Hvordan man organiserer udbuddet af virksomheder. Forsyningsafdelingen er en vigtig underafdeling af enhver virksomhed.

For at tage højde for overarbejde i 1C ZUP 8.3 skal du i indstillingerne for periodisering og fradrag: afsnittet Opsætning - Løn - klik på hyperlinket Opsæt sammensætning af optjening og fradrag, på fanen Timeløn skal du markere Anvend timeløn og Overarbejde.

Vigtig! Hvis der tages højde for overarbejde i den opsummerede tidsregistrering, skal du også markere afkrydsningsfeltet Overarbejde i den opsummerede tidsregistrering:

Når du erstatter overtidsbehandling med en ekstra fridag, skal du markere afkrydsningsfelterne Afspadsering og Inkludering af vagt (om nødvendigt) på fanen Fraværsregnskab:

Vigtig! Taksten for en medarbejder (Time eller daglig) bestemmes automatisk. Til den månedlige takst sker der en omberegning.

For at konfigurere genberegningen af takstsatsen skal du gå til lønindstillingerne: afsnittet Indstillinger - Løn, vælg en af mulighederne. Denne indstilling vil være gyldig for alle organisationer:

Hvis det for en medarbejder er nødvendigt at indstille en anden mulighed for genberegning af takstsatsen, skal du i personaledokumenter, for eksempel ved ansættelse, angive dette i genberegningsproceduren:

Registrering af overarbejde i 1C ZUP 8.3

Der er to måder at registrere overarbejde i 1C ZUP 8.3:

Oprettelse af et dokument Overarbejde i Personaleafsnittet - derefter Overarbejde eller i Lønafsnittet - derefter Overarbejde;
Du kan indtaste data om overarbejde i Timeseddeldokumentet: afsnit Løn - Timesedler.

Dokumentarbejde overarbejde

Overvej at udfylde dokumentet Overarbejde i 1C ZUP 8.3:

Måned – den måned, hvor overtidsbetaling beregnes;
Dato - datoen for dokumentet og datoen for ordren (for den udskrevne formular);
Arbejdsdage - en liste over overarbejdede dage;
Begrundelse - i forbindelse med hvilken årsag medarbejderen arbejdede overarbejde;
I tabellen Overtimer skal du angive listen over medarbejdere (du kan udfylde udvalget) og antallet af overarbejdede timer. Angiv derefter kompensationsmetoden. Forhøjet løn eller fridag for hver medarbejder;
Sørg for at markere afkrydsningsfeltet Samtykke til modtaget overarbejde. Uden dette afkrydsningsfelt kan dokumentet ikke bogføres.
Nedenfor skal du udfylde embedsmandens felter for den udskrevne formular:

Fra dokumentet kan du straks udskrive overarbejdsordren, samt overarbejdsplanen. Registrering af ordrer på overarbejde i 1C ZUP overvejes i vores videolektion:

Brugere med begrænsede rettigheder kan arbejde i 1C ZUP 8.3-programmet: personalemedarbejderen er engageret i personaleregnskab, og regnemaskinen beregner løn. Overtidsarbejde-dokumentet indeholder flaget Time accounted. Den er kun synlig for brugere, der har adgang til faktiske løndata. Uden at markere dette felt er dokumentet ikke udfyldt.

I dette tilfælde opretter og udfylder personalet overarbejdsdokumentet. I dette tilfælde er flaget Tid taget i betragtning ikke tilgængeligt:

Lommeregneren efter verifikation af dokumentet Overarbejde sætter flaget Tid taget i betragtning. Og dokumentet efter det kan opbevares:

For at afspejle overarbejde i timesedlen er det nødvendigt at indstille antallet af overarbejdede timer på den dag, hvor medarbejderen arbejdede overarbejde.

Overarbejdstimer i timesedlen vises efter tidstype:

"C" hvis en øget betaling er underforstået;
"SN" hvis yderligere afspadsering for overarbejde indebærer:

Vigtig! Hvis arbejdsovertidsdokumentet blev oprettet, vises overarbejdstimer automatisk i timeseddeldokumentet og i timeseddelrapporten:

Vigtig! Bemærk venligst, at når du genfylder timeseddeldokumentet, slettes de data, der er udfyldt manuelt.

Overarbejde med totaltidsregnskab

Refleksion af behandling med en opsummeret opgørelse af tid i 1C ZUP 8.3 udføres af dokumentet Registrering af behandling i afsnittet Løn - Registrering af behandlinger.

Udfyldelse af dokumentet:

Dokumentet oprettes i slutningen af regnskabsperioden: kvartal, år osv.;
Periode - den periode, for hvilken der registreres overarbejde.

Tabellen angiver:

Den medarbejder, for hvem der registreres overarbejde;
Norm - normen for tid i henhold til den opsummerede arbejdsplan;
Arbejdstimer - faktiske arbejdstimer;
Samlet skyldig - forskellen mellem beregnet (eksklusive betalt) og normen;
Betaling - betalingskoefficienten for timer og deres antal er fastsat;
Kompensationsmetode - vælges fra to værdier: afspadsering eller øget løn:

Fra dokumentet kan du udskrive en ordre om betaling for overarbejde i henhold til de opsummerede tidsregistreringer.

Overarbejde med opsummeret tidsregistrering i det videre forløb vises på samme måde som overarbejde, kun i optjeningen vises det som Tillægsbetaling for behandling med sammenfattet tidsregistrering ved valg af forhøjet løn og vises ikke ved valg af afspadsering.

Beregning og periodisering af overtidsbetaling i 1C ZUP 8.3

Kompensationsmetode Øget betaling

Vælger du muligheden Forhøjet løn i kompensationsmetoden, opgøres lønsummen ved hjælp af Lønbilaget, uanset hvordan overarbejdstimerne er registreret. Ved udfyldning af dokumentet med knappen Udfyld, vises alle periodiseringer for medarbejderen og betaling for overarbejde:

For at få vist en mere detaljeret beregning af periodiseringer, skal du klikke på kommandoen Mere og vælge Detaljeret eller klikke på knappen Vis beregningsdetaljer placeret over tabeldelen af dokumentet:

Vigtig! Genberegningen af månedslønssatsen til timesatsen udføres i henhold til den valgte indstillingsmulighed "Ved omregning af medarbejderens lønsats til prisen på en time (dag), brug" i lønparameterindstillingerne: menuafsnit Indstillinger - Løn. , medmindre en anden metode til genberegning er specificeret for en bestemt medarbejder gennem personaledokumenter:

Hvis afspadseringsmuligheden er valgt i kompensationsmetoden, falder overarbejdstimerne ind i Løndokumentet i henhold til optjeningstypen. Betaling af overarbejdstimer uden forhøjet løn:

Udskiftning af forhøjet løn for overarbejdstimer med ekstra fridage

Vigtig! Program 1C 8.3 ZUP kontrollerer ikke omregning af overarbejdstimer til yderligere hviledage. Og udfylder automatisk yderligere hviledage i henhold til algoritmen "1 hviledag i 8 overarbejdstimer".

Vælges afspadsering i kompensationsmetoden, registreres en ekstra fridag med dokumenterne Fridag i afsnittet Løn - Fri eller Ferie i afsnittet Løn - Ferie, når medarbejderen ønsker at lægge fri til ferien. .

Vigtig! Overtidsdata vises automatisk i bilaget, der registrerer yderligere hviledage, hvis de er indtastet i overtidsdokumentet.

I timesedlen afspejles afspadsering i typen af tidsregnskab "HB".

I løn- og bidragsdokumentet afspejles overarbejde som optjeningen "Udbetaling af overarbejdstimer uden forhøjet løn" med den kompensation, der er valgt Afspadsering i overarbejde eller overtidsregistrering:

Forlad registrering

Afslutning af dokumentet Fritid:

Medarbejder - en medarbejder, der har arbejdet overarbejde;
Afkrydsningsfelt Fravær under en del af vagten - giver dig mulighed for at registrere en medarbejders fravær på deltid:
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er sat, udfyldes beregningstypen Frihed automatisk, og det bliver muligt at indtaste antallet af fridage og deres periode;
Hvis afkrydsningsfeltet er afkrydset, udfyldes beregningstypen Afspadsering (intravagt) automatisk, og du skal indtaste dagen for afspadsering inden for vagt samt antal timers fravær:

Afkrydsningsfeltet "Fravær under en del af vagten" vises i dokumentet, hvis muligheden for at registrere interne vagtfridage var indstillet i lønindstillingerne:

Sæt kryds i feltet Frigiv taksten for fraværsperioden, hvis det er nødvendigt for at taksten er gratis;
På grund af de tidligere arbejdede dage og timer - overarbejde, som giver frihed, kan automatisk udfyldes og om nødvendigt redigeres manuelt:

Når du knytter fridage til en ekstra- eller grundferie, skal du oprette et Feriedokument. Ud over at udfylde feriedataene er det nødvendigt at afspejle ubetalt afspadsering på fanen Yderligere ferier, afspadsering. For at gøre dette skal du markere afkrydsningsfeltet Giv afspadsering og indstille antallet af fridage og hvor mange overtidstimer, der skal krediteres:

I Timeseddelrapporten vises afspadsering efter feriens afslutning i henhold til arbejdsdagene i henhold til medarbejderens tidsplan:

Hej, kære besøgende på zup1c. I den næste artikel vil vi tale om, hvordan man 1C ZUP 3.1 (3.0) organiseret proces afregning af overarbejde med den sammenfattede bogføring af arbejdstid. Lad os overveje, hvilke indstillinger der skal angives i programmet for at kunne opretholde et sådant regnskab, og også tale om rækkefølgen af arbejdet i programmet for korrekt bogføring af den opsummerede arbejdstid og overarbejde.

Nødvendige indstillinger 1C ZUP 3

✅

Lad os først se, hvilke indstillinger der findes i programmet. I lønregnskabsindstillingerne (Indstillinger - Løn - Indstilling af sammensætning af periodiseringer og fradrag) skal du markere afkrydsningsfeltet Behandling med opsummeret tidsregistrering . I dette tilfælde bliver det muligt at oprette en arbejdsplan, angive tegn på, at den er opsummeret, og du vil også have adgang til dokumentet Registrering af behandling.

Tjek arbejdsplanen Opsætning - Medarbejderplaner). I arbejdsplanindstillingen vises en gruppe radioknapper relateret til den samlede arbejdstid. Hvis denne tidsplan er opsummeret, skal du markere det relevante felt og vælge, hvordan satsen bestemmes ved beregning af overarbejde: enten ifølge produktionskalenderen, eller planmæssigt. I henhold til betingelsen i dette eksempel vil normen blive beregnet på produktionskalender.

Ifølge betingelsen i eksemplet arbejder medarbejder Sokolov efter en sådan tidsplan. Ved ansættelsen fik denne medarbejder tildelt følgende arbejdsplan.

Registrering af behandling i 1C ZUP 3

For at registrere sagen om behandlingen skal du indtaste et dokument Registrering af behandling. Dette dokument skal indtastes inden udførelse af lønnen i bilaget, pga det er i den, hvor mange timer, der betales i halvanden eller dobbelt størrelse, vil blive fastlagt.

Regnskabsperiode 1 måned (normen er ikke overskredet)

Lad os til at begynde med se på registreringen af behandling for sagen, når en måned fungerer som regnskabsperiode.

Lad os oprette et nyt dokument Registrering af behandling. Lad os beregne behandlingen af medarbejder Sokolov for januar 2018 og klik på knappen Fylde. Dokumentet udfyldes af medarbejdere, der arbejder efter et skema med opsummeret arbejdstid. Medarbejder Sokolov har en norm for januar på 144 timer.

I dette tilfælde er normen taget fra produktionskalenderen (Indstillinger - Produktionskalendere). Efter betingelserne i eksemplet arbejdede medarbejderen alle de timer, der var planlagt i skemaet - 192 timer, hvoraf 48 timer er de timer, medarbejderen har arbejdet på ferie. Disse 48 timer betales efter beregningstypen Ekstra løn for arbejde på en fridag, så de falder ud af de arbejdede dage, som skal betales ved beregning af overarbejde. Medarbejderen har således kun 144 timer tilbage. I dette tilfælde var der i januar ingen overskridelse af den planlagte tid (norm), og behandling vil ikke blive taget i betragtning for januar. Det kan du bekræfte, hvis du beregner lønnen for januar i dokumentet Løn og bidrag.

Regnskabsperioden er 1 måned (normen er overskredet). Beregning af tillæg for forarbejdning.

✅ Seminar "Life hacks til 1C ZUP 3.1"
Analyse af 15 regnskabsmæssige life hacks i 1s zup 3.1:

✅ TJEKLISTE til kontrol af løn i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig selvkontrol af regnskab:

✅ Løn i 1C ZUP 3.1
Trin for trin instruktioner til begyndere:

Lad os nu prøve at beregne behandlingen for den samme medarbejder for februar 2018. Lad os oprette et dokument Registrering af behandling. Referenceperioden vil være februar. Lad os udfylde dokumentet. I dette tilfælde var normen ifølge produktionskalenderen 151 timer.

Du kan sikre dig, at normen er udfyldt korrekt ved at åbne produktionskalenderens trykte formular (Indstillinger - Produktionskalendere).

I februar arbejdede medarbejderen alle sine timer planlagt efter skemaet - det er 168 timer, hvoraf 12 timer falder på ferie. De falder ud af ligningen. Der er 156 timer tilbage. Dette er 5 timer højere end normen, dvs. det er overarbejdstimer, der på en eller anden måde skal betales for.

Lovgivningen præciserer ikke, hvordan det er nødvendigt at fordele sagsbehandlingstiden mellem halvanden løn og dobbeltbetaling, derfor skal disse celler udfyldes uafhængigt af hinanden, afhængig af hvordan sagsbehandlingstimerne er fordelt i din organisation. Ifølge betingelserne i vores eksempel betales de første 2 timer på halvanden, og resten i dobbelt. Lad os sende dokumentet.

Lad os lave lønsummen for februar. Vi vil se, at der nu er en linje med typen af beregning Tillæg for overarbejde med opsummeret opgørelse af arbejdstid.

Lad os se nærmere på, hvordan beregningen skete.

Det skal bemærkes, at denne type periodisering kun optræder, hvis værdien af indikatorerne Genanvendt ved opsummeret regnskab og Genanvendt ved opsummeret regnskab inden for 2 timer er indtastet, dvs. det vises kun, hvis der er et dokument Registrering af behandling, som angiver timeløn for denne medarbejder. Hvis timerne ikke er angivet for medarbejderen, som det skete i januar, så fremgår denne type optjening ikke.

Yderligere bestemmes antallet af timers behandling, som betales med dobbelt takst. Fra det samlede antal arbejdstimer trækker vi således det antal timer, der blev betalt på halvanden gang. Yderligere ganges alt med prisen på timen. Prisen pr. time bestemmes automatisk.

Hvis medarbejderen arbejder på en løn, så kan prisen på en time bestemmes på flere måder. Genberegningsmetoden er defineret i lønindstillingerne. I andre indstillinger er der en gruppe af switches, hvor der er 3 forskellige måder at omsætte månedslønnen til en timepris. I dette tilfælde bruger vi muligheden Tidsbegrænsning i henhold til medarbejderens tidsplan.

Løn for en medarbejder i februar er 20.000 rubler / 168 timer (normen for dage i februar ifølge tidsplanen) = 119.048 rubler. (pris pr. time). Præcis samme beregning forekom i programmet.

Beregn tillægget (2*0,5+(5-2))*119,048=476,19 rubler.

2 er 2 timer, som betales med halvanden takst

5 er det samlede antal behandlingstimer

Regnskabsperiode 1 kvartal

Dokument Registrering af behandling enhver regnskabsperiode kan vælges, dvs. i dette tilfælde kunne vi have en sådan situation, at den ekstra betaling for behandling ikke udføres ved udgangen af hver måned, men for eksempel ved udgangen af kvartalet.

Hvis dokumentet Registrering af behandling vælg en kvartalsperiode (fra januar til marts), så vil programmet i dette tilfælde beregne satsen og arbejdstimerne i 3 måneder. I vores eksempel viser det sig således, at medarbejderen kun arbejdede 6 timer på 3 måneder. Vi skal også bestemme, hvor mange timer vi betaler på halvanden, og hvor mange timer i det dobbelte.

Registrering af behandling på grund af afspadsering

✅ Seminar "Life hacks til 1C ZUP 3.1"
Analyse af 15 regnskabsmæssige life hacks i 1s zup 3.1:

✅ TJEKLISTE til kontrol af løn i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig selvkontrol af regnskab:

✅ Løn i 1C ZUP 3.1
Trin for trin instruktioner til begyndere:

I ZUP 3.1 (3.0) er det muligt at føre overarbejde ikke på bekostning af halvanden eller dobbeltbetaling, men på bekostning af afspadsering. For at denne mulighed kan opstå, er det nødvendigt at Lønindstillinger - Indstilling af sammensætning af periodiseringer og fradrag fanen Fraværsregnskab afkrydsningsfeltet skal være markeret fritid og om nødvendigt, så inklusiv intra-skift.

Lad os se, hvordan dokumentet ændrer sig Registrering af behandling efter at have markeret dette felt. En anden kolonne er dukket op, hvor vi kan vælge, hvordan vi præcist vil kompensere for denne behandling: hvordan øget løn, så vil programmet fungere som beskrevet ovenfor; enten for fritid. Vælger vi muligheden for kompensation for afspadsering, så skal antallet af timers ekstra betaling i halvanden og dobbelt størrelse ikke indtastes, disse felter bliver uredigerbare.

Efter dokumentet Registrering af behandling, i dokumentet Løn og bidrag der vil ikke blive beregnet tillæg. I dette tilfælde vil programmet akkumulere afspadsering medarbejdere. Disse oplysninger kan findes i rapporten. Ferierester(Personal - Personalerapporter - Feriesaldi). Den beskriver også den akkumulerede afspadsering. Hvis vi ser på rapporten om medarbejder Sokolov for april 2018, så vil vi se, at denne medarbejder har 6 timers uudnyttet fri.

Hvis vi giver en medarbejder afspadsering, så skal det faktum at give afspadsering på grund af akkumulerede dage eller timer registreres med et dokument fritid(Personal - Fridage).

Hvis vi kun ønsker at give 6 timers fri, så markerer vi det tilsvarende felt og angiver, at vi giver præcis 6 timer.

Lad os forlade den første mulighed. Vi udfører dokumentet. Lad os lave en rapport Ferierester. Uudnyttet fri vil blive fratrukket.

Behandling af beregning i Afskedigelsesdokumentet

Det er også værd at bemærke, at beregningen af behandling også kan forekomme i dokumentet Afskedigelse. Antag, at den ansatte Sokolov sagde op i marts. Indtast dokument Registrering af behandling før beregning af afskedigelse er ikke påkrævet, da for sådanne medarbejdere i dokumentet Afskedigelse timer vil automatisk blive beregnet, som skal betales som overarbejde. I dette tilfælde vil der vises yderligere felter i dokumentet, hvor du skal bestemme, hvor mange timer der betales i dobbelt og hvor mange i halvanden.

På fanen Gebyrer og fradrag vil vi se, at for denne medarbejder beregnes merbetalingen for behandling.

For at være den første til at vide om nye publikationer, abonner på mine blogopdateringer:

Mange organisationer står over for, at de skal inddrage medarbejderne i overarbejde. Per definition er dette navnet på arbejdsaktivitet, der udføres ud over normen for arbejdstid. I denne artikel vil vi overveje, hvordan man korrekt afspejler optjeningen for overarbejdstimer i uddannelsen 1C: Løn- og personalestyring 8 udgave 3.1.

Først og fremmest skal den nødvendige funktionalitet konfigureres. Vi går til afsnittet "Indstillinger" - "Løn", klik på hyperlinket "Indstilling af sammensætning af periodiseringer og fradrag".

Åbn fanen "Timebetaling" og sæt kryds i de afmærkede felter i figuren.

Overarbejde kompenseres på to måder:
1) betaling for behandling foretages: i de første to timer opkræves lønnen mindst en og en halv gang, for den næste - mindst to gange.
2) der ydes ekstra hviletid.
Hvis medarbejderen får yderligere hvile, er det også nødvendigt at foretage nogle justeringer af programmet. På fanen "Fraværsregnskab" skal du markere afkrydsningsfelterne "Afspadsering" og "Inklusive intern vagt" (hvis der gives fri under arbejdsskiftet).

Overvej først et eksempel, hvor en medarbejder bliver betalt for overarbejde.
For at beregne denne form for betaling omberegner programmet medarbejderens månedlige sats til en timepris. I 1C: ZUP er der tre muligheder for genberegning, du kan foretage et valg i afsnittet "Løn".

Metoden til genberegning af takstsatsen kan også specificeres individuelt for hver medarbejder, for eksempel i dokumentet "Beskæftigelse".

I vores eksempel vil vi vælge "Tidsnorm i henhold til medarbejderens tidsplan".
Dernæst skal du registrere behandlingen af medarbejderen. Dette gøres ved hjælp af dokumentet "Overarbejde", som findes i afsnittet "Personal".

Lad os oprette et dokument.
Angiv i hvilken måned overtidsbetalingen skal beregnes. Derefter vælger vi de arbejdsdage, hvor behandlingen blev udført.
I feltet "Begrundelse, begrundelse for overarbejde" skal du angive årsagerne til overarbejde, de vil blive afspejlet i den udskrevne form af ordren.
I tabeldelen "Arbejdstimer" skal du angive behandlingstiderne for hver dag. Dernæst skal du markere afkrydsningsfeltet "Medarbejders samtykke til at arbejde overarbejde", hvis det ikke er markeret, så virker dette dokument ikke.

Klik på "Udskriv" for at generere en udskrevet formular af ordren og overarbejdsplanen.
Beregning og periodisering af betaling for overarbejde udføres af dokumentet "Løn".
Programmet beregnede, at overtidsbetaling er 1.718,75 rubler. Lad os tjekke.
Som vi allerede ved, betales overarbejde for de første to timer mindst halvanden, for efterfølgende timer - mindst to gange.
Medarbejderen arbejdede i alt 7 timer: 2 timer, 3 timer og yderligere 2 timer. Først skal du beregne medarbejderens timepris: 25.000 rubler / 160 timer = 156,25 rubler.
04/07/2017: 156,25 rubler * 2 timer * 1,5 = 468,75 rubler.
04/10/2017: 156,25 rubler * 2 timer * 1,5 + 156,25 rubler * 1 time * 2 = 781,25
04/25/2017: 156,25 rubler * 2 timer * 1,5 = 468,75 rubler.
I alt: 468,75 + 781,25 + 468,75 = 1718,75 rubler.

Lad os se på timesedlen. Overarbejdstimer er kodet C.

Overvej nu et eksempel, hvor en medarbejder får fri for overarbejde.
Vi opretter dokumentet "Overarbejde", udfylder det på samme måde. Først nu angiver vi kompensationsmetoden "Afslapning".

For at registrere levering af yderligere hviletid, vil vi bruge dokumentet "Afslapning", som kan findes i afsnittet "Personal" eller "Løn".
Ved overarbejde gives medarbejderen 1 fridag den 28. april på grund af de tidligere arbejdede 7 timer.

Endvidere udføres beregning og periodisering af betaling for overarbejde af dokumentet "Løn".
Ved ydelse af ekstra hviletid betales for overarbejde med ét beløb.
Det viser sig: 156,25 rubler * 7 timer = 1093,75 rubler.
Programmet er beregnet korrekt.

I timesedlen er overarbejde uden lønstigning angivet med koden SN, afspadsering - HB.

Enhver virksomheds arbejde afhænger af tilgængeligheden af råmaterialer, materialer, varer og tjenester, som andre organisationer leverer til den. Selv det mindste kontor har brug for plads, varme, lys, kommunikation og kontorudstyr, møbler og forskellige andre ting for at udføre sine funktioner. Ingen organisation, virksomhed, institution er selvforsynende.

Indkøbsstyring er aktivitetsområdet, som et resultat af hvilket virksomheden erhverver de nødvendige varer og tjenesteydelser. Indkøbsprocessen er det organiserede indkøb af produkter til videre forarbejdning eller videresalg. Produkter købt til industrielle virksomheder er hovedsageligt materielle ressourcer, der er nødvendige for produktion, og for handelsvirksomheder - færdige produkter til efterfølgende salg.

Indkøbsorganisation og ledelsesaktiviteter er rettet mod at imødekomme virksomhedens behov inden for råvarer, materialer, varer og tjenesteydelser. Virksomhedsforsyningstjenestens opgave er at organisere virksomhedens modtagelse af den nødvendige kvalitet og mængde af råvarer, materialer, varer og tjenesteydelser på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, fra en pålidelig leverandør, der opfylder sine forpligtelser i en rettidigt, med god service (både før salget og efter det) og til en fordelagtig pris.

Indkøbsorganisation og ledelsesaktiviteter kan betragtes i to aspekter − operationelle og strategisk.

Udbud i operationelle termer- regelmæssig drift med det formål at undgå mangel, mangel på materielle ressourcer eller et færdigt produkt. Manglen på varer af den krævede mængde og kvalitet, dets utidige levering kan skabe et problem for slutbrugeren af produktet eller tjenesten, føre til en stigning i omkostningerne.

Den strategiske side af udbuddet- selve indkøbsstyringsprocessen, interaktion med eksterne leverandører i overensstemmelse med slutbrugerens behov og ønsker, planlægning og udvikling af indkøbsordninger og -metoder. Begrebet forsyningsstyring forstås som planlægning og kontrol over alle indgående materialestrømme (materielle ressourcer og færdige produkter), der kommer ind i virksomheden.

Virksomhedens forsyning omfatter følgende aktiviteter:

Planlægning af modtagelse af materielle ressourcer og (eller) færdige produkter;

Etablering af forretningsforbindelser med leverandører;

Organisering af levering;

Leveringsovervågning;

Accept og kvalitetskontrol;

Bortskaffelse af uafhentede eller lavkvalitetsvægte.

Indkøbsområdet omfatter alle de funktioner, der er nødvendige for virksomhedens løbende levering. Derfor omfatter indkøbschefens aktiviteter følgende opgaver:

Bestemmelse af behovet for materielle ressourcer;

Søg efter en potentiel leverandør;

Evaluering af muligheden for at købe fra flere alternative kilder;

Valg af indkøbsmetode;

Etablering af en acceptabel pris og leveringsbetingelser;

Leveringsovervågning;

Evaluering af leverandørens produkter og kvaliteten af leverandørens ydelser.

Hvis forsyningsfunktionerne udvides, vil de omfatte lagerstyring, transport og accept af købte produkter.

Spørgsmål diskuteret i materialet:

Hvad er indkøbsafdelingens funktioner og ansvarsområder?

Hvordan er strukturen i forsyningsafdelingen?

Hvordan optimerer man forsyningsafdelingens arbejde?

Hvis en virksomhed beskæftiger sig med handel, skal dens personale have ansatte med ansvar for indkøb. I store bedrifter udføres denne funktion af et stort antal mennesker, og i små virksomheder, der hovedsageligt beskæftiger sig med detailhandel, er den tildelt en specialist. Uanset virksomhedens størrelse bør indkøbsafdelingens ansvar være klart defineret. Ellers vil enhedens effektivitet lide.

Forsyningsafdelingens funktioner og ansvar

Forsyningsafdelingens hovedansvar er at opretholde en tilstrækkelig forsyning af materialer i organisationen. Afdelingens medarbejdere:

Bestem hvilke ressourcer der er nødvendige og hvornår.
Ansvarlig for opbevaring og udlevering af materialer fra lageret.
Styr flowet. Ressourcer bør bruges til deres tilsigtede formål og kun bruges i virksomhedens interesse.
Hjælper med at spare materialer.

Specialisterne i forsyningsafdelingen studerer virksomhedens ressourcebehov, leder efter leverandører, som de vil samarbejde med, analyserer priserne for de nødvendige produkter og tjenester fra formidlere, vælger den mest rentable transportmulighed og optimerer lagre under hensyntagen til reduktion i transport-, indkøbs- og lageromkostninger.

Afdelingens ansvar:

Dannelse af nomenklaturen af materialer, der er nødvendige for, at virksomheden kan fremstille produkter.
Planlægning af forsyninger for måneden, kvartalet, året.
Deltagelse i messer, udstillinger og andre arrangementer med henblik på at undersøge markedet for leverandører af de nødvendige materialer.
At vælge en partner under hensyntagen til den optimale mulighed for levering af produkter.
Indgåelse af kontrakter om levering af materielle ressourcer og kontrol med deres udførelse.
Accept af modtagne materialer i overensstemmelse med de gældende dokumenter - Forordningen om levering og Instruktion P-6 og P-7.
Kompetent placering af de medbragte ressourcer på virksomhedens lager under hensyntagen til intern logistik.
Kontrol med forbruget af visse materialer i produktionen, samt udvikling af forbrugsstandarder.
Et initiativ til at erstatte dyre ressourcer med billigere, men uden at gå på kompromis med kvaliteten af virksomhedens produkter.
Organisering af arrangementer til udarbejdelse og implementering af virksomhedsstandarder i form af materiel støtte.

Indkøbschefen er ansvarlig for korrekt udførelse af de anførte opgaver og rapporterer til den kommercielle direktør.

Forsyningsafdelingens struktur

Forsyningsafdelingens struktur er dannet ud fra følgende faktorer:

Virksomhedens skala.
Produktionstype.
Den branche, som virksomheden tilhører.
Mængder og række af materielle ressourcer, der kræves af organisationen til produktion af dens produkter.
Antal leverandører og deres geografiske placering.
Mængder og udvalg af produkter.

Disse faktorer bestemmer, hvilke afdelinger indkøbsservicen vil bestå af, samt antallet af medarbejdere og deres funktioner. Når du danner en enhed, kan du stole på erfaringen fra lignende virksomheder, så specialister udfører deres opgaver så effektivt som muligt.

Når du organiserer en forsyningsafdeling, er hovedbetingelsen princippet om fuldstændighed og kompleksitet: Strukturen skal omfatte alle afdelinger, der er involveret i levering af materialer.

Grundlæggende afhænger strukturen af denne service af virksomhedens størrelse. I små, mellemstore og store organisationer er indkøbsafdelingens ansvar forskellige. Store virksomheder kan ikke undvære medarbejdere med ansvar for logistik og indkøb. De arbejder tæt sammen med andre afdelinger, der er en del af forsyningsservicen. Mellemstore virksomheder har behov for indkøbs-, logistik- og logistikafdelinger.

I små virksomheder styres forsyningen af direktøren eller dennes stedfortræder. Dette gælder især for ikke-produktionsorganisationer. I små virksomheder er der normalt ingen forsyningsafdeling, men den kan dannes efterhånden som virksomheden vokser. Den nye division står for lager, levering og lager.

De vigtigste typer af organisatoriske strukturer for forsyningstjenesten er anført nedenfor:

1. Den funktionelle struktur omfatter følgende afdelinger:

indkøbsafdeling;
transportere;
planlægnings- og forsendelsesafdeling;
gruppe af toldbehandling af varer;
lagerfaciliteter.

Elementer af den funktionelle struktur er til stede i andre typer af organisationsstrukturer i forsyningstjenesten.

Der er ingen logistikafdeling. Dette er typisk for mellemstore virksomheder. Planlægnings- og ekspeditionsafdelingens ansvar omfatter indkøbsplanlægning og implementering af forsyningsplanen. MTS-servicen i små virksomheder omfatter normalt transport-, indkøbs- og lagerafdelinger.

2. Råvarestruktur.

Råvarestrukturen er typisk for store engros- og industrihandelsvirksomheder. Underafdelinger i forsyningsydelsen dannes, hvis en virksomhed køber et stort antal forskellige materialer. De er ansvarlige for at give virksomheden visse ressourcer. Hver produktafdeling arbejder med et bestemt materiale.

Her skiller fortoldningsgruppen og planlægnings- og ekspeditionstjenesten sig ud. Den første udarbejder de tolddokumenter, der er nødvendige for passage af materialer købt fra udlandet gennem tolden. Den anden gruppe udarbejder en forsyningsplan, overvåger og regulerer dens korrekte udførelse.

3. Markedsstruktur.

Hvis en virksomhed køber ressourcer på forskellige markeder eller i forskellige lande, så er det indkøbsafdelingens ansvar at arbejde med leverandører til disse markeder/lande. For at kunne udføre deres opgaver af høj kvalitet, skal medarbejdere i regionale afdelinger kende de specifikke forhold i disse punkter og lovens normer.

4. Matrixstruktur.

Hvis en virksomhed samtidig er involveret i flere projekter eller producerer forskellige typer produkter, er det nødvendigt at danne en matrixstruktur for forsyningstjenesten. Til produktionen af hvert produkt og gennemførelsen af hvert projekt tildeles en separat indkøbsafdeling. Hvis ledelsen beslutter sig for at danne en logistikservice, så indgår transport-, ekspeditionsenhederne samt lagre og fortoldningsafdelinger i den nye afdeling. I store virksomheder har butikkerne deres egne forsyningsafdelinger, som blandt andet har til opgave at planlægge.

Også i strukturen af denne enhed er tildelt medarbejdere involveret i levering af materielle ressourcer til steder og værksteder. Sådanne tjenester har deres egne lagre, som kan genopfyldes med materialer fra forsyningsafdelingens lagre. I store virksomheder omfatter de en underopdeling af eksternt samarbejde, som forsyner organisationen med halvfabrikata og komponenter. Sådanne afdelinger er dannet på basis af en funktionel eller produktattribut.

Optimering af forsyningsafdelingens arbejde

Ændre planlægning.

Omkring 65 % af opgaverne bliver ikke udført på grund af fejl i driftsplanlægningen. Planlæg kortsigtet og spar penge ved at anskaffe så mange ressourcer, som du har brug for lige nu. Køb i krisetider, så der ikke er aktier.

Planlægning uden lagerbeholdning vil fritage medarbejderne for behovet for at administrere lagerbeholdning. For at gøre dette skal du organisere indkøb til tiden. Ansøgninger skal anvendes inden den femtende dag i indeværende måned, og på den sekstende dag udarbejdes en rapport om de materialer, der vil blive modtaget i den næste periode. Hvis de nødvendige ressourcer leveres i mere end en måned, udarbejdes en liste for dem med en frist for udførelse af ordrer. Det er indkøbsafdelingens ansvar at sikre levering af materialer inden for den tid, der er angivet i listen.

Medarbejdere i afdelingen bør anvende velkendte analyse- og prognoseværktøjer, herunder ABC-analyse og ABCXYZ-analyse. Essensen af det første er, at situationen kan kontrolleres med 80 %, hvis der sikres kontrol over 20 % af de dominerende fag. ABCXYZ-analyse er kun relevant for ikke-fremstillingsvirksomheder.

Alle produkter er opdelt i ni grupper, for hver af dem bestemmes passende muligheder. Det er bedre personligt at kontrollere dyre og efterspurgte materialer, og ressourcer, der blot optager plads på lageret, er ikke længere værd at bestille.

Opbyg relationer med leverandører.

Bliv ved med at overvåge. Forsyningsafdelingens ansvar omfatter sporing af tilbud på markedet. For at købe materialer til konkurrencedygtige priser skal du periodisk overvåge leverandørernes aktier. Det er urentabelt for virksomheden at arbejde med de samme partnere på grund af indkøbschefens bekendtskab eller personlige interesser. Selvfølgelig er der langsigtede kontrakter, som ikke kan overtrædes. Men hvis leverandøren hævede prisen kraftigt eller leverede ordren for sent, så kan aftalen med ham opsiges. Anmod om prisnedsættelse.

Under en krise kan kunden afvise transaktionen og bede leverandøren om rabat på materialer. Hvis du i øjeblikket ikke har noget at betale med en partner, så prøv at forhandle med ham, for eksempel om fordelingen af betalinger. Tilbyd dine leverandører en tidsplan for tilbagebetaling af gæld og samarbejdsdetaljer, der er praktiske for dig.

Hold øje med partnerskabsmuligheder. Se efter rentable forsyninger og opbyg relationer med langsigtede fordele. De fleste leverandører er klar til at give efter for kunder på mange områder, herunder tilpasning af materialer til dine behov.