Perancangan belanjawan untuk memadamkan cadangan pembelian. GIS "Bajet elektronik

Sistem "Bajet elektronik" telah dibentuk dengan tujuan untuk menggabungkan aliran tunai awam. Matlamat dan objektif ditentukan oleh Peraturan 30.06.2015 N 658. Kementerian Kewangan bersama-sama dengan Perbendaharaan Persekutuan menjalankan aktiviti untuk penciptaan dan pembangunan.

Salah satu bidang aktiviti ialah hubungan antara proses belanjawan dan perancangan perolehan. Bagi pelanggan kerajaan, meletakkan pelan perolehan 2019 dalam EIS melalui belanjawan elektronik telah pun menjadi wajib, tetapi proses itu masih dalam pembangunan dan menyebabkan banyak kesukaran. Mari cuba fikirkan apa dan bagaimana untuk melakukannya.

Bagaimana untuk bekerja dengan e-bajet

Untuk bermula, peserta dalam proses itu perlu log masuk ke akaun peribadinya pada Portal Bersatu Sistem Belanjawan. Untuk melakukan ini, anda mesti mematuhi keperluan untuk perkakasan dan perisian, serta untuk sijil. Antara yang utama:

• pemproses dengan frekuensi jam sekurang-kurangnya 600 MHz;
• jumlah RAM tidak kurang daripada 128 MB;
• Internet dengan kelajuan sekurang-kurangnya 256 Kbps;
• Pelayar Internet Internet Explorer versi 10.0 dan lebih tinggi;
• sistem pengendalian Windows Vista/7/8/8.1;
• CSP CryptoPro yang disahkan;
• berkelayakan .

Bahagian "Bajet elektronik" telah mula beroperasi di laman web Kementerian Kewangan. Di dalamnya, dalam bentuk pelbagai dokumen, maklumat dibentangkan tentang sistem itu sendiri, cara bekerja dengannya, arahan dibentangkan, dan jawapan kepada soalan semasa diberikan. Subsistem "Subsistem perancangan belanjawan" disertakan. Ia termasuk arahan Teknologi untuk menyambung kepada belanjawan elektronik.

Laman web Perbendaharaan mempunyai bahagian khas yang menyediakan nasihat praktikal tentang cara menyambung ke sistem. Bahagian ini mengandungi manual untuk pendaftar ES.

Pelan perolehan dalam belanjawan elektronik

Urutan kerja dalam pembentukan pelan ditentukan oleh surat Kementerian Kewangan No. 21-03-04 / 35490. Pelanggan persekutuan merangka pelan selama tiga tahun dan memuat naiknya ke sistem belanjawan elektronik, dan ia sendiri memindahkan dokumen ini ke EIS. Apabila perubahan dibuat, versi baharu dokumen dijana, manakala maklumat tentang versi sebelumnya kekal tersedia untuk semakan.

Sila ambil perhatian bahawa tanpa permulaan kewajipan belanjawan (melaraskan had dan meluluskan dokumen aktiviti ekonomi), pelanggan tidak boleh meletakkan dokumen sedemikian (dan selepas itu pelan jadual dalam belanjawan elektronik). Tetapi had daripada pengurus dana boleh diselaraskan sepanjang tahun. Dalam keadaan sedemikian, pelanggan harus meletakkan pelan perolehan dalam belanjawan elektronik untuk 2019 dalam jumlah jumlah yang dihantar kepadanya terlebih dahulu. Dan kemudian betulkan dokumen jika perlu.

Cara membuat rancangan perolehan melalui belanjawan elektronik

Sehingga satu dokumen tunggal telah dibentuk untuk memastikan interaksi Sistem Maklumat Bersepadu (UIS) dan sistem e-bajet, seseorang harus bergantung kepada peruntukan Undang-undang mengenai sistem kontrak. Ramai merujuk kepada manual pengguna, yang diterbitkan dalam EIS. Tetapi masalahnya ialah konsep e-bajet tidak digunakan dalam teksnya. Akibatnya, tidak ada jawapan kepada persoalan bagaimana untuk membentuk pelan perolehan dalam belanjawan elektronik. Perbendaharaan telah menyusun manual pengguna untuk pengguna sistem e-belanjawan, yang membincangkan pelan perolehan dengan cukup terperinci. Pelanggan mesti membentuknya melalui portal Bersepadu sistem belanjawan.

Kami mencadangkan menggunakan panduan kami.

1. Pergi ke portal dan pilih item menu Pengurusan Perolehan, dan kemudian pergi ke tab Borang - Perancangan - Pelan Perolehan - Item rancangan Perolehan dan buat senarai dengan memilih yang perlu dan statusnya.

2. Pilih salah satu daripada kawalan yang dicadangkan (buat, padam, edit, hantar untuk kelulusan, buat perubahan, luluskan), dan kemudian secara manual (isi maklumat asas tab, jumlah sokongan kewangan, helaian kelulusan), berdasarkan pembesaran yang diluluskan pesanan kad, berdasarkan pembentukan besar-besaran beberapa kad pembelian pukal yang diluluskan.

