Vejledning til udarbejdelse af ansøgning om ACC-statsbekendtgørelsen. Indkøbsplanlægningsscenarie i ACC-Goszakaz som en del af den nye funktionalitet
Indkøbsplanlægningsscenarie i ACC-Goszakaz
inden for den nye funktionalitet.
Indkøbsplanlægningen består af to faser - udarbejdelsen af indkøbsplanen og tidsplanen.
Baseret på deres behov i en bestemt periode - for den kommende planlægningsperiode (et eller tre år), danner kunderne en ED " Indkøbsplan».
Efter dannelsen af ED " Indkøbsplan» kunder fra ED « planlægge tidsplan”, hvor de angiver tidsplanen for annoncering af planlagte indkøb for det planlagte år.
En Køb skal svare til én kontrakt eller én samlet linje for indkøb, hvorom oplysninger er angivet som den samlede mængde af finansieringsbeløbet (køb af lille volumen).
1. Oprettelse af ED "Purchase Plan"
Liste ED "Procurement Plan"åbnes via menupunktet Dokumenter - Indkøbsplan:
Ris. 1. Liste over ED "Procurement Plan"
For at oprette ED "Purchase Plan" i listen over dokumenter, klik på knappen.
ED-formularen "Købsplan" vises på skærmen:
Ris. 2. Formular ED "Indkøbsplan"
Når du opretter, skal du udfylde følgende felter:
· Kunde - den ordregivende myndigheds officielle navn
· - der angives en organisation, der i henhold til det valgte arbejdsreglement er bemyndiget til at vedligeholde kundens PP. Feltet udfyldes som standard af brugerens organisation.
· Nummer - softwarenummer. Det genereres automatisk og kan ændres.
· Datoen - dato for oprettelse af softwaren. Som standard er systemets arbejdsdato angivet. . Feltet kan redigeres og skal udfyldes.
· År - angivet. Feltet er tilgængeligt til redigering på tidspunktet for oprettelse af ED.
https://pandia.ru/text/80/360/images/image008_62.gif" height="556 src="> Efter at have udfyldt felterne beskrevet ovenfor, samt felterne "Beskrivelse af indkøbsplanen",ændringer, der skal anvendes på dokumentet klik på "Anvend")
hvorefter det vil være muligt at udfylde andre felter:
Ris. 3. Anvend ændringer til PP.
2. Udfyldelse af indkøbsplanen.
2.1. Fanen Generel information.
DIV_ADBLOCK299">
https://pandia.ru/text/80/360/images/image005_85.jpg" width="31" height="36 id=">, åbn redigeringsformular, ryd filterpanel, åbn/skjul, opdater
https://pandia.ru/text/80/360/images/image018_40.gif" width="68">Filtrering udføres efter felter Produktgruppe, produkter, OKPD, OKVED, såvel som formålet med indkøbet, indkøbskodeks, finansieringsoplysninger og CSC:
https://pandia.ru/text/80/360/images/image021_21.jpg" width="612" height="511 src=">
Ris. 6. Fanen "Køb"
2.3.1. Tilføjelse af et nyt køb
ED "Køb"- indeholder et komplet sæt af oplysninger, er dannet for de procedurer, som et resultat af hvilke kontrakten vil blive indgået.
For at tilføje nye køb til PO skal du vælge en af de tilgængelige varer:
DIV_ADBLOCK300">
· Kunde
· Modtager - feltet udfyldes automatisk af kundeorganisationen.
For sådanne køb vises specifikationen ikke. Det skal allerede angives i selve kontrakten. Det vil sige, at det ikke er nødvendigt at beskrive hver enkelt linje i specifikationen for små mængdekøb i indkøbsplanen og tidsplanen. Det er nødvendigt at angive det samlede antal kontrakter - indkøb af små mængder i forbindelse med budgetposten.
2.3.2. Fanebladet "Indkøbsobjekt"
Udfyldte oplysninger på finansiering ved at trykke på knappen:
Fig.8. Udfyldelse af finansieringsoplysningerne
Vinduet Ny budgetlinje åbnes. Finansieringskilde– vælges fra telefonbogen ved at trykke på knappen.
Fig.9. "Ny budgetlinje"
Vælg derefter budgetlinjen via knappen "Budget":
Fig.11. Valg af budgetpost via knappen "Budget".
Fig.12. Dekoreret vindue "Ny budgetlinje"
Når du har udfyldt alle felterne, skal du klikke på "OK".
