Seyahat masraflarının 1'lere yansıması 8.2. Muhasebe bilgileri

1C ZUP 3'te seyahat ödeneklerini tahakkuk ettirmek için bordro hesaplama standartlarına ilişkin ayarları yapmanız gerekir (Şekil 1). Sistem otomatik olarak “İş gezisi” ve “İş gezisi (vardiya içi)” tahakkuk türlerini oluşturur.

Pirinç. 1. Maaş bordrosunu ayarlayın

Ayarlarda "Uzun iş gezileri için aylık ödeme" parametresini belirttiğinizde, "İş gezisi" belgesini oluştururken anahtar otomatik olarak "Ay sonunda iş gezisi için ödeme" konumuna ayarlanacaktır.

Bir çalışan için 1C ZUP'ta seyahat ödeneklerinin hesaplanması “İş Gezisi” belgesi kullanılarak gerçekleştirilir. Belge çok işlevlidir, yani. Bir belgeyle çalışmak 2 modda sağlanır:

• İK modu bir belge oluşturmayı, seyahat süresini doldurmayı ve belgeyi göndermeyi içerir (Şekil 2):

Pirinç. 2. Personel devresindeki “İş gezisi”

Şirketin bir personel tablosu varsa, o zaman bir iş gezisi gerçekleştirirken "Ana" sekmesinde "İş gezisi süresi için ücreti serbest bırak" özelliğini belirtmelisiniz.

“Yarı zamanlı/vardiya içi iş gezisi” niteliğini belirlerken, vardiya içi iş gezisi saatlerini ve önceden planlanan planlı zaman türünü gösteren alan aktif hale gelir (Şekil 3):

Pirinç. 3. Vardiya içi iş gezisi

Çalışanın Rusya Emeklilik Fonu deneyiminde, ana iş yerinden farklı koşullara sahip bir alanda bir iş gezisinde çalıştığının belirtilmesi gerekiyorsa, o zaman "PFR Deneyimi" sekmesinde bunların değeri iş gezisi belirtilmelidir (Şekil 4).

Rusya Emeklilik Fonu'nun tercihli dönemine bir iş gezisi dahil değilse, ilgili işareti belirtmek gerekir (Şekil 4).

Pirinç. 4. “İş Gezisi” belgesinin “PFR Deneyimi” Sekmesi

• Hesap makinesi modu, belgenin hesaplanmasını, belgenin hesaplama devresine yerleştirilmesini içerir (Şekil 5):

Pirinç. 5. Hesaplama taslağında “İş gezisi”ni belgeleyin

"Hesaplama onaylandı" özelliğini belirtirken, belge hesaplama taslağında onaylanmış olarak kabul edilir ve seyahat ödeneklerini 1C ZUP 3 sistemine yansıtmanıza olanak tanır.

Çalışanın iş gezisi bir aydan diğerine geçiş yapıyorsa, "Ana" sekmesindeki belge formunda "Uzun vadeli iş gezisi için ödeme" bloğu mevcuttur (Şekil 5).

“Seyahatin tüm dönemi için ödeme yap” seçeneğini belirtirseniz, seyahatin tamamı tüm dönem için ödenecek ve mevcut belgedeki muhasebeye yansıtılacaktır.

"Her ayın sonunda bir iş gezisi için ödeme yapın" özelliğini belirtirseniz sistem, iş gezisinin tahakkuk ayına denk gelen kısmını hesaplar. Örneğimizde tahakkuk ayı Şubat 2017'dir, 1 günlük iş gezisi vardır - 02/28/2018 ve miktar 2100 rubledir (Şekil 5).

İş gezisinin geri kalanı, Mart 2018'deki “Maaş ve katkıların hesaplanması” belgesindeki bir sonraki bordro hesaplaması sırasında hesaplanacaktır (Şekil 6).

Pirinç. 6. “Maaş ve katkıların tahakkuku” belgesinde iş gezisinin bir kısmının tahakkuku

“İş Gezisi” belgesinde tahakkuk eden çeşitli hesaplama türleri varsa, sistem gerekli tahakkukları seçmenize olanak tanır.