3. Semak penyiapan automatik bahagian dengan maklumat umum dan maklumat tentang pelanggan negeri.

4. Betulkan nombor siri untuk kod pengenalan pesanan (IKZ), isi atau pilih jenis pesanan, nama, OKPD2 untuk IKZ dari direktori, tandakan kotak untuk kandungan beberapa OKPD (jika beberapa kod digunakan), pilih jenis pesanan (untuk berdaya saing dan dengan peletakan notis dalam UIS, nilai Pembelian dipilih), semak keperluan untuk pesanan khusus untuk mengisi medan pilihan (contohnya, tentang perbincangan awam).

5. Isikan tab pada jumlah keselamatan kewangan.

6. Isikan tab substantiation untuk pesanan, sertakan dokumen untuk substantiation melalui lampiran tambahan (dokumen ini tidak dipindahkan ke EIS).

7. Isikan Helaian Kelulusan, yang mana perlu untuk menetapkan keperluan untuk kelulusan, pilih jawatan orang yang meluluskan dan meluluskan daripada direktori.

8. Semak ketepatan pengisian data dan simpan perubahan.

9. Hantar untuk kelulusan dan kelulusan. Untuk melakukan ini, pergi ke borang kelulusan dan kelulusan melalui item menu Pengurusan Perolehan, kemudian pada tab Borang - Perancangan: Pelan Perolehan, Dokumen Saya.

10. Semak status untuk yang tidak konsisten untuk semakan melalui butang yang sesuai Ambil untuk bekerja semula dan buat perubahan melalui penyuntingan (keupayaan untuk melihat versi sebelumnya dikekalkan).

11. Pergi ke senarai melalui item menu Pengurusan Pembelian, tab Borang, dan kemudian Perancangan - Pelan Pembelian.

12. Klik butang Cipta untuk membuka borang rancangan dengan medan yang telah diisi separa.

13. Pergi ke tab dengan kedudukan pelan dan dayakan kedudukan, pilih semua pilihan yang anda perlukan, semak apa yang ada dalam status Diluluskan.

14. Lihat tab yang diisi secara automatik, khususnya rasionalnya.

15. Isi Helaian Kelulusan dan hantar untuk kelulusan.

16. Pergi ke borang kelulusan dan kelulusan melalui item menu Borang - Perancangan - Rancangan - Dokumen saya, kemudian pada tab Pada kelulusan atau Pada kelulusan, klik butang Lulus (1) atau Lulus (2).

17. Hantar untuk kawalan dan penempatan dalam EIS.

Apakah masalah yang mungkin timbul dan cara menyelesaikannya

Sejak pelancaran sistem e-belanjawan, terdapat kegagalan dalam EIS kerana keperluan untuk melaraskan sistem. Menghadapi masalah sedemikian, anda perlu mengumpul pengesahan dengan mereka dan menghubungi perkhidmatan sokongan EIS. Bukti sedemikian ialah:

• tangkapan skrin ralat;
• surat-menyurat dengan perkhidmatan sokongan;
• menghantar aduan;
• sebarang bukti lain bahawa pelanggan telah mengambil semua langkah yang mungkin untuk memenuhi kewajipan.

Juga kini pergantungan pelanggan kepada pengurus dana telah meningkat. Kadangkala, sebagai tindak balas kepada dokumen perolehan yang dihantar, pelanggan menerima protokol pada had sifar. Sebabnya pengurus tidak memasukkan maklumat ke dalam sistem. Dalam kes ini, adalah perlu untuk merekodkan fakta had sifar dan menghubungi pengurus untuk penjelasan tentang situasi yang telah timbul.

Anda perlu bersedia untuk situasi apabila had dibawa ke tempoh yang singkat (contohnya, sebulan). Dokumen perolehan dalam kes ini dibentuk oleh pelanggan selama sebulan, dan kemudian perubahan dibuat kepadanya.

Sistem "Bajet Elektronik" (EB) berfungsi untuk mencipta dan menyimpan dokumen perakaunan, menyelenggara perakaunan, menjana dan meletakkan dokumentasi untuk pelanggan negeri dan melaksanakan beberapa fungsi lain. Baca lebih lanjut mengenai sistem, serta cara membuat rancangan perolehan dalam Belanjawan Elektronik, dalam bahan kami di bawah.

Siapa yang membentuk rancangan perolehan dalam belanjawan elektronik

Subjek sistem belanjawan elektronik ialah:

• badan kuasa negeri dan pemerintahan sendiri tempatan;
• institusi belanjawan;
• entiti undang-undang lain yang menerima dana belanjawan;
• badan pengurusan dana bukan belanjawan negeri;
• peserta lain dalam proses belanjawan;
• pelanggan di bawah Undang-undang No. 223-FZ.

Siapa yang terlibat dalam pembentukan rancangan perolehan dalam belanjawan elektronik:

• pelanggan kerajaan yang bertindak bagi pihak Persekutuan Rusia;
• FGBU, FGUPy, yang hartanya milik Persekutuan Rusia;
• institusi autonomi negeri persekutuan yang hartanya kepunyaan negeri;
• FGBU, FGAU, FGUP, yang menjalankan pembelian dalam kuasa pelanggan negeri yang dipindahkan kepada mereka daripada pihak berkuasa persekutuan, syarikat negeri.

Ini dinyatakan dalam fasal 6 Peraturan untuk meletakkan rancangan perolehan dalam EIS, yang diluluskan oleh Dekri Kerajaan Persekutuan Rusia pada 29 Oktober 2015 No. 1168).

Untuk mendapatkan akses penuh ke portal PRO-GOSZAKAZ.RU, sila, mendaftar. Ia tidak akan mengambil lebih daripada satu minit. Pilih rangkaian sosial untuk kebenaran pantas di portal:

Pelanggan berikut menerbitkan pelan perolehan melalui antara muka EIS atau melalui sistem maklumat wilayah atau perbandaran:

• pelanggan kerajaan yang bertindak bagi pihak subjek atau majlis perbandaran;
• institusi belanjawan yang diwujudkan oleh subjek atau perbandaran);
• Perusahaan Perpaduan Negeri, yang hartanya dimiliki oleh subjek Persekutuan Rusia;
• MUP;
• institusi autonomi yang diwujudkan oleh entiti konstituen Persekutuan Rusia;
• belanjawan, institusi autonomi yang diwujudkan oleh entiti konstituen Persekutuan Rusia, perusahaan kesatuan negeri yang hartanya dimiliki oleh entiti konstituen, perusahaan kesatuan perbandaran yang menjalankan pembelian dalam rangka kuasa pemindahan pelanggan untuk membuat kontrak bagi pihak entiti konstituen daripada Persekutuan Rusia.

Di samping itu, mengikut perintah Kementerian Kewangan Persekutuan Rusia pada 29 Disember 2014 No. 173n, semua pelanggan kerajaan dikehendaki membuat data untuk mengekalkan daftar kontrak kerajaan terlebih dahulu dalam sistem EB dan kemudian memindahkannya kepada Perbendaharaan Persekutuan.

Bagaimana untuk membuat rancangan perolehan untuk 2019 dalam belanjawan elektronik langkah demi langkah

Mari kita analisa pembentukan pelan perolehan dalam belanjawan elektronik langkah demi langkah. Untuk pergi ke bahagian yang dikehendaki, dalam tetingkap utama, pilih tab "Menu", bahagian "Pengurusan Pembelian" dan subseksyen "Cadangan Pembelian (AU/BU)". Anda akan dibawa ke subseksyen "pelan perolehan AC/BU". Pergi ke tab yang sepadan dengan kitaran belanjawan yang akan anda kerjakan, kemudian ke tab Pelaksanaan.

Buka borang rancangan perolehan dan klik butang "Buat dokumen baharu". Anda perlu mengisi tab:

• maklumat am;
• jawatan pelan perolehan awam;
• perolehan awam khas;
• data akhir mengenai BCF;
• maklumat akhir mengenai CWR;
• justifikasi;
• lembaran perjanjian.

Membentuk pelan perolehan dalam subsistem perancangan belanjawan Belanjawan Elektronik. Untuk melakukan ini, log masuk ke akaun peribadi anda di laman web budget.gov.ru. Mula-mula, buat cadangan pembelian, dan kemudian buat rancangan. Baca cara membuat dan cara bersetuju dengan pelan perolehan dalam E-Belanjawan.

Sesetengah tab akan diisi secara automatik, tetapi sesetengahnya perlu diisi secara manual. Sebagai contoh, sistem akan menunjukkan nombor, status, versi pelan itu sendiri, serta tarikh penciptaan. Tetapi tempoh perancangan mesti dipilih. Tab dengan data pelanggan negeri diisi secara automatik oleh program, maklumat diambil dari daftar organisasi. Anda hanya boleh membetulkan alamat, nombor telefon, e-mel, OKPO dan OKTMO.

Dokumen juga mesti dilampirkan. Sebagai contoh, senarai perubahan yang dibuat pada rancangan yang diterbitkan sebelum ini, atau salinan imbasan rancangan itu. Untuk melakukan ini, klik pada salah satu daripada tiga butang: "Tambah lampiran", "Buat pautan", "Buat salinan imbasan dokumen dan lampirkan sebagai lampiran".

Bagaimana untuk membuat perubahan kepada pelan perolehan dalam belanjawan elektronik 2019

Untuk menukar item pelan pembelian yang diletakkan, anda mesti pergi ke bentuk senarai item pelan pembelian dan mencari item yang diingini. Untuk mencari, anda boleh menggunakan pengecam kemasukan (dalam pelan perolehan), tarikh dan masa penempatan dalam EIS, dsb.

Selepas memilih item, klik pada butang "Buat perubahan pada versi yang diluluskan". Sistem akan menjana versi baharu item pelan dengan status "Draf". Ini akan membatalkan versi terdahulu. Seterusnya, pilih kedudukan pelan perolehan yang diperlukan dan klik pada butang "Buka dokumen untuk penyuntingan". Dalam borang yang terbuka, buat perubahan pada tab "Maklumat asas", "Jumlah keselamatan kewangan", "Justifikasi pembelian" dan "Helaian perjanjian". Adalah penting untuk mencerminkan rasional perubahan itu. Pilih nilai daripada direktori:

• "Perubahan berikutan keputusan perbincangan awam perolehan";
• "Lain-lain" - jika sebarang keadaan telah timbul yang tidak dapat diramalkan pada tarikh kelulusan pelan.

Selepas mengisi medan, klik pada butang "Simpan perubahan dan tutup tetingkap". Selanjutnya, kedudukan yang diubah mesti dipersetujui.

Fail yang dilampirkan

• Arahan membuat perubahan kepada pelan perolehan dan jadual rancangan.pdf
• Panduan Pemasangan dan Konfigurasi Tempat Kerja Pengguna.doc
• Panduan Pengguna GRBS untuk Membentuk Pelan dalam E-Belanjawan.docx
• Panduan Pengguna PBS untuk Membentuk Pelan dalam Belanjawan Elektronik.docx

Konsep itu diperkenalkan melalui perintah Kementerian Pembangunan Ekonomi No. 422 bertarikh 29/06/2015 (fasal 7 Perintah No. 422) dari segi pembentukan dokumen perancangan. Jawapan kepada soalan apakah pembelian SP yang diperbesarkan (bahagian tertutup) adalah mudah.

Pembelian pukal adalah pesanan yang dibentuk berdasarkan beberapa kedudukan (lot). Ia disusun dalam proses pembentukan projek bajet. Selaras dengan mereka, kesesuaian adalah dibuktikan dan peruntukan belanjawan untuk pelaksanaan perintah tersebut disahkan. Pelarasan pembelian yang diperbesarkan dibuat pada masa pertimbangan draf belanjawan semua peringkat. Pelan tersebut diisi berdasarkan KM yang telah dibentuk. Menurut maklumat yang diberikan di UZ, . Maklumat terperinci tentang volum dan ciri teknikal pesanan dimasukkan ke dalamnya. Diluluskan dalam tempoh sepuluh hari bekerja selepas selesai. Kedua-dua PP dan jadual mesti dikemas kini mengikut perundangan semasa mengenai sistem kontrak. Menurut 44-FZ, prosedur perolehan dan eksekutif mengikut, iaitu:

• penentuan pembekal, kontraktor, pelaku;
• kesimpulan kontrak negeri, perbandaran;
• penerimaan kerja yang dilakukan, barang dihantar, perkhidmatan yang diberikan;
• kebenaran pembayaran;
• bayaran kontrak.

Walau bagaimanapun, Perintah No. 422 tidak menyatakan prinsip-prinsip yang mana penyatuan pesanan boleh dijalankan, oleh itu, pelanggan harus mengambil kira bahawa dalam satu UZ, berdasarkan jadual, adalah dilarang untuk menggabungkan barangan, kerja, perkhidmatan yang termasuk dalam kumpulan yang berbeza mengikut klasifikasi OKPD.

Untuk menambah maklumat tentang KM pada sistem "", anda mesti melakukan urutan tindakan berikut:

1. Anda perlu memasukkan tab "Barang, kerja, perkhidmatan", tekan butang "Tambah baris" pada panel kerja dan pilih item "Pembelian pukal".

2. Item "Menambah pembelian sekaligus" akan dibuka, di mana anda mesti mengisi maklumat tentang program sasaran negeri, jabatan atau persekutuan, nama acara program negeri, serta tahun yang dirancang untuk penempatan KM. Semua nilai dipilih daripada direktori yang dicadangkan. Setelah selesai tindakan, anda mesti menyimpan maklumat.

• tarikh mula (nilai kalendar);
• tarikh tamat (nilai kalendar);
• kekerapan pelaksanaan KM;
• Nama objek;
• Hasil Jangkaan;
• peneguhan kesesuaian objek.

Semua perubahan yang dibuat disimpan.

4. Jika anda perlu memadam baris, kemudian pilih yang anda perlukan, tekan butang kiri dan tandakan tindakan "Padam".

Kod pengenalan pembelian pukal

Apabila ia dijalankan, nombor pesanan dalam PZ tidak berubah, nombor siri setiap item (lot) dicatatkan dalam kategori 27, 28, 29 jadual. Bilangan kedudukan PG meningkat mengikut bilangan lot dalam pesanan pukal. Secara struktur, IPC terdiri daripada 36 digit, di mana kedudukan kod 27-29 ialah nombor pesanan daripada jadual yang dijana oleh organisasi pelanggan. Digit 27-29 ditetapkan dalam julat dari 001 hingga 999 dalam tertib menaik bagi nombor setiap pesanan berikutnya dalam PP (surat Kementerian Pembangunan Ekonomi No. D28i-2694 bertarikh 09/18/2015).

Dalam proses membangunkan, bersetuju dan meluluskan jadual, pelanggan dalam medan 27, 28, 29 IKZ memasukkan nombor siri pesanan yang disediakan dalam rangka kerja KM mengikut PP yang telah dibentuk sebelum ini (klausa 7 daripada Perintah No. 422).

EB ialah sistem yang dibangunkan oleh Kementerian Kewangan Persekutuan Rusia bersama-sama dengan Perbendaharaan Persekutuan, yang direka untuk memastikan ketelusan, keterbukaan dan sistematisasi aktiviti kewangan negara dan badan bawahan, serta institusi belanjawan pelbagai peringkat. Dengan bantuan EB, anda boleh menjana dan menyimpan laporan, menyusun dan meletakkan dokumentasi yang bertujuan untuk pesanan negeri dan perbandaran, dan menjalankan aktiviti yang dirancang.

Mengawal selia fungsi GIIS EB Dekri Kerajaan No. 658 dari 06/30/2015. Sistem maklumat negeri terdiri daripada beberapa subsistem yang mengintegrasikan pelbagai aliran maklumat:

• pengurusan pendapatan dan perbelanjaan;
• perancangan belanjawan;
• pengurusan perolehan;
• penyelarasan dana;
• kakitangan;
• data rujukan, dsb.

Perancangan perolehan dalam EB untuk organisasi pelanggan juga wajib - pelan perolehan dalam "Bajet Elektronik" untuk 2019 mesti diletakkan oleh semua institusi yang menjalankan aktiviti perolehan mereka.

Bagaimana untuk menjana PP dalam sistem "Bajet elektronik".

Berdasarkan Undang-undang Persekutuan mengenai belanjawan persekutuan untuk 2019-2020. GRBS membawa had kewajipan belanjawan kepada RBS dan institusi bawahan, yang seterusnya, mesti menggunakan "Bajet Elektronik" (pelan perolehan untuk 2019) untuk perancangan seterusnya (surat Kementerian Kewangan No. 21-03-04 / 78050 bertarikh 24/11/2017).

Pelanggan negeri dan perbandaran mesti membangunkan dan meluluskan PZ dalam tempoh 10 hari bekerja selepas membawa LBO, dan institusi belanjawan, perusahaan kesatuan negeri dan perusahaan kesatuan perbandaran - dalam tempoh 10 hari bekerja selepas kelulusan pelan aktiviti kewangan dan ekonomi.

Jadual dalam "Bajet Elektronik" dibentuk pada masa yang sama berdasarkan PP yang dibangunkan dan ditandatangani sebelum ini.

PP itu disediakan untuk tahun pelaporan dan dua tempoh kewangan berikutnya, iaitu selama tiga tahun. Peraturan pembentukan ditetapkan dalam surat Kementerian Kewangan No. 21-03-04 / 35490 pada 17/06/2016. Selepas dokumen perancangan diluluskan dalam EB, sistem menghantar pelan ke akaun peribadi pelanggan dalam Sistem Maklumat Bersepadu.

Mari kita pertimbangkan langkah demi langkah cara membuat PP dalam "Bajet Elektronik".

Langkah 1. Dalam kotak dialog GIS EB, pilih bahagian "Pengurusan Pembelian". Seterusnya, pergi ke tab "Borang", kemudian "Perancangan", kemudian "PP" dan pada penghujung "Kedudukan PO". Semua nilai dalam rancangan dipilih daripada senarai pilihan yang dicadangkan.

Langkah 2. Pilih pilihan "Buat". Anda perlu mengisi tab berikut:

• Maklumat asas;
• jumlah sokongan kewangan;
• lembaran perjanjian.

Sebelum mengisi adalah perlu untuk menyemak tetapan mengenai pengisian automatik beberapa bahagian (maklumat am, maklumat tentang pelanggan).

Langkah 3. Seterusnya, isikan maklumat asas. Jenis pesanan (buku rujukan) mesti dipilih, subjek pembelian, kod OKPD2 atau beberapa kod (yang mesti dinyatakan tambahan) mesti ditunjukkan. Jika perlu, maklumat tentang perbincangan awam wajib atau maklumat tambahan lain diisi.

Langkah 4. Ia perlu mengisi tab "Jumlah keselamatan kewangan".

Langkah 6. Selepas mengisi semua tab, "Lembaran Perjanjian" dibentuk. Untuk melakukan ini, anda perlu mencatat dalam PP keperluan untuk meluluskan dokumen dan mengeluarkan pegawai dari direktori - penyelaras dan pelulus. Seterusnya, anda perlu menghantar dokumen perancangan untuk kelulusan dan kelulusan seterusnya. Dalam menu konteks "Pengurusan Pembelian", pilih tab "Borang", kemudian "Perancangan", kemudian "PP" dan "Dokumen Saya".

Langkah 7. Selepas selesai semua tindakan di atas, PP dihantar untuk kawalan.

Masalah yang timbul dalam pengendalian sistem EB

Pertama sekali, masalah mungkin timbul apabila memindahkan dokumentasi ke EIS. Dalam kes ini, pelaksana yang bertanggungjawab mesti menghantar permintaan kepada sokongan teknikal Sistem Maklumat Bersepadu, melampirkan semua fail sokongan (tangkapan skrin dan aduan) pada surat itu.

Ia bukan sesuatu yang luar biasa untuk protokol pada had sifar akan datang selepas kawalan PP. Ini mungkin berlaku kerana fakta bahawa RBS sama ada membuat kesilapan semasa mengisi had, atau tidak mendepositkan LBO. Pelanggan harus menyelesaikan isu ini secara langsung dengan pengurus dana belanjawan.

Jika pelanggan menghadapi kesukaran dalam menjana dokumen perancangan dalam sistem EB, maka kontraktor perlu menggunakan tab "Bajet elektronik" → "Panduan pengguna" → "Pelan pembelian". Manual pengguna menerangkan secara terperinci prosedur untuk pembentukan PP dan jadual, serta ciri lain untuk bekerja dalam sistem ES.

Bekerja dengan kad pembelian pukal 2

Pembentukan kad pembelian berskala besar pada contoh kad pembelian berskala besar-200 3

Penyelarasan dan kelulusan kad pembelian pukal 14

Membuat perubahan pada pembelian pukal 15

Bekerja dengan Perkara Pelan Perolehan 16

Mencipta item pelan pembelian menggunakan contoh item pelan pembelian 200 18

Mengedit pelan perolehan perkara 28

Menghantar untuk kelulusan dan kelulusan butiran pelan perolehan 28

Bekerja dengan rancangan pembelian 30

Pembentukan Rancangan Perolehan 31

Mengedit pelan perolehan 33

Menghantar untuk kelulusan, kelulusan dan kelulusan pelan perolehan 33

Menghantar untuk kawalan di bawah bahagian 5 artikel 99 Undang-undang 44-FZ 35

Penempatan dalam EIS 36

Peruntukan pelan perolehan kepada GRBS 37

Buat jadual item 38

Buat satu jadual item 40

Pembentukan jisim kedudukan jadual 45

Mewujudkan kedudukan jadual perolehan berdasarkan PPG yang dibuat lebih awal dengan peruntukan sebahagian daripada sokongan kewangan 45

Penyelarasan kedudukan jadual 46

Kelulusan kedudukan pelan jadual 47

Mengedit jadual perolehan perkara 48

Jadual perolehan 48

Pembentukan jadual 49

Mengedit jadual 52

Menghantar untuk kelulusan, kelulusan dan kelulusan jadual perolehan 53

Menghantar untuk kawalan di bawah bahagian 5 artikel 99 Undang-undang 44-FZ 54

Penempatan jadual dalam EIS 55

Melihat resit mengenai keputusan meletakkan jadual perolehan dalam EIS 55

Skim pembentukan jadual perolehan

Bekerja dengan kad pembelian pukal

Bahagian Kad Belian Pukal terdiri daripada jenis berikut:

– Kad Belian Pukal-200- kad mengenai objek perolehan barangan, kerja, perkhidmatan untuk memenuhi keperluan persekutuan.

– Kad Belian Pukal-300- kad mengenai objek perolehan dari segi kewajipan awam Persekutuan Rusia untuk membeli barangan, kerja, perkhidmatan yang memihak kepada rakyat untuk tujuan keselamatan sosial mereka.

– Kad Belian Pukal-400- kad mengenai objek perolehan dari segi objek pembinaan modal, acara (projek pelaburan yang diperbesarkan), objek hartanah dimasukkan (dicadangkan untuk dimasukkan) dalam program pelaburan sasaran persekutuan.

Untuk pergi ke bahagian "Kad pembelian pukal" klik pada item "Pembentukan OBAS" dalam blok "Perancangan".

Gambar.Kad pembelian pukal.
Apabila anda memilih jenis kad pembelian pukal yang diperlukan, halaman dengan senarai pembelian pukal jenis ini dipaparkan.

Gambar.Senarai pembelian yang diperbesarkan.

Pembentukan kad pembelian berskala besar pada contoh kad pembelian berskala besar-200

Untuk menjana kad pembelian pukal, anda mesti mengklik butang "Buat dokumen baharu" dan isikan semua medan yang diperlukan.

Gambar.Kad pembelian pukal-200

Medan mandatori ditandakan dengan "*".

Pada tab "Maklumat asas", anda mesti memasukkan data secara berurutan. "Maklumat tentang pelanggan negeri persekutuan" diisi secara automatik berdasarkan data Daftar Disatukan.

"Status"– ditentukan secara automatik (nilai yang dibenarkan ialah “Draf”, “Di bawah kelulusan”, “Setuju”, “Tidak diluluskan”, “Diluluskan”) berdasarkan keadaan dokumen dalam proses kelulusan dalaman oleh organisasi pelanggan. Apabila membuat pembelian pukal, status Draf ditetapkan.

"Nombor"– nombor unik bagi item pembelian pukal, ditetapkan secara automatik apabila membuat item pembelian pukal.

"Versi"– mengandungi nombor versi pembelian pukal. Diisi secara automatik.

"Tarikh"- tarikh penciptaan dokumen, ditentukan secara automatik;

"tempoh yang dirancang" diisi daripada direktori dengan menekan butang "Pilih daripada direktori tempoh perancangan".

Maklumat mengenai perolehan pelanggan negeri persekutuan: Medan "Nama objek perolehan", "Nama kod barang (kerja, perkhidmatan) mengikut OKPD" diisi secara automatik apabila memilih nilai medan "OKPD" daripada direktori.

Gambar.Pilihan daripada buku rujukan "OKPD"

"Perihalan Perolehan"- diisi secara manual dan dengan pemilihan daripada direktori dengan menekan butang "Pilih berdasarkan templat nilai yang boleh diterima", yang diisi berdasarkan nilai yang dimasukkan sebelum ini.

Dalam blok "Dokumen", anda perlu melampirkan dokumen.

Gambar.Dokumen yang dilampirkan
Seterusnya, anda perlu memasukkan data secara berurutan pada tab "Ciri-ciri keselamatan kewangan". Tab "Ciri-ciri sokongan kewangan" bertujuan untuk menunjukkan maklumat mengenai pembiayaan objek perolehan dengan pilihan tahun penempatan notis, dipecahkan oleh CSC dan tahun tempoh perancangan.

Gambar.Pembentukan KUZ-200. Tab "Ciri-ciri keselamatan kewangan".
Untuk mengisi blok "Jumlah sokongan kewangan untuk pelaksanaan pembelian", butang "Tambah baris baharu" tersedia.

Lajur berikut diperlukan untuk setiap baris:

Tahun yang dirancang untuk penerbitan notis– dipilih daripada senarai juntai bawah;

KBK- dipilih daripada direktori KBK;

KD- Kod jabatan dipilih daripada direktori;

KOSGU- dipilih daripada direktori KOSGU atau dimasukkan secara manual;

Ciri analisis tambahan- dipilih daripada direktori ciri analisis tambahan atau dimasukkan secara manual;

Jumlah jaminan kewangan untuk tahun dalam tempoh perancangan dimasukkan secara manual.

Jika pembelian yang dirancang dijalankan untuk keperluan alat asing, adalah perlu untuk memilih "Pembelian peralatan asing badan eksekutif persekutuan dan badan negeri lain."

Apabila menandakan kotak, borang memaparkan medan tambahan berikut untuk memilih mata wang pembelian pukal: « Kod matawang», «», « Jumlah cagaran kewangan dalam dolar AS».

« Jumlah jaminan kewangan mengikut tahun tempoh perancangan dalam mata wang» - ditunjukkan dalam beribu-ribu (ribu rubel untuk pembelian dalam rubel, serta dalam beribu-ribu unit untuk pembelian dalam mata wang lain). Untuk menunjukkan jumlah dengan ketepatan sehingga ratusan rubel, ia dibenarkan untuk menunjukkan 1 digit selepas titik perpuluhan.

Sekat "Jumlah sokongan kewangan untuk pelaksanaan pembelian, dikumpulkan mengikut tahun penempatan yang dirancang"– jadual ringkasan dengan jumlah yang dikira secara automatik untuk setiap tahun tertentu penempatan notis

Sekat "Jumlah sokongan kewangan untuk pelaksanaan pembelian, dikumpulkan mengikut BCC"- jadual akhir dengan nilai dikira secara automatik bagi amaun bagi setiap BCF yang dimasukkan dalam konteks tahun dalam tempoh perancangan.

Setiap pembelian mungkin bersetuju dan mesti diluluskan. Untuk melakukan ini, pada tab "Helaian Kelulusan", anda mesti mengisi bahagian "Pelulus" dan "Pelulus".

tab « Lembaran kelulusan» bertujuan untuk menunjukkan maklumat tentang orang yang menyelaras dan meluluskan organisasi.

Gambar.Pembentukan KUZ-200. Tab helaian kelulusan

Untuk kelulusan, adalah perlu untuk menandakan kotak "Perjanjian diperlukan", blok "Setuju" akan muncul. Jika tidak ada keperluan untuk kelulusan, blok tidak diisi.

Untuk menambah baris baharu, anda mesti mengklik pada butang "Tambah baris baharu", pilih pelulus daripada direktori pengguna yang dibenarkan untuk kelulusan, dan juga nyatakan "Peringkat", "Kod Kumpulan" dan "Nombor Ordinal" pelulus .

Jika lebih daripada satu padanan ditunjukkan, maka, jika padanan selari diperlukan, nilai yang sama (Peringkat, Kod Kumpulan dan nombor Urutan) ditunjukkan, dan dalam kes padanan bersiri - nilai yang berbeza mengikut urutan yang diperlukan .

Untuk menyimpan perubahan, anda perlu mengklik pada butang "Simpan perubahan" atau "Simpan perubahan dan tutup tetingkap". Ini memulakan proses semakan automatik ketepatan pembentukan dokumen.

Akibatnya, tetingkap "Semak Keputusan" akan dipaparkan, yang menunjukkan nombor dan senarai ralat terperinci. Untuk kembali ke tab dan membetulkan ralat, klik pada butang "Kembali ke tetingkap pengeditan". Jika semua ralat dibetulkan dengan betul, tetingkap dengan berjaya menyelesaikan semua semakan dipaparkan.

Gambar.Tetingkap Semak Keputusan

Kad pembelian pukal - 200 akan kekal dalam status "Draf" dan akan dipaparkan pada halaman dengan senarai pembelian pukal 200.

Pembentukan pembelian yang diperbesarkan 300

Mengisi kad pembelian pukal-300 begitu juga

Di samping itu, pada tab Maklumat asas» medan ditambah « Nama kewajipan awam» Nama dipilih dengan mengklik pada butang «Pilih dari direktori kewajipan awam Persekutuan Rusia».

Juga pada tab Ciri-ciri keselamatan kewangan» blok ditambah « Jumlah sokongan kewangan untuk perolehan, dikumpulkan mengikut kategori penerima”, diisi secara automatik berdasarkan blok “ Jumlah sokongan kewangan untuk perolehan».

Gambar. Pembentukan KUZ-300

Pembentukan pembelian yang diperbesarkan 400

Apabila membuat, anda mesti mengisi data pada tab " Maklumat asas» « Ciri-ciri keselamatan kewangan» « Lembaran kelulusan».

Mengisi kad pembelian pukal-400 begitu juga pembentukan kad pembelian pukal - 200.

Gambar.Pembentukan KUZ-400. Tab Maklumat Asas

Dalam blok "Maklumat mengenai perolehan pelanggan negeri persekutuan", isikan medan "Nama objek perolehan", secara manual atau dengan memilih daripada direktori. Medan yang diperlukan.

Medan "OKPD" dan "Nama objek pembinaan modal, acara, objek hartanah" diperlukan, nilai dipilih daripada direktori.

Medan "Jenis objek" diisi dari senarai juntai bawah.

Gambar.Memilih Nilai Jenis Objek

Jenis objek dipilih daripada senarai nilai yang mungkin:

"01- Termasuk dalam FAIP",

"02 - Dicadangkan untuk dimasukkan ke dalam FAIP",

"03 - Tidak termasuk dalam FAIP":

Jika nilai "01- Termasuk dalam FAIP" dipilih dalam medan "Jenis objek FAIP", maka:

Nama objek pembinaan modal, acara, objek hartanah - dipilih daripada direktori "Objek FTIP", manakala medan berikut diisi secara automatik berdasarkan data direktori FTIP (jika terdapat nilai yang sepadan dalam FTIP direktori) dan tidak tersedia untuk diedit:

• 
  Kod unik
• 
  bahagian FIIP
• 
  Tanda kemasukan dalam FTIP
• 
  Program Sasaran Persekutuan (FTP)
• 
  subrutin
• 
  industri
• 
  Kumpulan acara
• 
  Kumpulan objek FIIP
• 
  Pelanggan
• 
  Arah pelaburan - jika terdapat lebih daripada satu arah pelaburan dalam direktori objek FTIP, untuk objek FTIP yang dipilih, ia juga dicadangkan untuk menjelaskan arah pelaburan yang diperlukan. Apabila memilih arah pelaburan yang diperlukan daripada senarai nilai yang mungkin, medan berikut diisi secara automatik berdasarkan arah pelaburan ini. Jika direktori objek FTIP mengandungi maklumat mengenai hanya satu arah pelaburan, maka medan di bawah diisi berdasarkan entri ini;
  • 
    Kod unit perakaunan
  • 
    unit ukuran
  • 
    Kuasa
  • 
    Kod OKVED

Jika nilai "02 - Dicadangkan untuk dimasukkan dalam FAIP" dipilih dalam medan "Jenis objek FAIP", tetapi objek belum lagi dimasukkan dalam direktori objek FAIP, maka maklumat tentang objek diisi seperti berikut:

• 
  
• 
  
• 
  Kod unik - tidak diisi;
• 
  Bahagian FAIP - dimasukkan secara manual;
• 
  Tanda kemasukan dalam FTIP - ditetapkan oleh pengguna;
• 
  Program Sasaran Persekutuan (FTP) - diisi berdasarkan buku rujukan "Program / Subprogram Sasaran Persekutuan";
• 
  Subprogram FTP - diisi berdasarkan buku rujukan "Program / Subprogram Sasaran Persekutuan";
• 
  Industri - diisi berdasarkan direktori "Industri";
• 
  Kumpulan acara – dimasukkan secara manual;
• 
  Kumpulan objek FIIP – dimasukkan secara manual;
• 
  Pembangun - dimasukkan secara manual;
• 
  
• 
  
• 
  Kuasa - dimasukkan secara manual;
• 
  

• 
  Nama objek pembinaan modal, acara, objek hartanah - dimasukkan secara manual;
• 
  Arah pelaburan - dimasukkan secara manual;
• 
  Kod unit perakaunan - dimasukkan secara manual;
• 
  Unit ukuran - diisi berdasarkan buku rujukan "OKEI";
• 
  Kuasa - dimasukkan secara manual;
• 
  OKVED - kod dan nama kod diisi berdasarkan buku rujukan OKVED;

Jika kotak pilihan "Maklumat tentang kerumitan teknikal, keinovatifan dan sifat istimewa pembelian" ditandakan, maka pilihan tersedia untuk mengisi medan secara manual atau memilih berdasarkan templat nilai yang sah.

Kotak semak "Perbincangan wajib diperlukan" ditetapkan jika perbincangan awam wajib diperlukan.

Medan "Syarat untuk pelaksanaan pembelian" diisi secara manual atau dengan pemilihan daripada "Kalendar", pilihan.

Medan "Kekerapan pembelian yang dirancang" - dipilih dari direktori atau dimasukkan secara manual, pilihan.

Isikan medan yang diperlukan dan klik butang "Simpan Perubahan".

Tab "Jumlah keselamatan kewangan" bertujuan untuk menunjukkan maklumat mengenai pembiayaan objek perolehan dengan pilihan mengikut tahun penempatan notis, dalam konteks CSC dan tahun tempoh perancangan.

Gambar. Pembentukan KUZ-400. Tab "Jumlah keselamatan kewangan"

Isikan jadual dalam blok "Jumlah keselamatan kewangan".

Untuk menambah baris baharu, klik pada butang "Tambah baris baharu". Maklumat berikut diperlukan untuk setiap baris:

Untuk memadam baris, klik pada butang "Padam baris".

Blok "Jumlah sokongan kewangan untuk pembelian, dikumpulkan mengikut tahun penempatan yang dirancang" ialah jadual ringkasan dengan jumlah yang dikira secara automatik untuk setiap tahun penempatan notis yang ditetapkan. Diisi secara automatik.