Oplysninger om finansiering vil blive gemt på fanen "Indkøbsobjekt":
Fig.13. Indkøb med den udfyldte blok "Finansiering"
For at udfylde specifikationen skal du klikke på knappen https://pandia.ru/text/80/360/images/image037_21.gif" width="12 height=55" height="55">.gif" width= "179" height= "2 src=">I vinduet Specifikationseditor skal du klikke . En fortegnelse over varer, arbejder og tjenesteydelser (herefter benævnt GWS) åbnes.
https://pandia.ru/text/80/360/images/image042_18.gif" width="129 height=12" height="12">DIV_ADBLOCK301">
v Pris (pris per stk);
v Enheder ;
v feltblok Antal(nuværende år, første år, andet år);
v feltblok Sum(indeværende år, første år, andet år):
ü Det aktuelle år er det år, hvor købet er oprettet, for eksempel 2015.
ü Det første år er det efter det nuværende, for eksempel 2016.
ü Det andet år er det næste efter det første, for eksempel 2017.
v Mængde udefineret - attributten indstilles, hvis mængden er kendt, men mængden ikke er kendt. I dette tilfælde vil mængdefeltblokken blive utilgængelig for redigering;
v Beskrivelse af indkøbsobjektet (minimumskrav til kontraktens genstand) - udfyldes i henhold til hvilke krav indkøbet gennemføres:
Fig.16. Dekoreret vindue "Redigering af indkøbsspecifikationer"
Når du har udfyldt felterne, skal du klikke på "OK".
Fig.17. Indkøb med udfyldt "Specifikation" blok.
2.3.3. Fanebladet "Generel information om købet".
Fig.18. Fanen Indkøbsoversigt
Navn på programbegivenheden, ikke-programaktiviteter - er valgt fra mappen "Købsformål".
Vilkår (hyppighed) for indkøb - indtastet manuelt.
2.3.4. Ændringer fane.
Udfyldes, hvis der sker ændringer i planen.
I marken Årsag til ændringen du skal vælge en værdi fra opslagsbogen "Base".
Fig.19. Ændringer fane.
"Ansøge".
Efter at have udfyldt alle de påkrævede felter i ED "Køb", klik på knappen "OK". Købet vil blive gemt i ED "Purchase Plan":
Fig.20. ED "Purchase Plan" med indkøbet inkluderet i det.
Fig.21. ED "Købsplan", fanebladet "Køb"
https://pandia.ru/text/80/360/images/image053_15.gif" height="425"> 
Fig.22. ED "Købsplan", fanen "Generel information"
Før du behandler PP'en, er det nødvendigt at genvælge kunden i feltet "Kunde" og klikke på knappen for at opdatere oplysninger om kunden og indtaste den nødvendige værdi i feltet "OKOPF-kode".
https://pandia.ru/text/80/360/images/image059_5.jpg" width="302" height="246">
Ris. 24. Handling "Proces"
Købet vil flytte til status "Godkendelse".
Bearbejd derefter ED "Indkøbsplan":
Ris. 25. Behandling af Indkøbsplanen.
Fig.26. Indkøbsplan om status for "Projekt".
Ved behandling af indkøbsplan ED vil status for indkøbene, der er inkluderet i den, også ændre sig, de vil også skifte til status for indkøb godkendt:
Fig.27. Indkøbsplan på status "Indkøbsplan godkendt". Fanebladet Indkøb.
venstre"> 
1. Udsat Afstemning (PBS)
v ED "KØBSPLAN":
1. Hyldeprojekt (PBS)
2. Udkast til godkendelse af RBS (PBS)
3. Godkendelse af RBS indkøbsplan godkendt (GRBS)
3. Oprettelse af skemaet.
Tidsplanen er oprettet og ligger i menuen Dokumenter - Tidsplan. For at oprette en PG skal du klikke på panelet:
DIV_ADBLOCK303">
Ris. 28. Liste over ED "Schedule"
ED-formularen "Schedule" vises på skærmen:
Fig.29. ED "Schedule"
I det åbne vindue i den nye kortplan skal du udfylde:
· Kunde - den ordregivende myndigheds officielle navn.
· Organisation ansvarlig for at vedligeholde planen – feltet udfyldes automatisk, som standard af brugerens organisation.
· Nummer – genereres automatisk og kan ændres.
· datoen - dato for oprettelse af softwaren. Som standard er systemets arbejdsdato angivet. Feltet kan redigeres og skal udfyldes.
· år - året, hvor PG'en er oprettet, er feltet tilgængeligt til redigering på ED-oprettelsesstadiet.
3.1. Fanen Generel information.
På denne fane udfyldes generel information om organisationen - kunden, en beskrivelse af formålet med dokumentet og de medarbejdere, der er ansvarlige for dets vedligeholdelse (svarende til at udfylde fanen i ED "Købsplan").
Fig.30. Fanen Generel information.
· Godkendelsesdato - udfyldes automatisk ved overgang af SG ED til status "Schedule godkendt".
· registreringsnummer - udfyldes automatisk efter registrering af drivhusgas til miljøbeskyttelse.
· Version - ikke tilgængelig for redigering, udfyldes automatisk ved ændringer af den godkendte PG (version af den tidligere PG +1)
· Beskrivelse af kortplanen - Påkrævet område.
· Feltblok Kundeoplysninger – udfyldes automatisk fra organisationens - kundens kort.
· Ansvarlig bobestyrer - udfyldt med data for den medarbejder, der er ansvarlig for planens udarbejdelse.
· Tidsplan godkendt - udfyldt med data for den medarbejder, der er ansvarlig for at underskrive planen.
3.2. Fanebladet Indkøb.
Fanen er beregnet til styring af ED "Køb" (tilføjelse/udelukkelse, samt påfyldning og behandling).
Øverst er værktøjslinjen, som indeholder standardfunktionsknapperne. Med deres hjælp kan du udføre følgende handlinger: opret et nyt køb, åbn redigeringsformularen, ryd filtreringspanelet, åbn/skjul https://pandia.ru/text/80/360/images/image077_3.jpg" bredde ="31" højde= "22">.
Filtrering udføres af felterne Produktgruppe, produkter, OKPD, OKVED, samt formålet med købet, indkøbskode, information om finansiering og CBC.
For at tilføje nye køb til PG, klik på knappen "Tilføj fra indkøbsplan".
Fig.31. Fanebladet Indkøb
Vælg derefter de køb, der er nødvendige for at tilføje til PG'en, i vinduet, der åbnes, marker dem og klik på "Vælg":
https://pandia.ru/text/80/360/images/image007_70.gif" alt="(!LANG:advarsel" width="27 height=25" height="25"> Необходимо учитывать, что в открывшемся окне Закупки для добавления, будут отражаться !} kun allerede godkendte indkøb. Om status for indkøbsgodkendelse vil ikke være synlige.
Fig.33. Tidsplan med tilføjede køb
Når du har tilføjet køb til PG'en, skal du for dem udfylde oplysninger om placering, vilkår og andre felter, for at åbne Køb til redigering:
https://pandia.ru/text/80/360/images/image086_5.gif" width="138" height="11"> 
Fig.34. Redigering af indkøb
3.2.1. Udfyldelse af ED "Køb" oplysninger om placering
Fig.35. Køb
I ED "Køb" felterne Nummer, dato, år, kunde, modtager og varenummer på tidsplanplanen samt fanen Indkøbsobjekt udfyldes automatisk.
3.2.2. Fanebladet Købsbetingelser
Fig.36. Fanebladet Købsbetingelser
· Leverandørdefinitionsmetode- vælg fra referencen med knappen DIV_ADBLOCK305">
· skiltProcedure på pris produktionsenheder (mængde ikke bestemt) - der etableres et tegn i tilfælde af, at der under proceduren bestemmes en produktionsenhed.
· Navn på kontraktens genstand - angiver kontraktens genstand. Obligatorisk at udfylde.
· Planlagt startdato for indkøbet - den planlagte dato for afgivelse af ordren.
· Planlagt dato for indgåelse af kontrakten - dato for konklusion.
· Planlagt kontraktperiode - kontraktens planlagte udløbsdato.
· Betingelser for udførelse af individuelle faser af kontrakten (måned, år) - udfyldes manuelt efter stadier af kontraktens udførelse
· Planlagt periode (periodicitet) for levering af varer, udførelse af arbejde, levering af tjenesteydelser (angiv måned, år eller leveringshyppighed) - Angiv frekvens eller leveringstid manuelt.
· Forbud og restriktioner i henhold til art. 14 44-FZ (anvendelse af den nationale ordning ved indkøb) - hvis der er fastsat forbud og begrænsninger iht. fra art. 14, skal de specificeres.
· Arrangør - arrangøren af proceduren er angivet, er valgt fra mappen "Organisationer".
· Foundation - Lovens artikler som grundlag vælges fra opslagsbogen "Foundations of Documents" eller udfyldes manuelt fra tastaturet.
· Information om bankstøtte til kontrakter
· Information om den obligatoriske offentlige drøftelse af indkøb
For at gemme ændringerne skal du udføre handlingen "Ansøge".
3.2.3. Fordele og medlemskrav Faneblad
Fanen definerer funktionerne for det planlagte køb.
For at specificere funktionerne skal du klikke
Fig.37. Fordele og medlemskrav Faneblad
Funktionseditor-vinduet åbnes:
Ris. 38. Feature Editor
Du skal klikke for at vælge værdier fra kataloget over bestillingsfunktioner:
https://pandia.ru/text/80/360/images/image099_3.gif" alt="(!LANG:advarsel" width="27" height="25 src=">!} Det er nødvendigt at vælge de funktioner, der har OOS-koder.
Fig.40. Indkøb med tilføjede placeringsfunktioner
3.2.4. Fanen Sikkerhed
Fanen definerer forskudsbeløbet, ansøgningssikkerhed og kontrakt, hvis det kræves.
Fig.41. Fanen Sikkerhed
· Forudbetaling – valgfrit at udfylde, indtastes forskudsbeløbet, hvorefter % automatisk udregnes og omvendt, ved indtastning af % af forskud beregnes beløbet.
· Mere information om forskuddet – et valgfrit felt, du kan angive yderligere information, et tekstfelt.
· Signer "Indstil ordresikkerhed" - tillader redigering af felterne for anmodningssikkerheden.
· Skiltet "Etabler kontrakthåndhævelse" - tillader redigering af kontraktbestemmelsesfelterne
· Kontraktvilkår - økonomiske sikkerhedsbetingelser, tekstboks.
For at gemme ændringerne skal du udføre handlingen "Ansøge".
3.2.5 Fanen Yderligere oplysninger
Fig.42. Yderligere oplysninger Faneblad
· Signer "Elektronisk formular til bestemmelse af leverandør" - påføres automatisk for placeringsmetoden "Elektronisk auktion"
· Budnummer – feltet bruges til at kombinere flere indkøb i én procedure (kombination af partier)
· Mængden af involvering af entreprenører SMP / SONO - beløbet angivet i feltet bør ikke overstige N(M)CC.
· % af NMCC-volumen for at tiltrække SMP/SONO-entreprenører – ved indtastning af % beregnes værdien af beløbet i feltet "Volume of attracting SMP/SONO contractors" automatisk.
· Betalingsprocedure i henhold til kontrakten – tekstfelt, betalingsordren indtastes.
· Leveringstilstand - udfyldt fra telefonbogen
· Betalingsbetingelser - udfyldt fra telefonbogen
· Bloker feltet "købsegenskaber" - skilte sættes evt.
For at gemme ændringerne skal du udføre handlingen "Ansøge".
3.2.6. Ændringer fane
Fig.43. Ændringer fane
Grundlaget for at foretage ændringer i tidsplanen - vælges fra listen over årsager til at foretage ændringer ved at trykke på . Mappen "Grundlæggende om ændringer i planen" åbner:
Fig.44. Begrundelse for at foretage ændringer i planen
Mark " Begrundelse for ændringer i tidsplanen "h fyldt for et nyt køb tilføjet i løbet af året med værdien - "forekomsten af uforudsete omstændigheder", ved annullering af proceduren - "annullering af kunden, autoriseret organ".
Ved den første etablering er PG ikke udfyldt.
For at gemme ændringerne skal du udføre handlingen "Ansøge".
3.2.7. Behandling af ED "Køb" og ED "Schedule"
Fig.45. Indkøbsbehandling
Fra status for "Udskudt" kan dokumentet slettes eller vælge "Behandle". ED vil flytte til følgende status "Godkendelse":
Fig.46. Indkøb på status for "Godkendelse"
Fig.47. Planlæg tidsplan på status "Udskudt"
Fig.48. Planlæg behandling
Ris. 49. Tidsplan om status for "Aftale"
SG vil flytte til status "Schedule godkendt", og alle køb, der er inkluderet i den, vil flytte til status "Køb godkendt".
Fig.50. Tidsplan godkendt
4. Tidsplan på status "Godkendt"
Fra statussen "Godkendt" er handlingen "Foretag ændringer" tilgængelig:
Fig.51. Ændringer i skemaet
Derefter vil PG ED blive genereret på status "Ny", hvor der vil blive foretaget ændringer. Og den forrige (forælder ED PG) vil skifte til status "Ændring af tidsplanen" og derefter, efter godkendelsen af den nye, vil den gå til " Arkiv".
Ved ændringer gemmes den tidligere version af dokumentet, og i den nye PG påføres det version +1:
Fig.52. Ændringer i skemaet
Fig.53. Plan-skema på status "Ny"
4.1. Ændringer i et godkendt køb.
Hvis du har brug for at foretage ændringer i et allerede godkendt køb - udføre handling "Lave ændringer" i Indkøb på fanen "Køb":
Fig.54. Foretagelse af ændringer i købet
Når du foretager ændringer, skal du sørge for at udfylde "Grund til forandring" fra biblioteket på fanen "Ændringer" godkend derefter købet igen:
Fig.55. Køb med status som "Ny"
Fig.56. Indkøb på status for "Godkendelse"
5. Tidsplan på status "Afvist"
METODOLOGISKE FORKLARINGER PÅ SPØRGSMÅL, DER OPSTÅR I BEHANDLING AF ELEKTRONISKE DOKUMENTER: KØBSPLAN, TIDSPLAN, KØBESANMODNING, AFTALE / KONTRAKT(til budgetmæssig og selvstændig institutioner i Irkutsk-regionen,
de vigtigste forvaltere af budgetmidler)
BEMÆRK: for effektiv og effektiv behandling af aftaler/kontrakter, indkøbsplaner, tidsplaner, gennemførelse af indkøbsprocedurer - er det fælles arbejde af kundens kontraktservicespecialister og specialister fra afdelinger involveret i planlægning og finansiering nødvendigt.
Information om tilstedeværelsen af uafsluttet omfordeling af planlagte indikatorer (PFKhD), balancer af planlagte indikatorer, påtagne forpligtelser (aftaler / kontrakter) spores i ACC-Finance-programmet (dette program er placeret hos kunden i de afdelinger, der er involveret i planlægning og finansiering ).
ED KØBEPLAN.
- status,
- status for planen i SCIB,
- status for planen i EIS.
Tilføjelse af yderligere kolonner udføres gennem menuen, der afsluttes, når der trykkes på knappen ved at overføre parameteren fra den tilgængelige kolonnemenu til den viste kolonnemenu.
1.1 ED Indkøbsplanen i ACC-Goszakaz er på status for planen i SCIB "Kontrol bestået",
eller "kontrol bestået (ændringer)".
For at registrere ED, indkøbsordren, ED-kontrakten, ED-aftalen, ED, skal indkøbsplanen finde b om status for planen i SCIB "kontrol bestået", eller "kontrol bestået (ændringer)".
BEMÆRK: Status for planen i SCIB "Kontrol bestået (ændringer)" indikerer, at ED Procurement Plan blev overført for at foretage ændringer til justering, godkendt i ACC-GZ baseret på resultaterne af den indledende kontrol i SCIB, men ny ændret version af indkøbsplanen har endnu ikke bestået kontrol hos SKIB og er ikke overført til "kontrol bestået". Samtidig ED Indkøbsordre, ED Kontrakt, ED Kontrakt , genereret fra indkøb foretaget/korrigeret af kunden i den nye version af Procurement Plan ED, skal først registreres efter overførslen af den nye version af Procurement Plan ED til SCIB til status "kontrol bestået".
1.2 ED Indkøbsplanen i ACC-Goszakaz er på status for planen i SCIB "Kontrol ikke bestået".
Status for planen i SCIB "kontrol ikke bestået" indikerer, at indkøbsplan ED ikke bestod kontrollen i SCIB, mens der genereres en fejl i fanen "Egenskaber" i "Kommentar"-feltet i ACC-regeringen Bestil i ED Procurement Plan-dokumentet. For at rette en fejl i ED-indkøbsplanen på status i ACC-GZ "Plan godkendt", skal du udføre "Foretag ændringer", hvorefter ED-indkøbsplanen genereres på status "ny", skal kunden foretage justeringer svarende til fejlen og behandle dokumentet efter det etablerede arbejdsgangskema.
ED Indkøbsplan i ACC-Goszakaz flyttet til planstatus i
Årsag: Når du laver ændringer til planlagte indikatorer for betalinger af PFHD(reduktion af midler), skifter ED "Purchase Plan" automatisk til planens status i SCIB "Reduced financial security".
a) Kunden skal bestemme linjen for FCD-planen, for hvilken nedsættelsen af midlerne i CCD-planen (herefter benævnt Fondene) blev foretaget.
R fortolkning af linjen i FCD-planen, for hvilken reduktionen af midlerne til FCD-planen blev foretaget, er tilgængelig på planstatus i SCIB "Reduceret økonomisk støtte" og planstatus i ACC-GZ "Plan godkendt" i fanen "Egenskaber" i feltet "Kommentar". I Indkøbsplan ED med status "Plan godkendt" i ACC-GZ udføres operationen "Foretag ændringer", hvorefter Indkøbsplan ED genereres med status "ny".
b) Kunden i ACC-Goszakaz foretager ændringer i ED-indkøbsplanen og behandles i henhold til den etablerede arbejdsgangsplan. Efter at SCIB har kontrolleret tilgængeligheden af saldoen af midler, flytter ED-indkøbsplanen til status "Plan godkendt" og status for planen i SCIB "Der er hensættelse" og derefter "Kontrol bestået". I ACC-Goszakaz ED er indkøbsplanen med status "Plan godkendt" underlagt upload til EIS til kundens personlige konto med henblik på placering og yderligere kontrol på finansmyndighedens personlige konto i EIS.
BEMÆRK: Hvis der foretages ændringer i midlerne (reduktion/forøgelse af midler) (ændringer foretages og bringes til kunden af den overordnede GRBS) - skal kunden foretage de relevante ændringer i ED "Procurement Plan" i ACC-staten Ordreprogram, efterfulgt af upload til EIS.
ED SCHEMA.
Kunden i ED Schedule på status "Plan godkendt" udfører handlingen "foretag en ændring", et dokument dannes på status "ny". I dokumentet om status for "ny" foretages den passende ændring, hvorefter dokumentet er betinget af godkendelse i ACC-GZ og placering i EIS.
For at justere finansieringen i Skema ED i overensstemmelse med Indkøbsplan ED, anbefales det at bruge knappen "Opdater finansieringslinjer og specifikation fra indkøbsplan" (hvis specifikationen i Indkøbsplan ED svarer til specifikationen i Skemaet ED). Hvis specifikationen i ED af indkøbsplanen ikke svarer til specifikationen af ED i skemaet, skal du genvælge i ED i skemaet den finansieringskilde, der svarer til ED i indkøbsplanen strengt ved at klikke på knappen "Budget" ).
For den korrekte registrering af de genererede ED-dokumenter skal skemaet bringes i overensstemmelse med UIS, med hensyn til at udfylde skemaets positionsnummer svarende i UIS til det unikke registernummer for skemaets position ( !).
Vigtig afklaring! Den korrekte værdi for registreringsdatabasens varenummer for indkøbsplanen er 24 tegn (2017033430000030010000088), og for tidsplanen er positionsnummeret for tidsplanen 28 tegn (2017013420001790010000030004, du kan angive de nøjagtige værdier) lukket del af EIS" ved at gå til dokumentet på kundens personlige konto, i den åbne del er det ofte visualiseret skæve informationer, så man kan ikke blindt tro det.
ED KØBEANMODNING.
For den korrekte registrering af ED-indkøbsordren skal du:
ED Schedule skal bringes i overensstemmelse med ED Procurement Plan (hvis der foretages ændringer i ED Procurement Plan, skal de tilsvarende ændringer foretages i ED Schedule).
I Procurement ED Schedule skal stillingsnummeret på tidsplanen i henhold til UIS og datoen for offentliggørelse af stillingen i UIS udfyldes.
ED Indkøbsrekvisitionen, der genereres fra ED af skemaet, skal have en forbindelse med sig, når du klikker på knappen "Køb" placeret ved siden af skemaets positionsnummer, skulle det tilsvarende køb åbne i ED i skemaet.
Indkøb i ED Schedule:
Ved behandling af ED "Købsrekvisition" opstår følgende situationer:
ED Indkøbsrekvisitionen, baseret på resultaterne af beståelse af grænsekontrol i SCIB, overføres til "ingen grænser"-status.
Årsag: Denne fejl opstår, hvis der er en påbegyndt (ikke afsluttet) procedure for reduktion af midler. Kunden skal henvende sig til den højere GRBS for at afklare tidspunktet for afslutningen af overførselsproceduren (tilbagetrækning af midler). Hvis det påkrævede beløb er tilgængeligt, skal du sende indkøbsordren til registrering igen.
2) ED Indkøbsrekvisitionen, baseret på resultaterne af passering af grænsekontrol i SCIB, overføres til status "afvist". Notatet indeholder en fejl: "Indkøbsplanen indeholdende identifikationskoden for købet fra Aftalen/Kontrakten blev ikke fundet (fejlen opstod i find_parent metoden i BU/AU Ansøgning om køb af produkter dokumentet".
Årsager: Denne fejl opstår, hvis ED "Purchase Plan" er i statussen "Reduceret økonomisk sikkerhed" (på grund af et fald i midler). Det er nødvendigt at følge anbefalingerne specificeret i ED afsnittet Indkøbsplan. Først efter implementeringen af disse anbefalinger, i tilfælde af at status for indkøbsplanen i SCIB svarer til "Kontrol bestået", gensender Kunden købsanmodningen om registrering til SCIB.
Derudover: det er nødvendigt at kontrollere overholdelsen af IPC i ED Purchase Order og ED Procurement Plan. Opdater om nødvendigt disse oplysninger ved at bruge knappen "Opdater".
4. ED KONTRAKT / ED KONTRAKT.
For korrekt registrering af Aftalen ED/Kontrakt ED i ACC-GZ skal den have en forbindelse med Schedule ED, når du klikker på knappen "Køb" placeret ved siden af skemaets varenummer, skulle det tilsvarende køb åbne i Tidsplan ED. Tidsplanens positionsnummer skal svare til det unikke registernummer for tidsplanens position i UIS ( angivet på kundens personlige konto!).
