Weerspiegeling van reiskosten in 1s 8.2. Boekhoudkundige informatie

Om reiskostenvergoedingen op te bouwen in 1C ZUP 3, moet u de instellingen voor loonberekeningsnormen instellen (Fig. 1). Het systeem maakt automatisch de opbouwtypen “Zakenreis” en “Zakenreis (intraploeg)” aan.

Rijst. 1. Salaris instellen

Wanneer u in de instellingen de parameter ‘Betaal voor lange zakenreizen maandelijks’ specificeert, wordt de schakelaar automatisch op de positie ‘Betalen voor zakenreizen aan het einde van de maand’ gezet bij het aanmaken van het document ‘Zakenreis’.

De berekening van de reiskostenvergoedingen in 1C ZUP voor een werknemer wordt uitgevoerd met behulp van het document “Zakenreis”. Het document is multifunctioneel, d.w.z. Werken met een document is mogelijk in 2 modi:

  • De HR-modus omvat het maken van een document, het invullen van de reisperiode en het boeken van het document (Fig. 2):


Rijst. 2. “Zakenreis” in het personeelscircuit

Als het bedrijf een personeelstabel bijhoudt, moet u bij het uitvoeren van een zakenreis op het tabblad 'Hoofd' het attribuut 'Maak het tarief vrij voor de periode van de zakenreis' aangeven.

Wanneer u het attribuut “Deeltijdse zakenreis/zakenreis binnen een ploegendienst” specificeert, wordt het veld voor het aangeven van de uren van een zakenreis binnen een ploegendienst en het vooraf geplande type tijd actief (Fig. 3):


Rijst. 3. Zakenreis binnen een ploegendienst

Als het in het pensioenfonds van Rusland van de werknemer noodzakelijk is om het feit van zijn werk tijdens een zakenreis in een gebied met andere omstandigheden dan de belangrijkste werkplek aan te geven, dan wordt op het tabblad "PFR Experience" hun waarde voor de periode van de zakenreis moet worden aangegeven (Fig. 4).

Als een zakenreis niet is opgenomen in de voorkeursperiode van het Pensioenfonds van Rusland, dan is het noodzakelijk om het overeenkomstige bord aan te geven (Fig. 4).


Rijst. 4. Tabblad “PFR Experience” van het document “Zakenreis”.

  • De rekenmachinemodus omvat het berekenen van het document, het plaatsen van het document in het berekeningscircuit (Fig. 5):


Rijst. 5. Documenteer “Zakenreis” in het rekenschema

Wanneer u het attribuut “Berekening goedgekeurd” opgeeft, wordt het document in het berekeningsoverzicht als goedgekeurd beschouwd en kunt u reiskostenvergoedingen in het 1C ZUP 3-systeem weergeven.

Als de zakenreis van de werknemer een overgangsperiode is van de ene maand naar de andere, is het blok 'Betaling voor zakenreis op lange termijn' beschikbaar op het documentformulier op het tabblad 'Hoofd' (Fig. 5).

Als u de optie 'Betaal voor de gehele periode van de reis' specificeert, wordt de reis volledig betaald voor de gehele periode en weergegeven in de boekhouding in het huidige document.

Als u het attribuut 'Betaal een zakenreis aan het einde van elke maand' opgeeft, berekent het systeem het deel van de zakenreis dat valt in de opbouwmaand. In ons voorbeeld is de opbouwmaand februari 2017, er is 1 dag van de zakenreis - 28/02/2018, en het bedrag is 2100 roebel (Fig. 5).

Het restant van de zakenreis wordt berekend tijdens de volgende loonberekening in het document “Berekening van salarissen en bijdragen” in maart 2018 (Fig. 6).


Rijst. 6. Opbouw van een deel van de dienstreis in het document “Opbouw van salarissen en premies”

Als er verschillende soorten berekeningen zijn opgebouwd in het document “Zakenreis”, kunt u in het systeem de vereiste opbouw selecteren.

