Sabit varlıkların hareketinin belgelenmesi. Sabit varlıkların yer değiştirmesi Sabit varlıkların yer değiştirme kanunu

OS-2 formundaki sabit varlıkların dahili hareketine ilişkin fatura, kuruluşun herhangi bir sabit varlığının fiili hareketini belgelemeyi amaçlamaktadır. Bu atölyeler, bölümler, bölümler arasındaki etkileşim olabilir. Önemli olan sürecin her iki tarafının da (alıcı ve alıcı birimler) aynı şirkete ait olmasıdır.

DOSYALAR

Bir organizasyon binaları, çeşitli ekipmanları, makineleri, aletleri, bilgisayar ekipmanlarını, envanteri, çeşitli araçları, hayvanları vb. içerebilir. Bütün bunlar bir atölyeden veya tesisten diğerine aktarılabilir.

Bir binanın farklı bölümlerinin kullanım ömrü farklıysa, onu iki bağımsız nesneye ayırmaya ve ayrı ayrı tanımlamaya değer.

Önemli uygulama özellikleri

Transfer faturası karşılıksız transferi onaylayan bir belge değildir. İkincisi için, alıcı birimin yetki alanında bir sabit varlık nesnesinin zamansız varlığını ima eden bir var.

Önemli! Form OS-2 geçici yer değiştirme anlamına gelir. Onarım çalışmaları, geçici operasyon vb. ile ilişkili olabilir.

Doldurma algoritması

Faturanın her iki tarafı da doldurulur. Başlık tarafında bir başlık, arka tarafta devam eden yedi sütunlu bir tablo, ayrıca aktarılan nesnenin kısa bir açıklaması ve sorumlu kişilerin imzalarının yer aldığı bir yerden oluşur.

Belgenin başlık kısmının sağ üst köşesinde, bu formun zorunlu olarak onaylandığı 2003 tarihli Devlet İstatistik Komitesi Kararı'na bir bağlantı bulunmaktadır. 10 yıl sonra tavsiye haline geldi ama kullanımı devam ediyor.

Faturanın üst kısmında OKUD ve OKPO formları ve hareketin gerçekleştiği firmanın adı belirtilmektedir. Nesnenin hangi birimden çekildiği ilk olarak belirtilir (“teslimat” olarak adlandırılır). Alıcı departman aşağıda belirtilmiştir.

Dikkat! Faturanın teslimat departmanı tarafından doldurulması gerekmektedir.

Bölüm adlarından sonra belgenin adı, bildirinin hazırlanma tarihi ve atanan numara yazılır.

Aşağıda aşağıdakileri içeren bir tablo bulunmaktadır:

• sayı;
• Üretim (veya yapım) tarihini, tam adını, envanter numarasını içeren bir açıklama;
• parçalar halinde aktarılan nesnelerin sayısı;
• maliyet;
• sonuçlar.

Tablodan sonra nesnenin, teknik ve diğer özelliklerinin anlatılacağı alan bırakılır. Doldururken bu satırlar boş bırakılamaz.


Durumu (iyi, mükemmel, tatmin edici), mevcut kusurları (sürtünmeler, kırıntılar vb.) belirtebilir ve ambalajı tanımlayabilirsiniz. Garanti kartları veya talimatlar dahilse bunlar da dahildir.

Sonunda teslimatı ve kabulü yapan kişilerin imzaları (şifresi çözülmüş) bulunmalıdır. Hareketle ilgili bilgilerin muhasebe defterine girildiği gerçeği, baş muhasebeci (veya sadece veri aktarımını gerçekleştiren muhasebeci) tarafından onaylanır.

Önemli! İmza atarken kişilerin makamlarının belirtilmesi zorunludur.

Doldurma nüansları

Tablodaki satırlar boş bırakılmamalıdır. Bir belge elektronik olarak oluşturulmuşsa, belgenin doldurulmamış bölümleri basitçe silinir. Kağıt zaten yazdırılmışsa bunların üzeri çizilir. Faturada düzeltme yapılması önerilmez. Ancak bir hata yapılırsa, uzunlamasına bir çizgi ve "Düzeltilene inanın" yazısıyla düzeltilir. Ayrıca, bu yazının yanında, belgenin sonunda da imzası bulunan tüm kişilerin imzaları bulunmalıdır: baş muhasebeci, teslim eden ve alan kişiler.

Grafikleri değiştirmek mümkün mü?

Tüm bu veriler organizasyonda tam teşekküllü muhasebe ve depo kayıtlarının tutulması için gereklidir. 2013 yılından itibaren bu form zorunlu olmaktan çıkmıştır. 06.12.2011 tarih ve 402-FZ sayılı “Muhasebe Hakkında” Kanun uyarınca sadece tavsiye niteliğinde olmuştur.

Kuruluş, kendi takdirine bağlı olarak, birincil belgenin bazı sütunlarını reddetme veya yenilerini ekleme hakkına sahiptir. Ancak tüm bu değişikliklerin belgelenmesi ve iyi nedenleri olması gerekir.

Kısacası form, kullanışlı olması, maksimum miktarda bilgiyi göstermesi ve denetim ve denetimler yaparken düzenleyici otoritelerin kafasını karıştırmaması nedeniyle günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kaç kopya gerekli olacak?

Fatura en az 3 adet aynı nüsha halinde doldurulmalıdır. Bu, daha fazla raporlamanın oluşturulması için muhasebecinin (veya görevlerini yerine getiren çalışanın) elinde bir faturanın kalması için yapılır. İkinci kağıt belirli bir tesisten sorumlu çalışan tarafından saklanmalıdır. Ve üçüncü seçenek, doğrulanan gerçeğin teyidi olarak alıcı tarafa sunulmalıdır. İdeal olarak, 3 faturanın tamamında mali açıdan sorumlu çalışanların 3 imzası bulunur.

Hangi belgeler esas alınarak doldurulur

Doldurulan formda yer alan bilgiler, sabit kıymetlerin muhasebeleştirilmesi için bir envanter defteri oluşturmak için kullanılır. Bireysel veya grup muhasebesi varsayılır.

Kontrol

Denetim sırasında nesnenin bir bölümün yetki alanı altında olduğu ancak başka bir bölüme kayıtlı olduğu tespit edilirse, kuruluş para cezası şeklinde idari sorumlulukla karşı karşıya kalacaktır.

İlk kez bir ihlal tespit edilirse ve vergilerin eksik beyan edilmesine yol açmazsa, şirket 5 bin ruble para cezasıyla kurtulabilecek.

Denetim sırasında sabit varlıkların OS-2'ye taşınmasına ilişkin bir faturanın bulunmadığı tespit edilirse ve bu gerçek, kuruluştan kaynaklanan vergileri eksik tahmin edecek, o zaman 15 bin ruble'den az olacaktır. Böyle bir ihlalin cezası yoktur. Ayrıca bu sebeple ödenmeyen toplam verginin %10'u kadar bir miktar tahsis edilebilir (ancak bu miktar yine de 15 bin ruble'den az olmayacaktır).

Kuruluştaki her türlü ticari işlem, birincil muhasebe belgeleriyle belgelenir (6 Aralık 2011 tarih ve 402-FZ Federal Kanununun 1. Maddesi, Madde 9). Sabit varlıklarla yapılan işlemler de istisna değildir. Danışmanlığımızda sizlere bir kuruluştaki sabit varlıkların (sabit varlıkların) belgelendirilmesini anlatacağız.

İşletim sistemi için zorunlu formlar var mı?

Mevcut muhasebe mevzuatı, sabit varlıkların hareketini ve bunların kullanılabilirliğini belgelemek için herhangi bir özel birincil belgenin zorunlu kullanımını sağlamamaktadır (Maliye Bakanlığı Bilgisi No. PZ-10/2012).

Aynı zamanda, sabit kıymetlerin muhasebeleştirilmesi için Devlet İstatistik Komitesi tarafından onaylanan formları kullanabilirsiniz. Her durumda, kuruluş hangi formları kullanırsa kullansın ("Goskmostat" veya Goskmostat belgelerine dayalı olanlar da dahil olmak üzere bağımsız olarak geliştirilmiş), bu formları birleştirmesi gerekir.

İstişaremizde, Devlet İstatistik Komitesi tarafından onaylanan sabit varlıklara ilişkin temel muhasebe belgelerinin temel formlarını sunacağız. Sonuçta, şu anda en yaygın şekilde kullanılıyorlar. Çoğu muhasebe programında varsayılan olarak kullanılır.

Sabit varlıkların alınmasının belgesel muhasebesi

Sabit kıymetler bir kuruluş tarafından alındığında, hem sevk irsaliyesi (TORG-12 numaralı form) (25 Aralık 1998 tarih ve 132 sayılı Devlet İstatistik Komitesi Kararı) hem de Devlet İstatistik Komitesi Kararı ile onaylanan formlar. 21 Ocak 2003 Sayı 7 en sık kullanılanlardır.Bunlar özellikle şunları içerir:

• form No. OS-1);
• form No. OS-1a);
• form No. OS-1b);
• Ekipmanın kabul (alınma) belgesi (form No. OS-14).

Sabit varlıkların varlığı ve hareketinin belgesel muhasebesi

Alınan nesnelere ilişkin sabit varlıkların cari muhasebesi için aşağıdaki belgelerden biri hazırlanır:

• Sabit kıymet kalemini kaydetmek için envanter kartı (form No. OS-6);
• Sabit varlıkların grup muhasebesi için envanter kartı (form No. OS-6a);
• Sabit varlıkların muhasebeleştirilmesi için envanter defteri (form No. OS-6b).

Devlet İstatistik Komitesi'nin 21 Ocak 2003 tarih ve 7 sayılı Kararı ayrıca hazırlanabilecek aşağıdaki birincil muhasebe belgelerini de sağlar:

• kurulum için ekipmanın kabulü ve devri (form No. OS-15 “Kurulum için ekipmanın kabulü ve devredilmesine ilişkin Kanun”);
• ekipman kusurlarının tespiti (form No. OS-16 “Belirlenen ekipman kusurlarına ilişkin yasa”);
• sabit varlıkların kuruluş içindeki dahili hareketi (yapısal bölümler arasında) (form No. OS-2 “Sabit varlıkların dahili hareketi için fatura”);
• onarım, yeniden inşa, modernizasyondan sabit varlıkların kabulü ve teslimi (form No. OS-3 “Onarılmış, yeniden inşa edilmiş, modernize edilmiş sabit varlıkların kabulü ve teslimine ilişkin Kanun”).

Varlık elden çıkarmanın belgesel muhasebesi

Sabit varlıkların elden çıkarılması sırasında, özellikle imha nedenine bağlı olarak aşağıdaki birincil muhasebe belgeleri kullanılabilir:

• Sabit varlıkların kabulü ve devredilmesine ilişkin kanun (binalar, yapılar hariç) (form No. OS-1);
• Bir binanın (yapının) kabulü ve devri belgesi (form No. OS-1a);
• Sabit varlık gruplarının kabulü ve devredilmesine ilişkin yasa (binalar, yapılar hariç) (form No. OS-1b);
• Sabit varlıkların silinmesine ilişkin kanun (araçlar hariç) (

İşletim sırasında işletim sistemi nesneleri kuruluş birimleri arasında hareket edebilir. Bu sürece mali açıdan sorumlu kişilerin değişmesi eşlik edebilir.

Aşağıdaki örneği düşünün:

27 Ocak 2009'da, klimanın (envanter numarası 000000002) kuruluşun İdari bölümünden Üretim Atölyesi bölümüne taşınmasına ve bunun için maddi açıdan sorumlu yeni bir kişi olan Ivan Ivanovich Ivanov'un atanmasına karar verildi.

Bu işlemi gerçekleştirmek için bir belge oluşturalım. İşletim Sistemini Taşıma (İşletim Sistemi > İşletim Sistemini Taşı). İncirde. 9.55'te doldurulmuş belge formunu görebilirsiniz.

Pirinç. 9.55. Belge Taşıma İşletim Sistemi

Alanlarını doldurma özelliklerine bakalım.

Tarlada Organizasyon Sabit varlıklarının taşınması gereken bir organizasyon tanıtılır.

Tarlada Etkinlik Sabit kıymette meydana gelen olayın adını girin. Bu etkinlik dizinden seçilmelidir. Referans kitabını belge penceresinden açtığınızda boş buluyorsanız, yeni bir etkinlik oluşturmanız gerekir ve bu durumda forma sahip olmak için bu etkinliğe ihtiyacınız vardır. İç hareket(Şekil 9.56). Etkinliğin adı özellikle önemli değil.

Pirinç. 9.56. Sabit Varlık Olayları dizininin doldurulması

Parametre grubunda Muhasebe verisi bölümü belirtmeliyiz ( Üretim atölyesi veya Yönetim) ve mali açıdan sorumlu yeni bir kişi ( İvanov İvan İvanoviç).

Tablo bölümünde Sabit varlıklar taşınacak işletim sistemi nesnelerini belirtmeniz gerekir. Dizine göre doldurulur Sabit varlıklar.

Belgeyi gönderdikten sonra muhasebe ve vergi kayıtları oluşturmaz, ancak bazı kayıtlarda değişiklik yapar (Şekil 9.57).

Pirinç. 9.57. Belge hareketleri Kayıtlar arasında işletim sistemi hareketi

Kayıttaki bilgiler İşletim sisteminin konumu (muhasebe)öyle yapıldı Klima birime taşındı Üretim tesisi mali sorumluluk altında İvanov İvan İvanoviç.

Bilgi kaydında İşletim Sistemi Etkinlikleri kuruluşlar bir işletim sistemi nesnesinin dahili hareketi gerçeğinin kaydını tuttu.

Sanırım burada, sabit kıymetin, sabit kıymetlerden amortismanın hesap 26'ya yansıtıldığı bir bölümden, giderlerin hesap 20'ye kaydedildiği bir bölüme taşındığını fark etmişsinizdir. henüz tamamlanmadı - sisteme amortismanın yeni bir şekilde nasıl dağıtılacağını söylemeniz gerekiyor. Bunu yapmak için belgeyi kullanmanız gerekir ( İşletim Sistemi > Amortisman parametreleri > Varlık amortismanı giderlerini yansıtma yöntemini değiştirme), pirinç. 9.58.

Pirinç. 9.58. Sabit kıymetlerin amortisman giderlerini yansıtma yönteminin değiştirilmesi belgesi

Tarlada Etkinlik Amortisman değişiminin esası belirtilmelidir. Zaten bildiğiniz bir dizinden doldurulur Sabit varlıklarla ilgili olaylar(olay türü - Diğer).

Alan Yol artık sabit kıymete uygulanması gereken amortisman yöntemini belirterek doldurulmalıdır.

Bir tablo alanına Sabit varlıklar Amortisman giderlerinin yansıtılma şeklini değiştirmek istediğimiz sabit kıymetlerin bir listesini giriyoruz.

Yürütüldükten sonra belge aşağıdaki kayıtlarda kayıtlar oluşturur (Şekil 9.59).

Pirinç. 9.59. Belgenin sonucu: Sabit kıymetlerin amortisman giderlerini yansıtma yönteminin değiştirilmesi

Bilgi kaydında Sabit varlıkların amortisman giderlerini yansıtma yöntemleri (muhasebe) OS nesnesi için kullanılan yeni yöntemin kaydı yapılır.

Bilgi kaydında Sabit varlıkların amortisman giderlerini yansıtma yöntemleri (vergi muhasebesi) Giderleri kaydetmenin yeni yöntemine ilişkin bir kayıt da yapılır.

Bilgi kaydında Kuruluşların işletim sistemi etkinlikleri Amortisman giderlerinin kaydedilme biçiminde değişikliğe yol açan olaya ilişkin kayıt tutulur.

Bilgi kaydının nasıl göründüğüne dikkat edin Sabit varlıkların amortisman giderlerini yansıtma yöntemi (muhasebe)(Şekil 9.60).

Pirinç. 9.60. Belge hareketleri Sabit kıymetlerin amortisman giderlerini sicilde yansıtma yönteminin değiştirilmesi Sabit kıymetlerin amortisman giderlerini yansıtma yöntemleri (muhasebe)

Lütfen işletim sistemi nesnesi için şunu unutmayın Klima Kayıt defterinde iki giriş var. Birincisi, sabit kıymetler için ilk bakiyeleri girerken muhasebe için bir nesneyi kabul ederken yapıldı. İkincisi yukarıda tartışılan belge kullanılarak yapıldı. Mayıs 2009 sonunda amortisman hesaplanırken amortisman 26. hesaba gidecek. Ancak Ocak 2009'dan itibaren 20. hesaba gidecek.

Ayrı bölümleri olan işletmelerde, mülkün bu bölümler arasında taşınmasının gerekli olduğu durumlar sıklıkla ortaya çıkar. İşletmelerde mali açıdan sorumlu kişilerin değişmesi daha da sık görülür. Sonuç olarak, önceki mali sorumlu çalışana ait varlıkların yeni çalışana devredilmesi kaçınılmazdır. Herhangi bir iş eylemi belgelenmelidir. Sabit varlıkların şirket içindeki hareketini kaydetmek ve daha sonra bu işlemi muhasebeye yansıtmak için sabit varlıkların iç hareketine ilişkin bir fatura kullanılır.

Bu fatura için, Rusya Federasyonu Devlet İstatistik Komitesi'nin 21 Ocak 2003 tarih ve 7 sayılı Kararı ile onaylanan birleşik bir form - No. OS-2 bulunmaktadır. 2013 yılında 402 sayılı “Muhasebe Hakkında” Federal Kanun -FZ kabul edildi. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte birleştirilmiş formların kullanımı isteğe bağlı hale geldi. Bir işletmenin muhasebe departmanı, mülkün hareketi gerçeğini kaydeden bir belgeyi kendisi hazırlayabilir. Bu belge için en uygun temel, birleşik OS-2 formudur. Hazırlanan formun temel şartı: 402-FZ sayılı Federal Kanunda listelenen tüm detayları içermesi gerekir.

OS-2 sevk irsaliyesi ne zaman kullanılır?

Sabit varlıkların dahili hareketi için ne zaman fatura kullanmanız gerektiğini düşünelim.

• Öncelikle yukarıda da bahsettiğimiz gibi mülkün departmanlar arasında yani işletme içinde taşınması sırasında;
• İkincisi, mali açıdan sorumlu kişiyi değiştirirken;
• Üçüncüsü, mülkün onarım, değişiklik, yeniden yapılanma veya modernizasyon için kuruluşun uzman bir departmanına devredilmesi durumunda.

OS-2 formunu hazırlama kuralları

• Bağışlanan mülkün depolandığı departmanın mali açıdan sorumlu kişisi faturanın düzenlenmesinden sorumludur;
• Faturanın üç nüshası düzenlenir: birincisi devreden tarafın mülkün güvenliğinden sorumlu çalışanı için, ikincisi alıcı tarafın sorumlu çalışanına verilir, üçüncüsü ise zamanında kaydedilmek üzere muhasebe servisine sunulur. ticari işlemin gerçeği;
• Faturanın her üç nüshasında da harekete katılan her iki tarafın (teslimatçı ve alıcı) kişilerinin imzaları bulunmaktadır;
• Sabit varlıkların dahili hareketinin her gerçeği için bir fatura hazırlanmalıdır.

OS-2 formundaki bir fatura yalnızca değerlerin dahili aktarımı için, yani kuruluş içinde kullanılır.

OS-2 faturası nasıl doldurulur

OS-2 formunu kullanıyorsanız birleştirilmiş formlarda değişiklik yapılamayacağını ve gerekli tüm alanların doldurulması gerektiğini unutmayın. OS-2 faturası çift taraflıdır. Ön yüzdeki başlıkta firmanın adı yazılıdır. "Teslim" satırı, devredilen mülkün bilançosunda saklandığı işletmenin bölümünü gösterir. “Alıcı” satırında, bilançosunda malı teslim alan bölüm kayıtlıdır. Ayrıca form kodunu OKUD'a (0306032) ve organizasyon kodunu da OKPO'ya göre doldurmanız gerekmektedir. Zorunlu ayrıntılar belgenin numarası ve tarihidir.

OS-2 formundaki fatura 7 sütundan oluşur:

1. Sırayla numara. Birkaç farklı değerli eşya aynı anda taşındığında, bunlarla ilgili veriler sırasıyla satır satır, alt alta yazılır;
2. Sabit kıymet kaleminin adı. Stok kartındaki girişe göre mülkün adı yazılır;
3. Sabit kıymetin edinim tarihi (üretim yılı, inşaat yılı);
4. Sabit kıymet kaleminin envanter numarası;
5. Miktar. Kiralanacak mülkün miktarı belirtilir;
6. Birim maliyet. Bir birim sabit varlığın fiyatı ruble cinsinden yazılır;
7. Her şeyin bedeli. Varlıkların toplam değeri ruble cinsinden kaydedilir.

Boş satırların üzerini çizdiğinizden emin olun!

Formun arkasındaki “not” satırını kullanarak sabit kıymetlerin hareketli nesnelerinin (görünüm, ekipman konfigürasyonu, gerçek aşınma ve yıpranma vb.) karakterize edilmesi gerekir.

Veren tarafın mali açıdan sorumlu çalışanı “Geçti” alanını, alan tarafın mali açıdan sorumlu çalışanı ise “Kabul Edildi” alanını imzalar. İmzayı atan çalışanların pozisyonları ve personel sayıları kadro tablosuna uygun olarak yazılmalıdır.

Bildiğiniz gibi duran varlıkların ana muhasebe kaydı stok kartıdır. Sabit kıymet nesnesine ilişkin tüm bilgiler buraya girilir. İç hareketlere ilişkin veriler, sabit varlıkların iç hareketine ilişkin fatura bazında not edilir.

Envanter kartı şunları içermelidir:

• Tarihi;
• İşaretlemenin yapıldığı faturanın numarası.

Buna karşılık faturanın üzerine kartta gerekli tüm girişlerin tamamlandığına dair bir not konulur.

Sabit varlıkların bir şirket içindeki hareketi, zorunlu belge kaydına tabi olan ekonomik faaliyetin önemli bir gerçeğidir. OS-2 formunda bir faturanın kullanılması, kurumsal varlıkların hareketinin muhasebeleştirilmesini önemli ölçüde basitleştirir. Ayrıca mal güvenliği de sağlanmaktadır.

1C: Muhasebe 8.2. Yeni başlayanlar için anlaşılır bir eğitim Gladky Alexey Anatolyevich

Sabit varlıkların işletme içinde transferi

Sabit varlıkların iç hareketi, birçok işletmede periyodik olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Özü, bir sabit varlık nesnesinin işletmenin bir bölümünden diğerine aktarılması, ancak işletmeyi terk etmemesi gerçeğinde yatmaktadır.

1C Muhasebe 8 programında, bu tür işlemler İşletim Sistemi Transferi belgesi kullanılarak resmileştirilir. Bu belgenin karakteristik bir özelliği, uygulamasının sonuçlarına göre, muhasebe girişlerinin otomatik olarak oluşturulmaması (diğer yapılandırma belgelerinin çoğunda olduğu gibi), ancak yalnızca bilgi kayıtlarında “İşletim Sisteminin Konumu (muhasebe)” değişiklikleri yapılmasıdır. ” ve “İşletim Sistemi Etkinlikleri” organizasyonları." Bu kayıtları görüntülemek üzere açmak için ana menü komutunu Çalıştırın mı? Bilgi kayıtları (bu komut yalnızca tam arayüz modunda kullanılabilir) ve açılan pencerede kaydı seçin.

Belgelerle çalışma moduna geçmek için Hareketli İşletim Sistemi, programın ana menüsünde OS? komutunu seçin. İşletim sistemini taşıyın veya uygun işlev çubuğu bağlantısını kullanın. Her durumda, Şekil 2'de gösterilen pencere. 7.8.

Pirinç. 7.8. Sabit varlıkların dahili hareketi için belgelerin listesi penceresi

Bu pencerenin ilgili sütunlarında, listedeki her öğe için belge gönderme sembolü görüntülenir (Şekil 7.8'de ilk belge kayıtlıdır ve ikincisi kaydedilmemiştir), oluşum tarihi, numarası, adı şirket (sabit varlıkların dahili hareketinin gerçekleştirildiği), yapısal bölümün adı, maddi olarak sorumlu kişinin tam adı ve belgeyi oluşturmaktan sorumlu kullanıcının adı.

Yeni bir belge oluşturmak için araç çubuğundaki Ekle düğmesini tıklayın ve mevcut bir belgeyi düzenlemek için üzerine çift tıklayın. Bir belgenin girilmesi ve düzenlenmesi için kullanılan pencere Şekil 1'de gösterilmektedir. 7.9.

Pirinç. 7.9. Dahili işletim sisteminin yerini değiştirmek için bir belgeyi düzenleme penceresi

Pencerenin üst kısmında bulunan Sayı ve Kimden parametreleri, diğer yapılandırma belgeleriyle çalışırken olduğu gibi doldurulur ve düzenlenir. Aynı durum, adına belgenin hazırlandığı kuruluşun adını gösteren Organizasyon alanı için de geçerlidir.

Olay alanı, bir sabit kıymet nesnesinde (veya listesi pencerenin tablo kısmında oluşturulan birkaç nesnede) meydana gelen olayın adını belirtir. Bu durumda, burada sabit kıymetlerin dahili hareketi değerini belirleyebilirsiniz (ilgili dizinde böyle bir olayın mevcut olması şartıyla), ancak bu parametrenin doldurulmasının gerekli olmadığını unutmayın.

Daha sonra belgeye göre sabit kıymetlerin taşındığı departmanın adını belirtmeniz gerekiyor. İlgili dizindeki Bölüm alanında gerekli değer seçilir. Benzer şekilde MOL alanında da sabit kıymetlerin taşınmasından sonra sorumlu olacak maddi sorumlu kişinin tam adı belirtilir.

DİKKAT

Organizasyon, Bölüm ve MOL parametrelerini doldurmadan bir muhasebe belgesi yayınlayamayacağınızı lütfen unutmayın.

Düzenleme penceresinin ana kısmı, aktarılan sabit varlıkların listesinin oluşturulduğu bir tablo tarafından işgal edilir. Bu listeye bir sabit kıymet nesnesi eklemek için araç çubuğundaki Ekle düğmesini veya Ekle tuşunu tıklayın, ardından Sabit kıymet alanında seçim düğmesini tıklayın ve açılan sabit kıymetler dizini penceresinden bir değer seçin. Daha sonra Fatura alanına objenin stok numarası gelecektir. Hayır. (stok numaraları sabit kıymetler dizininde atanır).

Tamam butonu tıklanarak belge oluşturma işlemi tamamlanır. Kaydet düğmesini kullanarak, girilen verileri belgeyi göndermeden kaydedebilirsiniz. Kapat düğmesi, yapılan değişiklikleri kaydetmeden bu moddan çıkmak için tasarlanmıştır.

Belgeyi yayınladıktan sonra yapılandırma kayıtlarına nasıl yansıdığını görebilirsiniz. Bunu yapmak için düzenleme penceresinde Go to? komutunu çalıştırın. Belgenin kayıtlara göre hareketi - sonuç olarak, Şekil 2'de gösterilen bir pencere açılacaktır. 7.10.

Pirinç. 7.10. Kayıtlara bir belgenin gönderilmesi hakkında bilgi

Bu rapor, Ctrl+P tuş kombinasyonuna basılarak veya ana menü komutu Dosya? yürütülerek yazdırılabilir. Fok.