Kun hvis der er en ED-aftale/ED-kontraktforbindelse med ED Schedule i ACC-GZ, er efterfølgende vellykket registrering af dokumenter mulig!
Rækkefølgen af arbejdet i programmet "ARM-WEB Budget modtager" (ACC-Finance).
BEMÆRK: For at bestemme størrelsen af saldoen for planlagte indikatorer skal du gå til programmet "ARM-WEB Budget modtager" (ACC-Finance)
(sti: Se transaktioner - Se transaktioner BU / AU):
Tilføjelse af yderligere kolonner udføres gennem menuen, der vises, når du klikker på knappen
For at få mere fuldstændig information om de beløb, der er forbundet med indkøbsprocedurerne, skal Kunden tilføje yderligere kolonner: Betalinger, Plan med ændringer for 2017; Indkøbsplan 2017; Tilsagn om indkøbsplan 2017; Commitments, Commitments made 2017; Ansøgningsreserve 2017; Betalinger, accepterede forpligtelser år; Betalinger, Genoprettelse af accepterede forpligtelser; Saldoen for FCD Procurement Plan-året, den samlede saldo af planlagte betalinger for linjeåret (inklusive PZ).
For at gøre dette skal du klikke på tegnet og overføre parameteren fra menuen i menuen, der åbnes Tilgængelige kolonner i viste kolonner
Betegnelser for kolonner i "ARM –WEB Budget Recipient" (ACC-Finance):
Betegnelser for kolonner i AS "ACC-Finance" (WEB-klient ACC-Finance):
Betalinger, plan med ændringer år - Opdateret planlagt betalingsbeløb
Indkøbsplan år - Beløb godkendt af indkøbsplanerne
Indkøbsplanens forpligtelsesår - Beløbet af monetære forpligtelser under købsplanen
Reserve på ansøgninger - Mængden af reserverede målindikatorer for BU / AU passiver
Forpligtelser, passiver overtaget år – Beløbet af forpligtelser overtaget under den registrerede ED "Oplysninger om passiver og regnskabsaftale"
Reserve for anmodninger år - mængden af BU / AU ansøgninger om køb af produkter med status "Accepteret", med den genererede bogføring Forpligtelser - Reserve for planlægningsperioden. Transaktionen tilbageføres, når behandlingen af BU/AU rekvisitionen til indkøb af produkter er afsluttet
Udbetalinger, påløbne forpligtelser - Mængden af accepterede ikke-kontraktlige forpligtelser, eksklusive refusion af betalinger
Betalinger, Genoprettelse af påtagne forpligtelser år - Genoprettelse af accepterede ikke-kontraktlige forpligtelser
Resten af FCD Procurement Plan for 2017 - afregningskolonne = Betalinger / Plan med ændringer - Procurement Plan
Samlet saldo af planlagte betalinger for linjen (inklusive PP) 2017 - Samlet saldo af planlagte betalinger for linjen (inklusive passiver for PP), beløbet i den angivne kolonne skal være>=0
Eksempel på højttaleropsætning:
Fejl, der opstår under registrering af ED-aftale/ED-kontrakt:
Fejl i aftalen/kontrakten: Indkøbsplanen, der indeholder indkøbsidentifikationskoden fra aftalen/kontrakten, blev ikke fundet (der opstod en fejl i find_parent-metoden i dokumentet Fixed Amount Agreement nr. 4 dateret 20.02.2017 (ID=1600004217738)) .
a) hvis ED-aftalen/ED-kontrakten i ACC-GZ ikke har nogen forbindelse med ED-skemaet, som et resultat af hvilket ED-en losses i SCIB uden IKZ;
: Kunden skal tilpasse positionsnummeret for tidsplanen i ED-skemaet og ED-aftalen / ED-kontrakten i overensstemmelse med EIS i ACC-GosOrder-programmet
Samtidig er det uacceptabelt at ignorere følgende kontrol ved behandling af ED-aftalen/ED-kontrakten:AZK-1043. Positionsnummeret for tidsplanen "2017ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" blev ikke fundet for kunden i tidsplanen for 2017 (dokument Kontrakt nr. 8031210/17 dateret 01/10/200107)20107 (6010/20107).
b) hvis ED "Købsplan" har status "Reduceret økonomisk sikkerhed" (på grund af et fald i planlagte indikatorer for betalinger).
Handlinger udført af kunden : Kunden skal følge anbefalingerne specificeret i ED afsnittet Indkøbsplan. Først efter implementeringen af disse anbefalinger, i tilfælde af at status for indkøbsplanen i SCIB er "Kontrol bestået", gensender kunden aftalen/kontrakten til SCIB (CITP) til registrering.
Fejl i aftale/kontrakt: AZK-4124. Overskridelse af de påtagne forpligtelser, under hensyntagen til indkøbsplanen 383758.93, af de planlagte betalinger på 247931,00 for de anmeldte operationer med parametrene [Institution: OGBUSO "Sayan psyko-neurologisk kostskole", KES: 2.2.5, KVR: 2.4. 4, KFSR: 00,00, Branchekode: 80699900000000000, KVFO: 4, Tilskudskode: 806012999] for den aktuelle hverdag.
beløbet for den nuværende aftale/kontrakt, under hensyntagen til tidligere registrerede aftaler/kontrakter (samt forskydninger i planlagte betalinger), overstiger beløbet balance for planlagte betalinger- i dette tilfælde bør institutionens indkøbsspecialist kontakte institutionens økonom for at kontrollere de planlagte betalinger i programmet "ACC-WEB Budget modtager":
check kolonne " Samlet saldo af planlagte betalinger for linjen (inklusive PZ) år- hvis restbeløbet er mindre end beløbet for den nuværende aftale/kontrakt, vil aftalen/kontrakten ikke blive registreret. -
Proceduren for at arbejde med dokumenterne Procurement Plan og Schedule i ACC-Goszakaz, i overensstemmelse med hvilken forbindelsen mellem ED Procurement Plan (ED PZ) og ED Schedule (ED PG) placeret i EIS uden upload gennem ACC-Goszakaz vil blive genoprettet.
1. Vigtige betingelser for at starte aktiviteter i ACC-Goszakaz-systemet for at genoprette forbindelsen mellem planer og EIS:
en. Oplysninger for at genoprette aflæsningen uden fejl, skal Kunden tage fra UIS'ens personlige konto (på grund af fejl i visningen af information i den åbne del af UIS).
b. I ED Procurement Plan, Plan Schedule, forene hvert element i planen (ED Purchase) med en lignende position i EIS (sørg for at kontrollere fuldstændigheden af de generelle data, beløb, dato, IPC), det er nødvendigt at overholde dataene i ED-købet med indholdet placeret i EIS-positionen. I tilfælde af uoverensstemmelse skal du udføre handlingen "Foretag en ændring" i indkøbs-ED'en og foretage de nødvendige justeringer i den nyoprettede indkøbs-ED med status "Ny".
2. Hvis ED Procurement Plan / ED Plan Schedule i ACC-Goszakaz er i status Procurement Plan godkendt / Plan godkendt, og indholdet af planen i ACC-Goszakaz er absolut identisk med planen, der er opslået i UIS, så for hvert punkt , er det nødvendigt, styret af instruktionerne med skærmbilleder, at angive datoer for offentliggørelse og registreringsnumre på planer og placeringer af planer.
3. Hvis indholdet af ED Procurement Plan / ED Plan Schedule i ACC-State Order afviger fra indholdet i EIS, så fra status for Procurement Plan godkendt / Plan godkendt, skal du udføre handlingen "Foretag ændringer" . Den genererede PZ ED/SG ED vil blive genereret med "Ny" status. I Purchase ED'en skal du også udføre handlingen "Foretag en ændring". Foretag de nødvendige justeringer. Behandl derefter ED-indkøbsplanen i henhold til skemaet til status "Købsplan godkendt" og ED-planen til status "Plan godkendt".
Det er VIGTIGT at bevare rækkefølgen af handlinger, når du foretager sådanne ændringer: Først bringes indkøbsplanen i overensstemmelse med ED, og derefter, når indkøbsplan ED er i statussen "Købsplan godkendt", kan du bringe tidsplanen ED i kø.
4. Efter at ED Procurement Plan og ED Schedule er bragt i overensstemmelse med de versioner, der er postet i UIS og bragt til statusserne "Purchase Plan godkendt" og "Plan godkendt", er det IKKE PÅKRÆVET at uploade ED-dataene til UIS!
5. Hvis det er nødvendigt at foretage faktiske ændringer af planen, udfør proceduren for at foretage ændringer direkte til de variable positioner af PP ED og SG ED (fra status for dokumenterne "Købsplan godkendt" og "Plan godkendt", udføre handlingen "Foretag en ændring" og i det nye dokument implementere de nødvendige ændringer med efterfølgende aflæsning i EIS).
Grundlæggende oplysninger om indkøbsplan:
Indkøbsdetaljer i en indkøbsplan
Generel information om tidsplanen
Oplysninger om forholdet mellem GHG og PZ
Generel information om købet som en del af tidsplanen
Oplysninger om offentliggørelsesdato for købet i tidsplanen