1C ZUP'ta seyahat ödeneklerini hesaplamak için T-9a formunu kullanan çalışanların "Grup gezisi" belgesini kullanması gerekir. Bir iş gezisini muhasebeye yansıtmak için “Grup Seyahati” belgesine girmek yeterli değildir. Grup belgesi girildikten sonra “İş gezisi” belgeleriyle iş gezisi gerçeğinin yansıtılması gerekir. Tüm çalışanlara ait belgeleri aynı anda girmek için tablo bölümünün altındaki “Devamsızlıkları kaydet” bağlantısına tıklamanız gerekir. Belge çok işlevlidir ve personel ve yerleşim olmak üzere 2 modda çalışır.

Normal ve normal limitlerin üzerinde seyahat masrafları

Bir iş gezisi sırasında işveren tarafından bir çalışana geri ödenen masraflar (Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 168. Maddesi) sigorta primlerinin raporlanmasına yansıtılır.

Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 422. maddesinin 2. fıkrasına göre, sanatın 3. fıkrasının 12. fıkrası. Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 217'si, bir iş gezisi sırasındaki harcamalar aşağıdaki durumlarda sigorta primlerine ve kişisel gelir vergisine tabi değildir:

• Rusya Federasyonu içindeki bir iş gezisinin her günü için 700 rubleyi aşmayın;
• Rusya Federasyonu dışındaki bir iş gezisinin her günü için 2.500 rubleyi aşmayın.

İşveren, Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nda belirtilenden daha büyük miktarda günlük ödenek belirlerse, fazla miktarlardan kişisel gelir vergisini kesmesi ve sigorta katkıları talep etmesi gerekecektir.

Bir iş gezisindeki masrafları 1C ZUP 3'te normal sınırlar dahilinde görüntülemek için, aşağıdaki ayarlarla bir tahakkuk girmelisiniz (Şekil 7):

Pirinç. 7. Harcamaları normal sınırlar içinde tutmak

Tahakkuk “Ayni gelir” belgesi ile gerçekleştirilir (Şekil 8):

Pirinç. 8. İş gezisi sırasında yapılan harcamalar “Ayni Gelirler” belgesinde belirtilen normal limitler dahilindedir.

1C ZUP 3'teki normu aşan bir iş gezisi dönemine ilişkin masrafları yansıtmak için, aşağıdaki ayarlarla bir tahakkuk girmelisiniz (Şekil 9):

Şekil 9. Fazla harcamayı ayarlama

Tahakkuk “Ayni gelir” belgesi ile gerçekleştirilir (Şekil 10):

Pirinç. 10. “Ayni gelir” belgesindeki normu aşan giderler

Normu aşan tahakkuk eden seyahat masraflarına ilişkin sigorta primlerinin hesaplanması “Maaş ve katkıların hesaplanması” belgesinde yapılmaktadır.

İş gezisinden erken dönüş

Yöneticinin kararıyla, bir çalışan iş gezisinden erken çağrılabilir. Bu nokta kanunla düzenlenmemiştir. İşveren bunun nasıl yapılacağına bağımsız olarak karar verir.

1C ZUP 3 programında bir iş gezisinden dönüşü işlemek için 2 seçenek vardır:

• Dönem kapatılmamışsa orijinal “İş gezisi” belgesi düzeltilir.
• Dönem kapalıysa, bir iş gezisi ödenmişse veya “Maaşların muhasebeye yansıması” belgesi oluşturulmuşsa, belgeyi düzeltmek için mekanizmayı kullanmanız gerekir.

Düzeltme seçeneklerinden birini seçmelisiniz:

• Belge düzeltmesini girin. Belgenin altındaki çerçeve taslağında “Doğru” bağlantısı görünür (Şek. 11). Bağlantıya tıkladığınızda yeni bir belge oluşturuluyor ve düzeltilen belge engelleniyor. Yeni belgenin alt kısmında "Bu belge başka bir belgenin revizyonudur" ipucu görünür. Hesap makinesi düzeltilmiş belgeyi hesaplar. Düzeltme yöntemi seyahat süresinin değiştiği durumlar için uygundur.
• Belgeyi tamamen ters çevirin. Belgenin alt kısmındaki hesaplama taslağında bir "Tersine Çevir" bağlantısı görünür. Linke tıkladığınızda “Tahakkukların İptal Edilmesi” belgesi oluşturulur (Şekil 12) ve düzeltilen belge bloke edilir. Düzeltme yöntemi, bir iş gezisinin tamamen iptal edilmesi durumları için uygundur.

Pirinç. 11. “İş gezisi” belgesinin düzeltilmesi - personel taslağı

Pirinç. 12. “İş gezisi” belgesinin düzeltilmesi - tasarım konturu

Ödeme, çalışanın bir iş gezisinden ayrılış sırasında hesaplanan ortalama kazancına göre yeniden hesaplanır.

Evrak düzeltmesi yapıldığında çalışanın çalışma programına göre planlanan zamanı zaman çizelgesine işlenir.

Çalışana iş gezisinden önce para verilmesi gerekir. Yazar kasadan avans verilebilir veya fonlar çalışanın kişisel banka hesabına aktarılabilir. Aynı zamanda, 1C 8.3'te mali belgeler Banka ve Kasa Departmanı bölümünde düzenlenir:

Nakit belgelerde, Çıkış düğmesini kullanarak bir belge eklemeniz gerekir:

Nakit belgeyi doldurmaya devam edelim. İşlemin türü belirtilmelidir. Sorumlu kişiye verilmesi:

• 1C 8.3'teki sayı ve tarih, bir belge gönderilirken otomatik olarak ayarlanır, ancak manuel olarak ayarlanabilir;
• Alıcı iş seyahatinde olan bir kişidir.

Basılı formun ayrıntıları:

• Belgeye göre – Kişiler dizinindeki çalışan kimlik verileri otomatik olarak görüntülenir;
• Sebep - fonların hangi ihtiyaçlar için verildiği;
• Ek – belge – fon vermenin esası:

Önemli! 2012 yılından bu yana, iş gezileri için fonlar herhangi bir biçimde başvuru esasına göre verilmektedir.

Kişiler dizininden çalışanın kimlik verilerini girin:

Nakit Akışı Kalemleri dizinindeki DDS kalemi için, hesaplanacak tutarların çıkarılmasına yönelik işlemlerde varsayılan olarak kullanılacağını belirtirseniz, Nakit Çekme belgesindeki DDS kalemi otomatik olarak girilecektir:

Sorumlu bir kişiye nakit verilmesine ilişkin belgenin (kayıt) hareketleri standarttır:

Yazdır butonu tıklanarak KO2 formundaki nakit çıkış talimatı açılabilir. Yazdır komutunu kullanarak standart formdaki Nakit makbuz emrini (KO2) yazdırabilirsiniz.

Müşteri-Banka Kullanılmıyorsa

• İşlemin türü belirtilmelidir – Sorumlu bir kişiye transfer;
• Çalışan – iş amaçlı seyahat eden;
• Alıcı – fonların banka aracılığıyla veya doğrudan çalışanın cari hesabına tam olarak nasıl aktarıldığına bağlı olarak Çalışanı veya Bankayı belirtmelisiniz;
• Ücretli kutusunu işaretleyin.

1C 8.3'teki cari hesaptan silme belgesi, Cari hesaptan yazılan belgeyi girin:

Müşteri-Banka kullanılıyorsa

Belge hareketleri Cari hesaptan borç, yalnızca Banka ekstresi ile onaylandı kutusu işaretlendikten sonra oluşturulur:

1C 8.3'te bir iş gezisi nasıl düzenlenir

Çalışanın iş gezisinden dönüşünde ve işe döndüğünde üç iş günü içerisinde seyahat masraflarını bildirmesi gerekmektedir.

Geri ödenebilir seyahat masrafları:

• Seyahat masrafları;
• Konut kira giderleri;
• Günlük giderler;
• Onaylanmış ve ekonomik olarak gerekçelendirilmiş diğer giderler.

