Forskrift om samhandling av avdelinger for kontraktstjeneste. Regelverk for samspillet mellom kontraktstjenesten og strukturelle inndelinger

• Last ned dokument (.doc-format)(188 KB)
• Last ned dokument (format.pdf)(392 kB)

applikasjon
etter ordre fra arkivtjenesten
Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra
datert 07.03.2019 nr. 28-Pr-23

Forskrifter

samspill av strukturelle inndelinger

Tjenester for arkivene til Khanty-Mansiysk Autonome Okrug - Yugra og

kontraktsansvarlig ved innkjøp

varer, arbeider, tjenester for statens behov

I. Generelle bestemmelserJeg

Denne forskriften om samspillet mellom strukturelle avdelinger av Tjenesten for arkiver til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra og kontraktsansvarlig ved anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for offentlige behov (heretter referert til som forskriften) fastsetter kravene for samspillet mellom strukturelle avdelinger av Tjenesten for arkiver i Khanty-Mansiysk autonome Okrug-distriktet - Yugra (heretter referert til som tjenesten) og en kontraktsansvarlig for anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for tjenestens statlige behov (heretter kalt referert til som anskaffelser) i samsvar med føderal lov nr. 44-FZ av 5. april 2013 "Om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte statlige og kommunale behov" (heretter - lov nr. 44 -FZ).

Grunnbegrepene som brukes i denne forskriften, anvendes i samme betydning som i lov nr. 44-FZ.

Denne forskriften gjelder for kjøp gjort av tjenesten.

Anskaffelser utføres i samsvar med den russiske føderasjonens sivilkode, den russiske føderasjonens budsjettkode, lov nr. 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra den russiske føderasjonen og Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra og disse forskriftene .

Tjenestens strukturelle underavdelinger samhandler på grunnlag av prinsippene om åpenhet, åpenhet om informasjon innen anskaffelsesfeltet, profesjonalitet, effektivitet av anskaffelser, ansvar for effektiviteten av å møte tjenestens behov.

II. Anskaffelsesplanlegging og begrunnelse

1. Anskaffelsesplanlegging utføres på grunnlag av målene for anskaffelser bestemt under hensyntagen til bestemmelsene i artikkel 13 i lov nr. 44-FZ gjennom utforming, godkjenning og vedlikehold av anskaffelsesplaner, tidsplaner innen fristene fastsatt ved lov nr. 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra den russiske føderasjonen, Khanty-Mansiysk autonome okrug - Ugra og disse forskriftene.

2. Ved utforming, godkjenning og vedlikehold av anskaffelsesplanen skal kontraktsansvarlig:

dannelse av en anskaffelsesplan, på grunnlag av søknadene sendt inn av spesialistene i de strukturelle divisjonene av tjenesten, som starter anskaffelsen i form (vedlegg til denne forordningen) av søknader;

godkjenning av den dannede anskaffelsesplanen fra lederen av tjenesten, eller en person som erstatter ham;

publisering av anskaffelsesplanen i Unified Information System innen innkjøp (heretter - UIS innen anskaffelse) og det regionale informasjonssystemet innen anskaffelse av varer, verk, tjenester for å møte statens behov i Khanty -Mansiysk Autonome Okrug - Yugra (heretter - GIS "Goszakaz");

om nødvendig, på grunnlag av en søknad sendt inn av den strukturelle underavdelingen av tjenesten som initierer anskaffelsen, gjør passende endringer i anskaffelsesplanen.

3. Ved utforming av anskaffelsesplanen gir den spesialist, strukturelle underavdelingen av Tjenesten, som initierer anskaffelsen, kontraktsansvarlig en søknad i skjemaet (vedlegg til denne forskriften) med vedlagt anskaffelsesbegrunnelse.

4. Hvis det blir nødvendig å gjøre endringer i anskaffelsesplanen, gir spesialisten i den strukturelle enheten til tjenesten som starter anskaffelsen kontraktsansvarlig en søknad i skjemaet (vedlegg til denne forskriften) med begrunnelsen for å gjøre endringer.

5. Ved utforming, godkjenning og vedlikehold av tidsplanen skal kontraktsansvarlig:

dannelsen av en tidsplan, basert på søknaden sendt inn av spesialistene i den strukturelle enheten til tjenesten, som starter kjøpet, i henhold til skjemaet (vedlegg til denne forskriften);

sammen med spesialister fra den strukturelle underavdelingen av tjenesten som starter kjøpet, utarbeidelse av en begrunnelse for kjøpet;

koordinering av tidsplanen med de utøvende myndighetene i Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, implementere en enhetlig statspolitikk i det aktuelle området;

godkjenning av den genererte tidsplanen av lederen av tjenesten, eller en person som erstatter ham;

publisering av tidsplanen i EIS innen innkjøp og GIS "Goszakaz";

om nødvendig, på grunnlag av en søknad sendt inn av den strukturelle underavdelingen av tjenesten av de som starter kjøpet, gjør passende endringer i tidsplanen.

6. Ved utforming av tidsplanen gir spesialisten i tjenestens strukturelle enhet, som starter anskaffelsen, kontraktsansvarlig en søknad i skjemaet (vedlegg til denne forskriften), med anvendelse av referansevilkårene og begrunnelsen for den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten.

7. Søknader om dannelse (endring) av anskaffelsesplanen og tidsplanen for søknaden utarbeides i skjemaet (vedlegg til denne forskriften) og undertegnes av lederen for den strukturelle enheten til tjenesten, som starter anskaffelsen.

8. Kjøp som ikke er fastsatt i skjemaet, kan ikke gjennomføres.

III. Organisering av leverandøridentifikasjon

(entreprenører, utøvere) på en konkurransedyktig måte

9. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten trenger, i samsvar med anskaffelsesplanen, tidsplan , innen fristene fastsatt av lov nr. 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra den russiske føderasjonen og Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra og disse forskriftene, spesialisten på strukturelle enhet av tjenesten, som starter kjøpet, utfører uavhengig:

koordinering av referansevilkårene og begrunnelsen for den innledende (maksimale) prisen på kontrakten med de utøvende statsmaktene til Khanty-Mansiysk Autonome Okrug - Yugra, implementere en enhetlig statspolitikk i det relevante området, i tilfeller etablert av regulatoriske rettsakter fra Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra;

utvikling av et utkast til kontrakt, når det gjelder navnet på anskaffelsesobjektet, fristene for å oppfylle vilkårene i kontrakten, kravene til de leverte varene (verk, tjenester) og garantiforpliktelser, under hensyntagen til standardvilkårene i kontrakt, som er plassert i EIS innen anskaffelse og i GIS "Goszakaz";

utarbeidelse av en mening om samsvar eller manglende overholdelse av tilbud mottatt fra anskaffelsesdeltakere med bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen, samt evaluering av tilbud under et anbud eller forespørsel om forslag;

utarbeidelse av forklaringer til bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen og bestemmelsene i kontrakten, når det gjelder gjenstand for anskaffelse av dets volumer, frister for ytelse og garantiforpliktelser, og innlevering til kontraktsansvarlig senest kl. 16:00 på dagen overføring fra kontraktsansvarlig til spesialisten i den strukturelle enheten til tjenesten som starter kjøpet;

deltar i behandlingen av saker om å klage på resultatene av prosedyrene for fastsettelse av leverandører (entreprenører, utøvere) i delen knyttet til anskaffelsesobjektet;

gi kontraktsansvarlig informasjonen (dokumenter og informasjon) gitt i prosedyren for å avtale inngåelse av en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, utfører), for å bli enige om muligheten for å inngå en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) med den utøvende myndighet til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, autorisert til å utøve kontroll innen anskaffelsesområdet, i tilfeller fastsatt ved lov nr. 44-FZ, senest 3 (tre) virkedager fra kl. datoen for beslutningen om å kjøpe fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver).

Informasjon (dokumenter og informasjon) overføres av en spesialist i den strukturelle underavdelingen av tjenesten til kontraktsansvarlig skriftlig med samtidig levering av en identisk kopi i elektronisk form (til e-posten til kontraktsansvarlig). Ansvaret for overholdelse av fristene for å gi slik informasjon, samt for identiteten til informasjonen som gis i skriftlige og elektroniske former, ligger hos spesialisten i tjenestens strukturelle enhet.

10. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter på kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten behov, i henhold til anskaffelsesplanen, tidsplan kontraktsansvarlig utfører:

valg av metode for å bestemme leverandør (entreprenør, utfører);

avklaring som en del av begrunnelsen for kjøp av den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten og dens begrunnelse i kunngjøringer om anskaffelser, invitasjoner til å delta i valg av leverandører (entreprenører, utførende) ved lukkede metoder, anskaffelsesdokumentasjon;

avklaring som en del av begrunnelsen for kjøpet av den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen for prisen inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver);

utarbeidelse av kunngjøringer om anskaffelser, anskaffelsesdokumentasjon (bortsett fra beskrivelsen av anskaffelsesobjektet), utkast til kontrakter, endringer i anskaffelseskunngjøringer, anskaffelsesdokumentasjon, invitasjoner til å delta i valg av leverandører (entreprenører, utførende) ved lukkede metoder;

organisering av aksept av de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester i henhold til kontrakten, inkludert undersøkelse av de leverte varene, resultater av utført arbeid, tjenester utført i samsvar med føderal lov, og også individuelle stadier av kontraktsutførelse, som sikrer opprettelsen av en akseptkomité;

samhandling med leverandøren (entreprenør, utfører) ved endring, oppsigelse av kontrakten, samt ved bruk av ansvarstiltak og iverksetting av andre handlinger i tilfelle av brudd fra leverandøren (entreprenør, utfører) eller kunde av vilkårene i kontrakten;

plassering i UIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av meldinger om anskaffelse, anskaffelsesdokumentasjon, i tilfelle anskaffelse uavhengig;

registrering og plassering i EIS innen innkjøp og GIS "Goszakaz" av protokoller for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) basert på beslutninger fra Unified Procurement Commission for å møte tjenestens statlige behov, samt protokoller om avslag på inngå en kontrakt i tilfelle anskaffelse uavhengig;

verifisere utførelsen av kontrakten når det gjelder samsvar med bankgarantien med kravene i lovgivningen i Den russiske føderasjonen, overvåke vilkåret for vurdering av den mottatte bankgarantien, sende inn et avslag på å godta bankgarantien og informere personen som gitt bankgarantien om det, sjekke tilgjengeligheten av informasjon om den gitte bankgarantien i registeret over bankgarantier;

plassering i UIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av avklaringer av bestemmelsene i dokumentasjonen på grunnlag av en slik avklaring gitt av spesialisten i den strukturelle enheten til tjenesten;

aksept, registrering og lagring av dokumenter for å legge inn bestillinger, samt lagring av andre dokumenter innen anskaffelsesområdet, fastsatt i lov nr. 44-FZ;

organisering av inngåelse av kontrakter basert på resultatene av prosedyrene for å bestemme leverandøren (entreprenør, utfører), inkludert utarbeidelse og innsending av utkast til kontrakter (inkludert protokoller om uenighet til dem);

utarbeidelse og oppføring av informasjon om inngåelse / oppsigelse (endring) av statskontrakten i registeret over kontrakter i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz";

utarbeidelse og plassering av en rapport om gjennomføringen av en statskontrakt og (eller) om resultatene av en egen fase av dens utførelse i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz";

utarbeidelse av en klage for å bli enige om muligheten for å inngå en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) med den utøvende myndigheten til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, autorisert til å utøve kontroll innen anskaffelser, i tilfeller etablert ved lov nr. 44-FZ.

forberedelse og plassering i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av rapporter og annen informasjon (om nødvendig) gitt av lovgivningen til Den russiske føderasjonen og de regulatoriske rettslige handlingene til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra;

sende til det føderale utøvende organet som er autorisert til å utøve kontroll på anskaffelsesområdet, informasjonen som er nødvendig for inkludering i registeret over skruppelløse leverandører, om anskaffelsesdeltakere som unngikk inngåelse av kontrakter, samt om leverandører (entreprenører, utøvere) med hvem kontrakter ble avsluttet av avgjørelsesdomstol eller i tilfelle av en ensidig avvisning av kunden til å utføre kontrakten på grunn av et vesentlig brudd fra dem på vilkårene i kontraktene;

fylle ut en søknad og gi de nødvendige dokumentene for å utføre prosedyren for å bestemme leverandøren (entreprenøren, utøveren) til det autoriserte organet til den autonome okrugen i samsvar med dekretet fra regjeringen i Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra datert desember 6, 2013 nr. 530-p "På det autoriserte organet autorisert en institusjon til å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) for å møte behovene til Khanty-Mansiysk Autonome Okrug - Yugra";

delta i behandlingen av saker om å anke resultatene av å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) og forberede materialer for utførelse av skadearbeid;

utvikling av utkast til kontrakter når det gjelder overholdelse av lovgivningen innen anskaffelser;

utøver andre fullmakter når det gjelder å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte statens behov.

11. For å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten behov, en spesialist i den administrative avdelingen innen regnskap, finansiell - økonomisk støtte, levering av funksjoner innen innkjøp, varer, arbeider, tjenester for å møte behovene til tjenesten utfører:

verifisering av sikkerheten til bud og gjennomføring av kontrakter når det gjelder verifisering av informasjon og dokumenter gitt av anskaffelsesdeltakeren, i tilfelle sikkerhet for budet og gjennomføring av kontrakter ved å sette inn midler, fremskaffe kopier av betalingsordrer for mottak av slike midler til kontraktsansvarlig senest 1 (én) virkedag etter dagen for mottak av midler til kontoen til tjenesten, samt overvåke overholdelse av vilkårene for tilbakeføring av midler til anskaffelsesdeltakeren i samsvar med vilkårene i kontrakten;

tar hensyn til budsjettforpliktelser i henhold til kontrakter;

bestemmelse til kontraktsansvarlig i tilfelle gjennomføring av kontrakten (inkludert gjennomføring av neste trinn av kontrakten) kopier av alle dokumenter som bekrefter betalingen for kontrakten (betalingsordre, etc.) med obligatorisk vedlegg av kopier av dokumenter som bekrefter forekomsten av en monetær forpliktelse ved levering av varer ) handling, faktura og (eller) faktura), utførelse av arbeid (handling, faktura og (eller) faktura), levering av tjenester (handling, faktura og (eller) faktura) som indikerer volumet av leverte varer, utført arbeid og utførte tjenester senest 1 (én) virkedag etter dagen for utarbeidelse av dokumenter som bekrefter betaling for kontrakten, samt gi kontraktsansvarlig informasjon om debitering midler fra kontoen til tjenesten den dagen de debiteres.

IV. Kjøper fra en singel

leverandør (entreprenør, utøver)

12. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten trenger, i samsvar med anskaffelsesplanen, tidsplanen, spesialisten i den strukturelle underavdelingen av tjenesten utfører uavhengig:

utarbeidelse av kommissorium (beskrivelse av anskaffelsesobjektet). Ved beskrivelse av anskaffelsesobjektet, metodologiske dokumenter (metoder) godkjent av det autoriserte organet for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) for å møte behovene til Khanty-Mansiysk Autonome Okrug - Yugra (heretter - det autoriserte organet til den autonome Okrug) publisert på nettstedet til det autoriserte organet skal brukes uten feil;

utarbeidelse av begrunnelse for den første (maksimale) prisen på kontrakten. Utarbeidelsen av begrunnelsen for den innledende (maksimale) kontraktsprisen utføres i samsvar med ordre fra departementet for økonomisk utvikling i Russland av 2. oktober 2013 nr. 567 "Ved godkjenning av metodologiske anbefalinger for anvendelse av metoder for fastsettelse av den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen, prisen på en kontrakt inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver)" ;

i tilfeller etablert av lov 44-FZ, rettferdiggjør det umuligheten eller upassende av å bruke andre metoder for å bestemme leverandøren (entreprenør, utfører), samt prisen på kontrakten og andre vesentlige vilkår i kontrakten, i en dokumentert rapport signert av en spesialist fra tjenestens strukturelle enhet, avtalt av den nærmeste lederen og godkjent av lederen av tjenesten, eller av en person som erstatter ham;

godkjenning av referansevilkårene for levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester og begrunnelse (beregning) av den opprinnelige maksimumsprisen på kontrakten med de utøvende organene for statsmakten til den autonome okrugen, og implementerer en enhetlig statlig politikk i det relevante området, i samsvar med listen over individuelle varer, verk, tjenester for hvilke referansevilkår og begrunnelse for den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten er underlagt obligatorisk avtale med de utøvende organene for statsmakten til den autonome okrug, implementere en enhetlig statlig politikk i det relevante området, statlige organer i den autonome okrug, bestemt av dekret fra regjeringen i Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra datert 6. desember 2013 nr. 530-p "På det autoriserte organet, autorisert institusjon for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) for å møte behovene til Khanty-Mansiysk Autonome Okrug - Yugra";

utvikling av et utkast til kontrakt, når det gjelder navnet på anskaffelsesobjektet, fristene for å oppfylle vilkårene i kontrakten, kravene til de leverte varene (verk, tjenester) og garantiforpliktelser, under hensyntagen til standardvilkårene i kontrakt, som er plassert i EIS innen innkjøp og GIS "State Order"

organisering av inngåelsen av kontrakten, samt å sende leverandøren (entreprenøren, utøveren) av de opprinnelige kontraktene;

kontroll over tidspunktet for kontrakten (levering av varer, levering av tjenester, utførelse av arbeid);

aksept av resultatene av gjennomføringen av kontrakten (stadier av kontrakten) (aksept av varer, arbeider, tjenester) i samsvar med vilkårene i kontrakten;

organisering og gjennomføring av en undersøkelse av leverte varer, utført arbeid, utførte tjenester, samt individuelle stadier (hvis det er foreskrevet av kontrakten) for overholdelse av vilkårene i kontrakten. Basert på resultatene av undersøkelsen, utarbeider en ekspertuttalelse;

sammen med kontraktsansvarlig, samhandling med leverandør (entreprenør, utfører) ved endring, heving av kontrakten, samt ved iverksetting av ansvarstiltak og andre handlinger ved brudd fra leverandør (entreprenør, utfører) eller kunde av vilkårene av kontrakten;

levering av informasjon (dokumenter og informasjon) som er nødvendig for innføring i kontraktsregisteret til kontraktsansvarlig den dagen de er utarbeidet og (eller) signert;

gi kontraktslederen en kopi eller originalen av konklusjonen basert på resultatene av undersøkelsen av gjennomføringen av kontrakten (eller dens separate fase) av de leverte varene, utført arbeid eller utførte tjenester og et dokument som bekrefter aksept av slike resultater den dagen de er utarbeidet og (eller) signert;

13. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), samt for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten behov, i henhold til anskaffelsesplanen, tidsplan kontraktsansvarlig utfører:

utarbeidelse og plassering av informasjon om anskaffelser fra en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) av UIS innen anskaffelsesområdet og GIS "State Order" i tilfeller fastsatt i lov nr. 44-FZ, og på en elektronisk plattform for publisering informasjon om små kjøp;

utarbeide en melding om anskaffelse fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) og sende den til den utøvende myndigheten til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, autorisert til å utøve kontroll på anskaffelsesområdet, i tilfeller fastsatt i lov nr. 44 -FZ;

kontrollere håndhevelsen av kontrakter når det gjelder å overvåke terminen for behandling av den mottatte bankgarantien, sende inn et avslag på å godta en bankgaranti og informere personen som stilte bankgarantien om det, kontrollere tilgjengeligheten av informasjon om den stilte bankgarantien i registeret over bankgarantier;

legge inn informasjon om den inngåtte / avsluttede kontrakten, om å gjøre endringer i kontraktsregisteret, i tilfeller etablert av lov 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra den russiske føderasjonen og Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra innen anskaffelsesområdet;

forberedelse og plassering i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av en rapport om gjennomføringen av en statskontrakt og (eller) om resultatene av en egen fase av dens utførelse;

forberedelse av materialer for å utføre skadearbeid;

genererer informasjon om kjøp av et lite volum og bruker prisinformasjon gitt av potensielle leverandører (entreprenører, utøvere), ved å bruke GIS "Goszakaz".

For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentlige behov, i samsvar med anskaffelsesplanen, tidsplanen, utfører en administrativ spesialistavdeling i retning av regnskap, finansiell - økonomisk støtte, levering av funksjoner innen innkjøp, varer, arbeider, tjenester for å møte behovene til tjenesten:

betaling for de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av kontraktsutførelse;

kontrollere håndhevelsen av kontrakter når det gjelder å verifisere informasjonen og dokumentene gitt av anskaffelsesdeltakeren, i tilfelle sikring av gjennomføringen av kontrakter ved å deponere midler, gi kopier av betalingsordrer for mottak av slike midler til kontraktsforvalteren senest 1. (én) virkedag etter dagen for mottak av midler til kontoen til tjenesten, samt overvåking av overholdelse av fristene for retur av midler til anskaffelsesdeltakeren;

tilbakelevering av sikkerheten for oppfyllelse av kontrakten, innen de frister som er fastsatt i kontrakten (i tilfelle leverandør (entreprenør, utfører) stiller sikkerhet i form av kontanter til Kundens oppgjørskonto), med forbehold om signering av dokumentet om aksept av varene (utførelse av arbeid, levering av tjenester);

tar hensyn til budsjettforpliktelser i henhold til kontrakter.

bestemmelse til kontraktsansvarlig i tilfelle gjennomføring av kontrakten (inkludert gjennomføring av neste trinn av kontrakten) kopier av alle dokumenter som bekrefter betalingen for kontrakten (betalingsordre, etc.) med obligatorisk vedlegg av kopier av dokumenter som bekrefter forekomsten av en pengeforpliktelse ved levering av varer (faktura og (eller) akseptbevis og (eller) faktura), utførelse av arbeid, levering av tjenester (handling av utført arbeid (tjenester) og (eller) faktura og (eller) faktura) som angir volumet av varer som er levert, utført arbeid og utførte tjenester senest 1 (én) virkedag etter dagen for utarbeidelse av dokumenter som bekrefter betaling for kontrakten, samt gi kontraktsansvarlig informasjon om debitering av midler fra tjenestens konto den dagen de belastes.

V. Ansvar

14. Personer som deltar i anskaffelsesprosessen for å dekke behovene til Tjenesten skal være ansvarlige i samsvar med gjeldende lovgivning i Den Russiske Føderasjon, tatt i betraktning maktfordelingen fastsatt i denne forskriften.

VI. Endelig stilling

15. I alle andre henseender som ikke er spesifisert i denne forskriften, blir personene som er involvert i anskaffelsesprosessen for å møte behovene til tjenesten veiledet av gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen, Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra og andre regulatoriske rettsakter innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentlige behov.

"VEDTA"

Direktør for ISMAN

"__" _________ 2014

Forskrifter

kontraktstjenesteinteraksjoner

med strukturelle inndelinger

1. Generelle bestemmelser

1. Denne forordningen definerer mekanismen for samhandling av kontraktstjenesten, som utøver myndighet til å kjøpe varer, arbeider, tjenester for ISMANs behov.

2. Denne forordningen er utviklet i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen for å automatisere hovedoperasjonene for planlegging av anskaffelse av varer, arbeider, tjenester, identifisere leverandører (entreprenører, utøvere); inngåelse og utførelse av kontrakter, kontroll over overholdelse av lovgivningen i Den russiske føderasjonen.

2. Begreper og definisjoner

Følgende begreper, begreper og definisjoner brukes i denne forskriften:

OSSP - Ansvarlig spesialist for den strukturelle enheten

IZ - kjøpsinitiator

NMTsK - den første (maksimale) prisen på kontrakten;

UIS - enhetlig informasjonssystem;

IS ISMAN - ISMAN nettsted

KS - Kontraktstjeneste;

PEO - Planlegging og økonomisk avdeling;

OMTS - avdeling for materiell og teknisk forsyning;

EC - Single Commission

OKVED - All-russisk klassifisering av typer økonomisk aktivitet

OFAS - Kontoret for den føderale antimonopoltjenesten for Moskva-regionen.

3. Regelverk for samhandling

*Hvis kjøpet er funnet å være urimelig i løpet av overvåking, revisjon og kontroll på anskaffelsesområdet, vil kontrollorganene spesifisert i paragraf 3 i del 1 av art. 99 i lov N 44-FZ, må gi et pålegg om å eliminere det identifiserte bruddet og bringe gjerningsmennene til administrativt ansvar (del 6 av artikkel 18 i lov N 44-FZ).

Underavdelinger sikrer utførelse innenfor grensene av deres offisielle fullmakter;

** - i tilfelle av å gi en ufullstendig pakke med dokumenter for kjøp av varer (verk, tjenester), vil dokumentene bli returnert til avdelingslederne for revisjon.

*** - informasjon om gjennomføringen av kontrakten med en indikasjon på utførelsesparametrene, inkludert informasjon om betaling for kontrakten (betaling for kontraktsfasen) - detaljer (type, nummer, dato) av dokumentet som bekrefter forekomst av en pengeforpliktelse ved levering av varer (faktura og (eller) aksept - overføring og (eller) faktura), utførelse av arbeid, levering av tjenester (handling av fullført arbeid (tjenester) og (eller) faktura, og (eller) faktura), så vel som detaljene (type, nummer, dato) til dokumentet, som bekrefter betalingen for kontrakten (betalingsordre, etc.) ( Dekret fra regjeringen i den russiske føderasjonen "Om prosedyren for å utarbeide og legge ut i et enhetlig informasjonssystem innen anskaffelsesområdet en rapport om gjennomføringen av en statlig (kommunal) kontrakt og (eller) om resultatene av en egen fase av dens utførelse");

De ansvarlige personene som utøver kontroll over utvikling og gjennomføring av kontrakter er sjefene for strukturelle avdelinger:

Når det gjelder levering av notater med støttedokumenter vedlagt i strid med fristene spesifisert i paragraf 15, 18, 20, 22, 26, 28, administrativt ansvar i samsvar med art. 19.7.2 i den russiske føderasjonskoden for administrative lovbrudd -FZ (som endret 01.01.2001) unnlatelse av å gi informasjon eller innsending av bevisst falsk informasjon til et organ som er autorisert til å utøve kontroll innen anskaffelse av varer, verk, tjenester for å dekke statlige og kommunale behov - skal innebære ileggelse av en administrativ bot på tjenestemenn på 00 (femten tusen) rubler; for juridiske personer - i mengden 00 (hundre tusen) rubler.

Kontrollen med gjennomføringen av denne forskriften skal overlates til underdirektøren

Stedfortreder regissør ja

Sammenstilt t. 46490

KLINTSOVSK BYADMINISTRASJON

VEDTAK

Ved godkjenning av forskriften om prosedyre for samhandling mellom avdelinger, tjenestemenn i Klintsy byadministrasjon

Veiledet av den føderale loven av 05.04.2013 N 44-FZ "Om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte statlige og kommunale behov", (heretter referert til som den føderale loven om kontraktsystemet) , ved en resolusjon fra Klintsovskaya byadministrasjon,

Jeg bestemmer:

1. Godkjenne forskriften om prosedyren for samhandling av kontraktstjenesten med strukturelle divisjoner, tjenestemenn i Klintsy byadministrasjon.

2. Avdelingen for organisasjon og kontroll, personalarbeid og medierelasjoner i Klintsy byadministrasjon, innen en måned fra datoen for vedtakelsen av denne resolusjonen, foreta passende endringer og tillegg til stillingsbeskrivelsene til de ansatte i Klintsy byadministrasjon .

3. Publiser vedlagte forskrifter på den offisielle nettsiden til Klintsy City Administration på Internett.

4. Å pålegge kontroll over utførelsen av denne resolusjonen til den første nestlederen for Klintsovskaya byadministrasjon Tofilyuka A.V.

Kapittel
Klintsov byadministrasjon
S.Yu.Evteev

applikasjon
til avgjørelsen til Klintsovskaya
byadministrasjon
datert 16. mars 2015 N 948

Applikasjon. Forskrifter om prosedyren for samhandling av kontraktstjenesten med strukturelle divisjoner, tjenestemenn i Klintsy byadministrasjon

I. Generelle bestemmelser

1.1. Denne forskriften om prosedyren for samspillet mellom kontraktstjenesten og strukturelle divisjoner, tjenestemenn i Klintsovskaya byadministrasjon (heretter referert til som forordningen) ble utviklet i samsvar med føderal lov nr. 44-FZ datert 05.04. behov" (heretter referert til som den føderale loven om kontraktsystemet), dekret fra Klintsy byadministrasjon datert 29. januar 2014 N 202 "Om opprettelse av en kontraktstjeneste for anskaffelse av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester for behovene til Klintsy byadministrasjon" .

1.2. Forskriften fastsetter prosedyren for at kontraktstjenesten skal utøve sine fullmakter og definerer mekanismene for samhandling med strukturelle divisjoner, tjenestemenn når det gjelder planlegging og anskaffelser, utførelse, endring og oppsigelse av kommunale kontrakter inngått av Klintsy City Administration i samsvar med Federal Lov om kontraktssystemet.

1.3. Kontrakttjenesten, strukturelle divisjoner og tjenestemenn samhandler på grunnlag av prinsippene om åpenhet, åpenhet av informasjon innen anskaffelsesfeltet, profesjonalitet, effektiviteten av anskaffelsene, ansvar for effektiviteten av å møte behovene til bydistriktet "Kintsy-byen, Bryansk-regionen".

II. Rekkefølgen for samhandlingen av kontraktstjenesten med de strukturelle divisjonene til Klintsy byadministrasjon ved fastsettelse av leverandører (entreprenører, utøvere)

2.1. For å bestemme leverandøren (entreprenør, utfører), sender den strukturelle enheten til Klintsy byadministrasjon som starter anskaffelsen til kontraktstjenesten en søknad på papir om å bestemme leverandøren (entreprenør, utfører) ved å holde et anbud (åpent anbud, anbud med begrenset deltakelse, to-trinns anbud, lukket anbud, lukket anbud med begrenset deltakelse, lukket to-trinns anbud) (heretter kalt anbudet), auksjon (auksjon i elektronisk form, lukket auksjon) (heretter kalt auksjonen) , forespørsel om tilbud, forespørsel om forslag til kjøp av varer (verk, tjenester) (heretter omtalt som søknad om definisjon av leverandør), samt en innkjøpsordre.

2.2. Søknad om fastsettelse av leverandør utformes i skjemaet (vedlegg N 1). Søknaden skal inneholde all informasjon som er nødvendig for utarbeidelse av en anskaffelsesmelding, anskaffelsesdokumentasjon i henhold til kravene i avtalesystemloven, samt et avtalt utkast til kontrakt.

Søknaden er signert av sjefen for den strukturelle underavdelingen av Klintsy byadministrasjon som initierer kjøpet, avtalt av nestlederen for Klintsy byadministrasjon med ansvar for denne strukturelle underavdelingen av Klintsy byadministrasjon, og regnskapsavdelingen i Klintsy by administrasjon.

Ved anskaffelse for levering av programvare, elektroniske datamaskiner og annet kontorutstyr krever beskrivelsen av anskaffelsesobjektet avtale med systemansvarlig i Klintsy City Administration. Anbefalinger og kommentarer mottatt i løpet av godkjenningen er bindende.

2.3. Under utarbeidelsen av en søknad om å bestemme en leverandør, finjusterer den strukturelle enheten til Klintsy City Administration som starter kjøpet prisen på kontrakten som en del av begrunnelsen for kontraktsprisen (utarbeidelse av estimater, kommersielle tilbud: 5 utgående og minst 3 innkommende). En beskrivelse av anskaffelsesobjektet (vilkår) og et utkast til kontrakt er under utarbeidelse, under hensyntagen til kravene i loven om kontraktssystemet.

2.4. Den strukturelle underavdelingen til Klintsy City Administration som starter kjøpet er ansvarlig for identiteten til informasjonen i søknaden som sendes inn på papir og i elektronisk form.

2.5. Kontraktstjenesten vurderer søknaden som er sendt inn av den strukturelle underavdelingen til Klintsovskaya byadministrasjon som starter anskaffelsen for å bestemme leverandøren for samsvar med kravene i gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen og senest 10 (ti) dager fra datoen for mottak av søknad, utarbeider melding og dokumentasjon på anskaffelsen.

Den angitte perioden inkluderer ikke tiden for å fullføre og / eller korrigere søknaden fra den strukturelle enheten til Klintsy City Administration som starter kjøpet, når du returnerer søknaden om å bestemme leverandøren av kontraktstjenesten i følgende tilfeller:

- ufullstendig innsending av dokumenter og informasjon som er nødvendig for å bestemme leverandøren (entreprenør, utfører);

- påvisning av manglende overholdelse av innholdet i søknaden for å bestemme leverandøren og dokumentene som er knyttet til den med kravene i gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen;

- påvisning av manglende overholdelse av kontraktsutkastet med referansevilkårene og/eller betingelsene spesifisert i søknaden for å bestemme leverandøren;

- identifisere uoverensstemmelser mellom dokumenter innlevert på papir og dokumenter innsendt i elektronisk form.

2.6. I samsvar med kravene i del 14 av art. 21 i den føderale loven av 05.04.2013 N 44-FZ "På kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte statlige og kommunale behov" å legge inn informasjon i tidsplanen for hvert anskaffelsesobjekt kan utføres ingen senere enn 10 dager til datoen for plassering i det enhetlige informasjonssystemet av en melding om gjennomføringen av den relevante anskaffelsen.

2.7. Kontraktstjenesten stiller i tillegg følgende krav, om nødvendig:

- forbud mot opptak av varer, verk, tjenester, samt begrensninger og vilkår for opptak av varer, verk, tjenester for anskaffelsesformål i samsvar med art. 14 i loven om kontraktssystemet (hvis det er slike forbud, begrensninger, betingelser);

- fordeler gitt til anskaffelsesdeltakere i samsvar med art. 28 og 29 i loven om kontraktssystemet (hvis det er slike fordeler);

- tilleggskrav for anskaffelsesdeltakere fastsatt i samsvar med del 2 av art. 31 i loven om kontraktssystemet (hvis det er slike krav);

- informasjon om begrensninger knyttet til deltakelse i anskaffelse av bare små bedrifter, sosialt orienterte ideelle organisasjoner i samsvar med art. 30 i loven om kontraktssystemet (hvis det er slike begrensninger);

2.8. Anskaffelsesdokumentasjonen utviklet av kontraktstjenesten avtales av lederen for den strukturelle enheten til Klintsy City Administration som starter kjøpet og godkjennes av nestlederen for Klintsy City Administration som er ansvarlig for denne strukturelle enheten.

2.9. Kontraktstjenesten legger ut meldinger om anskaffelser, anskaffelsesdokumentasjon og kontraktsutkast, protokoller fastsatt i lov om avtalesystemet i ett enkelt informasjonssystem.

2.10. Ved forespørsel om avklaring av bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen i samsvar med kravene i loven om kontraktssystemet, utarbeider og sender kontraktstjenesten skriftlig eller i form av et elektronisk dokument presiseringer av bestemmelsene i avtalen. anskaffelsesdokumentasjon og plasserer dem i ett enkelt informasjonssystem som angir emnet for forespørselen, men uten å angi hvem forespørselen ble mottatt fra. Hvis den mottatte forespørselen om avklaringer gjelder bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen angående beskrivelse av objektet, beregning og begrunnelse av den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten, er essensen av avklaringene utarbeidet av den strukturelle enheten i Klintsy City Administrasjon starter anskaffelsen.

III. Rekkefølgen for samhandling av kontraktstjenesten med de strukturelle divisjonene til Klintsy byadministrasjon ved kjøp fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver)

3.1. Ved kjøp fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) på grunnlag av del 1 av art. 93 i loven om kontraktssystemet med en enkelt leverandør (entreprenør, eksekutør), de strukturelle enhetene til Klintsy byadministrasjonen som starter kjøpet, inngår uavhengige kontrakter, og i tilfellet fastsatt i paragraf 4 i del 1 av art. 93 i lov om kontraktssystemet, - kontrakter eller andre sivilrettslige avtaler.

3.2. I tilfelle et kjøp fra en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) for å inngå en kontrakt (på stadiet for å bli enige om et utkast til kontrakt), er den strukturelle enheten til Klintsy City Administration som starter kjøpet forpliktet til å dokumentere i en dokumentert rapport umuligheten eller uhensiktsmessigheten av å bruke andre metoder for å bestemme leverandøren (entreprenør, utfører), samt prisen på kontrakten og andre vesentlige vilkår i kontrakten. Bestemmelsene i denne delen gjelder ikke for tilfeller av anskaffelser fra en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) foreskrevet i punktene 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19-21, 24-26, 28 , 29, 33, 36, 42 i del 1 av artikkel 93 i lov om kontraktssystemet.

