تخطيط الميزانية لحذف اقتراح الشراء. GIS "الميزانية الإلكترونية

تم تشكيل نظام "الموازنة الإلكترونية" بهدف الجمع بين التدفقات النقدية العامة. يتم تحديد الأهداف والغايات من خلال لائحة 30.06.2015 N 658. تقوم وزارة المالية بالاشتراك مع الخزانة الفيدرالية بتنفيذ أنشطة للإبداع والتطوير.

أحد مجالات النشاط هو العلاقة بين عملية الميزانية وتخطيط المشتريات. بالنسبة للعملاء الحكوميين ، أصبح نشر خطة المشتريات لعام 2019 في EIS من خلال الميزانية الإلكترونية إلزاميًا بالفعل ، لكن العملية لا تزال قيد التطوير وتسبب العديد من الصعوبات. دعنا نحاول معرفة ماذا وكيف نفعل ذلك.

كيفية العمل بالميزانية الإلكترونية

للبدء ، سيحتاج المشارك في العملية إلى تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي على البوابة الموحدة لنظام الميزانية. للقيام بذلك ، يجب أن تمتثل لمتطلبات الأجهزة والبرامج ، وكذلك للشهادة. من بين أهمها:

• المعالج بتردد ساعة لا يقل عن 600 ميجاهرتز ؛
• حجم ذاكرة الوصول العشوائي لا يقل عن 128 ميغا بايت ؛
• إنترنت بسرعة لا تقل عن 256 كيلوبت في الثانية ؛
• متصفح الإنترنت Internet Explorer الإصدار 10.0 والإصدارات الأحدث ؛
• نظام التشغيل Windows Vista / 7/8 / 8.1 ؛
• شهادة CryptoPro CSP ؛
• تأهلت .

تم تشغيل قسم "الميزانية الإلكترونية" على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. في ذلك ، في شكل مستندات مختلفة ، يتم تقديم معلومات حول النظام نفسه ، وكيفية التعامل معه ، ووضع التعليمات ، وإجابات الأسئلة الحالية. تم تضمين "النظام الفرعي لتخطيط الميزانية". يتضمن التعليمات التكنولوجية للاتصال بالميزانية الإلكترونية.

يحتوي موقع وزارة الخزانة على قسم خاص يقدم نصائح عملية حول كيفية الاتصال بالنظام. يحتوي هذا القسم على دليل مسجل ES.

خطة الشراء في الموازنة الالكترونية

يتم تحديد ترتيب العمل في تشكيل الخطة بموجب كتاب وزارة المالية رقم 21-03-04 / 35490. يقوم العملاء الفيدراليون بوضع خطة لمدة ثلاث سنوات وتحميلها على نظام الميزانية الإلكتروني ، وتقوم بنفسها بنقل هذا المستند إلى EIS. عند إجراء تغيير ، يتم إنشاء إصدار جديد من المستند ، بينما تظل المعلومات حول الإصدارات السابقة متاحة للمراجعة.

يرجى ملاحظة أنه بدون بدء التزامات الميزانية (تعديل الحدود والموافقة على مستند الأعمال) ، لا يمكن للعميل وضع مثل هذا المستند (وبعده خطة الجدول في الميزانية الإلكترونية). لكن الحدود من مدير الصناديق يمكن تعديلها على مدار العام. في مثل هذه الحالة ، يجب على العميل وضع خطة الشراء في الميزانية الإلكترونية لعام 2019 بمبلغ المبلغ الذي تم إرساله إليه أولاً. ثم قم بتصحيح المستند إذا لزم الأمر.

كيفية إنشاء خطة مشتريات من خلال ميزانية إلكترونية

حتى يتم تشكيل وثيقة واحدة لضمان التفاعل بين نظام المعلومات الموحد (UIS) ونظام الميزانية الإلكترونية ، ينبغي للمرء أن يعتمد على أحكام القانون بشأن نظام العقد. يشير الكثير إلى دليل المستخدم ، الذي تم نشره في EIS. لكن المشكلة تكمن في عدم استخدام مفهوم الميزانية الإلكترونية في نصها. وبالتالي ، لا توجد إجابة على السؤال الخاص بكيفية تشكيل خطة مشتريات في الميزانية الإلكترونية. قامت الخزانة بتجميع دليل مستخدم لمستخدمي نظام الميزانية الإلكترونية ، والذي يناقش خطة المشتريات بتفاصيل كافية. يجب على العميل تكوينها من خلال البوابة الموحدة لنظام الميزانية.

نقترح استخدام دليلنا.

1. انتقل إلى البوابة الإلكترونية وحدد عنصر قائمة إدارة المشتريات ، ثم انتقل إلى علامات التبويب النماذج - التخطيط - خطة المشتريات - عناصر خطة المشتريات وقم بعمل قائمة عن طريق تحديد العناصر الضرورية وحالاتها.

2. حدد أحد عناصر التحكم المقترحة (إنشاء ، وحذف ، وتحرير ، وإرسال للموافقة ، وإجراء تغييرات ، والموافقة) ، ثم يدويًا (ملء علامات التبويب بالمعلومات الأساسية ، ومقدار الدعم المالي ، وصحيفة الموافقة) ، بناءً على الموافقة الموسعة طلبات البطاقات ، بناءً على التشكيل الجماعي للعديد من بطاقات الشراء بالجملة المعتمدة.

3. تحقق من الإكمال التلقائي للأقسام بالمعلومات العامة والمعلومات حول عميل الدولة.

4. قم بتصحيح الرقم التسلسلي لرمز تعريف الطلب (IKZ) ، قم بملء أو تحديد نوع الطلب ، الاسم ، OKPD2 لـ IKZ من الدليل ، حدد المربع الخاص بمحتويات العديد من OKPDs (إذا تم استخدام عدة رموز) ، حدد نوع الطلب (للتنافس ومع وضع إشعار في UIS ، يتم تحديد قيمة الشراء) ، تحقق من الحاجة إلى طلب معين لملء الحقول الاختيارية (على سبيل المثال ، حول المناقشة العامة).

5. قم بملء علامة التبويب الخاصة بمبلغ الضمان المالي.

6. قم بملء علامة تبويب الإثبات الخاصة بالطلب ، ثم قم بإرفاق المستندات الخاصة بالإثبات من خلال المرفق الإضافي (لا يتم نقل هذه المستندات إلى EIS).

7. قم بملء صحيفة الموافقة ، والتي من الضروري تحديد متطلبات الموافقة لها ، وحدد مناصب الشخص المعتمد والموافق من الدليل.

8. تحقق من صحة تعبئة البيانات وحفظ التغييرات.

9. إرسال للموافقة والموافقة. للقيام بذلك ، انتقل إلى نماذج الموافقة والموافقة من خلال عنصر القائمة إدارة المشتريات ، ثم في علامات التبويب النماذج - التخطيط: خطة الشراء ، المستندات.

10. تحقق من الحالات بحثًا عن حالات غير متناسقة للمراجعة من خلال الزر المناسب.

11.انتقل إلى القائمة عبر عنصر القائمة إدارة المشتريات ، وعلامة التبويب النماذج ، ثم التخطيط - خطة الشراء.

12. انقر فوق الزر "إنشاء" لفتح نموذج الخطة الذي يحتوي على حقول مملوءة جزئيًا.

13. انتقل إلى علامة التبويب مع وضع الخطة وقم بتمكين الموقف ، وحدد جميع الخيارات التي تحتاجها ، وتحقق مما هو موجود في حالة الموافقة.

14. عرض علامات التبويب التي تم ملؤها تلقائيًا ، ولا سيما الأساس المنطقي.

15. املأ صحيفة الموافقة وأرسلها للموافقة عليها.

16. انتقل إلى نماذج الموافقة والموافقة من خلال عناصر القائمة النماذج - التخطيط - الخطة - المستندات الخاصة بي ، ثم في علامة التبويب عند الموافقة أو عند الموافقة ، انقر فوق زر الموافقة (1) أو الموافقة (2).

17. إرسال للتحكم والتنسيب في EIS.

ما هي المشاكل التي قد تنشأ وكيفية حلها

منذ إطلاق نظام الميزانية الإلكترونية ، كانت هناك إخفاقات في EIS بسبب الحاجة إلى تعديل النظام. في مواجهة مثل هذه المشكلات ، تحتاج إلى جمع التأكيدات معهم والاتصال بخدمة دعم EIS. مثل هذا الدليل سيكون:

• لقطات من الأخطاء.
• المراسلات مع خدمة الدعم ؛
• إرسال الشكاوى
• أي دليل آخر على أن العميل قد اتخذ جميع الخطوات الممكنة للوفاء بالتزاماته.

كما ازداد الآن اعتماد العميل على مدير الأموال. في بعض الأحيان ، استجابةً لوثيقة شراء مرسلة ، يتلقى العميل بروتوكولًا بحدود صفرية. والسبب هو أن المدير لم يدخل المعلومات في النظام. في هذه الحالة ، من الضروري تسجيل حقيقة الحدود الصفرية والاتصال بالمدير للحصول على شرح للموقف الذي نشأ.

يجب أن تكون مستعدًا للموقف عندما يتم رفع الحدود لفترة قصيرة (على سبيل المثال ، شهر). يتم تكوين مستند الشراء في هذه الحالة من قبل العميل لمدة شهر ، ثم يتم إجراء التغييرات عليه.

يعمل نظام "الميزانية الإلكترونية" (EB) على إنشاء وتخزين مستندات إعداد التقارير ، ومسك الدفاتر ، وتشكيل ووضع الوثائق للعملاء الحكوميين وأداء بعض الوظائف الأخرى. اقرأ المزيد عن النظام ، وكذلك كيفية إنشاء خطة مشتريات في الميزانية الإلكترونية ، في المواد أدناه.

من يشكل خطط الشراء في الميزانية الإلكترونية

موضوعات نظام الميزانية الإلكترونية هي:

• هيئات سلطة الدولة والحكم الذاتي المحلي ؛
• مؤسسات الميزانية؛
• الكيانات القانونية الأخرى التي تتلقى أموالاً من الميزانية ؛
• هيئات إدارة الصناديق الحكومية من غير الميزانية ؛
• المشاركون الآخرون في عملية الموازنة ؛
• العملاء بموجب القانون رقم 223-FZ.

من يشارك في تشكيل خطة المشتريات في الميزانية الإلكترونية:

• عملاء الحكومة الذين يعملون نيابة عن الاتحاد الروسي ؛
• FGBU ، FGUPy ، التي تنتمي ممتلكاتها إلى الاتحاد الروسي ؛
• مؤسسات الحكم الذاتي الفيدرالية التابعة للدولة والتي تعود ملكيتها إلى الدولة ؛
• FGBU ، FGAU ، FGUP ، التي تنفذ عمليات الشراء ضمن صلاحيات عميل الدولة المنقولة إليهم من السلطات الفيدرالية وشركات الدولة.

جاء ذلك في البند 6 من قواعد وضع خطط الشراء في EIS ، التي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم حكومة الاتحاد الروسي بتاريخ 29 أكتوبر 2015 رقم 1168).

للوصول الكامل إلى بوابة PRO-GOSZAKAZ.RU ، من فضلك ، تسجيل. لن يستغرق الأمر أكثر من دقيقة. حدد شبكة اجتماعية للحصول على ترخيص سريع على البوابة:

يقوم العملاء التاليون بنشر خطة الشراء من خلال واجهة EIS أو من خلال أنظمة المعلومات الإقليمية أو البلدية:

• عملاء الحكومة الذين يتصرفون نيابة عن موضوع أو بلدية ؛
• مؤسسات الميزانية التي أنشأها الموضوع أو البلدية) ؛
• الشركات الوحدوية الحكومية ، التي تنتمي ممتلكاتها إلى موضوع الاتحاد الروسي ؛
• MUPs.
• المؤسسات المستقلة التي أنشأها كيان مكون من الاتحاد الروسي ؛
• المؤسسات المستقلة والموازنة التي تم إنشاؤها من قبل كيان مكون من الاتحاد الروسي ، والشركات الوحدوية الحكومية التي تنتمي ممتلكاتها إلى الكيانات المكونة ، والمؤسسات البلدية الوحدوية التي تنفذ عمليات الشراء في إطار الصلاحيات المنقولة للعملاء لإبرام العقود نيابة عن الكيانات المكونة من الاتحاد الروسي.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لأمر وزارة المالية في الاتحاد الروسي بتاريخ 29 ديسمبر 2014 رقم 173 ن ، يتعين على جميع العملاء الحكوميين إنشاء بيانات للاحتفاظ بسجل العقود الحكومية أولاً في نظام EB ثم نقلها فقط إلى الخزانة الفيدرالية.

كيفية إنشاء خطة مشتريات لعام 2019 في الموازنة الإلكترونية خطوة بخطوة

دعنا نحلل تشكيل خطة الشراء في الميزانية الإلكترونية خطوة بخطوة. للانتقال إلى القسم المطلوب ، في النافذة الرئيسية ، حدد علامة التبويب "القائمة" ، وقسم "إدارة الشراء" والقسم الفرعي "عرض الشراء (AU / BU)". سيتم نقلك إلى القسم الفرعي "خطط شراء AC / BU". انتقل إلى علامة التبويب المقابلة لدورة الميزانية التي ستعمل عليها ، ثم إلى علامة التبويب التنفيذ.

افتح نموذج خطة الشراء وانقر فوق الزر "إنشاء مستند جديد". تحتاج إلى ملء علامات التبويب:

• بيانات مشتركة
• مواقف خطة المشتريات العامة ؛
• المشتريات العامة الخاصة؛
• بيانات نهائية عن معامل التركيز الأحيائي ؛
• المعلومات النهائية عن CWR ؛
• تبرير
• ورقة الاتفاق.

تشكيل خطة مشتريات في النظام الفرعي لتخطيط الموازنة للموازنة الإلكترونية. للقيام بذلك ، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على موقع budget.gov.ru. أولاً ، قم بإنشاء اقتراح شراء ، ثم قم بتكوين خطة. اقرأ كيفية إنشاء وكيفية الاتفاق على خطة مشتريات في الميزانية الإلكترونية.

سيتم ملء بعض علامات التبويب تلقائيًا ، ولكن سيتعين ملء بعضها يدويًا. على سبيل المثال ، سيشير النظام إلى الرقم والحالة وإصدار الخطة نفسها بالإضافة إلى تاريخ الإنشاء. لكن يجب تحديد فترة التخطيط. يتم ملء علامة التبويب ببيانات عميل الدولة تلقائيًا بواسطة البرنامج ، ويتم أخذ المعلومات من سجل المنظمات. يمكنك فقط تصحيح العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني و OKPO و OKTMO.

يجب إرفاق المستندات أيضًا. على سبيل المثال ، قائمة بالتغييرات التي تم إجراؤها على خطة منشورة مسبقًا ، أو نسخة ممسوحة ضوئيًا من الخطة. للقيام بذلك ، انقر فوق أحد الأزرار الثلاثة: "إضافة مرفق" ، "إنشاء ارتباط" ، "عمل نسخة ممسوحة ضوئيًا من المستند وإرفاقها كمرفق".

كيفية إجراء تغييرات على خطة المشتريات في الموازنة الإلكترونية 2019

لتغيير عنصر في خطة الشراء الموضوعة ، يجب عليك الانتقال إلى نموذج قائمة عناصر خطط الشراء والعثور على العنصر المطلوب. للبحث ، يمكنك استخدام معرف التضمين (في خطة الشراء) ، وتاريخ ووقت التنسيب في EIS ، إلخ.

بعد تحديد العنصر ، انقر فوق الزر "إجراء التغييرات على الإصدار المعتمد". سيقوم النظام بإنشاء إصدار جديد من عنصر الخطة بحالة "مسودة". سيؤدي هذا إلى إبطال النسخة السابقة. بعد ذلك ، حدد الموضع المطلوب لخطة الشراء وانقر فوق الزر "فتح مستند للتحرير". في النموذج الذي يفتح ، أدخل التغييرات على علامات التبويب "المعلومات الأساسية" و "مبلغ الضمان المالي" و "تبرير الشراء" و "ورقة الاتفاقية". من المهم أن تعكس الأساس المنطقي للتغيير. حدد قيمة من الدليل:

• "التغيير بعد قرار المناقشة العامة للمشتريات" ؛
• "أخرى" - إذا ظهرت أي ظروف لم يكن من الممكن توقعها في تاريخ الموافقة على الخطة.

بعد ملء الحقول ، انقر فوق الزر "حفظ التغييرات وإغلاق النافذة". علاوة على ذلك ، يجب الاتفاق على الموقف المتغير.

الملفات المرفقة

• إرشادات لإجراء تغييرات على خطة المشتريات وجدول الخطة. pdf
• دليل تثبيت وتكوين مساحة عمل المستخدم. doc
• دليل مستخدم GRBS لتشكيل خطة في E-Budget.docx
• دليل مستخدم PBS لتشكيل خطة في الميزانية الإلكترونية. docx

تم تقديم المفهوم بأمر من وزارة التنمية الاقتصادية رقم 422 بتاريخ 29/06/2015 (البند 7 من الأمر رقم 422) من حيث تشكيل وثائق التخطيط. الإجابة على سؤال ما هو الشراء الموسع لـ SP (الجزء المغلق) بسيطة.

الشراء بالجملة هو أمر يتم تكوينه على أساس عدة عناصر (حصص). يتم تجميعها في عملية تشكيل مشاريع الميزانية. وفقًا لها ، يتم إثبات الملاءمة وتأكيد مخصصات الميزانية لتنفيذ هذه الأوامر. يتم تعديل المشتريات الموسعة في وقت النظر في مسودة الميزانيات على جميع المستويات. يتم ملء الخطة على أساس KM التي تم تشكيلها بالفعل. وفقًا للمعلومات الواردة في UZ ، فإن. يتم إدخال معلومات مفصلة حول الأحجام والخصائص التقنية للأمر فيه. تمت الموافقة عليها في غضون عشرة أيام عمل بعد الانتهاء. يجب تحديث كل من PP والجدول الزمني وفقًا للتشريع الحالي في نظام العقد. وفقًا لـ 44-FZ ، تتبع إجراءات الشراء والإجراءات التنفيذية ، أي:

• تحديد المورد والمقاول والفنان ؛
• إبرام عقد الدولة والبلدية ؛
• قبول العمل المنجز ، والسلع المسلمة ، والخدمات المقدمة ؛
• إذن الدفع
• دفع العقد.

ومع ذلك ، لا يحدد الأمر رقم 422 المبادئ التي يمكن من خلالها تنفيذ توحيد الطلبات ، لذلك ، يجب على العملاء مراعاة أنه داخل UZ واحد ، على أساس جدول ، يُحظر الجمع بين السلع والأعمال والخدمات التي يتم تضمينها في مجموعات مختلفة وفقًا لتصنيف OKPD.

من أجل إضافة معلومات حول KM إلى نظام "" ، يجب عليك تنفيذ التسلسل التالي من الإجراءات:

1. تحتاج إلى الدخول إلى علامة التبويب "البضائع ، والأعمال ، والخدمات" ، واضغط على الزر "إضافة سطر" في لوحة العمل وحدد العنصر "الشراء بالجملة".

2. سيتم فتح عنصر "إضافة شراء بمبلغ إجمالي" ، حيث يجب عليك ملء معلومات حول البرنامج المستهدف للولاية أو الإدارات أو الفيدرالية ، واسم حدث برنامج الولاية ، بالإضافة إلى السنة المخطط لها لوضع كم. يتم تحديد جميع القيم من الدلائل المقترحة. عند الانتهاء من الإجراء ، يجب عليك حفظ المعلومات.

• تاريخ البدء (قيمة التقويم) ؛
• تاريخ الانتهاء (قيمة التقويم) ؛
• تواتر تنفيذ KM ؛
• اسم الكائن؛
• نتيجة متوقعة؛
• إثبات مطابقة الأشياء.

يتم حفظ جميع التغييرات التي تم إجراؤها.

4. إذا كنت بحاجة إلى حذف سطر ، فحدد الخط الذي تريده ، واضغط على الزر الأيسر وحدد الإجراء "حذف".

رمز تعريف الشراء بالجملة

عند تنفيذه ، لا يتغير رقم الأمر في PZ ، ويتم تدوين الأرقام التسلسلية لكل صنف (دفعة) في الفئات 27 ، 28 ، 29 من الجدول. يزداد عدد مراكز PG وفقًا لعدد العقود في الطلب بالجملة. من الناحية الهيكلية ، يتكون IPC من 36 رقمًا ، حيث تمثل مواضع الكود 27-29 رقم الطلب من الجدول الذي تم إنشاؤه بواسطة مؤسسة العميل. يتم تعيين الأرقام 27-29 في النطاق من 001 إلى 999 بترتيب تصاعدي لرقم كل طلب لاحق في PP (خطاب وزارة التنمية الاقتصادية رقم D28i-2694 بتاريخ 18/09/2015).

في عملية التطوير والموافقة والموافقة على الجدول الزمني ، يقوم العميل في الحقول 27 و 28 و 29 من IKZ بإدخال الرقم التسلسلي للأمر الذي تم وضعه في إطار KM وفقًا لـ PP الذي تم تشكيله مسبقًا (البند 7 من الأمر رقم 422).

EB هو نظام تم تطويره من قبل وزارة المالية في الاتحاد الروسي بالاشتراك مع الخزانة الفيدرالية ، وهو مصمم لضمان الشفافية والانفتاح وتنظيم الأنشطة المالية للهيئات الحكومية والتابعة ، وكذلك مؤسسات الميزانية من مختلف المستويات. بمساعدة EB ، يمكنك إنشاء تقارير وتخزينها ، وتجميع ووضع الوثائق المخصصة لأوامر الولاية والبلدية ، وإجراء الأنشطة المخطط لها.

ينظم عمل GIIS EB المرسوم الحكومي رقم 658 الصادر في 06/30/2015. يتكون نظام معلومات الدولة من عدة أنظمة فرعية تدمج تدفقات المعلومات المختلفة:

• إدارة الدخل والمصروفات ؛
• تخطيط الميزانية؛
• إدارة المشتريات؛
• تنسيق الأموال ؛
• شؤون الموظفين؛
• بيانات مرجعية ، إلخ.

يعد تخطيط المشتريات في EB لمنظمات العملاء إلزاميًا أيضًا - يجب وضع خطة المشتريات في "الميزانية الإلكترونية" لعام 2019 من قبل جميع المؤسسات التي تجري أنشطة الشراء الخاصة بها.

كيفية إنشاء PP في نظام "الميزانية الإلكترونية"

بناء على القانون الاتحادي بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2019-2020. تضع GRBS حدود التزامات الميزانية إلى RBS والمؤسسات التابعة ، والتي بدورها يجب أن تستخدم "الميزانية الإلكترونية" (خطة المشتريات لعام 2019) للتخطيط اللاحق (خطاب وزارة المالية رقم 21-03-04 / 78050 بتاريخ 24/11/2017).

يجب على عملاء الدولة والبلديات تطوير والموافقة على PZ في غضون 10 أيام عمل بعد إحضار LBO ، ومؤسسات الميزانية ، والمؤسسات الوحدوية الحكومية والشركات البلدية الموحدة - في غضون 10 أيام عمل بعد الموافقة على خطة النشاط المالي والاقتصادي.

يتم تشكيل الجدول الزمني في "الميزانية الإلكترونية" في نفس الوقت على أساس PP الذي تم تطويره وتوقيعه مسبقًا.

يتم إعداد PP للسنة المشمولة بالتقرير وفترتين ماليتين لاحقتين ، أي لمدة ثلاث سنوات. تم وضع لائحة التأسيس في كتاب وزارة المالية رقم 35490-04-03 21 بتاريخ 17/06/2016. بعد الموافقة على وثيقة التخطيط في المجلس التنفيذي ، يرسل النظام الخطة إلى الحساب الشخصي للعميل في نظام المعلومات الموحد.

دعونا نفكر خطوة بخطوة في كيفية إنشاء PP في "الميزانية الإلكترونية".

الخطوة 1. في مربع الحوار GIS EB ، حدد قسم "إدارة الشراء". بعد ذلك ، انتقل إلى علامة التبويب "النماذج" ، ثم "التخطيط" ، ثم "PP" وفي نهاية "مواقف الشراء". يتم تحديد جميع القيم في الخطط من قائمة الخيارات المقترحة.

الخطوة 2. حدد خيار "إنشاء". تحتاج إلى ملء علامات التبويب التالية:

• معلومات اساسية؛
• مقدار الدعم المالي ؛
• ورقة الاتفاق.

قبل الملء ، من الضروري التحقق من الإعدادات المتعلقة بالملء التلقائي لبعض الأقسام (معلومات عامة ، معلومات عن العميل).

الخطوة 3. بعد ذلك ، قم بملء المعلومات الأساسية. يجب تحديد نوع الأمر (الكتاب المرجعي) ، ويجب تحديد موضوع الشراء أو رمز OKPD2 أو عدة رموز (والتي يجب تحديدها بشكل إضافي). إذا لزم الأمر ، يتم ملء المعلومات حول المناقشة العامة الإلزامية أو غيرها من المعلومات الإضافية.

الخطوة 4. من الضروري ملء علامة التبويب "مقدار الضمان المالي".

الخطوة 6. بعد ملء جميع علامات التبويب ، يتم تكوين "ورقة الاتفاقية". للقيام بذلك ، تحتاج إلى ملاحظة في PP شرط الموافقة على المستند وإخراج المسؤولين من الدليل - المنسق والموافق. بعد ذلك ، تحتاج إلى إرسال مستند التخطيط للموافقة والموافقة اللاحقة. في قائمة سياق "إدارة الشراء" ، حدد علامة التبويب "نماذج" ، ثم "التخطيط" ، ثم "PP" و "المستندات".

الخطوة 7. بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المذكورة أعلاه ، يتم إرسال PP للتحكم.

المشاكل الناشئة في تشغيل نظام EB

بادئ ذي بدء ، قد تنشأ مشاكل عند نقل الوثائق إلى EIS. في هذه الحالة ، يجب على المنفذ المسؤول إرسال طلب إلى الدعم الفني لنظام المعلومات الموحد ، مع إرفاق جميع الملفات الداعمة (لقطات الشاشة والشكاوى) بالرسالة.

ليس من غير المألوف أن يأتي بروتوكول على حدود صفرية بعد التحكم في PP. قد يحدث هذا بسبب حقيقة أن بنك إسكتلندا الملكي إما ارتكب خطأ عند ملء الحدود ، أو لم يودع LBO. يجب على العميل حل هذه المشكلة مباشرة مع مدير أموال الميزانية.

إذا واجه العميل صعوبات في إنشاء مستندات التخطيط في نظام EB ، فيجب على المقاول استخدام علامة التبويب "الميزانية الإلكترونية" ← "دليل المستخدم" ← "خطة الشراء". يصف دليل المستخدم بالتفصيل الإجراء الخاص بتكوين PP والجداول ، بالإضافة إلى ميزات أخرى للعمل في نظام ES.

العمل مع بطاقات الشراء بالجملة 2

تشكيل بطاقات مشتريات واسعة النطاق على سبيل المثال بطاقة مشتريات واسعة النطاق - 200 3

تنسيق واعتماد بطاقات الشراء بالجملة 14

إجراء تغييرات على عمليات الشراء بالجملة 15

العمل مع بنود خطة المشتريات 16

إنشاء عناصر خطة الشراء باستخدام مثال عنصر خطة الشراء 200 18

تحرير بند خطة المشتريات 28

28- إرسال بند خطة المشتريات للموافقة عليها والموافقة عليها

العمل مع خطط الشراء 30

صياغة خطة التوريدات 31

33- تحرير خطة الشراء

إرسال الموافقة والموافقة والموافقة على خطة المشتريات 33

الإرسال للمراقبة بموجب الجزء 5 من المادة 99 من القانون 44-FZ 35

التنسيب في EIS 36

توفير خطة الشراء لـ GRBS 37

إنشاء بند جدول 38

أنشئ بند جدول واحد 40

التشكيل الجماعي للمواقف المجدولة 45

إنشاء مركز لجدول المشتريات بناءً على PPG الذي تم إنشاؤه مسبقًا مع تخصيص جزء من الدعم المالي 45

46 تنسيق الموقف من الجدول الزمني

الموافقة على موقف الجدول الزمني للخطة 47

تحرير بند جدول المشتريات 48

جدول المشتريات 48

49- إعداد جدول

52- تحرير جدول

إرسال الموافقة والموافقة والموافقة على جدول المشتريات 53

الإرسال للمراقبة بموجب الجزء 5 من المادة 99 من القانون 44-FZ 54

وضع الجدول في EIS 55

عرض إيصال بنتائج وضع جدول المشتريات في EIS 55

مخطط لتشكيل جدول المشتريات

التعامل مع بطاقات الشراء بالجملة

يتكون قسم بطاقات الشراء بالجملة من الأنواع التالية:

– بطاقات الشراء بالجملة - 200- بطاقات حول موضوع شراء السلع والأعمال والخدمات لتلبية الاحتياجات الفيدرالية.

– بطاقات الشراء بالجملة - 300- بطاقات حول موضوع الشراء من حيث الالتزامات العامة للاتحاد الروسي لشراء السلع والأشغال والخدمات لصالح المواطنين لغرض ضمانهم الاجتماعي.

– بطاقات الشراء بالجملة - 400- بطاقات حول موضوع الشراء من حيث مشاريع البناء الرأسمالي ، والأحداث (المشاريع الاستثمارية الموسعة) ، والأشياء العقارية المدرجة (المقترحة للإدراج) في برنامج الاستثمار الفيدرالي المستهدف.

للذهاب إلى قسم "بطاقات عمليات الشراء بالجملة" ، انقر فوق العنصر "تشكيل OBAS" في قسم "التخطيط".

صورة.بطاقات الشراء بالجملة.
عند تحديد النوع المطلوب من بطاقة الشراء بالجملة ، يتم عرض صفحة بها قائمة بالمشتريات المجمعة من هذا النوع.

صورة.قائمة المشتريات الموسعة.

تشكيل بطاقات مشتريات واسعة النطاق على سبيل المثال بطاقة مشتريات واسعة النطاق -200

لإنشاء بطاقة شراء مجمعة ، يجب النقر فوق الزر "إنشاء مستند جديد" وملء جميع الحقول المطلوبة.

صورة.بطاقة الشراء بالجملة - 200

الحقول الإلزامية مشار إليها بعلامة "*".

في علامة التبويب "المعلومات الأساسية" ، يجب إدخال البيانات بالتسلسل. يتم ملء "المعلومات المتعلقة بعميل الولاية الفيدرالية" تلقائيًا بناءً على بيانات السجل الموحد.

"حالة"- يتم تحديده تلقائيًا (القيم المسموح بها هي "مسودة" ، "قيد الموافقة" ، "متفق عليه" ، "غير معتمد" ، "معتمد") استنادًا إلى حالة المستند في عملية الموافقة الداخلية من قبل مؤسسة العميل. عند إنشاء عملية شراء مجمعة ، يتم تعيين حالة المسودة.

"رقم"- رقم فريد لعنصر الشراء بالجملة ، يتم تعيينه تلقائيًا عند إنشاء عنصر شراء بالجملة.

"إصدار"- يحتوي على رقم إصدار الشراء بالجملة. يتم تعبئتها تلقائيًا.

"التاريخ"- يتم تحديد تاريخ إنشاء المستند تلقائيًا ؛

"الفترة المقررة"تملأ من الدليل بالضغط على زر "اختر من دليل فترة التخطيط".

معلومات عن مشتريات عميل الولاية الفيدرالية: يتم ملء الحقول "اسم موضوع الشراء" ، "اسم رمز البضائع (العمل ، الخدمات) وفقًا لـ OKPD" تلقائيًا عند تحديد قيمة حقل "OKPD" من الدليل.

صورة.التحديد من الكتاب المرجعي "OKPD"

"وصف المشتريات"- يتم تعبئتها يدويًا وعن طريق التحديد من الدليل عن طريق الضغط على الزر "تحديد بناءً على قوالب القيم المقبولة" ، والذي يتم ملؤه بناءً على القيم التي تم إدخالها مسبقًا.

في قسم "المستندات" ، تحتاج إلى إرفاق المستندات.

صورة.المستندات المرفقة
بعد ذلك ، تحتاج إلى إدخال البيانات بالتسلسل في علامة التبويب "خصائص الأمان المالي". تهدف علامة التبويب "خصائص الدعم المالي" إلى الإشارة إلى المعلومات المتعلقة بتمويل عنصر الشراء مع اختيار سنة وضع الإشعار ، مقسمًا حسب CSC وسنوات فترة التخطيط.

صورةتشكيل KUZ-200. علامة التبويب "خصائص الأمن المالي".
لملء خانة "مقدار الدعم المالي لتنفيذ عملية الشراء" ، يتوفر الزر "إضافة سطر جديد".

الأعمدة التالية مطلوبة لكل صف:

السنة المقررة لنشر الإشعار- تم تحديده من القائمة المنسدلة ؛

KBK- تم تحديده من دليل KBK ؛

دينار كويتي- يتم تحديد رمز القسم من الدليل ؛

كوسغو- تم تحديده من دليل KOSGU أو تم إدخاله يدويًا ؛

ميزة تحليلية إضافية- تم اختيارها من دليل الميزات التحليلية الإضافية أو تم إدخالها يدويًا ؛

يتم إدخال مبالغ الضمان المالي لسنوات فترة التخطيط يدويًا.

إذا تم تنفيذ الشراء المخطط لاحتياجات جهاز أجنبي ، فمن الضروري تحديد "مشتريات جهاز أجنبي للهيئات التنفيذية الفيدرالية والهيئات الحكومية الأخرى".

عند تحديد المربع ، يعرض النموذج الحقول الإضافية التالية لتحديد عملة الشراء بالجملة: « رمز العملة», «», « مبالغ الضمان المالي بالدولار الأمريكي».

« مبالغ الضمان المالي حسب سنوات فترة التخطيط بالعملة»- مبين بالآلاف (ألف روبل للمشتريات بالروبل ، وكذلك بآلاف الوحدات للمشتريات بعملات أخرى). للإشارة إلى المبلغ بدقة تصل إلى مئات الروبل ، يُسمح بالإشارة إلى رقم واحد بعد الفاصلة العشرية.

حاجز "مقدار الدعم المالي لتنفيذ الشراء ، وتجميعه حسب سنوات التنسيب المخطط لها"- جدول ملخص بالمبالغ المحسوبة تلقائيًا لكل سنة محددة من التنسيب الإشعار

حاجز "مقدار الدعم المالي لتنفيذ الشراء ، التجميع حسب BCC"- جدول نهائي بقيم محسوبة تلقائيًا لمبالغ كل عامل تركيز أساسي تم إدخاله في سياق سنوات فترة التخطيط.

كل عملية شراء ربماوافق و لا بد وأنوافق. للقيام بذلك ، في علامة التبويب "ورقة الموافقة" ، يجب ملء قسمي "الموافقون" و "الموافقون".

فاتورة غير مدفوعة " ورقة الموافقة»يهدف إلى الإشارة إلى المعلومات المتعلقة بالتنسيق والموافقة على الأشخاص في المنظمة.

صورة.تشكيل KUZ-200. علامة تبويب ورقة الموافقة

للموافقة ، من الضروري تحديد المربع "الاتفاق مطلوب" ، ستظهر كتلة "الاتفاقون". إذا لم تكن هناك حاجة للموافقة ، فلن يتم ملء الكتلة.

لإضافة سطر جديد ، يجب النقر فوق الزر "إضافة سطر جديد" ، وتحديد الموافق من دليل المستخدمين المخولين للموافقة عليه ، وكذلك تحديد "المرحلة" و "رمز المجموعة" و "الرقم الترتيبي" للموافق .

إذا تمت الإشارة إلى أكثر من مطابقة واحدة ، فعندئذ ، إذا كانت المطابقة المتوازية ضرورية ، تتم الإشارة إلى نفس القيم (المرحلة ، ورمز المجموعة ، ورقم التسلسل) ، وفي حالة المطابقة التسلسلية - قيم مختلفة وفقًا للتسلسل المطلوب .

لحفظ التغييرات ، تحتاج إلى النقر فوق الزر "حفظ التغييرات" أو "حفظ التغييرات وإغلاق النافذة". يؤدي هذا إلى بدء عملية الفحص التلقائي لصحة تكوين المستند.

نتيجة لذلك ، سيتم عرض نافذة "التحقق من النتائج" ، والتي تشير إلى الرقم وقائمة مفصلة بالأخطاء. للعودة إلى علامات التبويب وتصحيح الأخطاء ، انقر فوق الزر "الرجوع إلى نافذة التحرير". إذا تم تصحيح جميع الأخطاء بشكل صحيح ، يتم عرض نافذة بها إكمال ناجح لجميع الفحوصات.

صورة.تحقق من نافذة النتائج

بطاقة الشراء بالجملة - 200 ستبقى في حالة "المسودة" وسيتم عرضها على الصفحة مع قائمة المشتريات المجمعة 200.

تكوين صفقة شراء موسعة 300

تعبئة بطاقة الشراء بالجملة - 300 بطريقة مماثلة

بالإضافة إلى ذلك ، في علامة التبويب معلومات اساسية»تمت إضافة الحقل« اسم الالتزام العام»يتم تحديد الاسم من خلال النقر على زر« اختر من دليل الالتزامات العامة للاتحاد الروسي ».

أيضا في علامة التبويب خصائص الأمن المالي»تمت إضافة كتلة« مقدار الدعم المالي للمشتريات ، مجمعة حسب فئات المستفيدين"، يتم ملؤه تلقائيًا بناءً على الكتلة" مقدار الدعم المالي للمشتريات».

صورة.تشكيل KUZ-300

تكوين صفقة شراء موسعة 400

عند الإنشاء ، يجب ملء البيانات الموجودة في علامات التبويب " معلومات اساسية» « خصائص الأمن المالي» « ورقة الموافقة».

تعبئة بطاقة الشراء بالجملة - 400 بطريقة مماثلةتشكيل بطاقة شراء بالجملة - 200.

صورة.تشكيل KUZ-400. علامة تبويب المعلومات الأساسية

في خانة "معلومات عن مشتريات عميل الولاية الفيدرالية" ، قم بملء الحقل "اسم موضوع الشراء" يدويًا أو بالاختيار من الدليل. يتطلب حقلا.

الحقول "OKPD" و "اسم كائن البناء الرأسمالي ، الحدث ، كائن العقارات" مطلوبة ، يتم تحديد القيم من الدليل.

يتم ملء حقل "نوع الكائن" من القائمة المنسدلة.

صورة.تحديد قيمة نوع الكائن

يتم تحديد نوع الكائن من قائمة القيم الممكنة:

"01- مضمن في FAIP" ،

"02 - مقترح للإدراج في FAIP"،

"03 - غير مدرج في FAIP":

إذا تم تحديد القيمة "01- Included in FAIP" في الحقل "Type of FAIP object" ، فحينئذٍ:

يتم تحديد اسم كائن البناء الرأسمالي ، والحدث ، وكائن العقارات - من دليل "FTIP Objects" ، بينما يتم ملء الحقول التالية تلقائيًا بناءً على بيانات دليل FTIP (إذا كانت هناك قيمة مقابلة في FTIP الدليل) وغير متوفرة للتحرير:

• 
  كود فريد
• 
  قسم FIIP
• 
  علامة التضمين في FTIP
• 
  برنامج الهدف الفيدرالي (FTP)
• 
  روتين فرعي
• 
  صناعة
• 
  مجموعة الحدث
• 
  مجموعة كائنات FIIP
• 
  عميل
• 
  اتجاه الاستثمار - إذا كان هناك أكثر من اتجاه للاستثمار في دليل كائنات FTIP ، لكائن FTIP المحدد ، يُقترح بالإضافة إلى ذلك توضيح الاتجاه المطلوب للاستثمار. عند اختيار اتجاه الاستثمار المطلوب من قائمة القيم المحتملة ، يتم ملء الحقول التالية تلقائيًا بناءً على اتجاه الاستثمار هذا. إذا كان دليل كائنات FTIP يحتوي على معلومات حول اتجاه استثمار واحد فقط ، فسيتم ملء الحقول أدناه على أساس هذا الإدخال ؛
  • 
    كود وحدة المحاسبة
  • 
    وحدة قياس
  • 
    قوة
  • 
    كود OKVED

إذا تم تحديد القيمة "02 - مقترح للتضمين في FAIP" في حقل "نوع كائن FAIP" ، ولكن لم يتم تضمين الكائن بعد في دليل كائن FAIP ، فسيتم ملء المعلومات حول الكائن على النحو التالي:

• 
  
• 
  
• 
  رمز فريد - لم يتم ملؤه ؛
• 
  قسم FAIP - تم إدخاله يدويًا ؛
• 
  علامة التضمين في FTIP - يحددها المستخدم ؛
• 
  برنامج الهدف الفيدرالي (FTP) - تم ملؤه على أساس الكتاب المرجعي "البرامج / البرامج الفرعية الهدف الفيدرالية" ؛
• 
  البرنامج الفرعي لبروتوكول نقل الملفات - تم ملؤه على أساس الكتاب المرجعي "البرامج المستهدفة الفيدرالية / البرامج الفرعية" ؛
• 
  الصناعة - يتم ملؤها على أساس دليل "الصناعات" ؛
• 
  مجموعة الحدث - تم إدخالها يدويًا ؛
• 
  مجموعة كائنات FIIP - يتم إدخالها يدويًا ؛
• 
  المطور - تم إدخاله يدويًا ؛
• 
  
• 
  
• 
  السلطة - تم إدخالها يدويًا ؛
• 
  

• 
  يتم إدخال اسم كائن البناء الرأسمالي ، الحدث ، كائن العقار - يدويًا ؛
• 
  اتجاه الاستثمار - يتم إدخالها يدويًا ؛
• 
  رمز وحدة المحاسبة - يتم إدخاله يدويًا ؛
• 
  وحدة القياس - تم ملؤها على أساس الكتاب المرجعي "OKEI" ؛
• 
  السلطة - تم إدخالها يدويًا ؛
• 
  OKVED - يتم ملء رمز واسم الرمز على أساس الكتاب المرجعي OKVED ؛

إذا تم تحديد خانة الاختيار "معلومات حول التعقيد التقني والابتكار والطبيعة الخاصة للشراء" ، فسيكون الخيار متاحًا لملء الحقل يدويًا أو التحديد بناءً على قوالب القيم الصالحة.

يتم تعيين خانة الاختيار "المناقشة الإلزامية" إذا كانت المناقشة العامة إلزامية مطلوبة.

يتم ملء حقل "شروط تنفيذ الشراء" يدويًا أو عن طريق التحديد من "التقويم" ، اختياري.

يتم تحديد الحقل "تكرار عمليات الشراء المخططة" - من الدليل أو يتم إدخاله يدويًا ، اختياريًا.

املأ الحقول المطلوبة وانقر فوق الزر "حفظ التغييرات".

علامة التبويب "مقدار الضمان المالي" يُقصد به الإشارة إلى المعلومات المتعلقة بتمويل كائن الشراء مع الاختيار حسب سنة وضع الإشعار ، في سياق CSC وسنوات فترة التخطيط.

صورة.تشكيل KUZ-400. علامة التبويب "مقدار الضمان المالي"

املأ الجدول في الخانة "مقدار الضمان المالي".

لإضافة صف جديد ، انقر فوق الزر "إضافة صف جديد". المعلومات التالية مطلوبة لكل سطر:

لحذف سطر ، انقر فوق الزر "حذف سطر".

إن الكتلة "مقدار الضمان المالي لتنفيذ الشراء ، والتجميع حسب سنوات التنسيب المخططة" عبارة عن جدول ملخص بمبالغ محسوبة تلقائيًا لكل سنة محددة من وضع الإشعار. يتم تعبئتها تلقائيًا.