1C 8.3'te ön rapor nasıl doldurulur

Seyahat masraflarını yansıtmak için. Avans raporları günlüğü Banka ve kasada bulunur - Avans raporları sekmesi:

1C 8.3'teki bir ön rapor, Oluştur düğmesini kullanarak Gelişmiş raporlar günlüğünden oluşturulabilir:

• Rapor eden kişinin görevlendirilen bir çalışan olması;
• Amaç – fonların hangi ihtiyaçlar için verildiğini belirtin;
• __ belgenin __ sayfaya eklenmesi – gider raporuna eklenen belge sayısı ve bunların sayfaları;
• Avanslar tablosuna, Ekle komutunu kullanarak çalışanın sorumlu olduğu tüm belgeleri giriyoruz;
• Seçim düğmesini kullanarak gerekli belge türüne gidin;
• Seyahat masrafları Diğer sekmesinde doldurulur;
• Bir iş gezisi sırasında bir çalışan bir tedarikçiye mal veya ambalaj satın aldıysa veya ödeme yaptıysa, bu masraflar sırasıyla Ürünler, İade Edilebilir ambalaj ve Ödeme sekmelerinde belirtilir:

Önemli! Günlük harcırah harcamalarınızı teyit etmek için herhangi bir belge sunmanıza gerek yoktur. Diğer masraflar için destekleyici belgelerinizin (makbuzlarınız) olması gerekir.

Ödeme nakit dışı fonlarla yapılıyorsa, ödemenin yolcunun soyadını gösteren kişisel bir banka kartıyla onaylanması gerekir.

Diğer tablo bölümünde, çalışan tarafından sağlanan raporlama belgelerindeki tüm verileri girmelisiniz:

• "SF" onay kutusu, KDV'nin örneğin biletler gibi ayrı bir tutar olarak tahsis edildiği, alınan bir faturayı veya BSO'yu kaydetmek için ayarlanır. KDV tahsis edilmezse tutarın tamamı giderlere dahil edilir ve “SF” kutucuğunun işaretlenmesine gerek yoktur.
• KDV'nin düşüldüğü ve Satın Alma Defterinde görüntülendiği bir BSO'ya kaydolmanın gerekli olup olmadığı "BSO" onay kutusu (katı raporlama formu) işaretlenir.

Alınan fatura, Fatura ayrıntıları sütunundaki verilere göre otomatik olarak oluşturulur:

ve Satın Alma Defterinde görüntülenir:

1C 8.2 (8.3)'te sorumlu kişilerle çalışmanın özellikleri, Ön raporun nasıl doğru şekilde doldurulacağı aşağıdaki videoda tartışılmaktadır:

1C 8.3'te seyahat masraflarının muhasebeleştirilmesi

Hesap bilançosu raporunu kullanarak 1C 8.3'te bir gezginle yapılan ödemelerin durumunu kontrol edebilirsiniz:

1C 8.3'teki bu raporu kullanarak, bir çalışanla seyahat masrafları ve tüm sorumlu tutarlar için karşılıklı anlaşmaları uzlaştırabilirsiniz:

Kullanılmayan fonların iadesi

Seyahat masrafları için verilen kullanılmamış fonları iade etmek için, 1C 8.3'te avans raporuna dayalı bir Nakit Makbuz belgesi oluşturmak gerekir:

Oluşturulan belgede verileri kontrol etmeniz gerekir:

1C 8.3 Muhasebe programında bir iş gezisi nasıl düzenlenir ve seyahat ödenekleri nasıl ödenir?

Bir işletme çalışanını iş gezisine göndermek, müdürün emriyle başlar. Çalışan bu konuda bilgilendirilir ve anlaşmaya varılması halinde sipariş muhasebe departmanına aktarılır (farklı işletmelerde işlem sırası farklı olabilir).

Muhasebe departmanı bir seyahat sertifikası verir (müdürün emri üzerine). Bu belgeler 1C 8.3 “Kurumsal Muhasebe 3.0” standart konfigürasyonunda hazırlanmamıştır.

1C programında bir iş gezisinin kaydı para verilmesi ve raporlama ile başlar.

1C 8.3'te seyahat ödeneklerinin verilmesi

Kural olarak para kasadan çıkarılır. Bu durumda ihraç “Nakit Harcama Talimatı” ile düzenlenir. Her ne kadar özellikle son zamanlarda fonlar banka havalesi yoluyla bir çalışanın kartına aktarılabiliyor. Bu durumda “Cari hesaptan silinme” belgesi oluşturulur.

Tutar başlangıçta yaklaşık olarak beklenen giderlere göre hesaplanır:

• seyahat
• konaklama
• Günlük ödenek
• diğer

Fon alabilmek için çalışanın harcamaların tutarını ve amacını belirten bir beyan yazması gerekir. Bizim durumumuzda bunlar seyahat masraflarıdır.

“Nakit ödeme emri” örneğini kullanarak bir avans ödemesinin kaydedilmesini ele alalım.

Sorunun türünü (işlem türü) hemen “Sorumlu kişi” olarak ayarlamanız gerekir. Daha sonra ayrıntıları doldurun:

• organizasyon (veritabanında birkaç tane varsa)
• alıcı
• toplam
• Basılı formun ayrıntılarının transkriptinde çalışanın başvuru numarasını belirtin

Yorumda bunun bir iş gezisi için ön ödeme olduğunu belirtebilirsiniz:

Artık belgeyi gönderebilir ve 1C Muhasebe 8.3'ün oluşturacağı seyahat ödeneklerinin verilmesine ilişkin gönderileri görebilirsiniz:

Çalışan, hesabını vermesi gereken bir borca ​​girmiştir.

Seyahat masrafları için çalışan raporu

Bir iş gezisinden döndükten sonra çalışanın harcanan paranın hesabını vermesi gerekir. Bu amaçla 1C 8.3'te “Ön rapor” belgesi kullanılmıştır.

“Kasa belgeleri” ile aynı bölümde bir “Ön rapor” oluşturulur.

Liste formunda “Oluştur” düğmesine tıklayın. Yeni bir belge formu açılacaktır.

Öncelikle sorumlu bir kişiyi seçiyoruz. Ardından, "Avanslar" sekmesinde, "Ekle" düğmesini tıklayın ve "Avans belgesi" sütununda, daha önce verilen gider talimatını seçin (önce ihtiyacımız olan belge türünü seçmeniz gereken bir pencere açılacaktır):

Daha sonra “Diğer” sekmesine gidin ve orada çalışanın harcamalarının gittiği satırları doldurun. Fon mal satın almak için kullanılmışsa bu işlemlerin “Mallar” sekmesine yansıtılması gerekir.

“Diğer” sekmesini doldurma örneği:

Belgeyi yayınlayıp ilanlara baktığımızda şirketin çalışana olan borcunun 2.000 ruble azaldığını göreceğiz:

Masraflar zaten ödendiğinden, derhal basitleştirilmiş vergi sisteminin Gelir ve Gider Defterine girerler:

Şu kaynaktaki materyallere dayanmaktadır: programmist1s.ru

Hemen hemen her kuruluşta, en az bir kez bir muhasebeci, bir çalışanı iş gezisine göndermek zorunda kaldı. Bu yazıda 1C 8.3 Muhasebe'de bir iş gezisinin nasıl düzenleneceğine bakacağız.

Öğreneceksiniz:

• 1C 8.3 Muhasebe'de iş gezisi siparişi vermek mümkün mü;
• 1C 8.3'te seyahat masraflarının nasıl kaydedileceği;
• 1C 8.3 Muhasebe'de günlük ödeneklerin ve seyahat ödeneklerinin nasıl hesaplanacağı.

Öncelikle kullanıcılar için en sık ortaya çıkan sorulara bakalım:

• 1C 8.3'te iş gezisi siparişi vermek mümkün mü?
• 1C 8.3'te seyahat sertifikası formu nasıl bulunur?

Maalesef Muhasebe 3.0'da iş gezisi talimatı veya seyahat belgesi gibi personel belgeleri bulunmamaktadır. Ancak bağımsız olarak veya bir programcının yardımıyla değiştirilebilirler.

Bir örnek kullanarak 1C 8.3 Muhasebe'de seyahat işlemlerinin nasıl işleneceğine bakalım.

Tasarımcı-tasarımcı P. A. Mikhailov, 21-27 Eylül tarihleri ​​​​arasında bir iş gezisine gönderildi. Çalışma programına göre Cumartesi ve Pazar izin günleridir.

• 2.988 ruble tutarında demiryolu bileti (Moskova-Samara). (%18 KDV dahil - 67,15 ruble);
• 2.240 ruble tutarında demiryolu bileti (Samara-Moskova). (%18 KDV dahil - 67,15 ruble);
• 4.248 ruble tutarında otel konaklaması için makbuz ve SF. (%18 KDV dahil).

Organizasyonda İş Seyahati Yönetmeliği uyarınca günlük ödenekler 700 ruble/gün oranında ödenmektedir. - 4.900 ovmak.

30 Eylül'de muhasebeci, iş gezisinin 5 iş günü de dahil olmak üzere Mihaylov'un aylık maaşını hesapladı.

1C 8.3'te seyahat masrafları nasıl kaydedilir?

1C 8.3 Muhasebe'de seyahat masrafları, dahil. bölümündeki çalışanın iş gezisine ilişkin ön raporuna dayanarak günlük ödeneklere başvurunuz Banka ve kasa – Kasa – Ön raporlar.

Belgenin başlığında lütfen şunu belirtin:

• Sorumlu kişi - referans kitabından Bireyler iş gezisi için rapor verecek çalışanı seçin.

Sekmede Peşin ödenen gider düğmeyle Eklemek avans ödeme belgelerini seçin.

1C 8.3 Muhasebe'deki günlük ödenek hesaplamasını sekmeye yansıtın Diğer. Burada diğer tüm seyahat masraflarını (tren biletleri, konaklama vb.) gösterin.

Eşya maliyeti ile seç Tüketim türü - Seyahat masrafları.

İlanlar

İndirim için KDV'nin kabulü

Böylece, karşı taraflarca sunulan biletlere ve SF'ye tahsis edilen KDV aşağıdaki sütunlarda düşülebilir:

• SF- BSO veya SF sunuluyorsa kutuyu işaretleyin.
• BSO- BSO belgeleri için kutuyu işaretleyin.
• fatura detayları - Federasyon Konseyi'nin numarasını ve tarihini girin. BSO ayrıntıları bu sütuna sütundan otomatik olarak doldurulacaktır. Belge (gider) .

Kayıt sonucunda BSO ve SF otomatik olarak oluşturulacaktır:

• Fatura (kesin raporlama formu) .
• Fatura alındı .

Belgeler dergide bulunabilir Alınan faturalar bölüm aracılığıyla Satın Almalar – Satın Almalar-Alınan Faturalar veya belgedeki bağlantıları izleyin Ön rapor .

1C 8.3 Muhasebe'de seyahat ödenekleri nasıl hesaplanır?

Bir iş gezisi sırasında ödemeyi hesaplamak için 1C'deki ayarlar

Bir iş gezisi sırasındaki ortalama kazancı hesaplamak için dizinde aynı adda bir tahakkuk türü oluşturun Tahakkuklar bölümünden açılabilir. Maaş ve personel - Rehberler ve ayarlar - Maaş ayarları - Bordro hesaplama - Tahakkuklar.

Lütfen alanları doldurmaya dikkat edin:

Bölüm Kişisel gelir vergisi :

• anahtar vergilendirilmiş ;
• gelir kodu - 2000 - emek veya diğer görevlerin yerine getirilmesi karşılığında ücret; askeri personele ve onlara eşdeğer kişilere maaş ve diğer vergiye tabi ödemeler;
• Gelir kategorisi - Maaş.

Bölüm Sigorta primleri :

• Gelir türü - Gelir tamamen sigorta primlerine tabidir.

Bölüm Gelir vergisi, gider türü Art. Rusya Federasyonu 255 Vergi Kanunu :

• anahtar maddesi kapsamındaki işçilik maliyetlerinde dikkate alınır : s. 6, Sanat. Rusya Federasyonu 255 Vergi Kanunu- devlet ve (veya) kamu görevlerini yerine getirdikleri süre boyunca ve Rusya Federasyonu çalışma mevzuatı tarafından öngörülen diğer durumlarda çalışanlara tahakkuk eden ortalama kazanç miktarı;
• bayrak “Bölgesel katsayı” ve “Kuzey ek ücreti” ücretlerinin hesaplanmasında temel ücretlere dahildir için kuruluma gerek yok Tahakkuklar Bir iş gezisinde zaman için ödeme, çünkü ödeme hesaplanırken bu masraflar zaten dikkate alınmıştır.

Bölüm Muhasebeye yansıma :

• Yansıma yöntemi - yüklü değil.

1C'de tahakkuk eden tutar, dizinde belirtilen BU ve NU ayarlarıyla maaş hesabına yansıtılacaktır. Çalışanlar sahada Gider muhasebesi .

Bir iş gezisinde zaman için ödemenin hesaplanması

1C 8.3 Muhasebe'de seyahat ödeneklerinin tahakkuku özel bir standart belgeye sahip değildir. Bu nedenle, bir iş gezisi sırasındaki ortalama kazancın hesaplanması manuel olarak hesaplanır ve belgelenir. Maaş bordrosu Bölümde Maaş ve personel - Maaş - Tüm tahakkuklar - Oluştur butonu - Bordro.

Belgede lütfen şunları belirtin:

• Maaş- çalışanın maaşının hesaplandığı ay;
• itibaren- ayın son günü.

Düğmeye göre Eklemek bir iş gezisinde mesai ücreti ödenecek çalışanı seçin. Düğmeye göre Tahakkuk etmek seçme:

• Tahakkuk Maaşına göre ödeme- işyerinde çalışılan gün sayısını, iş gezisindeki günler eksi olarak belirtin (manuel olarak hesaplayın). Program tutarı otomatik olarak hesaplayacaktır.
• Bir iş gezisinde geçen süre için Tahakkuk Ödemesi- doldurun .

Çalışana tahakkuk eden tüm tutarları kontrol edin ve gerekirse bağlantıdaki formda ayarlayın Tahakkuk eden .

• grafik Kişisel gelir vergisi- hesaplanan kişisel gelir vergisi tutarı.

Bir işletmede, çoğu zaman bir çalışana çalışma süresi için ödeme yapılması gereken durumlar vardır. ortalama kazanca göre Rusya Federasyonu İş Kanunu uyarınca.

En sık görülen durum, çalışanın içinde bulunduğu döneme ilişkin ödeme yapılmasıdır. iş gezisi.

Bu amaçla 1C Maaş ve Personel Yönetimi programı bir ““ belgesi sağlar.

Programın “Bordro hesaplama” masaüstü sekmesinde, “Ortalama kazanca göre ödeme” bağlantısından veya programın ana menüsünde “Kurum bordro hesaplama” -> “Gelmeyenler” -> “Ödeme” bölümünde bulabilirsiniz. ortalama kazanca göre.”

Açılan belgeler listesine “Ekle” butonunu kullanarak yenisini girin. Yeni bir belge formu açılır:

Hesaplama için gerekli detaylar:

Organizasyon (kullanıcı ayarlarında varsayılan bir organizasyon tanımlanmışsa, yeni bir belge oluştururken otomatik olarak girilecektir);

Tahakkuk ayı - belgenin kaydedileceği dönem;

Ortalama kazanca göre ücret alan bir çalışan;

Ortalama kazançların korunacağı dönemin başlangıç ​​tarihi (bu tarih önemlidir. Ne zaman ortalama kazanç bir dönemde çeşitli belgelerle kaydedilmesinin yanı sıra ortalama kazançların hesaplanmasında kullanılan fatura dönemini netleştirmek için);

Ücretli çalışma süresi: tam gün veya vardiya içi.

Bir iş gezisinin ücretini ödemek için anahtarı "tüm gün" konumuna ayarlamanız gerekir. Bu durumda, seyahatin sırasıyla başlangıç ​​tarihi ve bitiş tarihi ile doldurulması gereken "başlangıç" ve "bitiş" ayrıntıları mevcut olacaktır.

Anahtar konumunu “vardiya içi” olarak ayarlarsanız ödeme tarihini ortalama kazanç ve ödeme saati sayısına göre doldurmanız gerekir. Ancak bizim durumumuzda bunu yapmayacağız.

Aşağıda “Tahakkuk” ayrıntıları grubu yer almaktadır. "Hesaplama türü" özelliğinde, anahtarın konumuna bağlı olarak ortalama kazançlara göre hesaplanan hesaplama türlerini (tam gün veya vardiya içi) seçebilirsiniz.

“Ortalamaya göre ödeme” hesaplama türünü seçin. T-13 zaman çizelgesinde bu tür hesaplamanın doğru görüntüleneceğinden ve ihtiyacımız olduğu gibi hesaplanacağından emin olmak için, bu tür hesaplamayı “” sayfasının sağ tarafında bulunan düğmeyi kullanarak görüntülemeye açabilirsiniz. Hesaplama Türü” özelliği büyüteci

“Ortalamaya göre ödeme” ödeme türünü ayarlama formu açılacaktır. Hesaplama formülü “Hesaplamalar” sekmesinde açıklanmaktadır:

"Zaman" sekmesinde, zaman türünün doğru şekilde belirtildiğinden emin olun: "İşlenmemiş tam vardiyaların yanı sıra iş gezileri."

Çalışma süresi kullanım sınıflandırıcısına göre zaman türü de doğru ayarlanmış: “ İş gezisi"(harf adı "K").

Hesaplama türü formunu kapatıp belgemizi hesaplamaya başlayalım. “Hesapla” butonuna tıkladığınızda, veritabanı önceki 12 aya ait maaş bordrosu hakkında bilgi içeriyorsa, sistem hem ortalama günlük kazancı hem de iş gezisi sırasındaki ortalama kazançlara göre ödeme hesaplamasını otomatik olarak hesaplayacaktır:

Ortalama kazanç hesaplamanın detaylarını “Ortalama kazanç hesaplama” sekmesine giderek değerlendirebiliriz:

Gördüğünüz gibi, ortalama kazanç, temel aylık maaşın yanı sıra çeşitli ikramiyeleri de içerebilir: tamamen veya kısmen dikkate alınmış, endekslenmiş veya endekslenmemiş. Bizim durumumuzda önceki 12 ay boyunca ikramiye yoktu.

“Ödeme” sekmesinde ortalamaya göre tahakkuk eden tutarın hesaplanmasına ilişkin detayları görebilirsiniz.

Tablo bölümündeki satırda ödemenin başlangıç ​​ve bitiş tarihleri, tahakkuk türü, ödeme yapılan gün ve saat sayısı, sonuç ve olayın başlangıç ​​tarihi görüntülenir.

Tablonun altında toplam ödeme tutarı ve ödenen gün sayısının yer aldığı bilgi satırı bulunmaktadır.

Belgeyi gönderiyoruz ("Gönder" düğmesi belge formunun üst komut çubuğunda bulunur. Belgeyi aynı anda gönderip kapatmak için "Tamam" düğmesi tasarlanmıştır).

Akimova çalışanı için Mayıs ayına ait “Çalışma zaman çizelgesi” belgesini oluşturacağız.

Emin olalım ki bizim iş gezisiİçinde “K” harfiyle gösteriliyordu. Lütfen 6 Mayıs'tan 9 Mayıs'a kadar olan döneme girdiğimi unutmayın. 5 takvim günü, ancak program yalnızca iş günleri için ödeme yaptı. Bu doğru çünkü iş gezisinde hafta sonları ve tatiller““ belgesi ile ödenir.

Böylece 1C Maaş ve Personel Yönetimi 8.2 programında zamanla tanıtılmaktadır. iş seyahatleri.

Video öğretici: