Satın alma teklifini silmek için bütçe planlaması. CBS "Elektronik bütçe

Kamu nakit akışlarını birleştirmek amacıyla "Elektronik bütçe" sistemi oluşturulmuştur. Amaç ve hedefler 30.06.2015 N 658 sayılı Yönetmelik ile belirlenir. Maliye Bakanlığı, Federal Hazine ile ortaklaşa oluşturma ve geliştirme faaliyetleri yürütür.

Faaliyet alanlarından biri de bütçe süreci ile satın alma planlaması arasındaki ilişkidir. Devlet müşterileri için, elektronik bütçe yoluyla EIS'de 2019 için bir satın alma planı yayınlamak zaten zorunlu hale geldi, ancak süreç hala geliştirme aşamasında ve birçok zorluğa neden oluyor. Ne ve nasıl yapılacağını anlamaya çalışalım.

e-bütçe ile nasıl çalışılır

Başlamak için, sürece katılan bir katılımcının Bütçe Sisteminin Birleşik Portalı'ndaki kişisel hesabına giriş yapması gerekecektir. Bunu yapmak için, donanım ve yazılım gereksinimlerinin yanı sıra sertifika gereksinimlerine de uymalısınız. Ana olanlar arasında:

saat frekansı en az 600 MHz olan işlemci;
RAM miktarı 128 MB'den az değil;
En az 256 Kbps hızında İnternet;
İnternet tarayıcısı Internet Explorer sürüm 10.0 ve üstü;
işletim sistemi Windows Vista/7/8/8.1;
sertifikalı CryptoPro CSP;
nitelikli.

Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde "Elektronik bütçe" bölümü devreye alındı. İçinde, çeşitli belgeler şeklinde, sistemin kendisi, onunla nasıl çalışılacağı hakkında bilgi sunulur, talimatlar verilir ve mevcut soruların cevapları verilir. "Bütçe planlama alt sistemi" alt sistemi dahildir. Elektronik bütçeye bağlanmak için Teknolojik talimatı içerir.

Hazine web sitesinde, sisteme nasıl bağlanılacağı konusunda pratik tavsiyeler sağlayan özel bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm, ES kayıt memurunun kılavuzunu içerir.

Elektronik bütçede satın alma planı

Planın oluşumundaki iş sırası, Maliye Bakanlığı'nın 21-03-04 / 35490 sayılı yazısı ile belirlenir. Federal müşteriler üç yıllık bir plan hazırlar ve elektronik bütçe sistemine yükler ve bu belgeyi kendisi EIS'ye aktarır. Bir değişiklik yapıldığında, belgenin yeni bir sürümü oluşturulur ve önceki sürümlerle ilgili bilgiler gözden geçirilmek üzere hazır kalır.

Bütçe yükümlülüklerinin (sınırların ayarlanması ve bir iş belgesinin onaylanması) başlaması olmadan, müşterinin böyle bir belgeyi (ve ondan sonra elektronik bütçedeki zamanlama planını) yerleştiremeyeceğini lütfen unutmayın. Ancak fon yöneticisinin limitleri yıl boyunca ayarlanabilir. Böyle bir durumda müşteri, 2019 yılı için satın alma planını ilk kendisine gönderilen tutar kadar elektronik bütçeye yerleştirmelidir. Ve sonra gerekirse belgeyi düzeltin.

Elektronik bütçe aracılığıyla satın alma planı nasıl oluşturulur?

Birleşik Bilgi Sistemi (UIS) ile e-bütçe sisteminin etkileşimini sağlamak için tek bir belge oluşana kadar, sözleşme sistemine ilişkin Kanun hükümlerine güvenilmelidir. Birçoğu, EIS'de yayınlanan kullanım kılavuzuna başvurur. Ancak sorun, e-bütçe kavramının metninde kullanılmamasıdır. Sonuç olarak elektronik bütçede satın alma planının nasıl oluşturulacağı sorusunun cevabı bulunmamaktadır. Hazine, e-bütçe sistemi kullanıcıları için satın alma planını yeterli ayrıntıda ele alan bir kullanım kılavuzu hazırlamıştır. Müşteri, bütçe sisteminin Birleşik portalı aracılığıyla oluşturmalıdır.

Rehberimizi kullanmanızı öneririz.

1. Portala gidin ve Tedarik yönetimi menü öğesini seçin ve ardından Formlar - Planlama - Tedarik planı - Tedarik planı öğeleri sekmelerine gidin ve gerekli olanları ve durumlarını seçerek bir liste yapın.

2. Önerilen kontrollerden birini seçin (oluşturun, silin, düzenleyin, onay için gönderin, değişiklik yapın, onaylayın) ve ardından onaylanan büyütülmüş görüntüye göre manuel olarak (temel bilgiler, mali destek miktarı, onay sayfası sekmelerini doldurun) birkaç onaylı toplu satın alma kartının toplu oluşumuna dayalı kart siparişleri.

3. Genel bilgi ve devlet müşterisi hakkında bilgi içeren bölümlerin otomatik olarak tamamlanmasını kontrol edin.

4. Sipariş tanımlama kodu (IKZ) için seri numarasını düzeltin, dizinden IKZ için sipariş tipini, adını, OKPD2'yi girin veya seçin, birkaç OKPD'nin içeriği için kutuyu işaretleyin (birden fazla kod kullanılıyorsa), sipariş türünü seçin (rekabet için ve UIS'de bir bildirimin yerleştirilmesiyle, Satın alma değeri seçilir), isteğe bağlı alanları (örneğin, genel tartışma hakkında) doldurmak için belirli bir siparişin gerekliliğini kontrol edin.

5. Mali güvenlik miktarı sekmesini doldurun.

6. Sipariş için doğrulama sekmesini doldurun, eklenen ek aracılığıyla doğrulama için belgeler ekleyin (bu belgeler EIS'ye aktarılmaz).

7. Onay gerekliliğini oluşturmak için gerekli olan Onay Sayfasını doldurun, onaylayan ve onaylayan kişinin pozisyonlarını rehberden seçin.

8. Verileri doldurmanın doğruluğunu kontrol edin ve değişiklikleri kaydedin.

9. Onay ve onay için gönderin. Bunu yapmak için, Tedarik Yönetimi menü öğesinden, ardından Formlar - Planlama sekmelerinden: Tedarik Planı, Belgelerim'den onay ve onay formlarına gidin.

10. Uygun düğme aracılığıyla revizyon için durumları tutarsız olanlar için kontrol edin Tekrar çalışmaya başlayın ve düzenleme yoluyla bir değişiklik yapın (önceki sürümleri görüntüleme yeteneği korunur).

11.Satın Alma Yönetimi, Formlar sekmesi ve ardından Planlama - Satın Alma Planı menü öğesi aracılığıyla listeye gidin.

12. Plan formunu kısmen önceden doldurulmuş alanlar ile açmak için Oluştur düğmesine tıklayın.

13. Plan pozisyonları ile sekmeye gidin ve pozisyonu etkinleştirin, ihtiyacınız olan tüm seçenekleri seçin, Onaylandı durumunda ne olduğunu kontrol edin.

14. Otomatik doldurulan sekmeleri, özellikle gerekçesini görüntüleyin.

15. Onay Formunu doldurun ve onay için gönderin.

16. Formlar - Planlama - Plan - Belgelerim menü öğeleri aracılığıyla onay ve onay formlarına gidin, ardından Onayda veya Onayda sekmesinde, Onayla (1) veya Onayla (2) düğmesine tıklayın.

17. EIS'de kontrol ve yerleştirme için gönderin.

Hangi sorunlar ortaya çıkabilir ve bunların nasıl çözüleceği

E-bütçe sisteminin devreye alınmasından bu yana, sistemin ayarlanması ihtiyacından dolayı EIS'de aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaştığınızda, onlarla teyit almanız ve EIS destek servisi ile iletişime geçmeniz gerekir. Bu tür kanıtlar şöyle olacaktır:

hataların ekran görüntüleri;
destek servisi ile yazışmalar;
şikayet gönderme;
Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmek için olası tüm adımları attığına dair diğer kanıtlar.

Ayrıca artık müşterinin fon yöneticisine bağımlılığı arttı. Bazen, gönderilen bir tedarik belgesine yanıt olarak müşteri, sıfır limitli bir protokol alır. Bunun nedeni, yöneticinin bilgileri sisteme girmemiş olmasıdır. Bu durumda sıfır limit gerçeğini kayıt altına almak ve ortaya çıkan durumun açıklaması için yönetici ile iletişime geçmek gerekir.

Sınırların kısa bir süreye (örneğin bir ay) getirildiği duruma hazırlıklı olmanız gerekir. Bu durumda tedarik belgesi müşteri tarafından bir ay boyunca oluşturulur ve daha sonra üzerinde değişiklikler yapılır.

"Elektronik bütçe" (EB) sistemi, kamu müşterileri için raporlama belgeleri, defter tutma, belgelerin oluşturulması ve yerleştirilmesi ve diğer bazı işlevleri yerine getirmek için çalışır. Aşağıdaki materyalimizde, Elektronik Bütçede bir satın alma planının nasıl oluşturulacağının yanı sıra sistem hakkında daha fazla bilgi edinin.

Elektronik bütçede satın alma planlarını kimler oluşturur?

Elektronik bütçe sisteminin konuları şunlardır:

devlet iktidarı organları ve yerel özyönetim;
bütçe kurumları;
bütçe fonu alan diğer tüzel kişiler;
devlet bütçe dışı fonlarının yönetim organları;
bütçe sürecindeki diğer katılımcılar;
223-FZ sayılı Kanun kapsamındaki müşteriler.

Elektronik bütçede satın alma planının oluşturulmasında kimler yer alır:

Rusya Federasyonu adına hareket eden devlet müşterileri;
Mülkiyeti Rusya Federasyonu'na ait olan FGBU, FGUPy;
mülkiyeti devlete ait olan federal devlet özerk kurumları;
FGBU, FGAU, FGUP, federal makamlardan, devlet şirketlerinden kendilerine devredilen devlet müşterisinin yetkileri dahilinde alımlar gerçekleştirmektedir.

Bu, 29 Ekim 2015 tarih ve 1168 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi ile onaylanan, satın alma planlarını EIS'ye yerleştirme Kurallarının 6. maddesinde belirtilmiştir.

PRO-GOSZAKAZ.RU portalına tam erişim sağlamak için lütfen, Kayıt ol. Bir dakikadan fazla sürmez. Portalda hızlı yetkilendirme için bir sosyal ağ seçin:

Aşağıdaki müşteriler, satın alma planını EIS arayüzü veya bölgesel veya belediye bilgi sistemleri aracılığıyla yayınlar:

bir konu veya belediye adına hareket eden devlet müşterileri;
konu veya belediye tarafından oluşturulan bütçe kurumları);
Mülkiyeti Rusya Federasyonu konusuna ait olan Devlet Üniter Teşebbüsleri;
MUP'ler;
Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşu tarafından oluşturulan özerk kurumlar;
Rusya Federasyonu'nun kurucu bir kuruluşu tarafından oluşturulan bütçe, özerk kurumlar, mülkü kurucu kuruluşlara ait olan devlet üniter teşebbüsleri, müşterilerin devredilen yetkileri çerçevesinde satın alma gerçekleştiren belediye üniter teşebbüsleri kurucu kuruluşlar adına sözleşmeler yapmak için Rusya Federasyonu'nun.

Ek olarak, Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'nın 29 Aralık 2014 No. 173n sayılı kararına göre, tüm devlet müşterilerinin önce EB sisteminde devlet sözleşmelerinin kaydını tutmak için veri oluşturması ve ancak daha sonra aktarması gerekmektedir. Federal Hazine'ye.

Adım adım elektronik bütçede 2019 için bir satın alma planı nasıl oluşturulur

Elektronik bütçede satın alma planının oluşumunu adım adım analiz edelim. İstediğiniz bölüme gitmek için ana pencerede "Menü" sekmesini, "Satın Alma Yönetimi" bölümünü ve "Satın Alma Teklifi (AU/BU)" alt bölümünü seçin. “AC/BU tedarik planları” alt bölümüne yönlendirileceksiniz. Üzerinde çalışacağınız bütçe döngüsüne karşılık gelen sekmeye, ardından Yürütme sekmesine gidin.

Tedarik planı formunu açın ve "Yeni belge oluştur" düğmesini tıklayın. Sekmeleri doldurmanız gerekiyor:

ortak veriler;
kamu alım planının pozisyonları;
özel kamu alımları;
BCF ile ilgili nihai veriler;
CWR hakkında son bilgiler;
meşrulaştırma;
anlaşma sayfası.

Elektronik Bütçenin bütçe planlama alt sisteminde bir satın alma planı oluşturun. Bunu yapmak için, budget.gov.ru web sitesinde kişisel hesabınıza giriş yapın. Önce bir satın alma teklifi oluşturun ve ardından bir plan oluşturun. E-Bütçede bir satın alma planının nasıl oluşturulacağını ve nasıl kabul edileceğini okuyun.

Bazı sekmeler otomatik olarak doldurulacak, ancak bazılarının manuel olarak doldurulması gerekecek. Örneğin sistem, planın numarasını, durumunu, versiyonunu ve ayrıca oluşturulma tarihini gösterecektir. Ancak planlama dönemi seçilmelidir. Devlet müşterisinin verilerinin bulunduğu sekme program tarafından otomatik olarak doldurulur, bilgiler kuruluşların sicilinden alınır. Yalnızca adresi, telefon numarasını, e-postayı, OKPO ve OKTMO'yu düzeltebilirsiniz.

Belgeler de eklenmelidir. Örneğin, önceden yayınlanmış bir planda yapılan değişikliklerin listesi veya planın taranmış bir kopyası. Bunu yapmak için üç düğmeden birine tıklayın: "Ek ekle", "Bağlantı oluştur", "Belgenin taranmış bir kopyasını oluştur ve ek olarak ekle".

Elektronik bütçe 2019'da satın alma planında nasıl değişiklik yapılır?

Yerleştirilmiş bir satın alma planının bir öğesini değiştirmek için, satın alma planı öğelerinin liste formuna gitmeli ve istediğiniz öğeyi bulmalısınız. Arama yapmak için dahil etme tanımlayıcısını (tedarik planında), EIS'ye yerleştirme tarihini ve saatini vb. kullanabilirsiniz.

Öğeyi seçtikten sonra, "Onaylı sürümde değişiklik yap" düğmesine tıklayın. Sistem, "Taslak" durumuyla plan öğesinin yeni bir sürümünü oluşturacaktır. Bu, önceki sürümü geçersiz kılacaktır. Ardından, satın alma planının gerekli konumunu seçin ve "Belgeyi düzenlemek için aç" düğmesine tıklayın. Açılan formda "Temel bilgiler", "Finansal teminat tutarı", "Satın alma gerekçesi" ve "Sözleşme sayfası" sekmelerinde değişiklik yapın. Değişikliğin gerekçesini yansıtmak önemlidir. Dizinden bir değer seçin:

“İhalenin kamuoyunda tartışılması kararının ardından değişiklik”;
"Diğer" - planın onaylandığı tarihte öngörülemeyen herhangi bir durumun ortaya çıkması durumunda.

Alanları doldurduktan sonra "Değişiklikleri kaydet ve pencereyi kapat" butonuna tıklayın. Ayrıca, değiştirilen pozisyon üzerinde anlaşmaya varılmalıdır.

Ekli dosyalar

Tedarik planında ve plan planında değişiklik yapma talimatları.pdf
Kullanıcı İşyeri Kurulum ve Yapılandırma Kılavuzu.doc
E-Budget.docx'te Plan Oluşturmak için GRBS Kullanıcı Kılavuzu
Elektronik Bütçede Plan Oluşturmak için PBS Kullanıcı Kılavuzu.docx

Konsept, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın 29/06/2015 tarih ve 422 sayılı emriyle (422 sayılı Kararın 7. maddesi) planlama belgelerinin oluşturulması açısından getirilmiştir. Genişletilmiş SP (kapalı kısım) alımı nedir sorusunun cevabı basittir.

Toplu satın alma, birkaç ürün (lot) bazında oluşturulan bir sipariştir. Bütçe projelerinin oluşum sürecinde derlenir. Bunlara uygun olarak, uygunluk kanıtlanır ve bu tür siparişlerin uygulanması için bütçe tahsisleri onaylanır. Genişletilmiş alımların ayarlanması, her düzeydeki taslak bütçelerin değerlendirilmesi sırasında yapılır. Plan, önceden oluşturulmuş KM temelinde doldurulur. UZ'da verilen bilgilere göre, . Siparişin hacimleri ve teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi girilir. Bitirdikten sonra on iş günü içinde onaylanır. Hem PP hem de program, sözleşme sistemine ilişkin mevcut mevzuata uygun olarak güncellenmelidir. 44-FZ'ye göre, satın alma ve yürütme prosedürleri aşağıdaki gibidir:

tedarikçinin, yüklenicinin, icracının belirlenmesi;
bir devlet, belediye sözleşmesinin imzalanması;
yapılan işin, teslim edilen malların, verilen hizmetlerin kabulü;
ödeme yetkisi;
sözleşme ödemesi.

Bununla birlikte, 422 No'lu Sipariş, sipariş konsolidasyonunun gerçekleştirilebileceği ilkeleri belirtmemektedir, bu nedenle müşteriler, bir UZ içinde, bir program temelinde, malları, işleri, hizmetleri birleştirmenin yasak olduğunu dikkate almalıdır. OKPD sınıflamasına göre farklı gruplarda yer almaktadır.

"" sistemine KM hakkında bilgi eklemek için aşağıdaki işlem sırasını gerçekleştirmelisiniz:

1. "Mallar, işler, hizmetler" sekmesine girmeniz, çalışma panelinde "Satır ekle" düğmesine basmanız ve "Toplu satın alma" öğesini seçmeniz gerekir.

2. Eyalet, departman veya federal hedef program, eyalet programı etkinliğinin adı ve planlanan yerleştirme yılı hakkında bilgileri doldurmanız gereken “Toplu alım ekleme” öğesi açılacaktır. KM. Tüm değerler önerilen dizinlerden seçilir. İşlem tamamlandıktan sonra bilgileri kaydetmeniz gerekir.

başlangıç tarihi (takvim değeri);
bitiş tarihi (takvim değeri);
KM uygulama sıklığı;
Obje adı;
Beklenen Sonuç;
nesnelerin uygunluğunun doğrulanması.

Yapılan tüm değişiklikler kaydedilir.

4. Bir satırı silmeniz gerekiyorsa, ihtiyacınız olanı seçin, sol düğmeye basın ve "Sil" eylemini işaretleyin.

Toplu satın alma tanımlama kodu

Gerçekleştirildiğinde, PZ'deki sipariş numarası değişmez, her bir kalemin (lot) seri numaraları, çizelgenin 27, 28, 29 kategorilerinde not edilir. Toplu siparişteki lot sayısına göre PG pozisyon sayısı artar. Yapısal olarak, IPC 36 basamaktan oluşur, burada 27-29 kod konumları müşteri organizasyonu tarafından oluşturulan çizelgedeki sipariş numarasıdır. 27-29 arasındaki rakamlar, PP'de (Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın 18.09.2015 tarih ve D28i-2694 sayılı yazısı) sonraki her bir sıranın sayısına göre artan sırada 001 ile 999 arasında ayarlanır.

Programın geliştirilmesi, kabul edilmesi ve onaylanması sürecinde, IKZ'nin 27, 28, 29 alanlarındaki müşteri, önceden oluşturulmuş PP'ye uygun olarak KM çerçevesinde düzenlenen siparişin seri numarasını girer (madde 7). Sipariş No. 422).

EB, Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı tarafından Federal Hazine ile ortaklaşa geliştirilen, devlet ve alt kuruluşların finansal faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli düzeylerdeki bütçe kurumlarının şeffaflığını, açıklığını ve sistematikleştirilmesini sağlamak için tasarlanmış bir sistemdir. EB'nin yardımıyla raporlar oluşturabilir ve saklayabilir, eyalet ve belediye siparişlerine yönelik belgeleri derleyebilir ve yerleştirebilir ve planlı faaliyetler gerçekleştirebilirsiniz.

30.06.2015 tarih ve 658 sayılı GIIS EB Hükümet Kararnamesi'nin işleyişini düzenler. Durum bilgi sistemi, çeşitli bilgi akışlarını entegre eden birkaç alt sistemden oluşur:

gelir ve gider yönetimi;
bütçe planlaması;
Satınalma Yönetimi;
fonların koordinasyonu;
personel;
referans verileri vb.

Müşteri kuruluşlar için EB'de satın alma planlaması da zorunludur - 2019 için "Elektronik Bütçe"deki satın alma planı, satın alma faaliyetlerini yürüten tüm kurumlar tarafından yerleştirilmelidir.

"Elektronik Bütçe" sisteminde PP nasıl oluşturulur

2019-2020 federal bütçesine ilişkin Federal Yasaya dayanmaktadır. GRBS, bütçe yükümlülüklerinin sınırlarını RBS'ye ve daha sonraki planlama için "Elektronik bütçeyi" (2019 için satın alma planı) kullanması gereken alt kurumlara getirir (Maliye Bakanlığı'nın 21-03-04 sayılı mektubu / 24.11.2017 tarihli 78050).

Devlet ve belediye müşterileri, mali ve ekonomik faaliyet planının onaylanmasından sonraki 10 iş günü içinde, LBO'yu ve bütçe kurumlarını, devlet üniter teşebbüslerini ve belediye üniter teşebbüslerini getirdikten sonra 10 iş günü içinde PZ'yi geliştirmeli ve onaylamalıdır.

"Elektronik bütçe" deki program aynı zamanda daha önce geliştirilmiş ve imzalanmış PP temelinde oluşturulur.

PP, raporlama yılı ve müteakip iki mali dönem için, yani üç yıl için düzenlenir. Maliye Bakanlığının 17.06.2016 tarih ve 21-03-04/35490 sayılı yazısında formasyon yönetmelikleri düzenlenmiştir. Planlama belgesi EB'de onaylandıktan sonra, sistem planı müşterinin Birleşik Bilgi Sistemindeki kişisel hesabına gönderir.

"Elektronik bütçesinde" bir PP'nin nasıl oluşturulacağını adım adım ele alalım.

Adım 1. GIS EB iletişim kutusunda, "Satın Alma Yönetimi" bölümünü seçin. Ardından, "Formlar" sekmesine, ardından "Planlama"ya, ardından "PP"ye ve "PO Pozisyonları"nın sonuna gidin. Planlardaki tüm değerler önerilen seçenekler listesinden seçilir.

Adım 2. "Oluştur" seçeneğini seçin. Aşağıdaki sekmeleri doldurmanız gerekir:

Temel bilgiler;
mali destek miktarı;
anlaşma sayfası.

Doldurmadan önce bazı bölümlerin (genel bilgiler, müşteri ile ilgili bilgiler) otomatik olarak doldurulması ile ilgili ayarların kontrol edilmesi gerekmektedir.

Adım 3. Ardından, temel bilgileri doldurun. Sipariş türü (referans kitap) seçilmeli, satın alma konusu, OKPD2 kodu veya birkaç kod (ek olarak belirtilmelidir) belirtilmelidir. Gerekirse, zorunlu kamu tartışması hakkında bilgi veya diğer ek bilgiler doldurulur.

Adım 4. "Finansal teminat tutarı" sekmesinin doldurulması gerekmektedir.

Adım 6. Tüm sekmeler doldurulduktan sonra bir "Sözleşme Sayfası" oluşturulur. Bunu yapmak için, PP'de belgeyi onaylama ve yetkilileri rehberden - koordinatör ve onaylayıcı - çekme gereksinimini not etmeniz gerekir. Ardından, müteakip onay ve onay için planlama belgesini göndermeniz gerekir. "Satın Alma Yönetimi" bağlam menüsünde, "Formlar" sekmesini, ardından "Planlama"yı, ardından "PP" ve "Belgelerim"i seçin.

Adım 7. Yukarıdaki tüm işlemlerin tamamlanmasından sonra, PP kontrol için gönderilir.

EB sisteminin işleyişinde ortaya çıkan sorunlar

Her şeyden önce, belgeleri EIS'ye taşırken sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumda, sorumlu yürütücü, tüm destekleyici dosyaları (ekran görüntüleri ve şikayetler) mektuba ekleyerek Birleşik Bilgi Sisteminin teknik desteğine bir talep göndermelidir.

PP'nin kontrolünden sonra sıfır limitli bir protokolün gelmesi nadir değildir. Bunun nedeni, RBS'nin limitleri doldururken bir hata yapması veya LBO'yu yatırmaması olabilir. Müşteri, bu sorunu doğrudan bütçe fonlarının yöneticisi ile çözmelidir.

Müşteri, EB sisteminde planlama belgeleri oluşturmakta zorluk çekiyorsa, yüklenicinin "Elektronik bütçe" → "Kullanıcı kılavuzu" → "Satın alma planı" sekmesini kullanması gerekir. Kullanım kılavuzu, PP ve çizelgelerin oluşturulması prosedürünün yanı sıra ES sisteminde çalışmanın diğer özelliklerini ayrıntılı olarak açıklar.

Toplu satın alma kartlarıyla çalışma 2

Büyük ölçekli satın alma kartı örneğinde büyük ölçekli satın alma kartlarının oluşturulması-200 3

Toplu satın alma kartlarının koordinasyonu ve onayı 14

Toplu satın almalarda değişiklik yapma 15

Tedarik Planı Öğeleriyle Çalışma 16

Satınalma planı kalemi örneğini kullanarak satınalma planı kalemleri oluşturma 200 18

Bir tedarik planı öğesini düzenleme 28

Tedarik planı kaleminin onay ve onay için gönderilmesi 28

Satın alma planlarıyla çalışma 30

Satın Alma Planının Oluşturulması 31

Bir tedarik planını düzenleme 33

Tedarik planının onaylanması, onaylanması ve onaylanması için gönderme 33

44-FZ 35 sayılı Kanunun 99. maddesinin 5. kısmı kapsamında kontrole gönderme

EIS 36'da Yerleştirme

GRBS 37'ye tedarik planının sağlanması

Zamanlama öğesi 38 oluştur

Bir program öğesi oluşturun 40

Program pozisyonlarının toplu oluşumu 45

Mali desteğin bir kısmının tahsisi ile daha önce oluşturulmuş bir PPG'ye dayalı bir tedarik programı pozisyonunun oluşturulması 45

Program konumunun koordinasyonu 46

Program planının konumunun onaylanması 47

Bir tedarik programı öğesinin düzenlenmesi 48

Tedarik programı 48

Bir programın oluşturulması 49

Bir programı düzenleme 52

Tedarik programının onaylanması, onaylanması ve onaylanması için gönderme 53

44-FZ 54 sayılı Kanunun 99. maddesinin 5. bölümü kapsamında kontrole gönderme

Programın EIS 55'e yerleştirilmesi

EIS 55'e bir satın alma programı yerleştirmenin sonuçlarına ilişkin bir makbuzun görüntülenmesi

Bir tedarik takvimi oluşturma şeması

Resim.Bir tedarik takvimi oluşturma şeması

Toplu satın alma kartlarıyla çalışma

Toplu Satın Alma Kartları bölümü aşağıdaki türlerden oluşur:

– Toplu Satın Alma Kartları-200- federal ihtiyaçları karşılamak için mal, iş, hizmet alımı nesnesi hakkında kartlar.

– Toplu Satın Alma Kartları-300- Rusya Federasyonu'nun sosyal güvenlikleri amacıyla vatandaşlar lehine mal, eser, hizmet satın alma konusundaki kamu yükümlülükleri açısından satın alma konusuna ilişkin kartlar.

– Toplu Satın Alma Kartları-400- sermaye inşaat projeleri, olaylar (genişletilmiş yatırım projeleri), federal hedeflenen yatırım programına dahil edilen (dahil edilmesi önerilen) gayrimenkul nesneleri açısından satın alma konusu hakkında kartlar.

"Toplu alım kartları" bölümüne gitmek için "Planlama" bloğundaki "OBAS'ın Oluşumu" maddesine tıklayın.

Resim.Toplu satın alma kartları.
Gerekli toplu satın alma kartı türünü seçtiğinizde, bu tür toplu satın almaların listesini içeren bir sayfa görüntülenir.

Resim.Genişletilmiş satın almaların listesi.

Büyük ölçekli satın alma kartı örneğinde büyük ölçekli satın alma kartlarının oluşturulması-200

Toplu satın alma kartı oluşturmak için "Yeni belge oluştur" düğmesini tıklamanız ve gerekli tüm alanları doldurmanız gerekir.

Resim.Toplu satın alma kartı-200

Zorunlu alanlar "*" ile işaretlenmiştir.

"Temel bilgiler" sekmesinde, verileri sırayla girmelisiniz. "Federal eyalet müşterisi hakkında bilgi", Konsolide Kayıt'ın verilerine göre otomatik olarak doldurulur.

"Durum"– otomatik olarak belirlenir (izin verilen değerler “Taslak”, “Onay altında”, “Mutabık kalındı”, “Onaylanmadı”, “Onaylandı”), müşterinin kuruluşu tarafından dahili onay sürecinde belgenin durumuna göre. Toplu satın alma oluştururken Taslak durumu ayarlanır.

"Sayı"– toplu satın alma kalemi oluşturulurken otomatik olarak atanan benzersiz bir toplu satın alma kalemi numarası.

"Sürüm"– toplu satın almanın sürüm numarasını içerir. Otomatik olarak doldurulur.

"Tarih"- belgenin oluşturulma tarihi otomatik olarak belirlenir;

"planlanan dönem""Planlama dönemi dizininden seç" düğmesine basılarak rehberden doldurulur.

Federal devlet müşterisinin tedariklerine ilişkin bilgiler: “Satın alma nesnesinin adı”, “OKPD'ye göre mal kodunun adı (iş, hizmetler)” alanları, “OKPD” alanının değeri seçilirken otomatik olarak doldurulur. dizinden.

Resim."OKPD" referans kitabından seçim

"Tedarik Açıklaması"- daha önce girilen değerlere göre doldurulan "Kabul edilebilir değerlere sahip şablonlara göre seç" düğmesine basılarak hem manuel olarak hem de dizinden seçim yapılarak doldurulur.

"Belgeler" bloğunda belge eklemeniz gerekir.

Resim.Ekli dosyalar
Ardından, "Finansal güvenliğin özellikleri" sekmesine verileri sırayla girmeniz gerekir. "Finansal desteğin özellikleri" sekmesi, CSC'ye ve planlama döneminin yıllarına göre ayrılmış, bildirimin verildiği yıl seçimi ile tedarik nesnesinin finansmanı hakkında bilgileri belirtmeyi amaçlamaktadır.

Resim.KUZ-200'ün Oluşumu. "Finansal güvenliğin özellikleri" sekmesi.
"Satın almanın uygulanması için mali destek tutarı" bloğunu doldurmak için "Yeni satır ekle" düğmesi mevcuttur.

Her satır için aşağıdaki sütunlar gereklidir:

Bildirimin planlanan yayın yılı– açılır listeden seçilir;

KBK- KBK dizininden seçilir;

KD- Departman kodu dizinden seçilir;

KOSGU- KOSGU dizininden seçilir veya manuel olarak girilir;

Ek analitik özellik- ek analitik özellikler dizininden seçilir veya manuel olarak girilir;

Planlama döneminin yıllarına ait mali teminat tutarları manuel olarak girilir.

Planlanan satın alma yabancı bir aygıtın ihtiyaçları için gerçekleştirilirse, "Federal yürütme organlarının ve diğer devlet organlarının yabancı aygıtının satın alınması" öğesinin seçilmesi gerekir.

Kutu işaretlendiğinde, form toplu satın alma para birimini seçmek için aşağıdaki ek alanları görüntüler: « para birimi kodu», «», « ABD doları cinsinden finansal teminat tutarları».

« Para birimi cinsinden planlama döneminin yıllarına göre finansal güvenlik tutarları» - bin olarak belirtilir (ruble cinsinden alımlar için bin ruble ve diğer para birimlerindeki alımlar için binlerce birim). Miktarı yüzlerce rubleye kadar doğrulukla belirtmek için, ondalık noktadan sonra 1 rakamın belirtilmesine izin verilir.

Engellemek "Satın almanın uygulanması için mali destek miktarı, planlanan yerleştirme yıllarına göre gruplandırılarak"– bildirim yerleşiminin belirtilen her yılı için otomatik olarak hesaplanan tutarları içeren özet tablo

Engellemek "BCC'ye göre gruplandırma, satın almanın uygulanması için mali destek miktarı"- planlama döneminin yılları bağlamında girilen her bir BCF için tutarların otomatik olarak hesaplanan değerlerine sahip bir nihai tablo.

Her satın alma belki anlaştık ve olmalıdır onaylı. Bunu yapmak için "Onay sayfası" sekmesinde "Onaylayanlar" ve "Onaylayanlar" bölümlerini doldurmanız gerekir.

« sekmesi Kabul Sayfası» organizasyonu koordine eden ve onaylayan kişiler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Resim.KUZ-200'ün oluşumu. Onay sayfası sekmesi

Onay için “Anlaşma gerekli” kutusunu işaretlemek gerekir, “Kabul Edenler” bloğu görünecektir. Onay gerekmiyorsa blok doldurulmaz.

Yeni bir satır eklemek için "Yeni satır ekle" düğmesine tıklamanız, onay için yetkili kullanıcılar dizininden onaylayıcıyı seçmeniz ve ayrıca onaylayanın "Aşama", "Grup Kodu" ve "Sıra numarası"nı belirtmeniz gerekir. .

Birden fazla eşleşme belirtilirse, paralel eşleşme gerekiyorsa aynı değerler (Aşama, Grup Kodu ve Sıra numarası) belirtilir ve seri eşleşme durumunda - istenen sıraya göre farklı değerler belirtilir. .

Değişiklikleri kaydetmek için "Değişiklikleri kaydet" veya "Değişiklikleri kaydet ve pencereyi kapat" düğmesine tıklamanız gerekir. Bu, belge oluşumunun doğruluğunun otomatik kontrol sürecini başlatır.

Sonuç olarak, sayıyı ve ayrıntılı bir hata listesini gösteren "Sonuçları Kontrol Et" penceresi görüntülenecektir. Sekmelere dönmek ve hataları düzeltmek için "Düzenleme penceresine dön" düğmesine tıklayın. Tüm hatalar doğru bir şekilde düzeltilirse, tüm kontrollerin başarıyla tamamlandığı bir pencere görüntülenir.

Resim.Sonuçları Kontrol Et penceresi

Toplu satın alma kartı - 200, "Taslak" durumunda kalacak ve toplu alımların 200 listesini içeren sayfada görüntülenecektir.

Genişletilmiş bir satın almanın oluşumu 300

Temel bilgiler» «» « Kabul Sayfası».

Toplu satın alma kartının doldurulması-300 aynı şekilde

Ayrıca, sekmede Temel bilgiler» alan eklendi « Kamu yükümlülüğünün adı» İsim, «Rusya Federasyonu'nun kamu yükümlülükleri dizininden seç» düğmesine tıklanarak seçilir.

Ayrıca sekmede Finansal güvenliğin özellikleri» blok eklendi « Alıcı kategorilerine göre gruplandırma, satın alma için mali destek miktarı”, “bloğa göre otomatik olarak doldurulur” Satın alma için mali destek miktarı».

Resim. KUZ-300'ün Oluşumu

Genişletilmiş bir satın almanın oluşumu 400

Oluştururken, sekmelerdeki verileri doldurmanız gerekir " Temel bilgiler» « Finansal güvenliğin özellikleri» « Kabul Sayfası».

Toplu satın alma kartının doldurulması-400 aynı şekilde toplu satın alma kartının oluşturulması - 200.

Resim.KUZ-400'ün oluşumu. Temel Bilgiler Sekmesi

"Federal devlet müşterisinin tedarikine ilişkin bilgiler" bloğunda, "Tedarik nesnesinin adı" alanını manuel olarak veya dizinden seçerek doldurun. Gerekli alan.

"OKPD" ve "Ana yapı nesnesinin adı, olay, gayrimenkul nesnesi" alanları zorunludur, değerler dizinden seçilir.

"Nesne tipi" alanı açılır listeden doldurulur.

Resim.Bir Nesne Türü Değeri Seçme

Nesne türü, olası değerler listesinden seçilir:

"01- FAIP'e dahil",

"02 - FAIP'ye dahil edilmesi önerildi",

"03 - FAIP'e dahil değildir":

"Type of FAIP object" alanında "01- FAIP'e dahil" değeri seçilirse:

Sermaye inşaat nesnesinin adı, olay, gayrimenkul nesnesi - "FTIP Nesneleri" dizininden seçilirken, aşağıdaki alanlar FTIP dizininin verilerine göre otomatik olarak doldurulur (FTIP'de karşılık gelen bir değer varsa). dizin) ve düzenlenemez:

Benzersiz kod
FIIP bölümü
FTIP'ye dahil edilme işareti
Federal Hedef Programı (FTP)
alt program
sanayi
Etkinlik grubu
FIIP nesne grubu
Müşteri

Yatırım yönü - FTIP nesneleri dizininde birden fazla yatırım yönü varsa, seçilen FTIP nesnesi için ayrıca gerekli yatırım yönünün netleştirilmesi önerilir. Olası değerler listesinden gerekli yatırım yönü seçilirken bu yatırım yönüne göre aşağıdaki alanlar otomatik olarak doldurulur. FTIP nesneleri dizini yalnızca bir yatırım yönü hakkında bilgi içeriyorsa, bu giriş temelinde aşağıdaki alanlar doldurulur;

"Nesne tipi" alanında "02 - FAIP'ye dahil edilmek üzere önerildi" değeri seçilmişse, ancak nesne zaten "FAIP'ye dahil edilmesi önerildi" işaretiyle FAIP nesneleri dizinine dahil edilmişse, o zaman prosedür FAIP nesnesi ile ilgili bilgilerin doldurulması, "01- FTIP'ye dahil" tipi ile FTIP nesnesi için bilgi doldurma prosedürüne benzer, açıklama yukarıda verilmiştir;

"FAIP nesnesi tipi" alanında "02 - FAIP'ye dahil edilmek üzere önerildi" değeri seçilmişse, ancak nesne henüz FAIP nesne dizinine dahil edilmemişse, nesne hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibi doldurulur:

Benzersiz kod - doldurulmamış;
FAIP bölümü - manuel olarak girilir;
FTIP'ye dahil edilme işareti - kullanıcı tarafından belirlenir;
Federal Hedef Program (FTP) - "Federal Hedef Programlar / Alt Programlar" referans kitabı temelinde doldurulur;
FTP alt programı - "Federal Hedef Programlar / Alt Programlar" referans kitabı temelinde doldurulur;
Sanayi - "Endüstriler" dizini temelinde doldurulur;
Olay grubu – manuel olarak girilir;
FIIP nesneleri grubu – manuel olarak girilir;
Geliştirici - manuel olarak girildi;
Güç - manuel olarak girilir;

"FTIP nesnesinin türü" alanında "03- FTIP'ye dahil değil" değeri seçilirse, sermaye inşaat nesnesi ile ilgili bilgiler aşağıdaki bilgilerin bir parçası olarak gösterilir:

Sermaye inşaat nesnesinin adı, olay, emlak nesnesi - manuel olarak girilir;
Yatırım yönü - manuel olarak girilir;
Muhasebe birimi kodu - manuel olarak girilir;
Ölçü birimi - "OKEI" referans kitabı temelinde doldurulur;
Güç - manuel olarak girilir;
OKVED - kodun kodu ve adı OKVED referans kitabı temelinde doldurulur;

"Bilgi" bloğundaki "Satın alma açıklaması" ve "Satın alma gerekçesi" alanları kullanıcı tarafından manuel olarak doldurulur veya kabul edilebilir değerlere sahip şablonlara göre seçilir (simgeye tıklayarak). isteğe bağlıdır;

"Satın almanın teknik karmaşıklığı, yenilikçiliği ve özel yapısı hakkında bilgi" onay kutusu işaretlenirse, alanı manuel olarak doldurma veya geçerli değerlere sahip şablonlara göre seçim yapma seçeneği mevcuttur.

Zorunlu bir genel tartışma gerekliyse "Zorunlu tartışma gerekli" onay kutusu ayarlanır.

"Satın almanın uygulanmasına ilişkin şartlar" alanı manuel olarak veya isteğe bağlı olarak "Takvim" den seçim yapılarak doldurulur.

"Planlı satın alma sıklığı" alanı - dizinden seçilir veya isteğe bağlı olarak manuel olarak girilir.

Gerekli alanları doldurun ve "Değişiklikleri Kaydet" düğmesini tıklayın.

"Finansal teminat tutarı" sekmesi CSC ve planlama döneminin yılları bağlamında, bildirimin verildiği yıla göre bir seçim ile tedarik nesnesinin finansmanı hakkında bilgi belirtmeyi amaçlamaktadır.

Resim. KUZ-400'ün oluşumu. "Finansal teminat tutarı" sekmesi

"Finansal teminat tutarı" bloğundaki tabloyu doldurun.

Yeni bir satır eklemek için "Yeni satır ekle" düğmesini tıklayın. Her satır için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

Bir satırı silmek için "Satırı sil" düğmesine tıklayın.

"Satın almanın uygulanması için finansal teminat tutarı, planlanan yerleştirme yıllarına göre gruplandırma" bloğu, bildirimin her bir belirtilen yerleştirme yılı için otomatik olarak hesaplanan tutarları içeren bir özet tablodur. Otomatik olarak doldurulur.