3.3. Ved kjøp fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) i tilfellene angitt i paragraf 1-3, 6-8, 11-14, 16-19, del 1 av art. 93 i loven om kontraktsystemet, legger kunden i det enhetlige informasjonssystemet en melding om anskaffelsen fra en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) (basert på informasjon gitt av den strukturelle enheten til Klintsy byadministrasjon som starter anskaffelsen) nr. senere enn 5 dager før datoen for kontraktsinngåelse. En kunngjøring om anskaffelse fra en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) må inneholde informasjonen spesifisert i paragraf 1, 2, 4 i artikkel 42 i loven om kontraktssystemet, samt i paragraf 8 i denne artikkelen (hvis etablering av et krav om å sikre oppfyllelsen av en kontrakt er fastsatt i artikkel 96 i loven om kontraktssystemet). Melding om anskaffelsen fra en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) kreves ikke dersom opplysninger om den utgjør en statshemmelighet. Når du foretar et kjøp fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) i tilfellene fastsatt i paragrafene 6, 9 og 34 i del 1 av art. 93 i lov om kontraktssystemet, er kunden forpliktet til å varsle tilsynsmyndigheten på anskaffelsesområdet om slike anskaffelser innen en frist senest én virkedag fra datoen for inngåelse av kontrakten. En melding om en slik anskaffelse skal sendes under gjennomføringen for å møte føderale behov, behovene til et subjekt i den russiske føderasjonen eller kommunale behov, henholdsvis, til det føderale utøvende organet som er autorisert til å utøve kontroll på anskaffelsesområdet, eller kontrollen organ innen statsforsvarsordrer, utøvende organ for subjektet til den russiske føderasjonen, det lokale selvstyreorganet i kommunedistriktet eller det lokale selvstyreorganet i bydistriktet, autorisert til å utøve kontroll innen området anskaffelse. Denne underretningen skal ledsages av en kopi av kontrakten inngått i samsvar med denne paragrafen med begrunnelsen for inngåelsen.

3.4. Ved kjøp fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) i tilfellene fastsatt i paragraf 25 i del 1 av art. 93 i loven om kontraktsystemet, koordinerer kontraktstjenesten muligheten for å inngå en kontrakt med den lokale myndigheten i bydistriktet "byen Klintsy, Bryansk-regionen", autorisert til å utøve kontroll innen anskaffelser.

IV. Rekkefølgen for samhandling av kontraktstjenesten med de strukturelle underavdelingene til Klintsy byadministrasjon ved inngåelse, utførelse, endring og oppsigelse av kontrakter

4.1. Strukturelle divisjoner av Klintsy City Administration som initierer kjøp, utvikler uavhengig et utkast til kontrakt, som må inneholde alle betingelsene, hvis inkludering er obligatorisk i samsvar med den russiske føderasjonens sivilkode og loven om kontraktssystemet.

4.2. Kontrakten eller avtalen skal være utformet i minst tre eksemplarer. Hvis en kontrakt eller avtale krever notarisering og / eller statlig registrering, er de utarbeidet i beløpet som kreves for å utføre de spesifiserte handlingene i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen.

4.3. Utkast til kontrakter vedlagt søknader om fastsettelse av leverandør, inkludert utkast til kontrakter inngått på grunnlag av del 1 av art. 93 i loven om kontraktsystemet (unntatt paragrafene 4, 15 og 28), inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) for et beløp som ikke overstiger 100 000 (ett hundre tusen) rubler (heretter referert til som kontrakter), må være godkjent av følgende tjenestemenn:

- sjefen for den strukturelle enheten til Klintsy byadministrasjon, initierer inngåelsen av en kontrakt, avtale;

- leder av den juridiske tjenesteavdelingen til Klintsy byadministrasjon.

4.4. Alle kopier av et behørig avtalt og utført utkast til kontrakt med alle vedlegg overføres til den strukturelle enheten til Klintsy byadministrasjon som initierer inngåelsen av kontrakten for signering av leverandøren (entreprenøren, utøveren) uten signatur fra lederen av Klintsy byadministrasjon.

4.5. I tilfelle en anskaffelsesdeltaker unngår å inngå en kontrakt, organiserer kontraktstjenesten inkludering av informasjon om en slik anskaffelsesdeltaker i registeret over skruppelløse leverandører (entreprenører, utøvere) på den måten som er foreskrevet av bestemmelsene i loven om kontraktssystemet .

Etter signering av leverandøren (entreprenør, utfører), sendes kontrakten med alle vedlegg av den strukturelle underavdelingen til Klintsy byadministrasjon, som starter inngåelsen, for underskrift av sjefen for Klintsy byadministrasjon.

4.6. Kontrakttjenesten utfører funksjonene med å opprettholde registeret over kontrakter og avtaler til Klintsy byadministrasjon ved å sende informasjon gjennom et enkelt informasjonssystem for å inkludere dem i kontraktsregisteret (med unntak av de som er inngått i samsvar med klausul 4, del 1 , artikkel 93 i lov om kontraktssystemet).

Strukturelle underavdelinger av Klintsy City Administration, som initierer inngåelsen av en kontrakt eller avtale, må sende inn til kontrakttjenesten senest 1 (én) virkedag fra datoen for inngåelse av en slik kontrakt eller avtale, den opprinnelige kontrakten eller avtalen om papir, signert av partene i kontraktsforholdet.

Kontraktstjenesten, innen én virkedag fra datoen for inngåelse av kontrakten eller avtalen, sender gjennom et enkelt informasjonssystem informasjon om kontrakten (dennes endring, oppsigelse) for inkludering i kontraktsregisteret.

4.7. Originalene til kontrakter eller avtaler inngått på papir er underlagt obligatorisk lagring i regnskapsavdelingen til Klintsy byadministrasjon og i den strukturelle enheten til Klintsy byadministrasjon, en kopi i avdelingen for økonomisk analyse, prognoser, handel og forbrukermarked av Klintsy byadministrasjon.

4.8. I tilfelle at leverandøren (entreprenøren, utøveren) ved inngåelsen av kontrakten stilte penger som sikkerhet for utførelsen av kontrakten, utføres tilbakeføringen av slike midler av regnskapsavdelingen til Klintsy City Administration for oppfyllelsen av kontraktsmessige forpliktelser fra leverandøren.

4.9. Den strukturelle underavdelingen til Klintsy City Administration som initierer anskaffelsen samhandler med leverandøren (entreprenør, utfører) ved endring eller oppsigelse av kontrakten, anvender ansvarstiltak i avtale med den juridiske tjenesteavdelingen til Klintsy City Administration, inkludert å sende leverandøren (entreprenøren) , utfører) et krav om betalingsgebyr (bøter, bøter) i tilfelle forsinkelse i oppfyllelse av leverandøren (entreprenør, utfører) av forpliktelser (inkludert en garantiforpliktelse) fastsatt i kontrakten, samt i andre tilfeller av manglende oppfyllelse eller feilaktig oppfyllelse av leverandøren (entreprenøren, utføreren) av forpliktelser fastsatt i kontrakten, begår andre handlinger i tilfelle leverandørens (entreprenøren, utføreren) bryter vilkårene i kontrakten.

4.10. Den strukturelle underavdelingen til Klintsy City Administration, som initierte inngåelsen av en kontrakt eller avtale, sender umiddelbart til kontraktstjenesten og regnskapsavdelingen til Klintsy City Administration informasjon om oppsigelse, endringer og tillegg til den inngåtte kontrakten eller avtalen i skjemaet og i den grad det er etablert av gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen.

4.11. Om nødvendig oppretter den strukturelle enheten til Klintsy City Administration som initierte kjøpet en akseptkomité for å akseptere leverte varer, utført arbeid eller utførte tjenester, resultatene av kontraktsutførelsesfasen. Akseptkomiteen er opprettet blant de ansatte i den strukturelle enheten til Klintsy byadministrasjon som startet kjøpet, og andre personer i samsvar med loven om kontraktssystemet.

I andre tilfeller utføres aksept av leverte varer, utført arbeid eller utførte tjenester, samt et eget stadium av levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester av den strukturelle enheten til Klintsy City Administration som initierte kjøpet.

Den strukturelle underavdelingen til Klintsy City Administration, som initierte anskaffelsen, utarbeider dokumenter om aksept av resultatene fra et eget stadium av kontraktsutførelsen, samt leverte varer, utført arbeid eller utførte tjenester.

4.12. Hvis det er nødvendig å evaluere resultatene av gjennomføringen av kontrakten presentert av entreprenøren for overholdelse av vilkårene, så vel som i en rekke tilfeller når deltakelse av en ekspert, er en ekspertorganisasjon under aksept obligatorisk, i henhold til Lov om kontraktssystemet, avtaletjenesten organiserer en undersøkelse av leverte varer, utført arbeid, utført tjeneste. For disse formålene må den strukturelle underavdelingen av Klintsy byadministrasjon gi budsjettbevilgninger for et slikt kjøp, og innen tidsrammen som er tilstrekkelig til å utføre prosedyren for å bestemme leverandøren (entreprenøren, utføreren) for levering av eksperttjenester, ekspertorganisasjoner , sende inn en søknad til kontraktstjenesten.

4.13. Dokumenter om aksept av resultatene av et eget trinn i utførelsen av kontrakten, samt leverte varer, utført arbeid eller utførte tjenester på dagen for aksept av leverte varer, utført arbeid eller utførte tjenester, overføres av strukturell enhet av Klintsy City Administration som initierte kjøpet til regnskapsavdelingen til Klintsy City Administration for leverte betalingsvarer, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av kontraktsutførelse.

4.14. I tilfelle kontrakten ble avsluttet ved en rettsavgjørelse eller i forbindelse med Klintsy byadministrasjonens ensidige avslag på å utføre kontrakten, organiserer kontraktstjenesten inkludering i registeret over skruppelløse leverandører (entreprenører, utøvere) av informasjon om slike en leverandør (entreprenør, utfører) basert på dataene gitt av den strukturelle underavdelingen til Klintsy byadministrasjon som initierte inngåelsen av kontrakten, mens følgebrevet angir årsaken til oppsigelsen.

4.15. I løpet av å oppfylle forpliktelser i henhold til en kontrakt eller avtale mellom partene i kontraktsforhold, danner og legger regnskapsavdelingen til Klintsy City Administration i et enkelt informasjonssystem en rapport som inneholder informasjon om gjennomføringen av kontrakten, om overholdelse av mellomliggende og endelige frister for gjennomføring av kontrakten, ved feilaktig utførelse av kontrakten (som indikerer bruddene som er begått) med unntak av informasjon som utgjør en statshemmelighet. Fraktbrev, attester for utført arbeid, betalingsdokumenter, ekspertuttalelse (hvis noen) er vedlagt registeret til rapporten om gjennomføringen av kontrakten.

4.16. Ansvaret for nøyaktigheten av informasjon om gjennomføringen av kontrakten ligger hos regnskapsavdelingen til Klintsy byadministrasjon.

4.17. Den strukturelle underavdelingen til Klintsy byadministrasjon, som initierte inngåelsen av kontrakten (avtalen), er ansvarlig for vilkårene i kontrakten.

4.18. Ved svikt (feilaktig ytelse) av en av partene av forpliktelsene fastsatt i kontrakten, vil den strukturelle enheten til Klintsovskaya byadministrasjon, som initierer inngåelsen av kontrakten, forberede materialer for gjennomføring av kravarbeid og informere nestlederen i tide. Leder for Klintsovskaya byadministrasjon, med ansvar for denne strukturelle enheten, om bruddet fra en av partenes forpliktelser i henhold til kontrakten for å avgjøre behovet for å løse tvisten i retten.

V. Ansvar for spesialister fra strukturelle divisjoner i Klintsy byadministrasjon for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere)

5. Spesialister på strukturelle avdelinger i Klintsovskaya byadministrasjon, kontraktstjenestearbeidere som er skyldige i brudd på lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter på kontraktssystemet innen anskaffelser, bærer disiplinært, sivilt, administrativt, straffeansvar i samsvar med med lovgivningen i Den russiske føderasjonen delvis funksjoner og fullmakter som er tildelt dem ved denne forordningen.

Vedlegg nr. 1

kontraktstjeneste med strukturell
enheter av Klintsovskaya
byadministrasjon

Vedlegg 1. Søknad om anskaffelse

__________________________________________________________________
(navnet på administrasjonsenheten som starter anskaffelsen)

Notater
1. Samtidig med søknaden gis en begrunnelse for den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen, utarbeidet i samsvar med de metodiske anbefalingene for anvendelse av metoder for å bestemme den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen, prisen for en kontrakt inngått med en enkeltleverandør (entreprenør, utøver), godkjent etter ordre fra departementet for økonomisk utvikling i Den russiske føderasjonen datert 02.10.2013 N 567, og kommersielle tilbud fra deltakere.
Andre dokumenter som karakteriserer anskaffelsesobjektet kan vedlegges søknaden.
2. Søknad med alle vedlegg gis i skriftlig og elektronisk form.
3. Søknaden må undertegnes av entreprenøren, lederen av den strukturelle enheten til Kunden som starter kjøpet, og avtalt med lederen for regnskapsavdelingen i Klintsy byadministrasjon.

Vedlegg nr. 2
til Forskrift om fremgangsmåte for samhandling
kontraktstjeneste med strukturell
enheter av Klintsovskaya
byadministrasjon

Vedlegg 2. Liste over ledere for strukturelle avdelinger i Klintsy byadministrasjon som starter kjøpet

1. Larionova T.F. - Leder for avdeling for bolig og fellestjenester, energi, bygg og takst- og prispolitikk;

2. Kreshenok I.V. - leder for boligpolitisk avdeling;

3. Moiseenko S.V. - Leder for avdeling for familiesaker, beskyttelse av mors- og barndom.

4. Kuzmenkova T.V. - Leder for Institutt for arkitektur, byplanlegging og arealforvaltning;

5. Kharkovich V.F. - virksomhetsleder, leder for den generelle avdelingen;

6. Sementsova E.N. - Leder for avdeling for organisasjon og kontroll, personalarbeid og medierelasjoner;

8. Skorobogataya L.P. - assistent (rådgiver) for sjefen for Klintsy byadministrasjon for arbeid med media;

9. Alekseev V.G. - leder for arkivavdelingen;

10. Starovoitova A.A. - Leder for Institutt for kultur og ungdomssaker;

11. Gaichenko A.N. - leder av arbeidsavdelingen;

12. Luzhkova I.A. - Leder for avdeling for miljøvern;

13. Klenovy V.A. - Leder for Institutt for fysisk kultur og idrett;

Vedlegg nr. 3
til Forskrift om fremgangsmåte for samhandling
kontraktstjeneste med strukturell
enheter av Klintsovskaya
byadministrasjon

Vedlegg 3

Som begrunnelse for den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten _____________ (______________) rubler ____ kopek, vennligst vurder kommersielle tilbud fra 3 leverandører.

Beregning:

Teksten i dokumentet er verifisert av:
Offisiell e-postliste

Dokument fra august 2014

m) publiserer, etter avgjørelse fra lederen av kontraktstjenesten, en kunngjøring om anskaffelse i et hvilket som helst massemedie eller plasserer denne kunngjøringen på nettsteder på Internett-informasjons- og telekommunikasjonsnettverket, forutsatt at slik publisering eller slik plassering utføres sammen med plasseringen gitt av føderal lov;

m) utarbeider og sender skriftlig eller i form av et elektronisk dokument forklaringer av bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen og de regulatoriske rettslige handlingene til den russiske føderasjonens konstituerende enhet på den måten som er etablert av kunden;

n) ivaretar sikkerheten til konvolutter med søknader om deltakelse i anskaffelser, sikkerhet, integritet og konfidensialitet ved søknader om deltakelse i anskaffelser som sendes inn i form av elektroniske dokumenter og sørger for at innholdet i søknader om deltakelse i anskaffelser først vurderes etter åpning av konvoluttene med søknader om deltakelse i anskaffelser eller åpning for innsyn i søknader om deltakelse i anskaffelser som sendes inn i form av elektroniske dokumenter;

o) gir mulighet for alle anskaffelsesdeltakere som har sendt inn søknader om deltakelse i anskaffelsen, eller deres representanter til å være til stede ved åpningen av konvolutter med søknader om deltakelse i anskaffelsen og (eller) åpne tilgang til søknader om deltakelse i anskaffelsen som sendes inn i form av elektroniske dokumenter;

p) gir mulighet til å motta sanntidsinformasjon om åpning av tilgang til søknader som sendes inn i form av elektroniske dokumenter for deltakelse i anskaffelsen;

c) sørge for gjennomføring av et lydopptak av åpning av konvolutter med søknader om deltakelse i anskaffelser og (eller) åpning av tilgang til søknader om deltakelse i anskaffelser innsendt i form av elektroniske dokumenter;

r) sørger for oppbevaring, innenfor de frister som er fastsatt i loven, av referat som er utarbeidet under anskaffelsen, søknader om deltakelse i anskaffelser, anskaffelsesdokumentasjon, endringer som er gjort i anskaffelsesdokumentasjonen, presiseringer av bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen og lydopptak. å åpne konvolutter med søknader om deltakelse i anskaffelser og (eller) åpne tilgang til søknader som sendes inn i form av elektroniske dokumenter for deltakelse i anskaffelser i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen og regulatoriske rettsakter fra Moskva by om arkivering i måten som er etablert av kunden;

s) tiltrekker seg eksperter, ekspertorganisasjoner i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen og regulatoriske rettsakter fra byen Moskva på den måten som er fastsatt av kunden;

t) sikrer utarbeidelse og innsending til avdelingen i Moskva by for konkurransepolitikk av en pakke med dokumenter som er nødvendig for godkjenning av FAS Russland for bruk av lukkede metoder for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) på den måten som er fastsatt av FAS Russland føderalt utøvende organ for å regulere kontraktssystemet innen anskaffelse, i samsvar med del 3 av artikkel 84 i den føderale loven;

u) sikrer at de nødvendige dokumentene for å inngå en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, eksekutør) basert på resultatene av mislykkede prosedyrer for å bestemme en leverandør i tilfellene fastsatt av føderal lov sendes til de relevante myndighetene spesifisert i paragraf 25 i Del 1 av artikkel 93 i den føderale loven;

v) sammen med passende underavdeling av Kunden, underbygge i en dokumentert rapport umuligheten eller uhensiktsmessigheten av å bruke andre metoder for å bestemme leverandør (entreprenør, utfører), samt prisen på kontrakten og andre vesentlige vilkår i kontrakten i tilfelle av anskaffelse fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) for å inngå en kontrakt i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen og de regulatoriske rettslige handlingene til byen Moskva på den måten som er foreskrevet av kunden;

w) sikre inngåelse av kontrakter;

w) organiserer inkludering i registeret over useriøse leverandører (entreprenører, utøvere) av informasjon om anskaffelsesdeltakere som unngikk inngåelse av kontrakter.

4.1.3. Ved utførelse, endring, oppsigelse av kontrakten:

a) sikrer aksept av de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen og forskrifter juridiske handlinger fra byen Moskva på den måten som er fastsatt av kunden;

b) organiserer betaling for de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av gjennomføringen av kontrakten i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen og regulatoriske rettsakter fra byen Moskva i måten som er etablert av kunden;

C) samhandler med leverandøren (entreprenør, utfører) ved endring, heving av kontrakten, iverksetter ansvarstiltak, herunder sende leverandøren (entreprenør, utfører) krav om betaling av bøter (bøter, bøter) ved forsinkelse i utførelsen av forpliktelser fra leverandøren (entreprenør, utfører) (inkludert garantiforpliktelsen) fastsatt i kontrakten, samt i andre tilfeller av manglende oppfyllelse eller utilbørlig oppfyllelse av leverandøren (entreprenør, utfører) av forpliktelsene fastsatt i kontrakten, utfører andre handlinger ved brudd fra leverandøren (entreprenør, utfører) av betingelsene 1

kontrakt;

d) organiserer undersøkelsen av de leverte varene, utførte arbeid, utførte tjenester, tiltrekker eksperter, ekspertorganisasjoner;

e) om nødvendig sørger for opprettelsen av en akseptkomité på minst fem personer for å akseptere de leverte varene, utført arbeid eller utførte tjenester, resultatet av et eget stadium av kontraktsutførelsen;

f) utarbeider et dokument om aksept av resultatene av et eget stadium av gjennomføringen av kontrakten, samt leverte varer, utført arbeid eller utførte tjenester i samsvar med vilkårene i kontrakten i samsvar med gjeldende lovgivning i den russiske Føderasjonen og de regulatoriske rettslige handlingene til byen Moskva på den måten som er fastsatt av kunden;

g) publiserer i det enhetlige informasjonssystemet innen anskaffelse eller før idriftsettelse av dette systemet på den offisielle nettsiden til Den russiske føderasjonen i informasjons- og telekommunikasjonsnettverket "Internett", det regionale informasjonssystemet en rapport som inneholder informasjon om utførelsen av kontrakten, om overholdelse av mellomliggende og endelige frister for gjennomføring av kontrakten, om feilaktig utførelse av kontrakten (som indikerer bruddene som er begått) eller om manglende oppfyllelse av kontrakten og om sanksjonene som ble iverksatt i forbindelse med bruddet av vilkårene i kontrakten eller dens manglende oppfyllelse, om endring eller oppsigelse av kontrakten i løpet av dens utførelse, informasjon om endring av kontrakten eller om oppsigelse av kontrakten, med unntak av informasjon som utgjør en statshemmelighet;

h) organiserer inkludering i registeret over skruppelløse leverandører (entreprenører, utøvere) av informasjon om leverandøren (entreprenør, utfører), som kontrakten ble sagt opp med ved en rettsavgjørelse eller i forbindelse med Kundens ensidige nektelse av å utføre kontrakten;

i) utarbeide og plassere i det enhetlige informasjonssystemet innen anskaffelse eller før idriftsettelse av dette systemet på den offisielle nettsiden til Den russiske føderasjonen i informasjons- og telekommunikasjonsnettverket "Internett", det regionale informasjonssystemet, en rapport om volum av kjøp fra små bedrifter, sosialt orienterte ideelle organisasjoner.

4.1.4. Kontraktstjenesten utøver andre fullmakter gitt av føderal lov, inkludert:

1) organiserer, om nødvendig, konsultasjoner med leverandører (entreprenører, utøvere) og deltar i slike konsultasjoner for å fastslå tilstanden til konkurransemiljøet i de relevante markedene for varer, verk, tjenester, bestemme de beste teknologiene og andre løsninger for å møte offentlige behov;

2) organiserer en obligatorisk offentlig diskusjon om anskaffelse av varer, arbeid eller tjenester, basert på resultatene som, om nødvendig, forbereder endringer som skal innføres i anskaffelsesplaner, tidsplaner, anskaffelsesdokumentasjon eller sikrer kansellering av anskaffelsen;

3) deltar i godkjenningen av krav for visse typer varer, verk, tjenester kjøpt av kunden (inkludert marginalprisene på varer, verk, tjenester) og (eller) standardkostnader for å sikre kundens funksjoner og plasserer dem i et enkelt informasjonssystem i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen og de regulatoriske rettslige handlingene til byen Moskva på den måten som er foreskrevet av forskriften om kontraktstjenesten til kunden;

4) deltar i behandlingen av saker om klage på handlinger (uhandling) fra kunden, inkludert klage på resultatene av å bestemme leverandører (entreprenører, utførende), og forbereder materiell for gjennomføring av skadearbeid i samsvar med prosedyren fastsatt av forskriften på kundens kontraktstjeneste;

5) sender for vurdering til avdelingen i Moskva by for konkurransepolitiske forslag om standardkontrakter til kunden, standardvilkår for kontrakter til kunden;

6) sjekker bankgarantier mottatt som sikkerhet for gjennomføring av kontrakter for overholdelse av kravene i den føderale loven;

7) dersom Kunden nekter å godta en bankgaranti, informerer den som har stilt bankgarantien om dette, med angivelse av årsakene som lå til grunn for avslaget;

8) organiserer betaling av pengebeløp under en bankgaranti i tilfellene fastsatt av føderal lov;

9) organiserer retur av midler som er deponert som sikkerhet for gjennomføring av søknader eller sikkerhet for gjennomføring av kontrakter.

4.2. For å implementere funksjonene og fullmaktene spesifisert i punkt 4.1 i denne forordningen, er kontraktstjenesteansatte pålagt å overholde forpliktelsene og kravene fastsatt av føderal lov, inkludert:

1) ikke tillate avsløring av informasjon som ble kjent for dem i løpet av prosedyrene for å bestemme leverandøren (entreprenør, utøver), bortsett fra tilfeller som er uttrykkelig fastsatt av lovgivningen i Den russiske føderasjonen;

2) å ikke gjennomføre forhandlinger med anskaffelsesdeltakere før vinneren av leverandørens (entreprenør, utøver) fastsettelse er identifisert, med mindre det er uttrykkelig fastsatt i lovgivningen i Den russiske føderasjonen;

3) å involvere, i tilfeller, på den måten og underlagt kravene gitt av gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen, inkludert føderal lov, eksperter, ekspertorganisasjoner i arbeidet deres.

4.3. Ved sentralisering av anskaffelser i samsvar med artikkel 26 i den føderale loven, utfører kontraktstjenesten funksjonene og fullmaktene fastsatt i punkt 4.1 i denne forskriften og ikke overført til det relevante autoriserte organet (autorisert institusjon), som utøver myndighet til å bestemme leverandører ( entreprenører, utøvere).

V. Ansvar for kontraktstjenesteansatte

5.1. Leder for kontraktstjenesten er personlig ansvarlig for kontraktstjenestens virksomhet.

Kontraktstjenesteansatte er personlig ansvarlige for å legge inn data i Unified Automated Information System for Trading i byen Moskva.

5.2. Kontraktstjenesteansatte som er skyldige i brudd på lovgivningen i Den russiske føderasjonen, andre regulatoriske rettsakter, samt bestemmelsene i forskriftene (forskriftene) om kontraktstjenesten til kunden, bærer disiplinært, sivilt, administrativt, strafferettslig ansvar i samsvar med lovgivningen i den russiske føderasjonen.

Vedlegg 1
til forordningen
om kontraktstjeneste

Prosedyren for samhandling av kontraktstjenesten med andre divisjoner av kunden, anskaffelseskommisjonen

1. Generelle krav

1.1. Kontraktstjenesten utfører sine aktiviteter i samarbeid med andre strukturelle avdelinger av Kunden, nemlig med:

Finansdepartementet;

juridisk deling;

Underavdelinger som er funksjonelle kunder av anskaffelsen (heretter kalt anskaffelsesinitiator).

1.2. Kontraktstjenesten utfører i samarbeid med økonomiavdelingen følgende funksjoner:

Planlegging av anskaffelser;

Organisering av kontraktsbetaling.

1.3. I samarbeid med juridisk avdeling utfører Kontraktstjenesten følgende funksjoner:

kreve arbeid under kontrakten;

Inngåelse og endring av kontrakten.

1.4. I samarbeid med initiativtaker til anskaffelsen utfører Kontraktstjenesten følgende funksjoner:

Planlegging av anskaffelser;

Begrunnelse av kjøp;

Begrunnelse for den opprinnelige prisen på kontrakten;

Offentlig diskusjon om anskaffelser;

Aksept av varer, arbeider, tjenester under kontrakten;

Krev arbeid under kontrakten.

1.5. Alle andre funksjoner til kontraktstjenesten utføres uavhengig, inkludert:

Organisering av kommisjonsarbeid;

Involvering av spesialiserte organisasjoner;

Involvering av eksperter for å verifisere resultatene av gjennomføringen av kontrakten;

Arbeid i et enhetlig informasjonssystem innen anskaffelse eller frem til idriftsettelse av dette systemet på den offisielle nettsiden til Den russiske føderasjonen i informasjons- og telekommunikasjonsnettverket "Internett", et regionalt informasjonssystem;

Vurdering av bankgarantier (+ finansiell deling);

Sende informasjon til registeret over skruppelløse leverandører;

Deltakelse i behandling av klagesaker i tilsynsmyndighetene.

2. Samhandlingsrekkefølge under planlegging

2.1. Initiativtakeren til anskaffelsen sender innen 5 dager etter godkjenning av budsjettet for det tilsvarende året, men senest 10. desember, til Kontraktstjenesten en søknad i skjemaet (vedlegg) om inkludering av anskaffelsen i anskaffelsesplanen . Søknaden må forhåndsgodkjennes av økonomiavdelingen.

2.2. Sammen med søknaden (klausul 2.1) skal initiativtaker til kjøpet sende inn en begrunnelse for kjøpet og en begrunnelse for den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten.

2.3. Innen 10 dager etter godkjenning av budsjettet for det tilsvarende året, men ikke senere enn 15. desember, utarbeider kontraktstjenesten et utkast til anskaffelsesplan og sender det for godkjenning til lederen av __________________ (navnet på kunden til byen Moskva) ).

2.4. Timeplanen skal godkjennes innen ti virkedager etter

VALG 1

oppnå volumet av rettigheter i økonomiske termer til å akseptere og (eller) oppfylle forpliktelser (valgt av OIV og Civil Code)

ALTERNATIV 2

godkjenning av planen for finansiell og økonomisk aktivitet (valgt av statens budsjettinstitusjon)

2.5. Kontraktstjenesten skal sikre plassering av anskaffelsesplanen i et enkelt informasjonssystem innen anskaffelsesområdet eller før idriftsettelse av dette systemet på den offisielle nettsiden til Den russiske føderasjonen på Internett-informasjons- og telekommunikasjonsnettverket innen tre virkedager fra datoen av godkjenning.

2.6. Senest den 10. dagen i måneden før begynnelsen av det tilsvarende kvartalet der anskaffelsen er planlagt, sender anskaffelsesinitiatoren til Kontraktstjenesten bekreftelse på behovet for å gjennomføre den aktuelle anskaffelsen eller informasjon om behovet for å utsette offentliggjøringen av anskaffelsesprosedyren eller ekskludere den fra anskaffelsesplanen.

2.7. Senest den 20. dagen i måneden før begynnelsen av det tilsvarende kvartalet, i tilfelle endring i etterspørselen etter produkter, gjør kontraktstjenesten endringer i anskaffelsesplanen.

3. Rekkefølgen på samhandlingen for å bestemme leverandøren

3.1. 3 uker før den planlagte datoen for publisering av anskaffelsesprosedyren, sender anskaffelsesinitiatoren til kontraktstjenesten:

Beskrivelse av anskaffelsesobjektet (vilkår);

Justert begrunnelse for den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten, avtalt med den økonomiske enheten;

Forslag til kriterier for vurdering av søknader.

3.2. Hvis kjøpet krever ytterligere godkjenning, sendes de nødvendige dokumentene, inkludert de som er spesifisert i punkt 3.1, av initiativtakeren til kjøpet _______ (perioden er angitt) før den planlagte datoen for publisering av anskaffelsesprosedyren.

3.3. Unnlatelse av å sende inn dokumentene nevnt i paragrafene. 3.1, 3.2 vurderes av Kontraktstjenesten som en søknad om behovet for å utsette offentliggjøring av anskaffelsesprosedyren (klausul 2.6), på grunnlag av hvilken Oppdragsgivertjenesten gjør endringer i anskaffelsesplanen, med hensyn til fristen fastsatt i klausul 3.1.

3.4. Ved sammenstilling av anskaffelsesdokumentasjon koordinerer Kontraktstjenesten med juridiske og økonomiske avdelinger utkast til anskaffelsesdokumentasjon innenfor etablert kompetanse.

3.5. Svar på forespørsler om avklaring av dokumentasjon mottatt fra anskaffelsesdeltakere på spørsmålene spesifisert i punkt 3.1 gis innen fastsatte frister av initiativtaker til anskaffelsen og legges ut av Kontraktstjenesten i ett enkelt informasjonssystem innen anskaffelsesfeltet eller før idriftsettelse av dette systemet på den offisielle nettsiden til Den russiske føderasjonen i informasjons-telekommunikasjonsnettverket "Internett".

4. Prosedyre for samhandling ved inngåelse og gjennomføring av en kontrakt

4.1. Kontraktstjenesten, i samsvar med lovens krav og innen de fastsatte fristene, sender det relevante kontraktsutkastet til vinneren av leverandørens fastsettelse.

4.2. I tilfelle vinneren bestemmer leverandøren av protokollen for uenigheter, er denne protokollen gjenstand for felles vurdering av Kontraktstjenesten, den juridiske avdelingen og initiativtakeren til kjøpet.

4.3. Hvis det er nødvendig å gjøre endringer i den inngåtte kontrakten, utarbeider kontraktstjenesten et utkast til den tilsvarende tilleggsavtalen til kontrakten, koordinerer den med juridiske og økonomiske avdelinger og sørger for signering.

4.4. Kontraktstjenesten, sammen med initiativtaker til kjøpet, sikrer aksept av varer, arbeider, tjenester, samt undersøkelse av leverte varer, utført arbeid, utførte tjenester.

4.5. Om nødvendig sørger kontraktstjenesten for opprettelsen av en akseptkomité på minst fem personer for å akseptere leverte varer, utført arbeid eller utførte tjenester, resultatene av et eget trinn i kontraktsgjennomføringen på den måten og innen fristene fastsatt av kontrakten. kontrakt, og utarbeide et akseptdokument.

4.6. Kontrakttjenesten forbereder og sender relevante dokumenter til finansavdelingen for å organisere betaling for de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av kontraktsutførelse i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen og forskrifter juridiske handlinger fra byen Moskva.

4.7. Kontraktstjenesten, sammen med den juridiske avdelingen, under gjennomføringen av kontrakten, samhandler med leverandøren (entreprenør, utfører), anvender ansvarstiltak, inkludert å sende leverandøren (entreprenør, utfører) et krav om betaling av bøter (bøter, straffer). ) i tilfelle forsinkelse i utførelsen av leverandøren (entreprenøren), utfører) av forpliktelser (inkludert en garantiforpliktelse) fastsatt i kontrakten, samt i andre tilfeller av manglende oppfyllelse eller feilaktig oppfyllelse av leverandøren (entreprenør, utfører) av forpliktelsene fastsatt i kontrakten, utfører andre handlinger i tilfelle brudd fra leverandøren (entreprenøren, utfører) av vilkårene i kontrakten.

Vedlegg 2
til forordningen
om kontraktstjeneste

Prosedyren for fordeling av funksjoner og fullmakter til Kundens kontraktstjeneste

1. Godkjenne følgende sammensetning og struktur av kontraktstjenesten:

1.1. Leder for kontrakttjenesten - ______ (fullt navn er angitt).

1.2. Innkjøpsinitiativ(er) - ___________ (fullt navn er angitt).

1.3. Arrangører av anskaffelsesplanlegging og fastsettelse av leverandører (entreprenører, utøvere) - __________ (fullt navn er angitt).

1.4. Arrangører av aksept av varer, arbeid, tjenester - ___________ (fullt navn er angitt).

1.5. Ansatt(e) som gir betaling - _________ (fullt navn er angitt).

1.6. Arbeidstaker(e) som utfører skadearbeid - ________ (fullt navn er angitt).

1.7. Ansatte(e) som sikrer anskaffelseskommisjonens arbeid - _________ (fullt navn er angitt).

1.8. Ansatt(e) som arbeider i informasjonssystemer - ________ (fullt navn er angitt).

2. Kontraktstjenesten utfører følgende funksjoner og fullmakter:

2.1. Gruppe av innkjøpsinitiativer:

2.1.1. Utvikler og sender forslag til anskaffelsesplanen, inkludert forslag til hensiktsmessige endringer.

2.1.2. Gir utarbeidelse av begrunnelse for kjøpet ved utforming av anskaffelsesplan.

2.1.3. Utvikler og sender forslag til timeplanen, inkludert forslag for å gjøre passende endringer.

2.1.4. Bestemmer og begrunner den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten, prisen på kontrakten inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) når anskaffelsesplanen dannes.

2.1.5. Representerer et tilbud ved valg av metode for fastsettelse av leverandør (entreprenør, utfører).

2.1.6. Deltar i avklaringen av prisen på kontrakten og dens begrunnelse i kunngjøringene om anskaffelser, invitasjoner til å delta i valg av leverandører (entreprenører, utførende) ved lukkede metoder, anbudsdokumentasjon, auksjonsdokumentasjon.

2.1.7. Deltar i avklaringen av prisen på kontrakten inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) som en del av prisbegrunnelsen.

2.1.8. Organiserer utarbeidelse av beskrivelse av anskaffelsesobjektet i anskaffelsesdokumentasjonen.

2.1.9. Deltar i utarbeidelse av presiseringer av bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen.

2.1.10. Tar beslutninger og deltar i involvering av eksperter, ekspertorganisasjoner.

2.1.11. Deltar i å sikre harmoniseringen av bruken av lukkede metoder for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) i samsvar med prosedyren etablert av det føderale utøvende organet for å regulere kontraktssystemet innen anskaffelser, i samsvar med føderal lov.

2.1.12. Begrunner i en dokumentert rapport umuligheten eller uhensiktsmessigheten av å bruke andre metoder for å bestemme leverandøren (entreprenør, utfører), samt prisen på kontrakten og andre vesentlige vilkår i kontrakten ved anskaffelse fra en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) ) for inngåelse av kontrakten.

2.1.13. Deltar i samhandling med leverandøren (entreprenør, utfører) ved endring, terminering av kontrakten, ved anvendelse av et ansvarstiltak, deltar i andre handlinger i tilfelle leverandørens (entreprenør, utfører) brudd på vilkårene i kontrakten.

2.1.14. Om nødvendig deltar i arbeidet til akseptkomiteen for aksept av leverte varer, utført arbeid eller utførte tjenester, resultatet av et eget stadium av kontraktsutførelse.

2.1.15. Organiserer, om nødvendig, konsultasjoner med leverandører (entreprenører, utøvere) og deltar i slike konsultasjoner for å bestemme tilstanden til konkurransemiljøet i de relevante markedene for varer, verk, tjenester, bestemme de beste teknologiene og andre løsninger for å møte myndighetenes behov .

2.1.16. Deltar i organiseringen av obligatorisk offentlig diskusjon om anskaffelse av varer, verk eller tjenester.

2.1.17. Deltar i godkjenningen av krav til visse typer varer, verk, innkjøpte tjenester (inkludert marginale priser på varer, verk, tjenester) og (eller) standardkostnader for å sikre kundens funksjoner.

3. Gruppe for organisering av anskaffelsesplanlegging og fastsettelse av leverandører (entreprenører, utøvere):

3.1. Utvikler en anskaffelsesplan, forbereder endringer som skal innføres i anskaffelsesplanen, plasserer anskaffelsesplanen og endringene i den i ett enkelt informasjonssystem.

3.2. Plasserer anskaffelsesplaner i et enhetlig informasjonssystem innen anskaffelse eller før idriftsettelse av dette systemet på den offisielle nettsiden til Den russiske føderasjonen i informasjons- og telekommunikasjonsnettverket "Internett", det regionale informasjonssystemet, og publiserer det også i enhver utskrift media i samsvar med del 10 av artikkel 17 i den føderale loven.

3.3. Utvikler en tidsplan, forbereder endringer for å gjøre tidsplanen, plasserer tidsplanen og endringene som er gjort i et enkelt informasjonssystem.

3.4. Organiserer godkjenning av anskaffelsesplan, tidsplan.

3.5. Deltar i valg av metode for fastsettelse av leverandør (entreprenør, utfører).

3.6. Utarbeider anskaffelseskunngjøringer, anskaffelsesdokumentasjon (bortsett fra beskrivelse av anskaffelsesobjekt), kontraktsutkast, endringer i anskaffelseskunngjøringer, anskaffelsesdokumentasjon, invitasjoner til å delta i valg av leverandører (entreprenører, utførende) etter lukkede metoder.

3.7. Utarbeider referater fra møter i anskaffelseskommisjoner på grunnlag av vedtak fattet av medlemmer av anskaffelseskommisjonen.

3.8. Gir organisatorisk og teknisk støtte for aktivitetene til anskaffelseskommisjonen, inkludert verifisering av:

Overholdelse av kravene fastsatt i samsvar med lovgivningen i Den russiske føderasjonen for personer som er engasjert i levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester som er gjenstand for anskaffelse;

Anskaffelsesdeltakerens kompetanse til å inngå en kontrakt;

Unnlatelse av å avvikle en anskaffelsesdeltaker - en juridisk enhet og fravær av en avgjørelse fra voldgiftsdomstolen om anerkjennelse av en anskaffelsesdeltaker - en juridisk enhet eller en individuell gründer som insolvent (konkurs) og om åpning av konkursbehandling;

Ikke-suspensjon av aktivitetene til anskaffelsesdeltakeren på den måten som er foreskrevet av den russiske føderasjonens kode for administrative lovbrudd, fra datoen for innlevering av en søknad om deltakelse i anskaffelsen;

Anskaffelsesdeltakeren har ingen restanse i skatter, avgifter, gjeld på andre obligatoriske betalinger til budsjettene til budsjettsystemet til Den russiske føderasjonen;

Fraværet i registeret over skruppelløse leverandører (entreprenører, utøvere) av informasjon om anskaffelsesdeltakeren - en juridisk enhet, inkludert informasjon om grunnleggerne, medlemmer av det kollegiale utøvende organet, personen som fungerer som det eneste utøvende organet til anskaffelsesdeltakeren;

Anskaffelsesdeltakeren - en person eller lederen, medlemmer av det kollegiale utøvende organet eller hovedregnskapsføreren til den juridiske enheten - anskaffelsesdeltakeren har ingen domfellelser for forbrytelser innen økonomi;

Innkjøpsdeltakerens besittelse av eksklusive rettigheter til resultatene av intellektuell aktivitet;

Overholdelse av tilleggskrav fastsatt i samsvar med del 2 av artikkel 31 i den føderale loven.

3.9. Om nødvendig, sikrer involvering av en spesialisert organisasjon på grunnlag av en kontrakt for å utføre visse funksjoner for å bestemme leverandøren.

3.10. Sikrer at institusjoner og virksomheter i kriminalomsorgen, organisasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne gis fordeler i forhold til prisen på kontrakten de tilbyr.

3.11. Sikrer anskaffelser fra småbedrifter, sosialt orienterte ideelle organisasjoner, etablerer krav om å involvere underleverandører, medutførere blant småbedrifter, sosialt orienterte ideelle organisasjoner i gjennomføringen av kontrakten.

3.12. Plasser i det enhetlige informasjonssystemet innen anskaffelse eller før idriftsettelse av dette systemet på den offisielle nettsiden til Den russiske føderasjonen i informasjons- og telekommunikasjonsnettverket "Internett", det regionale informasjonssystemet for varsler om anskaffelser, anskaffelsesdokumentasjon og utkast til kontrakter , protokoller gitt av føderal lov.

3.13. Publiserer, etter avgjørelse fra lederen av kontraktstjenesten, en kunngjøring om anskaffelse i et hvilket som helst massemedie eller plasserer denne kunngjøringen på nettsteder på Internett-informasjons- og telekommunikasjonsnettverket, forutsatt at slik publisering eller slik plassering utføres sammen med plasseringen forutsatt av føderal lov.

3.14. Forbereder og sender skriftlig eller i form av elektronisk dokument presiseringer av bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen.

3.15. Sikrer sikkerheten til konvolutter med søknader om deltakelse i anskaffelser, sikkerhet, integritet og konfidensialitet ved søknader om deltakelse i anskaffelser som sendes inn i form av elektroniske dokumenter og sørger for at innholdet i søknader om deltakelse i anskaffelser vurderes først etter åpning av konvoluttene med søknader for deltakelse i anskaffelser eller åpning av innsyn i de som sendes inn i form av elektroniske dokumenter for søknader om deltakelse i anskaffelser.

3.16. Gir mulighet for alle anskaffelsesdeltakere som har sendt inn søknader om deltakelse i anskaffelsen, eller deres representanter, til å være til stede ved åpningen av konvolutter med søknader om deltakelse i anskaffelsen og (eller) åpne tilgang til søknader om deltakelse i anskaffelsen levert i i form av elektroniske dokumenter.

3.17. Gir mulighet til å motta sanntidsinformasjon om åpning av tilgang til søknader som sendes inn i form av elektroniske dokumenter for deltakelse i anskaffelsen.

3.18. Gir lydopptak av åpning av konvolutter med søknader om deltakelse i anskaffelser og (eller) åpning av innsyn i søknader om deltakelse i anskaffelser innsendt i form av elektroniske dokumenter.

3.19. Sørger for oppbevaring, innenfor de frister som er fastsatt i loven, av protokoll som er utarbeidet under anskaffelsen, søknader om deltakelse i anskaffelser, anskaffelsesdokumentasjon, endringer i anskaffelsesdokumentasjonen, presiseringer av bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen og et lydopptak av åpning av konvolutter med søknader om deltakelse i anskaffelser og (eller) åpning av innsyn i tilbud levert i form av elektroniske dokumenter.

3.20. Tiltrekker eksperter, ekspertorganisasjoner.

3.21. Sikrer koordinering av bruken av lukkede metoder for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) på den måten som er fastsatt av det føderale utøvende organet for å regulere kontraktssystemet innen anskaffelser, i samsvar med føderal lov.

3.22. Sikrer retningen av de nødvendige dokumentene for å inngå en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) basert på resultatene av mislykkede prosedyrer for å bestemme en leverandør i tilfeller etablert av føderal lov til de relevante myndighetene spesifisert i paragraf 25 i del 1 av Artikkel 93 i den føderale loven.

3.23. Sikrer inngåelse av kontrakter.

3.24. Organiserer inkludering i registeret over useriøse leverandører (entreprenører, utøvere) av informasjon om anskaffelsesdeltakere som unngikk inngåelse av kontrakter.

3,25. Samhandler med leverandøren (entreprenør, utfører) ved endring, oppsigelse av kontrakten, deltar i anvendelsen av ansvarstiltak, inkludert når leverandøren (entreprenør, utfører) sender krav om betaling av bøter (bøter, bøter) ved forsinkelse i oppfyllelse av leverandørens (entreprenør, utfører) forpliktelser (inkludert en garantiforpliktelse) fastsatt i kontrakten, samt i andre tilfeller av manglende oppfyllelse eller utilbørlig oppfyllelse av leverandøren (entreprenør, utfører) av forpliktelser fastsatt i kontrakten, deltar i andre handlinger ved brudd fra leverandøren (entreprenør, utfører) av vilkårene i kontrakten.

3,26. Forbereder og plasserer i et enhetlig informasjonssystem eller før idriftsettelse av dette systemet på den offisielle nettsiden til Den russiske føderasjonen i informasjons- og telekommunikasjonsnettverket "Internett" for å legge ut informasjon om å legge inn bestillinger for levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester, en rapport som inneholder informasjon om gjennomføringen av kontrakten, om overholdelse av mellomliggende og endelige frister for gjennomføring av kontrakten, om uriktig utførelse av kontrakten (som indikerer bruddene som er begått) eller om kontraktens manglende oppfyllelse og på sanksjonene som ble iverksatt i forbindelse med brudd på vilkårene i kontrakten eller dens manglende oppfyllelse, på endring eller oppsigelse av kontrakten i løpet av dens utførelse, informasjon om endring av kontrakten eller om oppsigelse av kontrakten , med unntak av opplysninger som utgjør en statshemmelighet.

3,27. Organiserer innføring i registeret over useriøse leverandører (entreprenører, utførende) av opplysninger om leverandøren (entreprenør, utfører), som kontrakten ble sagt opp med ved rettsavgjørelse eller i forbindelse med Kundens ensidige nektelse av å utføre kontrakten.

3,28. Samler og plasserer i et enkelt informasjonssystem en rapport om volumet av kjøp fra små bedrifter, sosialt orienterte ideelle organisasjoner.

3,29. Organiserer, om nødvendig, konsultasjoner med leverandører (entreprenører, utøvere) og deltar i slike konsultasjoner for å bestemme tilstanden til konkurransemiljøet i de relevante markedene for varer, verk, tjenester, bestemme de beste teknologiene og andre løsninger for å møte myndighetenes behov .

3.30. Organiserer en obligatorisk offentlig diskusjon om anskaffelse av varer, arbeid eller tjenester, basert på resultatene som, om nødvendig, forbereder endringer som skal innføres i anskaffelsesplaner, tidsplaner, anskaffelsesdokumentasjon eller sikrer kansellering av anskaffelsen.

3,31. Om nødvendig deltar i å koordinere kravene til visse typer varer, verk, innkjøpte tjenester (inkludert marginale priser på varer, verk, tjenester) og (eller) standardkostnader for å sikre funksjonene til kunden og plasserer dem i en enkelt enhet. informasjon System.

3,32. Deltar i behandlingen av saker om å anke handlingene (uhandling) til kunden, inkludert å anke resultatene av å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) til kontrollorganene spesifisert i den føderale loven, og deltar i utarbeidelsen av materialer for implementering av kreve arbeid. Om nødvendig deltar, sammen med de ansatte i kravarbeidsgruppen, i behandlingen av saker om å klage på handlinger (uhandling) til Kunden, inkludert å anke resultatene av å fastsette leverandører (entreprenører, utøvere) i retten.

3,33. Utvikler utkast til kontrakter, inkludert standardkontrakter til kunden, standardbetingelser for kontrakter til kunden.

3,34. Utfører verifisering av bankgarantier mottatt som sikkerhet for gjennomføring av kontrakter for overholdelse av kravene i den føderale loven.

3,35. Dersom Kunden nekter å godta bankgaranti, informerer den som har stilt bankgarantien om dette med angivelse av årsakene som lå til grunn for avslaget.

3,36. Organiserer betaling av pengebeløp under en bankgaranti i tilfeller fastsatt av føderal lov.

4. Gruppe for organisering av mottak av varer, verk, tjenester:

4.1. Sikrer aksept av de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester.

4.2. Deltar i samhandling med leverandøren (entreprenør, utfører) ved endring, terminering av kontrakten, ved anvendelse av et ansvarstiltak, deltar i andre handlinger i tilfelle leverandørens (entreprenør, utfører) brudd på vilkårene i kontrakten.

4.3. Organiserer undersøkelsen av leverte varer, utførte arbeid, utførte tjenester, tar en beslutning og deltar i involvering av eksperter, ekspertorganisasjoner.

4.4. Om nødvendig, sikrer opprettelsen av en akseptkomité på minst fem personer for å akseptere leverte varer, utført arbeid eller utførte tjenester, resultatet av et eget stadium av kontraktsutførelse.

4.5. Forbereder et dokument om aksept av resultatene av både et eget stadium av utførelsen av kontrakten, og generelt leverte varer, utført arbeid eller utførte tjenester.

4.6. Sender inn informasjon og dokumenter i samsvar med den etablerte prosedyren for utarbeidelse av en rapport som inneholder informasjon om utførelsen av kontrakten, om overholdelse av mellomliggende og endelige frister for gjennomføring av kontrakten, om feilaktig utførelse av kontrakten (som indikerer begåtte brudd ) eller på manglende oppfyllelse av kontrakten og på sanksjoner som er iverksatt i forbindelse med brudd på vilkårene i kontrakten eller dens manglende oppfyllelse, om endring eller oppsigelse av kontrakten i løpet av dens utførelse, informasjon om endringen i kontrakten eller oppsigelsen av kontrakten.

4.7. Deltar, om nødvendig, i å organisere konsultasjoner med leverandører (entreprenører, utøvere) og deltar i slike konsultasjoner for å bestemme tilstanden til konkurransemiljøet i de relevante markedene for varer, verk, tjenester, bestemme de beste teknologiene og andre løsninger for å møte offentlige behov.

4.8. Deltar i organiseringen av obligatorisk offentlig diskusjon om kjøp av varer, verk eller tjenester.

4.9. Deltar i godkjenning av krav til visse typer varer, verk, innkjøpte tjenester (inkludert marginalpriser for varer, verk, tjenester) og (eller) standardkostnader for å sikre funksjonene til Kunden.

4.10. Deltar i utarbeidelse av materiell for gjennomføring av skadearbeid.

5. Betalingshåndhevelsesgruppe:

5.1. Deltar i utviklingen av anskaffelsesplan, tidsplan, endringer i dem.

5.2. Organiserer betaling for leverte varer, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av kontraktsutførelse.

5.3. Deltar i utarbeidelsen av en rapport som inneholder informasjon om utførelsen av kontrakten, om overholdelse av mellomliggende og endelige frister for gjennomføring av kontrakten, om feilaktig utførelse av kontrakten (som indikerer begåtte brudd) eller manglende oppfyllelse av kontrakten og om sanksjoner som er iverksatt i forbindelse med brudd på vilkårene i kontrakten eller dens manglende oppfyllelse, om endring eller oppsigelse av kontrakten i løpet av dens utførelse, informasjon om endring av kontrakten eller oppsigelse av kontrakten. kontrakt.

5.4. Om nødvendig deltar i å koordinere kravene til visse typer varer, verk, innkjøpte tjenester (inkludert marginale priser på varer, verk, tjenester) og (eller) standardkostnader for å sikre funksjonene til Kunden.

5.5. Organiserer retur av midler som er satt inn som sikkerhet for utførelse av ordre eller sikkerhet for gjennomføring av kontrakter.

6. Krav arbeidsgruppe:

6.1. Iverksetter ansvarstiltak overfor leverandøren (entreprenør, utfører), herunder å sende krav om betaling av tvangsgebyr (bøter, bøter) ved forsinkelse i utførelsen av leverandøren (entreprenør, utfører) av forpliktelser (inkludert en garantiforpliktelse) fastsatt av kontrakten, så vel som i andre tilfeller av manglende oppfyllelse eller utilbørlig oppfyllelse av leverandøren (entreprenør, utfører) av forpliktelsene fastsatt i kontrakten, utfører andre handlinger i tilfelle brudd fra leverandøren (entreprenør, utfører) av kontrakten. vilkårene i kontrakten.

6.2. Deltar i behandlingen av saker om klage på handlinger (uhandling) fra Kunden, herunder klage på resultater av fastsettelse av leverandører (entreprenører, utøvere) i retten, utarbeider materialer og utfører kravarbeid. Om nødvendig deltar sammen med de ansatte i gruppen for å organisere anskaffelsesplanlegging og bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) i behandlingen av saker om klagende handlinger (uhandling) fra kunden, inkludert å anke resultatene av å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) til kontrollorganene spesifisert i Federal

1. Kjøpet gjennomføres på grunnlag av behovene til Statens budsjettinstitusjon "---". Behovet er begrunnet av ansvarlig person i retning (heretter omtalt som ansvarlig) (vedlegg nr. 2.1.) i notat utarbeidet i henhold til vedlegg nr. 2.2. på grunnlag av søknader som tidligere er sendt inn til plan- og økonomiavdelingen for levering av varer, arbeider, tjenester.

2. Prosedyren for å inngå en kontrakt for levering av varer / utførelse av arbeid (ytelse av tjenester) begynner først etter mottak av tjenestenotatet av det etablerte skjemaet av kontraktstjenesten.

3. Notat leveres av personer som er ansvarlige for kjøp av varer, arbeider og tjenester for Statens budsjettinstitusjons behov «---» til kontraktstjenesten i form, i samsvar med denne instruksen, etter avtale med sjefen. lege.

Tjenestemerknaden må inneholde:

Navn på leverte varer, verk, tjenester;

Perioden hvor levering av varer, arbeider, tjenester må utføres;

Opprinnelig (maksimal) kontraktspris. Prisen må strengt tatt tilsvare prisen på det kommersielle minimumstilbudet, eller i tilfelle levering av medisinsk utstyr må den ikke være høyere enn gjennomsnittet;

Det opprinnelige maksimale beløpet (om nødvendig) bør deles inn i finansieringskilder: midler fra territorialfondet for obligatorisk medisinsk forsikring (CHI), midler fra institusjonen mottatt fra levering av betalte tjenester (PD), modernisering, midler tildelt som en del av gjennomføringen av sosiale støttetiltak for visse kategorier av innbyggere (BM);

Gruppe og kode OKPD, verk, tjenester. Pass på å velge den endelige OKPD-koden;

OKVED-kode;

Dato og stilling for den ansvarlige som sendte inn notatet;

Med et servicemerknad må du oppgi:

Spesifikasjon på papir og elektroniske medier (ved levering) (vedlegg nr. 2.3.).

Referansevilkår på papir og elektroniske medier (ved utførelse av arbeid, levering av tjenester) (vedlegg nr. 2.4.);

Kommersielle tilbud (vedlegg nr. 2.5.);

Beregning av prisen på papir og elektroniske medier (vedlegg nr. 2.6.).

Spesifikasjonen må inneholde:

Navnet på de leverte varene og OKPD-koden ved siden av hver vare, hvis det er flere OKPD-koder;

Kjennetegn på varene (alle størrelser må presenteres i intervaller og dechiffreres, det er forbudt å angi produsenten, farger, hvis det er nødvendig å levere varer av en bestemt farge, gi begrunnelse);

Enheter;

Leveringstid (antall dager, på forespørsel fra kunden eller uten);

Kontraktsprisen inkluderer (varekostnad + levering + montering + installasjon, installasjon, demontering, igangkjøring, etc.);

Tilgjengelighet og navn på lisensen som kreves for levering av varer (hvis nødvendig);

Referansen må inneholde:

Navn på tjenesten som er levert, utført arbeid;

Liste over utførte tjenester, utførte arbeider;

Hvis det er nødvendig å erstatte reservedeler, er alle nødvendige reservedeler angitt i referansevilkårene, med egenskaper og i nødvendig mengde;

Begrepet for levering av tjenester, utførelse av arbeid (antall dager, på forespørsel fra kunden eller uten det);

Kontraktsprisen inkluderer: (kostnader for tjenester + reservedeler + erstatning av reservedeler + transportkostnader, etc.);

Tilgjengelighet og navn på lisensen som kreves for levering av verk, tjenester (om nødvendig);

Det kommersielle tilbudet må inneholde:

Detaljer om organisasjonen;

Utgående nummer og dato (i mangel av et utgående nummer, registrer et kommersielt tilbud med innkommende nummer og dato hos sekretæren til overlegen);

Varene, arbeidene og tjenestene som presenteres i det kommersielle tilbudet må være i samsvar med spesifikasjonen, referansevilkårene;

Mengde nødvendige varer, verk og tjenester;

Pris per enhet av varer, omfang av tjenester, arbeider for hver vare, som indikerer alle nødvendige tjenester;

Den totale prisen for den nødvendige mengden varer, omfang av tjenester, arbeider;

Signatur (forsegling hvis mulig);

Nødvendig antall kommersielle tilbud er minst 2 stk.

Ved levering av medisinsk utstyr relatert til dekret fra regjeringen i den russiske føderasjonen datert 03.11.2011 nr. 881 "Om prosedyren for dannelsen av innledende maksimalpriser for visse typer honning. utstyr” må du velge minst 5 produsenter. Og gi forespørsler og svar til produsenter med et notat.

Vilkårene som er spesifisert i kommersielle tilbud (leveringstid, tjenesteleveranse, arbeidsutførelse, betaling etc.) bør være tilsvarende vilkårene i et notat, teknisk oppdrag eller spesifikasjon.

Prisberegning:

Beregningen av prisen etter prisene skal samsvare med det kommersielle tilbudet.

Beregningen av prisen for registrering må samsvare med serienummeret til spesifikasjonen.

4. Den ansvarlige organiserer, sammen med en kontraktstjenestemedarbeider, om nødvendig, konsultasjoner med leverandører (entreprenører, utførende) og deltar i slike konsultasjoner for å fastslå tilstanden til konkurransemiljøet i de relevante markedene for varer, verk, tjenester, bestemme de beste teknologiene og andre løsninger for å dekke statlige og kommunale behov;

5. Ansvarlig bestemmer og begrunner den første (maksimale) prisen for kontrakten, inkludert den som er inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utfører);

6. Ansvarlig utvikler og sender til autoriserte organ søknader om fastsettelse av leverandører (entreprenører) i foreskrevet form i henhold til tidsplanen.

7. Som en del av prisbegrunnelsen spesifiserer den ansvarlige den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen og gir begrunnelsen for den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen som en del av søknaden.

8. Ansvarlig eliminerer kommentarene sendt av det autoriserte organet på søknader om fastsettelse av leverandører (entreprenører av utøvere), sender relevant informasjon i tide.

9. Lederen for den ansvarlige enheten, sammen med en ansatt i kontraktstjenesten, organiserer en obligatorisk offentlig diskusjon om anskaffelse av varer, arbeid eller tjenester, basert på resultatene som om nødvendig forbereder endringer som skal innføres i anskaffelsesplaner, tidsplaner, anskaffelsesdokumentasjon eller sørger for kansellering av anskaffelsen.

10. For tiltenkt bruk av varer og materialer kontrolleres tjenester av den ansvarlige for retningen.

11. Ansvarlig, på stadiet for inngåelse av kontrakten:

11.1. På forespørsel fra en kontraktsmedarbeider, senest én dag etter mottak av en slik forespørsel, sjekker spesifikasjonen for samsvar med behovene til GBU "---". Kontrollerer beløpene som er spesifisert i spesifikasjonen.

11.2. På forespørsel fra en kontraktstjenestemedarbeider, senest en dag fra mottak av en slik forespørsel, gir svar (vedrørende spesialisert / teknisk informasjon) angående et spørsmål / forespørsel om avklaring som har oppstått blant anskaffelsesdeltakere.

11.3. På forespørsel fra en kontraktsmedarbeider, senest én dag etter mottak av en slik forespørsel, sjekker forslagene fra deltakerne for overholdelse av behovene til statsbudsjettinstitusjonen "---".

12. Kontraktstjenestespesialist ansvarlig for gjennomføringen av kontrakten, sammen med kundens regnskapsavdeling:

Foreta betaling for de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av kontraktsgjennomføringen;

Foreta betaling av pengebeløp under en bankgaranti i tilfeller fastsatt av føderal lov;

Utføre en undersøkelse av leverte varer, utført arbeid, utførte tjenester, tiltrekke eksperter, ekspertorganisasjoner;

Tilbakebetaling av midler som er satt inn som sikkerhet for gjennomføring av bud eller sikkerhet for gjennomføring av kontrakter.

13. Institutt for informasjonsteknologi og telemedisin yter kontraktstjeneste fra den teknologiske siden, inkludert avtaletjeneste med EDS Keys, Bistår kontraktstjenesten i samarbeid med UIS

14. For å verifisere resultatene levert av leverandøren (entreprenør, utfører) foreskrevet i kontrakten, i forhold til deres samsvar med vilkårene i kontrakten, er den ansvarlige forpliktet til å gjennomføre en undersøkelse på egen hånd.

Vedlegg nr. 2.1.

Liste over ansvarlige etter veibeskrivelse

Bli enige om grenser og definer typen

Plassering av søknaden __________________

___________________________________

Avdeling (divisjon) ____________________________