Om de reiskostenvergoedingen in 1C ZUP te berekenen, moeten werknemers die het T-9a-formulier gebruiken het document “Groepsreis” gebruiken. Om een ​​zakenreis in de boekhouding weer te geven, is het invoeren van het document 'Groepsreizen' niet voldoende. Na het invoeren van een groepsdocument is het noodzakelijk om het feit van een zakenreis weer te geven met de documenten “Zakenreis”. Om gelijktijdig documenten voor alle medewerkers in te voeren, klikt u op de link “Afwezigheden registreren” onder het tabelgedeelte. Het document is multifunctioneel en werkt in 2 modi: personeel en afwikkeling.

Reiskosten binnen normale en boven normale grenzen

Kosten die door de werkgever aan een werknemer worden vergoed tijdens een zakenreis (artikel 168 van de Belastingwet van de Russische Federatie) worden weerspiegeld in de rapportage van verzekeringspremies.

Volgens clausule 2 van artikel 422 van de Belastingwet van de Russische Federatie, paragraaf 12 van clausule 3 van art. 217 van de Belastingwet van de Russische Federatie zijn uitgaven tijdens een zakenreis niet onderworpen aan verzekeringspremies en personenbelasting als ze:

  • Maximaal 700 roebel per dag van een zakenreis binnen de Russische Federatie;
  • Overschrijd niet 2.500 roebel voor elke dag van een zakenreis buiten de Russische Federatie.

Als de werkgever dagvergoedingen vaststelt voor een groter bedrag dan gespecificeerd in de belastingwet van de Russische Federatie, moet hij inkomstenbelasting inhouden op de overtollige bedragen en verzekeringspremies in rekening brengen.

Om de uitgaven voor een dienstreis binnen de normale grenzen weer te geven in 1C ZUP 3, moet u een opbouw invoeren met de volgende instellingen (Fig. 7):



Rijst. 7. De uitgaven binnen normale grenzen houden

De opbouw gebeurt via het document “Inkomsten in natura” (Fig. 8):


Rijst. 8. De kosten tijdens de dienstreis vallen binnen de normale grenzen vermeld in het document “Inkomsten in natura”

Om de uitgaven voor een dienstreisperiode weer te geven die de norm in 1C ZUP 3 overschrijden, moet u een opbouw invoeren met de volgende instellingen (Fig. 9):



Fig 9. Overmatige uitgaven opzetten

De opbouw gebeurt via het document “Inkomsten in natura” (Fig. 10):


Rijst. 10. Uitgaven boven de norm in het document “Inkomsten in natura”

De berekening van verzekeringspremies voor boven de norm opgebouwde reiskosten wordt uitgevoerd in het document “Berekening van salarissen en bijdragen”.

Vroegtijdige terugkeer van een zakenreis

Bij besluit van de leidinggevende kan een medewerker vervroegd worden teruggeroepen van een dienstreis. Dit punt is niet wettelijk geregeld. De werkgever bepaalt zelfstandig hoe hij dit doet.

In het 1C ZUP 3 programma zijn er 2 mogelijkheden voor het verwerken van een retourzending van een dienstreis:

  • Indien de periode niet wordt afgesloten, wordt het originele document “Zakenreis” gecorrigeerd.
  • Als de periode is afgesloten, een zakenreis is betaald of een document 'Weerspiegeling van salarissen in de boekhouding' is gegenereerd, moet u het mechanisme gebruiken om het document te corrigeren.

U moet een van de correctieopties selecteren:

  • Voer de documentcorrectie in. De link “Correct” verschijnt in de kaderomtrek onder aan het document (Afb. 11). Wanneer u op de link klikt, wordt er een nieuw document aangemaakt en wordt het gecorrigeerde document geblokkeerd. De tooltip “Dit document is een revisie van een ander document” verschijnt onderaan het nieuwe document. De rekenmachine berekent het gecorrigeerde document. De correctiemethode is geschikt voor gevallen waarin de reisperiode verandert.
  • Draai het document volledig om. Er verschijnt een link ‘Omgekeerd’ in het berekeningsoverzicht onderaan het document. Wanneer u op de link klikt, wordt er een document “Terugboeking van overlopende posten” aangemaakt (Fig. 12) en wordt het gecorrigeerde document geblokkeerd. De correctiemethode is geschikt voor gevallen van volledige annulering van een zakenreis.


Rijst. 11. Correctie van het document "Zakenreis" - personeelsoverzicht


Rijst. 12. Correctie van het document “Zakenreis” - ontwerpcontour

De betaling wordt herberekend op basis van het gemiddelde inkomen van de werknemer, berekend op het moment van vertrek op zakenreis.

Wanneer een documentcorrectie wordt uitgevoerd, wordt de geplande tijd van de medewerker volgens zijn werkrooster in de urenstaat ingevoerd.

De werknemer moet vóór de zakenreis geld krijgen. Er kan een voorschot worden afgeschreven vanaf de kassa of er kan geld worden overgemaakt naar de persoonlijke bankrekening van de medewerker. Tegelijkertijd worden in 1C 8.3 financiële documenten opgesteld in de sectie Bank- en Kasafdeling:

Bij contante documenten dient u een document toe te voegen via de knop Uitgifte:

Laten we verder gaan met het invullen van het contante document. Het type transactie moet worden gespecificeerd. Uitgifte aan de verantwoordelijke persoon:

  • Het nummer en de datum in 1C 8.3 worden automatisch ingesteld bij het boeken van een document, maar kunnen handmatig worden aangepast;
  • De ontvanger is een zakenreiziger.

Details van het gedrukte formulier:

  • Per document – ​​de ID-gegevens van werknemers uit de personenlijst worden automatisch weergegeven;
  • Reden - voor welke behoeften het geld is uitgegeven;
  • Bijlage – document – ​​basis voor uitgifte fondsen:

Belangrijk! Sinds 2012 worden middelen voor dienstreizen verstrekt op basis van een aanvraag in welke vorm dan ook.

Voer de ID-gegevens van de werknemer in uit de personenlijst:

Als u voor de DDS-post in de map Cashflow-items specificeert dat deze standaard wordt gebruikt bij transacties voor het uitgeven van verantwoorde bedragen, dan wordt de DDS-post in het Geldopname-document automatisch ingevoerd:

De bewegingen van het document (posting) voor de uitgifte van contant geld aan een verantwoordelijke persoon zijn standaard:

Een uitgaande contante opdracht in het KO2-formulier kunt u openen door op de knop Afdrukken te klikken. Met de opdracht Afdrukken kunt u het standaardformulier Kassabonopdracht (KO2) afdrukken.

Als Client-Bank niet wordt gebruikt

  • Het type transactie moet worden aangegeven – Overboeking naar een verantwoordelijke persoon;
  • Medewerker – zakenreiziger;
  • Ontvanger – ​​u moet de Medewerker of de Bank opgeven, afhankelijk van hoe het geld precies wordt overgemaakt, via de bank of rechtstreeks naar de betaalrekening van de werknemer;
  • Vink het vakje Betaald aan.

Het document Afschrijven van een betaalrekening in 1C 8.3 wordt gegenereerd via Voer een document afgeschreven van een betaalrekening in:

Als Client-Bank wordt gebruikt

Documentbewegingen Debet van lopende rekening wordt pas gegenereerd na het aanvinken van het vakje Bevestigd door bankafschrift:

Hoe regelt u een zakenreis in 1C 8.3

Bij terugkeer van dienstreis en werkhervatting is de werknemer verplicht binnen drie werkdagen de reiskosten te declareren.

Vergoedbare reiskosten:

  • Reiskosten;
  • Huurkosten huisvesting;
  • Dagelijkse kosten;
  • Andere uitgaven, bevestigd en economisch verantwoord.

