Dokumentacja przemieszczania środków trwałych. Przeniesienie środków trwałych Ustawa o przeniesieniu środków trwałych

Faktura za wewnętrzne przemieszczanie środków trwałych, formularz OS-2, ma na celu udokumentowanie faktycznego przemieszczania wszelkich środków trwałych organizacji. Może to być interakcja pomiędzy warsztatami, sekcjami, działami. Najważniejsze jest to, że obie strony procesu (jednostka odbiorcza i odbiorcza) należą do tej samej firmy.

AKTA

Organizacja może obejmować budynki, różne urządzenia, maszyny, instrumenty, sprzęt komputerowy, zapasy, różne narzędzia, zwierzęta gospodarskie itp. Wszystko to można przenieść z jednego warsztatu lub miejsca do innego.

Jeżeli okres użytkowania różnych części jednego budynku jest różny, warto podzielić go na dwa niezależne obiekty i opisać osobno.

Ważne funkcje aplikacji

Faktura przelewowa nie jest dokumentem potwierdzającym dokonanie nieodpłatnego przelewu. W przypadku tego ostatniego istnieje , co oznacza przedwczesną obecność przedmiotu środków trwałych na obszarze jurysdykcji jednostki przyjmującej.

Ważny! Formularz OS-2 oznacza tymczasowy ruch. Może to być związane z pracami naprawczymi, tymczasową pracą itp.

Algorytm wypełniania

Faktura jest wypełniona obustronnie. Składa się z nagłówka po stronie tytułowej, tabeli z siedmioma kolumnami kontynuowanej na odwrotnej stronie oraz miejsca na krótki opis przekazywanego przedmiotu i podpisy osób odpowiedzialnych.

W prawym górnym rogu części tytułowej dokumentu znajduje się link do dekretu Państwowego Komitetu Statystycznego z 2003 r., który zatwierdził ten formularz jako obowiązkowy. Po 10 latach stało się to zaleceniem, ale jego stosowanie jest nadal stosowane.

U góry faktury wskazane są formularze OKUD i OKPO oraz nazwa firmy, w ramach której odbywa się przemieszczenie. Jako pierwsza wskazywana jest jednostka, z której przedmiot jest pobierany (nazywa się to „dostawą”). Dział odbiorcy wskazany jest poniżej.

Uwaga! Fakturę musi wypełnić dział dostaw.

Po nazwach działów wpisuje się nazwę dokumentu, datę sporządzenia pracy i przydzielony numer.

Poniżej znajduje się tabela z:

• numer;
• opis zawierający datę produkcji (lub budowy), pełną nazwę, numer inwentarzowy;
• liczba przeniesionych obiektów w sztukach;
• koszt;
• wyniki.

Po tabeli pozostaje miejsce na opis obiektu, jego właściwości technicznych i innych. Podczas wypełniania linie te nie mogą pozostać puste.


Możesz podać stan (dobry, doskonały, zadowalający), istniejące wady (zadrapania, odpryski itp.) oraz opisać opakowanie. Jeśli do zestawu dołączono karty gwarancyjne lub instrukcje, są one również uwzględnione.

Na końcu powinny znajdować się podpisy (rozszyfrowane) osób, które dokonały dostawy i odbioru. Fakt wpisania informacji o przesunięciu do księgi rachunkowej potwierdza główny księgowy (lub po prostu księgowy, który dokonał przekazania danych).

Ważny! Przy składaniu podpisów obowiązkowe jest podanie stanowisk osób.

Niuanse wypełnienia

Wiersze w tabeli nie powinny pozostać puste. Jeśli dokument jest generowany elektronicznie, niewypełnione sekcje dokumentu są po prostu usuwane. Jeśli papier jest już wydrukowany, są one przekreślone. Nie zaleca się dokonywania korekt faktury. Jeśli jednak popełniono błąd, koryguje się go wzdłużnym przekreśleniem i napisem „Uwierz poprawionemu”. Ponadto obok tego napisu muszą znajdować się podpisy wszystkich osób, które podpisują się również na końcu dokumentu: głównego księgowego, osób przekazujących i odbierających.

Czy istnieje możliwość zmiany wykresów?

Wszystkie te dane są niezbędne do prowadzenia pełnej dokumentacji księgowej i magazynowej w organizacji. Od 2013 roku formularz ten przestał być obowiązkowy. Stało się jedynie doradcze, zgodnie z ustawą „O rachunkowości” z dnia 06.12.2011 nr 402-FZ.

Organizacja według własnego uznania ma prawo odrzucić niektóre kolumny dokumentu podstawowego lub dodać nowe. Jednak wszystkie te zmiany muszą być udokumentowane i mieć dobre powody.

Krótko mówiąc, formularz jest dziś powszechnie stosowany, ponieważ jest wygodny, ilustruje maksymalną ilość informacji i nie wprowadza w błąd organów regulacyjnych podczas przeprowadzania kontroli i audytów.

Ile kopii będzie wymaganych?

Fakturę należy wypełnić w co najmniej 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Odbywa się to tak, że jedna faktura pozostaje u księgowego (lub pracownika wykonującego jego obowiązki) w celu wygenerowania dalszego raportowania. Drugi dokument musi przechowywać pracownik odpowiedzialny za niego w konkretnym obiekcie. Trzecią opcję należy przekazać stronie otrzymującej jako potwierdzenie zweryfikowanego faktu. Idealnie byłoby, gdyby wszystkie 3 faktury były opatrzone 3 podpisami pracowników odpowiedzialnych finansowo.

Na podstawie jakich dokumentów są wypełniane

Informacje zawarte w wypełnionym formularzu służą do utworzenia księgi inwentarzowej służącej do rozliczenia środków trwałych. Zakłada się rachunkowość indywidualną lub grupową.

Kontrola

Jeżeli podczas kontroli okaże się, że obiekt podlega jurysdykcji jednego oddziału, ale jest zarejestrowany w innym, organizacja zostanie obciążona odpowiedzialnością administracyjną w postaci grzywny.

Jeżeli naruszenie zostanie wykryte po raz pierwszy i nie doprowadzi do zaniżenia podatków, firma może zostać ukarana grzywną w wysokości 5 tysięcy rubli.

Jeżeli podczas audytu okaże się, że nie ma faktury za przemieszczenie środków trwałych, formularz OS-2, a fakt ten spowoduje zaniżenie podatków należnych od organizacji, to mniej niż 15 tysięcy rubli. Za takie naruszenie nie grozi żadna kara. Ponadto można przypisać kwotę 10% całkowitego podatku niezapłaconego z tego powodu (jednak kwota ta nadal nie będzie mniejsza niż 15 tysięcy rubli).

Wszelkie transakcje biznesowe w organizacji są dokumentowane podstawowymi dokumentami księgowymi (część 1, art. 9 ustawy federalnej z dnia 6 grudnia 2011 r. nr 402-FZ). Operacje na środkach trwałych nie są wyjątkiem. Podczas naszych konsultacji opowiemy Ci o dokumentowaniu środków trwałych (środków trwałych) w organizacji.

Czy istnieją obowiązkowe formularze dla systemu operacyjnego

Obowiązujące przepisy dotyczące rachunkowości nie przewidują obowiązku stosowania żadnego konkretnego dokumentu podstawowego dokumentującego przemieszczanie środków trwałych i ich dostępność (Informacja Ministra Finansów nr PZ-10/2012).

Jednocześnie możesz korzystać z formularzy zatwierdzonych przez Państwową Komisję Statystyczną do rozliczania środków trwałych. W każdym razie, niezależnie od tego, z jakich form korzysta organizacja („Goskmostat” lub samodzielnie opracowane, w tym w oparciu o dokumenty Goskmostat), musi te formy skonsolidować.

W naszych konsultacjach przedstawimy te podstawowe formy podstawowych dokumentów księgowych środków trwałych, które zostały zatwierdzone przez Państwową Komisję Statystyczną. Przecież to właśnie one są obecnie najczęściej stosowane, m.in. są domyślnie używane w większości programów księgowych.

Dokumentacja księgowa otrzymania środków trwałych

W przypadku otrzymania przez organizację środków trwałych zarówno list przewozowy (formularz nr TORG-12) (dekret Państwowego Komitetu Statystycznego z dnia 25 grudnia 1998 r. nr 132), jak i formularze zatwierdzone Uchwałą Państwowego Komitetu Statystycznego 21 stycznia 2003 najczęściej używa się numeru 7. Należą do nich w szczególności:

• formularz nr OS-1);
• formularz nr OS-1a);
• formularz nr OS-1b);
• Świadectwo odbioru (odbioru) sprzętu (formularz nr OS-14).

Dokumentacja księgowa dotycząca obecności i przemieszczania się środków trwałych

Do bieżącego rozliczania środków trwałych dla otrzymanych obiektów sporządzany jest jeden z następujących dokumentów:

• Karta inwentarzowa do ewidencji środka trwałego (formularz nr OS-6);
• Karta inwentarzowa do grupowego rozliczania środków trwałych (formularz nr OS-6a);
• Księga inwentarzowa do księgowania środków trwałych (formularz nr OS-6b).

Uchwała Państwowej Komisji Statystycznej z dnia 21 stycznia 2003 r. nr 7 przewiduje również następujące podstawowe dokumenty księgowe, które można sporządzić:

• przyjęcie i przekazanie sprzętu do montażu (formularz nr OS-15 „Ustawa o przyjęciu i przekazaniu sprzętu do montażu”);
• wykrywanie wad sprzętu (formularz nr OS-16 „Ustawa o stwierdzonych wadach sprzętu”);
• wewnętrzny przepływ środków trwałych w organizacji (między oddziałami strukturalnymi) (formularz nr OS-2 „Faktura za wewnętrzne przemieszczanie środków trwałych”);
• przyjęcie i wydanie środków trwałych z naprawy, odbudowy, modernizacji (formularz nr OS-3 „Ustawa o przyjęciu i wydaniu naprawionych, odbudowanych, zmodernizowanych środków trwałych”).

Dokumentacja księgowa zbycia aktywów

W szczególności przy zbyciu środków trwałych można zastosować następujące formy podstawowych dokumentów księgowych, w zależności od przyczyny zbycia:

• Ustawa o przyjęciu i przekazaniu środków trwałych (z wyjątkiem budynków, budowli) (druk nr OS-1);
• Świadectwo odbioru i przekazania budynku (konstrukcji) (druk nr OS-1a);
• Ustawa o przyjęciu i przekazaniu grup środków trwałych (z wyjątkiem budynków, budowli) (formularz nr OS-1b);
• Ustawa o umorzeniu środków trwałych (z wyjątkiem pojazdów) (

Obiekty OS podczas pracy mogą przemieszczać się pomiędzy jednostkami organizacyjnymi. Procesowi temu może towarzyszyć zmiana osób odpowiedzialnych finansowo.

Rozważ następujący przykład:

W dniu 27 stycznia 2009 roku podjęto decyzję o przeniesieniu klimatyzatora (numer inwentarzowy 000000002) z działu Administracji organizacji do działu Zakładu Produkcyjnego i powołaniu za niego nowej osoby odpowiedzialnej materialnie - Iwana Iwanowicza Iwanowa.

Aby wykonać tę operację utwórzmy dokument Przenoszenie systemu operacyjnego (System operacyjny > Przenieś system operacyjny). Na ryc. 9.55 możesz zobaczyć wypełniony formularz dokumentu.

Ryż. 9,55. Dokument przenoszenia systemu operacyjnego

Przyjrzyjmy się funkcjom wypełniania jego pól.

W polu Organizacja Wprowadzono organizację, której środki trwałe wymagają przeniesienia.

W polu Wydarzenie wpisać nazwę zdarzenia występującego ze środkiem trwałym. To zdarzenie musi zostać wybrane z katalogu. Jeśli po otwarciu skoroszytu z okna dokumentu okaże się, że jest on pusty, należy utworzyć nowe wydarzenie i w tym przypadku wydarzenie to ma mieć formę Ruch wewnętrzny(ryc. 9.56). Nazwa wydarzenia nie jest szczególnie istotna.

Ryż. 9,56. Wypełnienie katalogu zdarzeń środków trwałych

W grupie parametrów Dane księgowe musimy określić podział ( Warsztat produkcyjny lub administracja) i nową osobę odpowiedzialną finansowo ( Iwanow Iwan Iwanowicz).

W części tabelarycznej Środki trwałe musisz określić te obiekty systemu operacyjnego, które mają zostać przeniesione. Wypełniany jest na podstawie katalogu Środki trwałe.

Po zaksięgowaniu dokumentu nie generuje ewidencji księgowej i podatkowej, lecz dokonuje zmian w niektórych rejestrach (ryc. 9.57).

Ryż. 9,57. Przesunięcia dokumentów Przemieszczanie systemu operacyjnego między rejestrami

Informacje w rejestrze Lokalizacja systemu operacyjnego (księgowość) zrobiono to Klimatyzator został przeniesiony do jednostki Zakład produkcyjny w ramach odpowiedzialności finansowej Iwanow Iwan Iwanowicz.

W rejestrze informacyjnym Wydarzenia w systemie operacyjnym organizacje zarejestrowały fakt wewnętrznego ruchu obiektu systemu operacyjnego.

Myślę, że w tym miejscu mogli Państwo zauważyć, że środek trwały został przeniesiony z działu, dla którego amortyzacja środków trwałych naliczana jest na konto 26, do działu, dla którego wydatki są rejestrowane na koncie 20. Oznacza to, że nasza praca nad przeniesieniem środka trwałego nie jest jeszcze ukończona - musisz poinformować system, jak w nowy sposób alokować amortyzację. Aby to zrobić, musisz użyć dokumentu ( OS > Parametry amortyzacji > Zmiana sposobu ujmowania wydatków na amortyzację środka trwałego), Ryż. 9,58.

Ryż. 9,58. Dokument Zmiana sposobu ujmowania wydatków na amortyzację środków trwałych

W polu Wydarzenie Należy wskazać podstawę zmiany amortyzacji. Wypełniany jest ze znanego Ci już katalogu Wydarzenia związane ze środkami trwałymi(rodzaj wydarzenia - Inny).

Pole Sposób należy wypełnić, wskazując metodę amortyzacji, którą należy teraz zastosować do środka trwałego.

Do pola tabeli Środki trwałe Wprowadzamy listę środków trwałych, dla których chcemy zmienić sposób ujmowania kosztów amortyzacji.

Po wykonaniu dokument generuje zapisy w następujących rejestrach (ryc. 9.59).

Ryż. 9,59. Efekt dokumentu: Zmiana sposobu ujmowania wydatków na amortyzację środków trwałych

W rejestrze informacyjnym Metody odzwierciedlania wydatków na amortyzację środków trwałych (księgowość) tworzony jest zapis nowej metody zastosowanej dla obiektu OS.

W rejestrze informacyjnym Metody odzwierciedlania wydatków na amortyzację środków trwałych (księgowość podatkowa) prowadzony jest także zapis nowego sposobu ewidencji wydatków.

W rejestrze informacyjnym Zdarzenia OS organizacji Rejestruje się zdarzenie, które spowodowało zmianę sposobu ujmowania odpisów amortyzacyjnych.

Zwróć uwagę jak wygląda rejestr informacji Metoda odzwierciedlania wydatków na amortyzację środków trwałych (księgowość)(ryc. 9.60).

Ryż. 9,60. Przesunięcia dokumentów Zmiana sposobu ujmowania w rejestrze wydatków na amortyzację środków trwałych Metody ujmowania wydatków na amortyzację środków trwałych (księgowość)

Należy pamiętać, że w przypadku obiektu OS Klimatyzator W rejestrze znajdują się dwa wpisy. Pierwszego dokonano przy przyjęciu obiektu do rozliczenia przy wprowadzaniu sald początkowych środków trwałych. Drugie zostało wykonane w oparciu o dokument omówiony powyżej. Przy obliczaniu amortyzacji na koniec maja 2009 r. amortyzacja trafi na konto 26. Ale od stycznia 2009 r. będzie trafiać na konto 20.

W przedsiębiorstwach posiadających odrębne oddziały często zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest przeniesienie majątku pomiędzy tymi oddziałami. Jeszcze częściej w przedsiębiorstwach następuje zmiana osób odpowiedzialnych finansowo. W związku z tym przeniesienie majątku poprzedniego odpowiedzialnego finansowo pracownika na nowego pracownika jest nieuniknione. Każde działanie biznesowe musi być udokumentowane. Aby zarejestrować przepływ środków trwałych w firmie, a następnie odzwierciedlić tę operację w rachunkowości, stosuje się fakturę za wewnętrzne przemieszczanie środków trwałych.

W przypadku tej faktury obowiązuje ujednolicony formularz - nr OS-2, zatwierdzony uchwałą Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej nr 7 z dnia 21 stycznia 2003 r. W 2013 r. Ustawa federalna „O rachunkowości” nr 402 -FZ został przyjęty. Wraz z wejściem w życie tej ustawy stosowanie ujednoliconych formularzy stało się opcjonalne. Dział księgowości przedsiębiorstwa może sam przygotować dokument rejestrujący fakt przeniesienia majątku. Optymalną podstawą tego dokumentu jest ujednolicony formularz OS-2. Podstawowy wymóg dla przygotowanego formularza: musi zawierać wszystkie szczegóły wymienione w ustawie federalnej nr 402-FZ.

Kiedy stosuje się list przewozowy OS-2?

Zastanówmy się, kiedy trzeba użyć faktury do wewnętrznego przemieszczania środków trwałych.

• Po pierwsze, jak wspomniano powyżej, przy przenoszeniu majątku pomiędzy działami, czyli w obrębie przedsiębiorstwa;
• Po drugie, przy zmianie osoby odpowiedzialnej finansowo;
• Po trzecie, przy przekazywaniu majątku do naprawy, modyfikacji, przebudowy lub modernizacji wyspecjalizowanemu działowi organizacji.

Zasady sporządzania formularza OS-2

• Za wystawienie faktury odpowiedzialna jest osoba odpowiedzialna finansowo działu, w którym przechowywany jest darowany majątek;
• Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach: pierwszy dla pracownika strony przekazującej odpowiedzialnego za bezpieczeństwo mienia, drugi dla odpowiedzialnego pracownika strony odbierającej, trzeci przekazywany służbie księgowej w celu terminowego zarejestrowania faktu zawarcia transakcji handlowej;
• We wszystkich trzech egzemplarzach faktury znajdują się podpisy osób obu stron biorących udział w przemieszczaniu (dostawcy i odbiorcy);
• Na każdy fakt wewnętrznego przemieszczania środków trwałych należy wystawić fakturę.

Faktura w formie OS-2 służy wyłącznie do wewnętrznego przekazania wartości, czyli wewnątrz organizacji.

Jak wypełnić fakturę OS-2

Jeśli korzystasz z formularza OS-2, pamiętaj, że w formularzach ujednoliconych nie można wprowadzać zmian i należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Faktura OS-2 jest dwustronna. Nazwa firmy jest wpisana w nagłówku z przodu. Wiersz „dostarczyć” wskazuje podział przedsiębiorstwa, w którego bilansie przechowywana jest przekazywana nieruchomość. W wierszu „odbiorca” rejestrowany jest oddział, który otrzymuje nieruchomość w swoim bilansie. Dodatkowo należy wypełnić kod formularza zgodnie z OKUD (0306032) i kod organizacji zgodnie z OKPO. Obowiązkowe dane to numer i data dokumentu.

Faktura w formularzu OS-2 składa się z 7 kolumn:

1. Numer w kolejności. Gdy jednocześnie przenoszonych jest kilka różnych przedmiotów wartościowych, dane o nich są zapisywane wiersz po wierszu, jeden pod drugim;
2. Nazwa pozycji środka trwałego. Nazwę nieruchomości wpisuje się zgodnie z wpisem w karcie inwentarza;
3. Data nabycia (rok produkcji, budowy) środka trwałego;
4. Numer inwentarzowy środka trwałego;
5. Ilość. Określa się ilość nieruchomości do wynajęcia;
6. Cena jednostkowa. Cenę jednej jednostki środków trwałych zapisuje się w rublach;
7. Koszt wszystkiego. Całkowita wartość aktywów jest rejestrowana w rublach.

Pamiętaj, aby przekreślić puste linie!

Korzystając z linii „uwaga” na odwrocie formularza, należy scharakteryzować poruszające się przedmioty środków trwałych (wygląd, konfiguracja wyposażenia, jego rzeczywiste zużycie itp.).

Odpowiedzialny finansowo pracownik strony dającej podpisuje w polu „Zaakceptowano”, a odpowiedzialny finansowo pracownik strony przejmującej podpisuje się w polu „Przyjęto”. Stanowiska i numery personelu podpisujących pracowników należy zapisać zgodnie z tabelą personelu.

Jak wiadomo, głównym rejestrem księgowym środków trwałych jest karta inwentarzowa. Wpisywane są tam wszystkie informacje o obiekcie środka trwałego. Dane o ruchach wewnętrznych ewidencjonuje się na podstawie faktury za przepływy wewnętrzne środków trwałych.

Karta inwentarza musi zawierać:

• Data;
• Numer faktury, według której dokonano znaku.

Z kolei na fakturze umieszczana jest adnotacja, że ​​dokonano wszystkich niezbędnych wpisów na karcie.

Poruszanie się środkami trwałymi w przedsiębiorstwie jest istotnym faktem działalności gospodarczej, który podlega obowiązkowej ewidencji dokumentacyjnej. Zastosowanie faktury w formie OS-2 znacznie upraszcza rozliczanie przesunięć majątku przedsiębiorstwa. Ponadto zapewnione jest bezpieczeństwo mienia.

1C: Rachunkowość 8.2. Przejrzysty tutorial dla początkujących Gladky Alexey Anatolyevich

Przeniesienie środków trwałych wewnątrz przedsiębiorstwa

Przepływy wewnętrzne środków trwałych to operacja wykonywana okresowo w wielu przedsiębiorstwach. Jego istota polega na tym, że przedmiot środków trwałych zostaje przeniesiony z jednego działu przedsiębiorstwa do drugiego, ale nie opuszcza przedsiębiorstwa.

W programie 1C Accounting 8 takie operacje są sformalizowane za pomocą dokumentu Transfer systemu operacyjnego. Cechą charakterystyczną tego dokumentu jest to, że na podstawie wyników jego wdrożenia nie są generowane automatycznie zapisy księgowe (jak ma to miejsce w większości innych dokumentów konfiguracyjnych), a jedynie wprowadzane są zmiany w rejestrach informacyjnych „Lokalizacja systemu operacyjnego (księgowego) ” i organizacje „OS Events”. Aby otworzyć te rejestry do przeglądania, należy wykonać polecenie menu głównego Operacje? Rejestry informacyjne (polecenie dostępne tylko w trybie pełnego interfejsu) i w oknie, które zostanie otwarte, wybierz rejestr.

Aby przejść do trybu pracy z dokumentami Przenoszenie OS, należy w menu głównym programu wybrać polecenie OS?. Przenieś system operacyjny lub użyj odpowiedniego łącza na pasku funkcji. W każdym razie okno pokazane na rys. 7.8.

Ryż. 7.8. Okno wykazu dokumentów dotyczących wewnętrznego przemieszczania środków trwałych

W odpowiednich kolumnach tego okna dla każdej pozycji na liście wyświetlany jest symbol księgowania dokumentu (na rys. 7.8 pierwszy dokument jest zarejestrowany, drugi nie), data jego powstania, numer, nazwa firma (w ramach której odbywał się wewnętrzny przepływ środków trwałych), nazwa działu strukturalnego, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej materialnie oraz imię i nazwisko użytkownika odpowiedzialnego za wygenerowanie dokumentu.

Aby utworzyć nowy dokument, kliknij przycisk Dodaj na pasku narzędzi, a aby edytować istniejący, kliknij go dwukrotnie. Okno wprowadzania i edycji dokumentu pokazano na rys. 7.9.

Ryż. 7.9. Okno edycji dokumentu dotyczącego wewnętrznej relokacji systemu operacyjnego

Parametry Liczba i Od, które znajdują się w górnej części okna, wypełnia się i edytuje w taki sam sposób, jak podczas pracy z innymi dokumentami konfiguracyjnymi. To samo dotyczy pola Organizacja, które wskazuje nazwę organizacji, w imieniu której sporządzany jest dokument.

Pole Zdarzenie wskazuje nazwę zdarzenia, które ma miejsce z obiektem środka trwałego (lub kilkoma obiektami, których lista utworzona jest w tabelarycznej części okna). W tym przypadku możesz podać tutaj wartość Przesunięcia wewnętrzne środków trwałych (o ile takie zdarzenie jest dostępne w odpowiednim katalogu), przy czym należy pamiętać, że wypełnienie tego parametru nie jest wymagane.

Następnie należy wskazać nazwę działu, do którego przenoszone są środki trwałe zgodnie z dokumentem. Wymaganą wartość wybiera się w polu Podział z odpowiedniego katalogu. Podobnie w polu MOL wskazane jest imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej materialnie, która będzie odpowiedzialna za środki trwałe po ich przemieszczeniu.

UWAGA

Informujemy, że bez wypełnienia parametrów Organizacja, Oddział i MOL nie będzie możliwości zaksięgowania dokumentu księgowego.

Główną część okna edycyjnego zajmuje tabela, w której tworzona jest lista przeniesionych środków trwałych. Aby umieścić obiekt środka trwałego na tej liście, kliknij przycisk Dodaj na pasku narzędzi lub klawisz Wstaw, następnie w polu Środek trwały kliknij przycisk wyboru i wybierz wartość w otwartym oknie katalogu środków trwałych. Następnie w polu Inv. zostanie wyświetlony numer inwentarzowy obiektu. Nr (numery inwentarzowe nadawane są w katalogu środków trwałych).

Generowanie dokumentu kończy się kliknięciem przycisku OK. Za pomocą przycisku Zapisz możesz zapisać wprowadzone dane bez wysyłania dokumentu. Przycisk Zamknij służy do wyjścia z tego trybu bez zapisywania dokonanych zmian.

Po opublikowaniu dokumentu możesz zobaczyć, jak jest on odzwierciedlony w rejestrach konfiguracyjnych. W tym celu w oknie edycji należy wykonać polecenie Przejdź do?. Przesuwanie dokumentu według rejestrów - w rezultacie otworzy się okno, które pokazano na ryc. 7.10.

Ryż. 7.10. Informacja o zaksięgowaniu dokumentu w rejestrach

Raport ten można wydrukować naciskając kombinację klawiszy Ctrl+P lub wykonując polecenie menu głównego Plik? Foka.