierciedla inne koszty produkcji w toku. Wartość atrybutu jest wybierana z katalogu „Pozycje kosztowe”. W atrybucie można określić tylko wartości niematerialne i prawne, których typ kosztu nie jest równy „Materiał”.

· Metoda dystrybucji. Metoda podziału kosztów wskazuje, na jakiej podstawie zostaną rozłożone koszty podczas księgowania dokumentu „Obliczenie kosztów produkcji”. W rzeczywistości jest to analiza, dla której koszty są odzwierciedlone w PWT.

· Grupa nomenklatury. Nomenklaturowa grupa produkcji globalnej, z którą związane są inne koszty. Wartość tego atrybutu musi być równa wartościom określonym w zakładce „Produkty i usługi”.

· Typ wydania. Rodzaj produkcji, z którym powiązane są inne koszty. Wartość tego atrybutu musi być równa wartościom określonym w zakładce „Produkty i usługi”.

· Zamówienie. Zamówienie to koszt produktu, który zawiera inne koszty. Wartość tego atrybutu musi być równa wartościom określonym w zakładce „Produkty i usługi”.

· Suma

· Kwota (reg.) Kwota pozostałych kosztów w walucie rachunkowości regulowanej. Wartość atrybutu jest obliczana automatycznie przy zmianie kwoty w walucie kontrolnej. księgowość.

Wypełnienie części tabelarycznej:

Naciskając przycisk „ Wypełnić" - « Uzupełnij resztę" część tabelaryczną wypełniają salda kosztów niematerialnych w produkcji w toku;

Zakładka „Podział pozostałych kosztów” w raporcie produkcji na zmianę.

W części tabelarycznej przedstawiono rozkład pozostałych kosztów wskazanych w zakładce „Inne koszty” dla wytworzonych produktów i świadczonych usług wskazanych w zakładce „Produkty i usługi” (rys. 13).

Ryż. 13 - Zakładka „Podział pozostałych kosztów”

· Pozycja kosztów. Wartości odpowiednich szczegółów z sekcji tabelarycznej w zakładce „Inne koszty”.

· Suma. Kwota pozostałych kosztów w walucie rachunkowości zarządczej.

· Kwota (reg.) Kwota pozostałych kosztów w walucie rachunkowości regulowanej.

· Grupa nomenklatury, Produkty, Charakterystyka produktu, Seria produktów, Rodzaj wydania, Zamówienie, Specyfikacja, Rachunek kosztów (BU), Rachunek kosztów (NU), Jakość. Wartości odpowiednich szczegółów z sekcji tabelarycznej w zakładce „Produkty i usługi”.

Wypełnienie części tabelarycznej:

Możliwe jest wypełnienie tej sekcji tabelarycznej za pomocą przycisku „ Wypełnić". Koszty wskazane w zakładce „Inne koszty” rozdzielane są pomiędzy wytworzone produkty proporcjonalnie do wartości w kolumnie „Udział w kosztach”. Inne koszty są rozdzielane na produkcję produktów dla tej samej grupy towarów i zamówienia, które są wskazane w wierszu części tabelarycznej „Inne koszty”.

Zakładka „Zwrócone odpady”

Dla odpadów zwrotnych można określić osobny magazyn do przeniesienia, magazyn jest ustawiony w atrybucie „Magazyn” w zakładce „Odpady zwrócone”.
W części tabelarycznej zaznaczono odpady zwrotne, które powstały podczas wydania produktów (ryc. 14):

Ryż. 14 - Zakładka „Oddaj odpady”

· Nomenklatura. Zwróć odpady. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Nomenklatura”.

· Charakterystyka nomenklatury. Charakterystyka odpadów zwrotnych, jeżeli prowadzona jest ewidencja tych odpadów zwrotnych według charakterystyki. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Charakterystyka nomenklatury”.

· Seria nomenklatury. Seria odpadów zwrotnych, jeżeli te odpady zwrotne są rozliczane seriami. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Serii Nomenklatury”.

· Miejsca. Liczba miejsc odbioru zwróconych odpadów.

· Jednostka. Jednostka miary dla otrzymanych zwróconych odpadów.

· Ilość. Ilość odpadów podlegających zwrotowi otrzymanych w jednostce przechowywania pozostałości. Wartość atrybutu uzupełniana jest automatycznie przy określaniu liczby miejsc.

· Typ wydania. Rodzaj wyjścia produktu, dla którego otrzymano odpad zwrotny. Wartość tego atrybutu musi być równa wartościom określonym w zakładce „Produkty i usługi”.

· Koszty zamówienia. Zlecenie kosztowe produktu, dla którego otrzymano odpad zwrotny. Wartość tego atrybutu musi być równa wartościom określonym w zakładce „Produkty i usługi”.

· Zarezerwuj zamówienie. Należy wypełnić w przypadku konieczności zarezerwowania odpadów zwrotnych na zamówienie. Wartość wybierana jest z list dokumentów "Zamówienie kupującego", "Zlecenie wewnętrzne" lub "Zlecenie produkcyjne".

· Grupa nomenklatury. Wskazana jest grupa nomenklatury produkcji

· Specyfikacja. Wskazana jest specyfikacja wydanego produktu lub usługi, zgodnie z wydaniem którego uzyskuje się odpad zwrotny. Wartość atrybutu jest wybierana z podręcznika „Specyfikacje nomenklatury”.

· stan partii. Określa status partii, co pozwala rozróżnić towary i materiały w rozliczeniu partii. Dla odpadów zwrotnych, które należą do dawcy, wskazany jest status partii „Do recyklingu”.

Wypełnienie części tabelarycznej:

Możliwe jest wypełnienie tej sekcji tabelarycznej za pomocą przycisku „ Wypełnić". Napełnianie odbywa się na podstawie specyfikacji wydania, które są wskazane w zakładce „Produkty i usługi”.

Zakładka „Dystrybucja odpadów zwrotnych”

W części tabelarycznej przedstawiono rozkład odpadów zwrotnych wskazanych w zakładce „Odpady zwracane” dla wytworzonych wyrobów i świadczonych usług wskazanych w zakładce „Produkty i usługi” (rys. 15).

Ryż. 15 - Zakładka „Wywóz odpadów zwrotnych”

· Nomenklatura, charakterystyka nomenklatury, seria nomenklatury, pozycja kosztów. Wartości odpowiednich danych z części tabelarycznej w zakładce „Odpady zwrotne”.

· Ilość. Ilość odpadów zwrotnych w pojemniku na pozostałości.

· Grupa nomenklatury, Produkty, Charakterystyka produktu, Seria produktów, Rodzaj wydania, Zlecenie kosztowe, Zlecenie rezerwowe, Specyfikacja, Rachunek kosztów (BU), Rachunek kosztów (NU), Jakość. Wartości odpowiednich szczegółów z sekcji tabelarycznej w zakładce „Produkty i usługi”.

Wypełnienie części tabelarycznej:

Możliwe jest wypełnienie tej sekcji tabelarycznej za pomocą przycisku „ Wypełnić". Nomenklatura wskazana w zakładce „Odpady zwracane” rozkłada się na zwalniane produkty proporcjonalnie do wartości w kolumnie „Udział w kosztach”.

Jeżeli w specyfikacji odpadów zwrotnych w atrybucie „Odbicie zwrotne. odpadów” jest określona metoda „W dokumentach dystrybucyjnych”, nie można wykonać automatycznego rozmieszczenia odpadów zwrotnych w zmianowym raporcie produkcyjnym. Każdy zwrot jest alokowany tylko do tych linii wydania, których specyfikacja obejmuje określony zwrot. Wiersze zawierające zamówienie kupca są alokowane tylko do produkcji wyrobów na to zamówienie.

Cechy dokumentu „Raport produkcyjny dla zmiany” w 1C: SCP.

Jeżeli zasady rachunkowości określają metodę kształtowania kosztu operacji wydania jako „Po kosztach planowanych” lub „Po kosztach bezpośrednich”, wówczas podczas księgowania dokumentu ustalany jest wstępny koszt materiałów zgodnie z danymi księgowymi w pracy w postępu, a dystrybucja odbywa się według liczby kosztów bezpośrednich tego materiału na liniach części tabelarycznej „Produkty i usługi”. W rezultacie powstaje wstępny koszt wytworzonych produktów i świadczonych usług.

Podczas księgowania dokumentu „Raport produkcyjny dla zmiany” określone w nim wymagania dotyczące zlecenia produkcyjnego są zamykane, jeżeli:

prowadzone jest rozliczanie potrzeb zleceń produkcyjnych (w ustawieniach parametrów rozliczania ustawiona jest flaga „Prowadź ewidencję potrzeb zleceń na produkcję w materiałach i półproduktach”);

· Przy zastosowaniu metody zamykania zapotrzebowania "Automatycznie przy dystrybucji" zapotrzebowania są zamykane na podstawie danych w zakładce "Dystrybucja materiałów". W tym przypadku istnieją następujące cechy potrzeb zamknięcia:

Jeżeli w wyniku zaksięgowania dokumentu towar planowany do wydania zleceniem produkcyjnym zostanie całkowicie zwolniony, to całe zapotrzebowanie na zlecenie produkcyjne związane z tym produktem zostaje zamknięte

Jeżeli w wyniku zaksięgowania dokumentu wszystkie produkty planowane do wydania zleceniem produkcyjnym zostaną w pełni zwolnione, zapotrzebowanie na zlecenie produkcyjne zostaje w całości zamknięte, niezależnie od informacji podanych w zakładce „Dystrybucja materiałów”;

przy użyciu metody zamykania wymagań „Jawne” wymagania są zamykane w następujących przypadkach

· w wyniku zaksięgowania dokumentu pozycja wyrobu planowana do wydania w ramach zlecenia produkcyjnego została w całości wydana. To zamyka całe wymaganie zlecenia produkcyjnego powiązane z tym produktem.

W wyniku zaksięgowania dokumentu wszystkie wyroby planowane do wydania na podstawie zlecenia produkcyjnego zostają w pełni zwolnione. Jednocześnie zapotrzebowanie na zlecenie produkcyjne zostaje w całości zamknięte.

Dziękuję!