Hoe u een voorrapport invult in 1C 8.3

Om de reiskosten weer te geven. Het journaal met vooraanmeldingen vindt u op het tabblad Bank- en kassa - Vooraanmeldingen:

Een voorrapport in 1C 8.3 kan worden gemaakt vanuit het journaal Geavanceerde rapporten met behulp van de knop Maken:

  • De melder is een gedetacheerde werknemer;
  • Doel – geef aan voor welke behoeften het geld is uitgegeven;
  • Bijlage van __ documenten op __ bladen – het aantal documenten en hun bladen dat aan de onkostendeclaratie is toegevoegd;
  • In de Voorschottentabel voeren we met het commando Toevoegen alle documenten in waarvoor de medewerker verantwoordelijk is;
  • Ga via de selectieknop naar het gewenste type documenten;
  • Op het tabblad Overige vult u de reiskosten in;
  • Als een medewerker tijdens een zakenreis goederen heeft gekocht, emballage heeft gekocht of een betaling aan een leverancier heeft gedaan, worden deze kosten respectievelijk aangegeven op de tabbladen Producten, Retouremballage en Betaling:

Belangrijk! U hoeft geen documenten te overleggen ter bevestiging van uw dagvergoedingskosten. Voor overige uitgaven heeft u bewijsstukken (bonnen) nodig.

Als de betaling met niet-contante middelen plaatsvindt, moet er een bevestiging van betaling zijn met een persoonlijke bankkaart, waarop de achternaam van de reiziger staat vermeld.

In het tabelgedeelte Overige moet u alle gegevens invoeren uit de door de werknemer verstrekte rapportagedocumenten:

  • Het selectievakje “SF” is ingesteld om een ​​ontvangen factuur of BSO te registreren, waarbij de BTW als apart bedrag wordt toegewezen voor bijvoorbeeld tickets. Als er geen BTW wordt toegewezen, wordt het volledige bedrag opgenomen in de kosten en hoeft het selectievakje “SF” niet te worden aangevinkt.
  • Als het nodig is om een ​​BSO te registreren, wordt de checkbox “BSO” (strikt rapportageformulier) aangevinkt, waarbij de BTW wordt afgetrokken en weergegeven in het Aankoopboek.

De ontvangen factuur wordt automatisch gegenereerd op basis van de gegevens in de kolom Factuurgegevens:

en wordt weergegeven in het Aankoopboek:

Kenmerken van het werken met verantwoordelijke personen in 1C 8.2 (8.3), hoe u het Advance-rapport correct invult, worden besproken in de volgende video:

Verantwoording van reiskosten in 1C 8.3

U kunt de status van de verrekeningen met een reiziger controleren in 1C 8.3 met behulp van het rapport Rekeningbalans:

Met behulp van deze rapportage in 1C 8.3 kunt u de onderlinge afrekeningen met een medewerker afstemmen voor de reiskosten, maar ook voor alle verantwoorde bedragen:

Teruggave van ongebruikte gelden

Om ongebruikte gelden voor reiskosten terug te betalen, is het in 1C 8.3 noodzakelijk om een ​​kassabondocument aan te maken op basis van het voorrapport:

In het gemaakte document moet u de gegevens controleren:

Hoe regelt u een zakenreis en betaalt u reiskostenvergoedingen in het 1C 8.3 Boekhoudprogramma?

Het sturen van een bedrijfsmedewerker op zakenreis begint met een bevel van de directeur. De werknemer wordt hierover geïnformeerd en als er overeenstemming wordt bereikt, wordt de bestelling overgedragen aan de boekhoudafdeling (de volgorde van de werkzaamheden bij verschillende ondernemingen kan verschillen).

De boekhoudafdeling geeft een reiscertificaat af (op basis van het bevel van de directeur). Deze documenten zijn niet opgesteld in de standaardconfiguratie van 1C 8.3 “Enterprise Accounting 3.0”.

In het 1C-programma begint de registratie van een zakenreis met de uitgifte van geld en rapportage.

Het verstrekken van reiskostenvergoedingen in 1C 8.3

In de regel wordt geld uit de kassa uitgegeven. In dit geval wordt de uitgifte uitgegeven door middel van een “Cash Expenditure Order”. Hoewel, vooral recentelijk, geld via een bankoverschrijving naar de kaart van een medewerker kan worden overgemaakt. In dit geval wordt een document “Afschrijven van de lopende rekening” aangemaakt.

Het bedrag wordt in eerste instantie bij benadering berekend op basis van de verwachte uitgaven:

  • reis
  • accommodatie
  • dagelijkse vergoeding
  • ander

Om geld te ontvangen, moet de werknemer een verklaring schrijven waarin het bedrag en het doel van de uitgaven worden vermeld. In ons geval zijn dit reiskosten.

Laten we de registratie van een vooruitbetaling bekijken aan de hand van het voorbeeld van een “Uitgaande contante opdracht”.

U dient het type uitgifte (type transactie) onmiddellijk in te stellen op “Verantwoordelijke persoon”. Vul dan de gegevens in:

  • organisatie (als er meerdere in de database staan)
  • ontvanger
  • som
  • Vermeld in het transcript van de details van het afgedrukte formulier het aanvraagnummer van de werknemer

In de opmerking kunt u aangeven dat het een voorschot betreft voor een dienstreis:

Nu kunt u het document boeken en de boekingen bekijken voor de uitgifte van reiskostenvergoedingen, die 1C Boekhouding 8.3 zal genereren:

De werknemer heeft een schuld aangegaan die hij moet verantwoorden.

Werknemersrapport voor reiskosten

Bij terugkomst van een dienstreis is de werknemer verplicht het bestede geld te verantwoorden. Hiervoor wordt in 1C 8.3 het document “Voorrapportage” gebruikt.

Er wordt een “Voorschotrapport” aangemaakt in dezelfde sectie als “Kassadocumenten”.

Klik in het lijstformulier op de knop "Maken". Er wordt een nieuw documentformulier geopend.

Allereerst kiezen we een verantwoordelijke persoon. Klik vervolgens op het tabblad “Voorschotten” op de knop “Toevoegen” en selecteer in de kolom “Voorschotdocument” de eerder uitgegeven onkostenorder (eerst wordt een venster geopend waarin u moet selecteren welk type document we nodig hebben):

Ga vervolgens naar het tabblad ‘Overig’ en vul daar de regels in waar de uitgaven van de medewerker naartoe gingen. Als geld werd gebruikt om goederen te kopen, moeten deze transacties worden weergegeven op het tabblad 'Goederen'.

Een voorbeeld van het invullen van het tabblad ‘Overig’:

Als we het document posten en naar de berichten kijken, zullen we zien dat de schuld van het bedrijf aan de werknemer met 2.000 roebel is afgenomen:

Omdat de kosten al betaald zijn, gaan ze meteen naar het Boek van Inkomsten en Uitgaven van het vereenvoudigde belastingstelsel:

Gebaseerd op materiaal van: programist1s.ru

In bijna elke organisatie moest een accountant minstens één keer een medewerker op zakenreis sturen. In dit artikel bekijken we hoe u een zakenreis regelt in 1C 8.3 Boekhouding.

Je leert:

  • Is het mogelijk om een ​​dienstreisopdracht te plaatsen in 1C 8.3 Boekhouding;
  • hoe u reiskosten boekt in 1C 8.3;
  • hoe u dagvergoedingen en reiskostenvergoedingen berekent in 1C 8.3 Boekhouding.

Laten we eerst eens kijken naar de vragen die het vaakst bij gebruikers voorkomen:

  • Is het mogelijk om een ​​dienstreisopdracht te plaatsen in 1C 8.3?
  • hoe vind ik een reiscertificaatformulier in 1C 8.3?

Helaas zijn er geen personeelsdocumenten – zoals een dienstreisopdracht of reiscertificaat – aanwezig in Boekhouden 3.0. Maar ze kunnen onafhankelijk of met de hulp van een programmeur worden aangepast.

Laten we eens kijken hoe we reistransacties verwerken in 1C 8.3 Boekhouding, aan de hand van een voorbeeld.

Ontwerper-ontwerper P. A. Mikhailov werd van 21 tot 27 september op zakenreis gestuurd. Volgens zijn werkschema zijn zaterdag en zondag vrije dagen.

  • treinkaartje (Moskou-Samara) voor een bedrag van 2.988 roebel. (inclusief BTW 18% - 67,15 roebel);
  • treinkaartje (Samara-Moskou) voor een bedrag van 2.240 roebel. (inclusief BTW 18% - 67,15 roebel);
  • ontvangstbewijs en SF voor hotelaccommodatie voor een bedrag van 4.248 roebel. (inclusief BTW 18%).

Dagvergoedingen in de organisatie in overeenstemming met de Regeling Zakenreizen worden betaald tegen een tarief van 700 roebel/dag. - 4.900 wrijven.

Op 30 september berekende de accountant het salaris van Mikhailov voor de maand, inclusief voor 5 werkdagen zakenreis.

Hoe u reiskosten boekt in 1C 8.3

Reiskosten in 1C 8.3 Boekhouding, incl. reiskosten dagvergoedingen aanvragen op basis van de vooraanmelding van de werknemer over de dienstreis in de rubriek Bank- en kassa – Kassa – Voorafrapportages.

Geef in de kop van het document aan:

  • Verantwoordelijk persoon - uit het naslagwerk Individuen selecteer de medewerker die zich meldt voor de dienstreis.

Op het tabblad Vooruitbetaalde kosten per knop Toevoegen selecteer vooruitbetalingsdocumenten.

Geef de berekening van de dagvergoedingen weer in 1C 8.3 Boekhouding op het tabblad Ander. Toon hier alle overige reiskosten (treinkaartjes, accommodatie, etc.).

Kostenpost selecteren met Soort verbruik - Reiskosten.

Berichten

Acceptatie van BTW voor aftrek

Zodat de BTW die wordt toegekend op door tegenpartijen aangeboden tickets en SF in de volgende kolommen kan worden afgetrokken:

  • SF- vink aan of BSO of SF aanwezig is.
  • BSO- vink het vakje voor BSO-documenten aan.
  • Factuurgegevens - voer het nummer en de datum van de Federatieraad in. Vanuit de kolom worden de BSO-gegevens in deze kolom automatisch ingevuld Document (kosten) .

Als gevolg van de registratie wordt automatisch de BSO en SF aangemaakt:

  • Factuur (strikte rapportagevorm) .
  • Factuur ontvangen .

Documenten zijn te vinden in het tijdschrift Facturen ontvangen via de sectie Aankopen – Aankopen-ontvangen facturen of volg de links in het document Vooraf rapport .

Hoe reiskostenvergoedingen berekenen in 1C 8.3 Boekhouding

Instellingen in 1C voor het berekenen van de betaling tijdens een zakenreis

Als u de gemiddelde inkomsten tijdens een zakenreis wilt berekenen, maakt u een opbouwtype met dezelfde naam in de directory Overlopende rekeningen, die vanuit de sectie kan worden geopend Salaris en personeel - Telefoonboeken en instellingen - Salarisinstellingen - Loonberekening - Overlopende posten.

Let op bij het invullen van de velden:

Hoofdstuk Persoonlijke inkomensbelasting :

  • schakelaar belast ;
  • inkomenscode - 2000 - beloning voor het verrichten van arbeid of andere werkzaamheden; salaris en andere belastbare betalingen aan militair personeel en gelijkwaardige personen;
  • Inkomenscategorie - Salaris.

Hoofdstuk Verzekeringspremies :

  • Soort inkomen - Inkomen volledig onderworpen aan verzekeringspremies.

Hoofdstuk Inkomstenbelasting, soort uitgave volgens Art. 255 Belastingwetboek van de Russische Federatie :

  • schakelaar meegenomen in de loonkosten onder post : blz. 6, kunst. 255 Belastingwetboek van de Russische Federatie- het bedrag aan gemiddelde inkomsten dat aan werknemers wordt toegekend, behouden voor de duur van hun uitvoering van staats- en (of) publieke taken en in andere gevallen waarin de arbeidswetgeving van de Russische Federatie voorziet;
  • vlag Inbegrepen in de basistarieven voor de berekening van de heffingen “Gewestelijke coëfficiënt” en “Noordelijke toeslag”. hoeft niet te worden geïnstalleerd Overlopende rekeningen Betaling voor tijd tijdens een zakenreis, omdat bij de berekening van de betaling al rekening is gehouden met deze overlopende posten.

Hoofdstuk Reflectie in de boekhouding :

  • Reflectie methode - niet geïnstalleerd.

In 1C wordt het opgebouwde bedrag weergegeven in de salarisrekening met de BU- en NU-instellingen gespecificeerd in de directory Medewerkers op veld Kostenboekhouding .

Berekening van de betaling voor tijd tijdens een zakenreis

Opbouw reiskostenvergoedingen in 1C 8.3 De boekhouding kent geen speciaal standaarddocument. Daarom wordt de berekening van de gemiddelde inkomsten tijdens een zakenreis handmatig berekend en gedocumenteerd Loonlijst In hoofdstuk Salaris en personeel - Salaris - Alle opbouw - Knop Aanmaken - Salaris.

Geef in het document aan:

  • Salaris voor- de maand waarover het salaris van de werknemer wordt berekend;
  • van- laatste dag van de maand.

Per knop Toevoegen selecteer de werknemer aan wie de tijd op zakenreis wordt betaald. Per knop Optellen selecteer:

  • Opbouw Betaling volgens salaris- geef het aantal gewerkte dagen op de werkplek aan, minus de dagen op zakenreis (handmatig berekenen). Het programma berekent automatisch het bedrag.
  • Opbouwvergoeding voor tijd op zakenreis- Vul in .

Controleer alle aan de werknemer opgebouwde bedragen en pas deze indien nodig aan in het formulier via de link Opgebouwd .

  • grafiek Persoonlijke inkomensbelasting- het bedrag van de berekende personenbelasting.

In een onderneming zijn er vaak situaties waarin een werknemer betaald moet worden voor de werkperiode op basis van gemiddelde inkomsten in overeenstemming met de Arbeidswet van de Russische Federatie.

Het meest voorkomende geval is betaling voor de periode waarin een werknemer zich bevindt zakenreis.

Voor dit doel biedt het 1C Salaris- en Personeelsmanagementprogramma een document ““.

U vindt het in het programma op het bureaubladtabblad ‘Loonberekening’, de link ‘Betaling op basis van gemiddelde inkomsten’, of in het hoofdmenu van het programma, ‘Loonberekening organisatie’ -> ‘No-shows’ -> ‘Betaling gebaseerd op gemiddelde inkomsten.”

Voer in de lijst met documenten die wordt geopend een nieuw document in met behulp van de knop "Toevoegen". Er wordt een nieuw documentformulier geopend:

Noodzakelijke gegevens voor berekening:

Organisatie (als er een standaardorganisatie is gedefinieerd in de gebruikersinstellingen, wordt deze bij het aanmaken van een nieuw document automatisch ingevoerd);

Opbouwmaand - de periode waarin het document wordt geregistreerd;

Een werknemer die wordt betaald op basis van het gemiddelde inkomen;

Startdatum van de periode voor het handhaven van de gemiddelde inkomsten (deze datum is belangrijk. Wanneer gemiddelde verdiensten wordt gedurende één periode geregistreerd door verschillende documenten, evenals om de factureringsperiode te verduidelijken die wordt gebruikt om de gemiddelde inkomsten te berekenen);

Periode van betaalde tijd: volledige dag of intra-ploegendienst.

Om een ​​zakenreis te betalen, moet u de schakelaar op de stand “hele dag” zetten. In dit geval komen de gegevens ‘van’ en ‘naar’ beschikbaar, die respectievelijk moeten worden ingevuld met de startdatum en de einddatum van de reis.

Als u de schakelstand op “intra-shift” zet, moet u de datum van uitbetaling invullen op basis van het gemiddelde loon en het aantal uitbetalingsuren. Maar in ons geval zullen we dit niet doen.

Hieronder vindt u de gegevensgroep 'Opbouwen'. In het attribuut 'type berekening' kunt u typen berekeningen selecteren die worden berekend op basis van het gemiddelde inkomen - volledige dag of intra-shift, afhankelijk van de positie van de schakelaar.

Selecteer het berekeningstype “Betaling op gemiddelde”. Om er zeker van te zijn dat dit type berekening in de T-13-urenstaat correct wordt weergegeven en wordt berekend zoals we nodig hebben, kunt u dit type berekening openen voor weergave met behulp van de knop aan de rechterkant van het venster " Berekeningstype” attribuut vergrootglas

Het formulier voor het instellen van de betalingswijze “Betaling op gemiddelde” wordt geopend. De berekeningsformule wordt beschreven op het tabblad “Berekeningen”:

Zorg er op het tabblad ‘Tijd’ voor dat het type tijd correct wordt aangegeven: ‘Onbewerkte volledige diensten, evenals zakenreizen.’

Het type tijd volgens de classificatie voor werktijdgebruik is ook correct ingesteld: “ Zakenreis"(letteraanduiding "K").

Laten we het berekeningstypeformulier sluiten en beginnen met het berekenen van ons document. Klik op de knop "Berekenen" en als de database informatie bevat over de loonlijst van de afgelopen 12 maanden, berekent het systeem automatisch zowel de gemiddelde dagelijkse inkomsten als de berekening van de betaling op basis van de gemiddelde inkomsten tijdens de zakenreis:

We kunnen de details van het berekenen van de gemiddelde inkomsten bekijken door naar het tabblad 'Berekening van de gemiddelde inkomsten' te gaan:

Zoals u kunt zien, kunnen de gemiddelde verdiensten naast het maandbasissalaris ook verschillende bonussen omvatten: geheel of gedeeltelijk in aanmerking genomen, al dan niet geïndexeerd. In ons geval waren er de afgelopen 12 maanden geen bonussen.

Op het tabblad 'Betaling' kunt u de details bekijken van de berekening van het opgebouwde bedrag op basis van het gemiddelde.

De rij in het tabelgedeelte toont de begin- en einddatum van de betaling, het type opbouw, het aantal betaalde dagen en uren, het resultaat en de startdatum van de gebeurtenis.

Onder de tabel bevindt zich een informatieregel met het totale betalingsbedrag en het aantal betaalde dagen.

We plaatsen het document (de knop “Plaatsen” bevindt zich in de bovenste opdrachtbalk van het documentformulier. Om het document tegelijkertijd te posten en te sluiten, is de knop “OK” bedoeld).

Voor mei genereren wij het document “Werktijdenstaat” voor medewerkster Akimova.

Laten we ervoor zorgen dat onze zakenreis werd daarin weergegeven met de letter “K”. Houd er rekening mee dat ik de periode van 6 mei tot en met 9 mei heb ingevoerd, d.w.z. 5 kalenderdagen, maar het programma betaalde alleen voor werkdagen. Dit is juist, omdat weekends en feestdagen tijdens een zakenreis worden betaald met het document ““.

Zo wordt het in het 1C Salaris- en Personeelsmanagement 8.2-programma in de loop van de tijd geïntroduceerd zakenreizen.

Video uitleg: