Afspejling af rejseudgifter i 1'er 8.2. Regnskabsoplysninger

For at optjene rejsegodtgørelser i 1C ZUP 3 skal du indstille indstillingerne for lønberegningsstandarder (fig. 1). Systemet opretter automatisk periodiseringstyperne "Forretningsrejse" og "Forretningsrejse (intra-skift)".

Ris. 1. Opret løn

Når du angiver parameteren "Betal for lange forretningsrejser månedligt" i indstillingerne, vil kontakten automatisk blive sat til positionen "Betal for forretningsrejse i slutningen af måneden", når du opretter dokumentet "Forretningsrejse".

Beregning af rejsegodtgørelser i 1C ZUP for en medarbejder udføres ved hjælp af dokumentet "Forretningsrejse". Dokumentet er multifunktionelt, dvs. Arbejde med et dokument leveres i 2 tilstande:

HR-tilstanden omfatter oprettelse af et dokument, udfyldelse af rejseperioden og bogføring af dokumentet (fig. 2):

Ris. 2. ”Forretningsrejse” i personalekredsen

Hvis virksomheden vedligeholder en personaletabel, skal du, når du udfører en forretningsrejse, på fanen "Main" angive attributten "Frigør prisen for perioden for forretningsrejsen."

Når du angiver attributten "Deltid/intern skift forretningsrejse", bliver feltet til angivelse af timer på vagttjeneste og den planlagte tidstype aktiv (fig. 3):

Ris. 3. Arbejdsrejse inden for skift

Hvis det i medarbejderens pensionsfond i Ruslands erfaring er nødvendigt at angive kendsgerningen af hans arbejde på en forretningsrejse i et område med forhold, der er forskellige fra hovedarbejdsstedet, så på fanen "PFR Experience" deres værdi for perioden forretningsrejsen skal angives (fig. 4).

Hvis en forretningsrejse ikke er inkluderet i præferenceperioden for Pensionsfonden i Rusland, er det nødvendigt at angive det tilsvarende tegn (fig. 4).

Ris. 4. Fanebladet "PFR Experience" i dokumentet "Forretningsrejse".

Lommeregnertilstanden omfatter beregning af dokumentet, placering af dokumentet i beregningskredsløbet (fig. 5):

Ris. 5. Dokumenter "Forretningsrejse" i beregningsoversigten

Når du angiver attributten "Beregning godkendt", betragtes dokumentet som godkendt i beregningsoversigten og giver dig mulighed for at afspejle rejsegodtgørelser i 1C ZUP 3-systemet.

Hvis medarbejderens forretningsrejse er en overgangsperiode fra en måned til en anden, så er blokken "Betaling for langvarig tjenesterejse" tilgængelig på dokumentformularen under fanen "Hoved" (fig. 5).

Hvis du angiver muligheden "Betal for hele rejsens periode", vil rejsen blive betalt fuldt ud for hele perioden og afspejlet i regnskabet i det aktuelle bilag.

Hvis du angiver attributten "Betal for en forretningsrejse i slutningen af hver måned", vil systemet beregne den del af forretningsrejsen, der falder på optjeningsmåneden. I vores eksempel er optjeningsmåneden februar 2017, der er 1 dag på forretningsrejsen - 02/28/2018, og beløbet er 2100 rubler (fig. 5).

Resten af tjenesterejsen opgøres ved næste lønberegning i dokumentet ”Beregning af løn og bidrag” i marts 2018 (fig. 6).

Ris. 6. Periodisering af en del af tjenesterejsen i dokumentet "Optjening af løn og bidrag"

Hvis der er flere typer beregninger påløbet af "Forretningsrejse"-dokumentet, giver systemet dig mulighed for at vælge den nødvendige periodisering.

For at beregne rejsegodtgørelser i 1C ZUP skal medarbejdere, der bruger T-9a-formularen, bruge dokumentet "Grupperejse". For at afspejle en forretningsrejse i regnskabet er det ikke nok at indtaste dokumentet "Grupperejser". Efter at have indtastet et gruppedokument, er det nødvendigt at afspejle kendsgerningen om en forretningsrejse med "Forretningsrejse"-dokumenterne. For samtidig at indtaste dokumenter for alle medarbejdere, skal du klikke på linket "Registrer fravær" under tabeldelen. Dokumentet er multifunktionelt og fungerer i 2 tilstande – personale og afregning.

Rejseudgifter inden for normale og over normale grænser

Udgifter, som arbejdsgiveren refunderer til en medarbejder under en forretningsrejse (artikel 168 i Den Russiske Føderations skattelov) afspejles i indberetningen af forsikringspræmier.

I henhold til paragraf 2 i artikel 422 i Den Russiske Føderations skattelov, punkt 12 i paragraf 3 i art. 217 i Den Russiske Føderations skattelov er udgifter under en forretningsrejse ikke underlagt forsikringsbidrag og personlig indkomstskat, hvis de:

Overskrid ikke 700 rubler for hver dag på en forretningsrejse i Den Russiske Føderation;
Overskrid ikke 2.500 rubler for hver dag på en forretningsrejse uden for Den Russiske Føderation.

Hvis arbejdsgiveren fastsætter dagpenge til et større beløb end angivet i Den Russiske Føderations skattelov, skal han tilbageholde personlig indkomstskat fra de overskydende beløb og opkræve forsikringsbidrag.

For at vise udgifter på en forretningsrejse inden for normale grænser i 1C ZUP 3, skal du indtaste en periodisering med følgende indstillinger (fig. 7):

Ris. 7. Indstilling af udgifter inden for normale grænser

Periodiseringen foretages af dokumentet "Indkomst i naturalier" (fig. 8):

Ris. 8. Udgifter under forretningsrejsen er inden for de normale grænser i dokumentet "Indtægt i naturalier"

For at afspejle udgifter for en forretningsrejseperiode, der overstiger normen i 1C ZUP 3, skal du indtaste en periodisering med følgende indstillinger (fig. 9):

Fig 9. Opsætning af merforbrug

Periodiseringen udføres af dokumentet "Indkomst i naturalier" (fig. 10):

Ris. 10. Udgifter, der overstiger normen i dokumentet "Indtægt i naturalier"

Beregningen af forsikringspræmier for påløbne rejseudgifter ud over normen udføres i dokumentet "Beregning af løn og bidrag".

Tidlig hjemkomst fra en forretningsrejse

Efter beslutning fra lederen kan en medarbejder tilbagekaldes tidligt fra en forretningsrejse. Dette punkt er ikke reguleret ved lov. Arbejdsgiveren bestemmer selvstændigt, hvordan dette skal gøres.

I 1C ZUP 3-programmet er der 2 muligheder for at behandle en retur fra en forretningsrejse:

Hvis perioden ikke er lukket, korrigeres det originale dokument "Forretningsrejse".
Hvis perioden er lukket, en forretningsrejse er betalt, eller der er genereret et dokument "Afspejling af løn i regnskabet", så skal du bruge mekanismen til at rette dokumentet.

Du skal vælge en af rettelsesmulighederne:

Indtast dokumentkorrektionen. Linket "Korrekt" vises i rammeomridset i bunden af dokumentet (fig. 11). Når du klikker på linket, oprettes et nyt dokument, og det rettede dokument blokeres. Værktøjstippet "Dette dokument er en revision af et andet dokument" vises nederst i det nye dokument. Lommeregneren beregner det korrigerede dokument. Korrektionsmetoden er velegnet til tilfælde, hvor rejseperioden ændres.
Vend dokumentet helt om. Et "Omvendt"-link vises i beregningsoversigten nederst i dokumentet. Når du klikker på linket, oprettes et "tilbageførsel af periodisering"-dokument (fig. 12), og det rettede dokument spærres. Korrektionsmetoden er velegnet til tilfælde af fuldstændig aflysning af en forretningsrejse.

Ris. 11. Rettelse af dokumentet "Forretningsrejse" - personaleoversigt

Ris. 12. Rettelse af dokumentet "Forretningsrejse" - designkontur

Betalingen genberegnes baseret på medarbejderens gennemsnitlige indtjening opgjort på tidspunktet for afrejse på en forretningsrejse.

Når der foretages en bilagsrettelse, indtastes medarbejderens planlagte tid i henhold til hans arbejdsplan i timesedlen.

Medarbejderen skal have udleveret penge inden tjenesterejsen. Der kan udstedes et forskud fra kasseapparatet eller midler kan overføres til medarbejderens personlige bankkonto. Samtidig er der i 1C 8.3 udarbejdet finansielle dokumenter i afsnittet Bank og Kasseafdeling:

I kontantdokumenter skal du tilføje et dokument ved at bruge knappen Udsted:

Lad os gå videre til at udfylde kassedokumentet. Transaktionstypen skal specificeres. Udstedelse til den ansvarlige person:

Nummeret og datoen i 1C 8.3 indstilles automatisk ved bogføring af et bilag, men kan justeres manuelt;
Modtageren er en forretningsrejsende.

Detaljer om den trykte formular:

Ved dokument - medarbejder-id-data fra personregisteret vises automatisk;
Årsag - til hvilke behov midlerne blev udstedt;
Bilag – dokument – grundlag for udstedelse af midler:

Vigtig! Siden 2012 er midler til forretningsrejser udstedt på grundlag af en ansøgning i enhver form.

Indtast medarbejderens ID-data fra Personregisteret:

Hvis du angiver for DDS-elementet i Cash Flow Items-biblioteket, at det bruges som standard i transaktioner til udstedelse af kontobeløb, så vil DDS-elementet i kontantudbetalingsdokumentet automatisk blive indtastet:

Bevægelserne af dokumentet (postering) for at udstede kontanter til en ansvarlig person er standard:

En kontant udgående ordre i KO2-formularen kan åbnes ved at klikke på knappen Udskriv. Ved hjælp af kommandoen Udskriv kan du udskrive standardformularen Kontantkvitteringsordre (KO2).

Hvis Kunde-Bank ikke anvendes

Transaktionstypen skal angives – Overførsel til en ansvarlig person;
Medarbejder – forretningsrejsende;
Modtager – du skal angive medarbejderen eller banken, afhængigt af præcis hvordan pengene overføres, gennem banken eller direkte til medarbejderens foliokonto;
Marker afkrydsningsfeltet Betalt.

Dokumentet Afskrivning fra en foliokonto i 1C 8.3 genereres via Indtast et dokument afskrevet fra en foliokonto:

Hvis Kunde-Bank anvendes

Dokumentbevægelser Debitering fra foliokonto genereres kun efter at have markeret feltet Bekræftet med kontoudtog:

Sådan arrangeres en forretningsrejse i 1C 8.3

Ved hjemkomst fra tjenesterejse og tilbagevenden til arbejde skal medarbejderen indberette rejseudgifter inden for tre hverdage.

Refusionsberettigede rejseudgifter:

Rejseudgifter;
Udgifter til leje af bolig;
Daglige udgifter;
Andre udgifter, bekræftet og økonomisk begrundet.

Sådan udfyldes en forhåndsrapport i 1C 8.3

For at afspejle rejseudgifter. Journalen over forskudsrapporter er placeret på fanen Bank og kasse - Forskudsrapporter:

En forhåndsrapport i 1C 8.3 kan oprettes fra journalen for forhåndsrapporter ved at bruge knappen Opret:

Den indberettende person er en udstationeret medarbejder;
Formål – angiv til hvilke behov midlerne blev udstedt;
Vedhæftning af __ dokumenter på __ ark - antallet af dokumenter og deres ark vedhæftet udgiftsrapporten;
I tabellen Forskud indtaster vi alle de dokumenter, som medarbejderen er ansvarlig for ved hjælp af kommandoen Tilføj;
Brug valgknappen til at gå til den nødvendige type dokumenter;
Rejseudgifter udfyldes på fanen Andet;
Hvis en medarbejder under en forretningsrejse har købt varer, emballage eller foretaget en betaling til en leverandør, er disse udgifter angivet på henholdsvis fanerne Produkter, Returemballage og Betaling:

Vigtig! Du behøver ikke fremlægge nogen dokumenter for at bekræfte dine dagpengeudgifter. For øvrige udgifter skal du have bilag (kvitteringer).

Hvis betalingen foretages med ikke-kontante midler, så skal der være bekræftelse på betaling med et personligt bankkort, som viser efternavnet på den rejsende.

I tabeldelen Andet skal du indtaste alle data fra de rapporteringsdokumenter, som medarbejderen har leveret:

Afkrydsningsfeltet "SF" er sat til at registrere en modtaget faktura eller BSO, hvor momsen tildeles som et særskilt beløb, for eksempel billetter. Hvis der ikke fordeles moms, er hele beløbet inkluderet i udgifterne, og der er ingen grund til at markere afkrydsningsfeltet "SF".
Afkrydsningsfeltet ”BSO” (streng indberetningsformular) er markeret, hvis det er nødvendigt at registrere en BSO, hvorefter momsen fratrækkes og vises i Indkøbsbogen.

Den modtagne faktura genereres automatisk baseret på dataene i kolonnen Fakturadetaljer:

og vises i købsbogen:

Funktioner ved at arbejde med ansvarlige personer i 1C 8.2 (8.3), hvordan man korrekt udfylder forhåndsrapporten, diskuteres i følgende video:

Regnskab for rejseudgifter i 1C 8.3

Du kan kontrollere status for afregninger med en rejsende i 1C 8.3 ved hjælp af kontobalancerapporten:

Ved at bruge denne rapport i 1C 8.3 kan du afstemme gensidige forlig med en medarbejder for rejseudgifter samt for alle regnskabsmæssige beløb:

Tilbagebetaling af ubrugte midler

For at returnere ubrugte midler, der er udstedt til rejseudgifter, er det i 1C 8.3 nødvendigt at oprette et kontantkvitteringsdokument baseret på forhåndsrapporten:

I det oprettede dokument skal du kontrollere dataene:

Hvordan arrangerer man en forretningsrejse og betaler rejsegodtgørelser i 1C 8.3 Regnskabsprogrammet?

At sende en virksomhedsmedarbejder på forretningsrejse begynder med en ordre fra direktøren. Medarbejderen informeres herom, og hvis der opnås enighed, overføres ordren til regnskabsafdelingen (driftsrækkefølgen på forskellige virksomheder kan være forskellig).

Regnskabsafdelingen udsteder et rejsebevis (på grundlag af direktørens ordre). Disse dokumenter er ikke udarbejdet i standardkonfigurationen af 1C 8.3 "Enterprise Accounting 3.0".

I 1C-programmet begynder registreringen af en forretningsrejse med udstedelse af penge og rapportering.

Udstedelse af rejsegodtgørelser i 1C 8.3

Som udgangspunkt udleveres penge fra kasseapparatet. I dette tilfælde udstedes udstedelsen af en "Kontantudgiftsordre". Selvom, især for nylig, kan midler overføres ved bankoverførsel til en medarbejders kort. I dette tilfælde oprettes et dokument "Afskrivning fra den løbende konto".

Beløbet er i første omgang beregnet tilnærmelsesvis ud fra forventede udgifter:

rejse
indkvartering
daglig tilladelse
Andet

For at modtage midler skal medarbejderen skrive en erklæring, der angiver størrelsen og formålet med udgifterne. I vores tilfælde er der tale om rejseudgifter.

Lad os overveje registreringen af en forudbetaling ved at bruge eksemplet med en "Kontant udgående ordre".

Du skal straks indstille typen af problem (transaktionstype) til "Ansvarlig person". Udfyld derefter detaljerne:

organisation (hvis der er flere af dem i databasen)
modtager
sum
Angiv medarbejderens ansøgningsnummer i udskriften af detaljerne i den udskrevne formular

I kommentaren kan du angive, at der er tale om en forudbetaling for en forretningsrejse:

Nu kan du bogføre bilaget og se posteringerne for udstedelse af rejsegodtgørelser, som 1C Regnskab 8.3 genererer:

Medarbejderen har stiftet en gæld, som han skal redegøre for.

Medarbejderrapport for rejseudgifter

Ved hjemkomst fra en forretningsrejse skal medarbejderen redegøre for de brugte penge. Til dette formål anvendes i 1C 8.3 dokumentet "Forhåndsrapport".

En "Forskudsrapport" oprettes i samme afsnit som "Kontantbilag".

I listeformularen skal du klikke på knappen "Opret". En ny dokumentformular åbnes.

Først og fremmest vælger vi en ansvarlig person. Klik derefter på knappen "Tilføj" på fanen "Forskud", og i kolonnen "Forskudsdokument" skal du vælge den tidligere udstedte udgiftsordre (det åbnes først et vindue, hvor du skal vælge, hvilken type dokument vi har brug for):

Gå derefter til fanen "Andet" og udfyld linjerne der, hvor medarbejderens udgifter gik. Hvis midler blev brugt til at købe varer, skal disse transaktioner afspejles på fanen "Varer".

Et eksempel på udfyldning af fanen "Andet":

Hvis vi poster dokumentet og ser på posteringerne, vil vi se, at virksomhedens gæld til medarbejderen er faldet med 2.000 rubler:

Da udgifterne allerede er betalt, går de straks ind i bogen over indtægter og udgifter i det forenklede skattesystem:

Baseret på materialer fra: programmist1s.ru

I næsten alle organisationer skulle en revisor mindst én gang sende en medarbejder på forretningsrejse. I denne artikel vil vi se på, hvordan man arrangerer en forretningsrejse i 1C 8.3 Regnskab.

Du vil lære:

Er det muligt at lave en forretningsrejseordre i 1C 8.3 Regnskab;
hvordan man bogfører rejseudgifter i 1C 8.3;
hvordan man beregner dagpenge og rejsegodtgørelser i 1C 8.3 Regnskab.

Lad os først se på de spørgsmål, der oftest opstår for brugere:

Er det muligt at bestille en forretningsrejse i 1C 8.3?
hvordan finder man en rejsecertifikatformular i 1C 8.3?

Desværre er der ingen personaledokumenter - såsom en forretningsrejsebestilling eller rejsebevis - i Regnskab 3.0. Men de kan ændres uafhængigt eller ved hjælp af en programmør.

Lad os se på, hvordan man behandler rejsetransaktioner i 1C 8.3 Regnskab ved hjælp af et eksempel.

Designer-designer P. A. Mikhailov blev sendt på forretningsrejse fra 21. til 27. september. Ifølge hans arbejdsplan er lørdag og søndag fridage.

jernbanebillet (Moskva-Samara) i mængden af 2.988 rubler. (inklusive moms 18% - 67,15 rubler);

jernbanebillet (Samara-Moskva) i mængden af 2.240 rubler. (inklusive moms 18% - 67,15 rubler);

kvittering og SF for hotelophold i mængden af 4.248 rubler. (inkl. moms 18%).

Dagpenge i organisationen i overensstemmelse med reglerne om forretningsrejser betales med en sats på 700 rubler/dag. - 4.900 gnid.

Den 30. september beregnede revisoren Mikhailovs løn for måneden, inklusive for 5 arbejdsdage af forretningsrejsen.

Sådan bogføres rejseudgifter i 1C 8.3

Rejseudgifter i 1C 8.3 Regnskab, inkl. ansøge om dagpenge på baggrund af medarbejderens forhåndsrapport på tjenesterejsen i pkt Bank og kasse – Kasse – Forhåndsrapporter.

Angiv venligst i dokumentets overskrift:

Ansvarlig person - fra opslagsbogen Enkeltpersoner vælge den medarbejder, der melder sig til forretningsrejsen.

På fanen Forudbetalt udgift med knappen Tilføje vælg forudbetalingsdokumenter.

Afspejle beregningen af dagpenge i 1C 8.3 Regnskab på fanen Andet. Her vises alle andre rejseudgifter (togbilletter, overnatning mv.).

Omkostningspost vælg med Type af forbrug - Rejseudgifter.

Opslag

Accept af moms til fradrag

Således at moms fordelt på billetter og SF præsenteret af modparter kan fratrækkes i følgende kolonner:

SF- marker afkrydsningsfeltet, hvis BSO eller SF er præsenteret.
BSO- marker afkrydsningsfeltet for BSO-dokumenter.
Fakturaoplysninger - indtast nummer og dato for forbundsrådet. BSO-oplysninger udfyldes automatisk i denne kolonne fra kolonnen Dokument (udgift) .

Som et resultat af registreringen vil BSO og SF automatisk blive oprettet:

Faktura (streng rapporteringsform) .
Faktura modtaget .

Dokumenter kan findes i journalen Modtagne fakturaer gennem afsnittet Indkøb – Indkøb – Modtagne fakturaer eller følg linkene i dokumentet Forhåndsrapport .

Sådan beregnes rejsegodtgørelser i 1C 8.3 Regnskab

Indstillinger i 1C til beregning af betaling under en forretningsrejse

For at beregne den gennemsnitlige indtjening under en forretningsrejse skal du oprette en periodiseringstype med samme navn i biblioteket Periodiseringer, som kan åbnes fra sektionen Løn og personale - Vejviser og indstillinger - Lønindstillinger - Lønberegning - Periodisering.

Vær opmærksom på at udfylde felterne:

Kapitel Personlig indkomstskat :

kontakt beskattes ;
indkomstkode - 2000 - vederlag for udførelse af arbejde eller andre opgaver; løn og andre skattepligtige betalinger til militært personel og tilsvarende personer;
Indkomstkategori - Løn.

Kapitel Forsikringspræmier :

Indkomsttype - Indkomst er fuldt præmieret for forsikring.

Kapitel Indkomstskat, udgiftsart under art. 255 Skattekodeks for Den Russiske Føderation :

kontakt medregnet i lønomkostninger under pkt : pp. 6, art. 255 Skattekodeks for Den Russiske Føderation- størrelsen af den gennemsnitlige indtjening, der tilfalder ansatte, tilbageholdt i varigheden af deres udførelse af statslige og (eller) offentlige opgaver og i andre tilfælde, der er fastsat i Den Russiske Føderations arbejdslovgivning;
flag Inkluderet i grundafgifterne for beregning af "regional koefficient" og "nordtillæg" ikke nødvendigt at installere for Periodiseringer Betaling for tid på forretningsrejse, for ved beregningen af betalingen er der allerede taget højde for disse periodiseringer.

Kapitel Refleksion i regnskab :

Refleksionsmetode - ikke installeret.

I 1C vil det påløbne beløb blive afspejlet på lønkontoen med de BU- og NU-indstillinger, der er angivet i telefonbogen Medarbejdere i marken Udgiftsregnskab .

Beregning af betaling for tid på en forretningsrejse

Periodisering af rejsegodtgørelser i 1C 8.3 Regnskab har ikke et særligt standardbilag. Derfor opgøres opgørelsen af gennemsnitsindtjening under en forretningsrejse manuelt og dokumenteres Lønningsliste I kapitel Løn og personale - Løn - Alle periodiseringer - Opret knap - Løn.

Angiv i dokumentet:

Løn til- den måned, som medarbejderens løn beregnes for;
fra- sidste dag i måneden.

Med knap Tilføje vælge den medarbejder, der skal betales for tid på en forretningsrejse. Med knap Tilfalde Vælg:

Periodisering Udbetaling efter løn- angiv antal arbejdsdage på arbejdspladsen minus dage på forretningsrejse (beregn manuelt). Programmet vil automatisk beregne beløbet.
Periodiseringsbetaling for tid på forretningsrejse- Udfyld .

Tjek alle tilfaldne beløb til medarbejderen og juster eventuelt i skemaet på linket Påløbet .

kurve Personlig indkomstskat- størrelsen af den beregnede personlig indkomstskat.

På en virksomhed er der ganske ofte situationer, hvor en medarbejder skal have løn for arbejdsperioden efter gennemsnitsindtjening i overensstemmelse med Den Russiske Føderations arbejdskodeks.

Det mest almindelige tilfælde er betaling for den periode, en medarbejder er i forretningsrejse.

Til dette formål giver 1C Løn- og personalestyringsprogrammet et dokument "".

Du kan finde det i programmet på skrivebordsfanen "Lønberegning", linket "Betaling baseret på gennemsnitlig indtjening" eller i programmets hovedmenu, "Organisationslønberegning" -> "No-shows" -> "Betaling baseret på gennemsnitlig indtjening."

På listen over dokumenter, der åbnes, skal du indtaste et nyt ved at bruge knappen "Tilføj". En ny dokumentformular åbnes:

Nødvendige detaljer til beregning:

Organisation (hvis en standardorganisation er defineret i brugerindstillingerne, vil det automatisk blive indtastet ved oprettelse af et nyt dokument);

Optjeningsmåned - den periode, hvori dokumentet vil blive registreret;

En medarbejder, der aflønnes efter gennemsnitlig indkomst;

Startdato for perioden for opretholdelse af gennemsnitlig indtjening (denne dato er vigtig. Hvornår gennemsnitlig indtjening er registreret i en periode af flere dokumenter, samt for at præcisere den faktureringsperiode, der bruges til at beregne den gennemsnitlige indtjening);

Periode for betalt tid: hel dag eller på skift.

For at betale for en forretningsrejse skal du indstille kontakten til "hele dagen". I dette tilfælde vil "fra" og "til" detaljerne blive tilgængelige, som skal udfyldes med henholdsvis startdato og slutdato for rejsen.

Hvis du sætter skiftepositionen til "intra-skift", skal du udfylde betalingsdato baseret på gennemsnitlig indtjening og antal timers betaling. Men i vores tilfælde vil vi ikke gøre dette.

Nedenfor er "Accrue"-gruppen af detaljer. I attributten "beregningstype" kan du vælge typer af beregninger beregnet ud fra gennemsnitlig indtjening - hel dag eller inden for skift, afhængigt af omskifterens position.

Vælg beregningstypen "Gennemsnitsbetaling". For at sikre, at i T-13 timesedlen vil denne type beregning blive vist korrekt, og den vil blive beregnet efter behov, kan du åbne denne type beregning for visning ved at bruge knappen placeret i højre side af " Calculation Type” attribut forstørrelsesglas

Skemaet til opsætning af betalingsformen "Betaling efter gennemsnit" åbnes. Beregningsformlen er beskrevet på fanen "Beregninger":

På fanen "Tid" skal du sørge for, at tidstypen er angivet korrekt: "Ubearbejdede vagter, samt forretningsrejser."

Tidstypen i henhold til arbejer også indstillet korrekt: " Forretningsrejse"(bogstavsbetegnelse "K").

Lad os lukke beregningstypeformularen og begynde at beregne vores dokument. Klik på knappen "Beregn", og hvis databasen indeholder oplysninger om løn for de foregående 12 måneder, vil systemet automatisk beregne både den gennemsnitlige daglige indtjening og beregningen af betaling baseret på gennemsnitlig indtjening under forretningsrejsen:

Vi kan overveje detaljerne om beregning af gennemsnitlig indtjening ved at gå til fanen "Beregning af gennemsnitlig indtjening":

Som du kan se, kan den gennemsnitlige indtjening udover den månedlige grundløn også indeholde forskellige bonusser: helt eller delvist taget i betragtning, indekseret eller ej. I vores tilfælde var der ingen bonusser for de foregående 12 måneder.

På fanen "Betaling" kan du se detaljerne for beregning af det påløbne beløb baseret på gennemsnittet.

Rækken i tabelafsnittet viser start- og slutdatoerne for betaling, typen af periodisering, antallet af betalte dage og timer, resultatet og startdatoen for begivenheden.

Under tabellen er der en informationslinje med det samlede betalingsbeløb og antal betalte dage.

Vi bogfører dokumentet (“Send”-knappen er placeret i den øverste kommandolinje i dokumentformularen. For samtidig at bogføre og lukke dokumentet, er “OK”-knappen beregnet).

Vi vil generere dokumentet "Arbejdstimeseddel" for maj for medarbejder Akimova.

Lad os sørge for, at vores forretningsrejse blev vist i den med bogstavet "K". Bemærk venligst, at jeg gik ind i perioden fra 6. maj til 9. maj, dvs. 5 kalenderdage, men programmet betalte kun for arbejdsdage. Dette er korrekt, fordi weekender og helligdage på forretningsrejse betales med dokumentet "".

I 1C Løn- og personaleledelse 8.2-programmet introduceres det således over tid forretningsrejser.

Video tutorial: