Cara membuat daftar gaji dalam 1s 8.3. Maklumat perakaunan

Selamat petang pembaca blog yang dikasihi. Dalam artikel ini, saya akan meneruskan gambaran keseluruhan kemungkinan produk perisian "1C Perakaunan 3.0" untuk rekod gaji dan kakitangan. Hari ini kita akan berkenalan dengan alat penggajian yang ada. Izinkan saya mengingatkan anda bahawa dalam bahan terakhir siri ini kami telah mengkaji. Senarai lengkap bahan disediakan di bawah:

Gaji

Sekarang mari kita lihat peluang gaji yang disediakan oleh pembangun program di sini. Izinkan saya mengingatkan anda bahawa semua dokumen dan buku rujukan mengenai senarai gaji terletak pada tab "Pekerja dan Gaji" pada menu utama program dan dikumpulkan dalam bahagian "Gaji".

Dokumen pertama yang kita lihat ialah "Gaji". Tujuannya jelas dari namanya. Dokumen itu memperuntukkan kemasukan bulanannya, sekurang-kurangnya satu dokumen sebulan mesti dimasukkan. Cuba kita kira gaji tiga orang pekerja kita. Untuk melakukan ini, buat yang baharu dan dalam medan "Bulan Akaun" pilih "April 2014" (pekerja yang diambil dari 1 April 2014). Di padang "Pecah bahagian" tinggalkan "Unit utama" (kami ada satu) dan tekan butang ajaib "Isi". Akibatnya, semua tab dalam bahagian jadual akan diisi secara automatik.

Sila ambil perhatian bahawa medan telah muncul dalam dokumen di atas bahagian jadual, yang menggambarkan jumlah amaun akruan, potongan (termasuk cukai pendapatan peribadi) dan amaun sumbangan yang dikira. Di bahagian paling jadual pada tab "Akruan" talian telah diisi secara automatik mengikut data yang kami masukkan semasa mengambil pekerja. Saya juga ingin ambil perhatian bahawa, walaupun terdapat medan seperti "hari." (hari) dan "hs." (jam), program ini tidak menyediakan lembaran masa dan senarai gaji dengan bersesak-sesak. Dalam erti kata lain, gaji tidak dikira semula secara automatik jika bulan itu tidak berfungsi sepenuhnya, ini memerlukan jumlah dan jam / hari untuk dibetulkan secara manual. Jika pengiraan sedemikian ternyata sangat intensif buruh dan bermasalah untuk anda, saya nasihatkan beli produk perisian khusus untuk senarai gaji "1C: Payroll dan Pengurusan Sumber Manusia 8", yang dalam versi asas akan dikenakan kos sahaja pada 2,550 rubel. Anda boleh berkenalan dengan fungsi produk perisian dalam siri kawanan -.

Terdapat satu lagi tab "Sumbangan". Ia secara automatik mengira premium insurans. Kadar premium disimpan dalam daftar khusus dan sentiasa terkini jika anda mengemas kini program dengan kerap. Baca tentang cara mengemas kini 1C dengan betul sendiri. Kadar sumbangan untuk kemalangan ditetapkan untuk setiap organisasi sendiri, untuk ini anda perlu membukanya "Daftar maklumat" "Kadar caruman untuk insurans kemalangan".

Saya akan perhatikan satu keputusan yang sangat berwarna dari pemaju 1C (saya menyukainya). Untuk membiasakan diri dengan jumlah sumbangan secara berasingan untuk setiap arah, anda boleh mengklik pada tanda soal, yang terletak di sebelah medan "Sumbangan" (lihat gambar). Begitu juga dengan Holds.

Dokumen "Gaji" semasa menjalankan, ia menjana pengeposan mengikut gaji terakru (26 -> 70), mengikut cukai pendapatan peribadi yang dikira (70 -> 68) dan premium insurans yang dikira (26 -> 69).

Akaun kos 26, yang digunakan dalam contoh saya, boleh diubah. Dalam elemen direktori "Akruan"(dalam 1C ZUP ini dipanggil "Jenis Akaun"), terdapat medan "Kaedah refleksi", di mana anda boleh menetapkan kaedah refleksi yang berbeza untuk jumlah terakru untuk jenis akruan ini.

Gaji dalam 1C Accounting 3.0

Selepas gaji terakru, ia mesti dibayar kepada pekerja kita. 1C Accounting menawarkan dua kaedah pembayaran:

• Melalui dokumen bank - "Penyata pembayaran gaji melalui bank"+ "Pesanan pembayaran" + "Debit daripada akaun semasa";
• Melalui juruwang dengan dokumen - "Penyata pembayaran gaji melalui juruwang"+ "Pesanan tunai perbelanjaan" atau "Deposit gaji".

Pembayaran bank

Mari kita pertimbangkan pilihan pertama. Ia digunakan jika organisasi membayar gaji kepada kad bank. Dalam dokumen, anda mesti memilih bulan pembayaran (Dalam kes kami, April 2014), Jabatan, dalam medan "Bayar" nyatakan jenis pembayaran yang perlu dibuat "Gaji sebulan" atau "Bayaran pendahuluan"(kami pilih pilihan pertama) dan tekan butang "Isi". Dalam kes ini, bahagian jadual diisi secara automatik dengan amaun yang organisasi berhutang kepada pekerja. Anda juga boleh mencetak senarai gaji yang dipindahkan ke bank dari dokumen - "senarai pemindahan"(Anda juga boleh mencetak daripada MicrosoftPerkataan).

Beri perhatian kepada padang "Projek Gaji". Menggunakan contoh mudah, saya akan cuba menerangkan bagaimana medan ini boleh digunakan. Katakan kita mempunyai pengarah (Ivanov) dan ketua akauntan (Petrova) lebih suka menyimpan gaji mereka pada kad bank "Mampan", dan pengurus (Sidorova) di bank "Nadezhny". Dalam kes ini, adalah perlu untuk membuat dua dokumen "Pembayaran Gaji" setiap bulan untuk membuat dua pesanan pembayaran berbeza kepada dua bank berbeza berdasarkannya.

Apabila terdapat tiga pekerja dalam organisasi, anda boleh melakukan ini secara manual, tetapi jika kita bercakap tentang ratusan pekerja, maka lebih baik, sudah tentu, untuk membeli 1c gaji :-) atau sekurang-kurangnya menyediakan projek gaji. Mari tambahkan dua bank "Mampan" dan "Dipercayai" pada direktori bank (bahagian menu utama "Bank dan Juruwang" Kumpulan "Rujukan dan Tetapan"). Sekarang, mari buka direktori "Projek gaji". Saya tidak menemui pautan ke direktori ini dalam menu utama, jadi saya membukanya dari senarai umum objek program. Lihat lukisan.

Jika anda tidak mempunyai item "Semua fungsi", pergi ke tetapan program dan tandai kotak "Paparkan arahan "Semua fungsi".

Jadi, buku rujukan "Projek gaji". Anda mesti memasukkan organisasi dan nama bank. Dalam kes kami, terdapat dua elemen dalam direktori ini.

Kini anda perlu memasukkan maklumat tentang akaun peribadi tiga pekerja kami. Untuk melakukan ini, dalam bahagian "Pekerja dan Gaji" pada menu utama, buka item "Masukkan akaun peribadi". Pertama, masukkan maklumat mengenai akaun peribadi pengarah dan akauntan yang mempunyai akaun di bank "Mampan" dan projek gaji yang sepadan. Dan kemudian untuk pengurus dengan akaun di bank Nadezhny.

Kini anda boleh kembali ke dokumen "Penyata kepada Bank". Di padang "Projek Gaji" pilih "Projek gaji: "Bank mampan" dan tekan butang "Isi". Akibatnya, bahagian jadual dokumen akan diisi hanya oleh pekerja yang berkaitan dengan projek gaji ini. Oleh itu, mudah untuk membezakan antara orang yang menerima gaji pada kad bank yang berbeza.

Berdasarkan dokumen "Penyata kepada Bank", anda boleh membuat dokumen "Pesanan pembayaran" dan dokumen "Debit daripada akaun semasa", yang akan menghasilkan pengeposan dalam borang 70 -> 51.

Keluarkan duit

Selain itu, adalah mungkin untuk membuka laporan untuk dilihat bukan sahaja dalam persekitaran program itu sendiri, tetapi juga dalam editor teks luaran. Microsoft word.

Berdasarkan dokumen pembayaran, anda boleh membuat dokumen "Pesanan tunai keluar".

Dokumen "Pesanan tunai keluar" menjana pengeposan borang 70 -> 50.01 semasa pengeposan. Dokumen itu juga mengandungi borang bercetak "Pesanan tunai perbelanjaan (KO-2)".

Penciptaan beberapa daftar tunai berdasarkan satu dokumen "Penyata kepada juruwang"

Seperti yang mungkin anda perhatikan terus dari dokumen "Vedomosti kepada juruwang" anda boleh membuat satu dokumen daftar tunai, di mana semua pekerja dokumen pembayaran akan diambil kira. Walau bagaimanapun, kadangkala perlu membuat dokumen daftar tunai secara berasingan untuk setiap pekerja daripada senarai. Untuk ini, pemaju 1C telah menyediakan pemprosesan khas "Pembayaran gaji mengikut perintah perbelanjaan". Pemprosesan ini boleh didapati di bahagian menu utama "Pekerja dan Gaji" dalam kumpulan pautan "Gaji". Sebenarnya dalam pemprosesan perlu memilih dokumen "Vedomosti kepada juruwang" dan item kos, kemudian klik butang "Buat dokumen" dan "Siarkan dokumen".

Deposit gaji

Juga, berdasarkan dokumen "Penyata kepada juruwang" anda boleh menjana dokumen "Deposit". Dokumen ini dimasukkan sekiranya gaji pekerja itu terakru, tetapi atas sebab tertentu dia tidak datang ke juruwang untuk menerimanya. Dalam dokumen yang dimasukkan berdasarkan, adalah perlu untuk meninggalkan mereka yang deposit dimasukkan. Dokumen deposit menjana pengeposan borang 70 -> 76.04. Ia juga boleh dicetak daripada "Daftar amaun yang didepositkan".

Tetapi apabila menggunakan dokumen ini, anda mesti ingat bahawa anda mesti mengisi dan menyiarkan dokumen "deposit" terlebih dahulu, dan hanya kemudian mencipta dan menyiarkan dokumen "Pesanan Perbelanjaan Tunai" supaya ia tidak termasuk orang yang gajinya disimpan dalam pengeposan.

Juga dalam bahagian "Pekerja dan Gaji" menu utama program mempunyai dokumen "Hapus kira gaji yang disimpan", yang menjana pengeposan borang . Dalam hal ini, tidak sepenuhnya jelas mengapa tidak ada dokumen untuk pembayaran gaji yang didepositkan, dan jika ia berada di suatu tempat di dalam perut program, maka mengapa ia tidak dipaparkan dalam menu.

Laporan gaji

Dan sudah tentu, program ini menyediakan beberapa laporan gaji. Laporan ini boleh diakses daripada pautan Laporan Gaji yang terletak pada tab Pekerja dan Gaji. Berikut adalah yang paling diminta:

• Gaji (T-51);
• Slip gaji;
• Ringkasan ringkas tentang akruan dan potongan;
• Satu set lengkap akruan, potongan dan pembayaran.

Dalam tangkapan skrin saya akan membentangkan rupa laporan yang disenaraikan sebelum ini.

Gaji (T-51)

Slip gaji

Ringkasan ringkas tentang akruan dan potongan

Satu set lengkap akruan, potongan dan pembayaran

Itu sahaja untuk hari ini. Jika anda menyukai artikel ini, anda boleh gunakan butang media sosial untuk menyimpannya untuk diri sendiri!

Juga jangan lupa soalan dan komen anda. tinggalkan dalam komen!

Pertimbangkan langkah demi langkah cara mengeluarkan senarai gaji dalam program 1C Accounting edition 3.0. Untuk melakukan ini, pilih tab "Gaji dan kakitangan" dalam menu program, kemudian bahagian "Gaji" dan pergi ke item "Gaji". Tekan butang "Buat". Isikan medan:

Bulan terakru - untuk bulan mana gaji akan diakru;

Tarikh – tarikh pengiraan untuk bulan yang ditetapkan;

Bahagian - tukar mengikut keperluan.

Mari lihat lajur "Invois". Ditunjukkan bahawa pengiraan gaji mengikut gaji. Jenis ini ditunjukkan dalam kad pekerja semasa memohon pekerjaan. Mari semak tetapan. Mari kembali ke menu pada tab "Gaji dan Kakitangan", bahagian "Perakaunan Kakitangan", item "Penggajian" dan pergi ke kad pekerja, di mana jenis akruan "Mengikut gaji" dipilih. Klik dua kali pada inskripsi untuk pergi ke tetapan. Terdapat item "Refleksi dalam perakaunan", jika ia tidak diisi, maka kami mencipta "Kaedah perakaunan Gaji" baharu.

Kami menetapkan nama "Gaji (20 akaun)", dalam kurungan kami menunjukkan nombor akaun. Ini adalah perlu supaya program memahami akaun mana dan item kos yang mana upah ini terakru. Nyatakan item kos "Pembayaran". Klik "Rekod dan Kebumikan". Dalam medan "Refleksi dalam perakaunan" akaun yang dimasukkan telah dipaparkan. Klik sekali lagi "Rekod dan tutup" dan kembali ke senarai gaji. Dokumen tersebut akan memaparkan nama pekerja, nama jabatan, jenis akruan, jumlah gaji, bilangan hari dan jam bekerja. Jika organisasi menyediakan sebarang pengekalan pekerja, mereka akan ditambahkan secara automatik dalam tab "Tahan". Pengisian juga boleh dilakukan secara manual, melalui butang "Tambah":

Tab seterusnya ialah "cukai pendapatan peribadi". Di sini, akruan pada pendapatan individu dikira secara automatik. Jika perlu, ia boleh dilaraskan dengan menyemak bendera "Laraskan cukai pendapatan peribadi". Dalam medan di sebelah kanan, anda boleh melihat semua potongan pekerja atau menambah yang baharu. Untuk melakukan ini, pilih kod potongan dan nyatakan jumlahnya:

Dalam tab seterusnya "Sumbangan", yang juga akan diisi secara automatik, anda boleh melihat semua akruan yang akan dibuat untuk pekerja. Jika perlu, ia boleh ditukar dengan menandai kotak di sebelah item "Laraskan sumbangan".

Kini data tentang akruan, potongan dan potongan dipaparkan dalam medan yang sepadan. Apabila anda mengklik pada tanda soal, program akan menguraikan apa dan di mana jumlah yang ditentukan akan dipindahkan:

Mari semak dokumen dan lihat siaran. Satu pengeposan terakru, satu pengeposan cukai pendapatan peribadi dan empat penyiaran caruman terakru ditunjukkan:

Untuk kawalan, anda boleh melihat daftar pengumpulan dalam tab "Penyelesaian dengan pekerja". Di sini anda boleh melihat amaun akruan dan amaun potongan:

Anda juga boleh menyemak penyiapan tab seterusnya. Gaji selesai. Sekarang anda perlu membayarnya melalui juruwang. Pergi ke tab menu "Gaji dan Kakitangan", majalah "Vedomosti kepada Juruwang". Jika bayaran pendahuluan telah dibayar kepada pekerja sebelum ini, maka rekodnya akan ditunjukkan di sini. Jom buat pembayaran gaji menggunakan butang "Buat". Dokumen "Penyata pembayaran gaji melalui meja tunai" dibuka. Kami mengisi:

Bulan pembayaran;

Pecah bahagian;

Bayar - pilih dari kotak lungsur "Gaji sebulan";

Pembundaran - tiada pembulatan.

Seterusnya, tekan butang "Isi". Berhampiran nama pekerja akan menjadi jumlah baki yang mesti dibayar kepadanya. Program ini mengira semuanya sendiri berdasarkan dokumen pembayaran pendahuluan yang dimasukkan sebelum ini dan dokumen "Gaji" yang dibuat:

Jom pergi tengok pendawaian. Anda boleh melihat bahawa tiada entri perakaunan. Terdapat hanya item "Penyelesaian bersama dengan pekerja" dan "Gaji perlu dibayar":

Yang tinggal hanyalah membayar gaji pekerja itu. Melalui butang "Buat berdasarkan", pilih "Pengeluaran tunai". Tiada apa yang perlu diisi di sini, cuma semak dan jalankan. Jika dilihat pada posting, maka satu posting untuk pembayaran gaji akan dipaparkan.

Gaji adalah operasi biasa yang hampir setiap akauntan hadapi setiap bulan. Dan kerana ia termasuk bukan sahaja pendaftaran akruan langsung kepada pekerja, tetapi juga perakaunan potongan, pengiraan cukai pendapatan peribadi dan premium insurans, menjadi jelas bahawa anda perlu berhati-hati tentang tetapan program dan masukkan maklumat yang diperlukan untuk pengiraan. Dalam artikel ini, kami akan mempertimbangkan cara gaji dikira dalam program 1C: Enterprise Accounting 8 edisi 3.0.

Pendaftaran akruan dijalankan oleh dokumen "Gaji"
Buka tab "Gaji dan kakitangan", item "Semua akruan"

Tekan butang "+Buat" - "Gaji"

Nyatakan bulan yang kita kira gaji, tarikh dan klik butang "Isi".

Dan semak data dokumen

Akruan, potongan, cukai pendapatan peribadi dan sumbangan kepada semua dana diisi secara automatik berdasarkan tetapan perakaunan gaji dan pesanan pekerjaan.

Tab "Akruan" menyenaraikan jenis pengiraan utama yang diberikan kepada pekerja (mengikut dokumen "Pekerjaan").

Tab Potongan memaparkan pelbagai potongan daripada gaji. Writ pemotongan pelaksanaan boleh diautomasikan. Cara melakukan ini diterangkan secara terperinci dalam artikel Menahan writ pelaksanaan dalam 1C: Enterprise Accounting 8 edisi 3.0
Jenis potongan lain diisi secara manual: pekerja, jenis dan jumlah potongan ditunjukkan.

Tab cukai pendapatan peribadi secara automatik menggambarkan jumlah cukai pendapatan peribadi yang dikira, dan juga menunjukkan siapa yang menerima potongan dan dalam jumlah berapa.

Pada tab "Sumbangan", premium insurans dikira secara automatik, masing-masing, oleh dana.

Jika anda menandai kotak "Kira semula dokumen "Gaji" secara automatik semasa mengedit" dalam bentuk parameter perakaunan, maka dokumen "Gaji" akan dikira semula secara automatik apabila mengedit sebarang amaun secara manual.
Sekarang kita melukis dokumen dan melihat siaran yang terhasil.

Bagaimana cara membayar gaji kepada pekerja dalam program 1s Accounting 3.0?

"1C: Accounting 8.3" edisi 3.0 membolehkan anda mengira gaji pekerja secara automatik, mengira purata pendapatan untuk cuti sakit dan percutian, mengira cukai pendapatan peribadi dan premium insurans mandatori dengan senarai gaji dan menjana laporan.

Untuk melaksanakan fungsi ini, anda mesti mengkonfigurasi 1C dengan betul untuk perakaunan gaji.

Parameter perakaunan 1C

Pilihan Utama/ Tetapan/ Perakaunan

Dalam borang ini, pada tab "Gaji dan kakitangan", pilihan berikut tersedia untuk dipilih:

• perakaunan kakitangan dan gaji - dijalankan dalam 1C Perakaunan 8.3 atau dalam perakaunan luaran (1C ZUP);
• bagaimana penyelesaian dengan kakitangan akan diambil kira - secara ringkas untuk semua pekerja atau secara terperinci untuk setiap pekerja;
• sama ada program perlu mengambil kira cuti sakit, percutian, dokumen eksekutif;
• sama ada untuk mengira semula dokumen "Gaji" secara automatik;
• varian rekod kakitangan yang mana untuk digunakan - lengkap atau dipermudahkan (dalam kes kedua, dokumen kakitangan tidak dibentuk sebagai objek berasingan).

Kaedah untuk perakaunan gaji dalam 1C

Gaji dan HR / Rujukan dan tetapan / Kaedah perakaunan gaji

Panduan ini direka bentuk untuk menyediakan cara perakaunan 1C untuk gaji. Setiap kaedah mengandungi akaun perakaunan dan item perbelanjaan untuk memperuntukkan gaji. Dalam pangkalan maklumat, satu kaedah telah dibuat, yang dipanggil "Mencerminkan akruan secara lalai", menunjukkan akaun 26 dan artikel "Pembayaran". Akauntan boleh, jika perlu, menukar kaedah ini atau mencipta kaedah baharu.

Caj dan potongan

Gaji dan kakitangan / Direktori dan tetapan / Akruan (Potongan)

Akruan ialah jenis pengiraan untuk gaji dan bayaran lain. Secara lalai, dalam 1C 8.3, perkara berikut dibuat di sini: gaji, percutian - asas dan bersalin, cuti sakit. Untuk setiap caj ditunjukkan:

• adakah ia tertakluk kepada cukai pendapatan peribadi, kod cukai pendapatan
• jenis pendapatan untuk cukai premium insurans
• jenis perbelanjaan semasa mengira cukai pendapatan
• kaedah perakaunan (lihat perenggan sebelumnya). Jika ia tidak dipilih, program akan menggunakan Refleksi Akruan Lalai

Akauntan boleh, jika perlu, mencipta akruan baharu untuk upah dan memilih parameter yang diperlukan di dalamnya. Akruan boleh diberikan kepada pekerja tertentu (semasa mengambil atau berpindah).

Potongan - jenis pengiraan yang berfungsi untuk menggambarkan jumlah yang ditahan daripada pekerja. Program ini mempunyai "Pengekalan pada dokumen eksekutif" yang telah ditetapkan. Anda boleh membuat potongan baharu - contohnya, yuran kesatuan sekerja atau caruman insurans pencen sukarela.

Tetapan gaji

Gaji dan HR/ Rujukan dan tetapan/ Tetapan perakaunan gaji

Tetapan ini dibuat untuk setiap organisasi secara berasingan. Borang tetapan mempunyai beberapa tab.

Perakaunan gaji. Pada tab "Gaji" menunjukkan kaedah perakaunan untuk gaji, yang akan menjadi yang utama untuk organisasi ini. Program akan menggunakannya, melainkan dipilih sebaliknya untuk akruan. Di sini anda juga boleh memilih kaedah refleksi untuk menghapus kira jumlah yang didepositkan.

Cukai dan sumbangan daripada senarai gaji. Tab ini mengandungi parameter untuk pengiraan automatik dan pengiraan cukai pendapatan peribadi dan premium insurans dengan senarai gaji:

• jenis tarif untuk premium insurans
• kehadiran profesion yang mana sumbangan tambahan diakru, pengambilan pekerja dalam keadaan sukar atau berbahaya
• kadar caruman kepada FSS untuk insurans terhadap kemalangan industri dan PZ
• ciri pengiraan cukai pendapatan peribadi

Rizab percutian. Di sini anda boleh membolehkan kemungkinan membentuk rizab percutian, sambil menunjukkan jumlah maksimum potongan untuk tahun itu, peratusan potongan bulanan, dan kaedah perakaunan.

Keadaan wilayah. Tab ini dalam 1C 8.3 diisi jika pekali daerah atau elaun utara digunakan. Sila ambil perhatian bahawa pekali daerah ditunjukkan sebagai nombor pecahan dan mesti lebih besar daripada satu. Sebagai contoh, jika premium padanya ialah 15%, maka anda harus menulis di sini: 1.15. Jika tiada surcaj, nilainya ialah 1. Dalam medan di bawah, jika perlu, pilih jenis keadaan wilayah khas kawasan tersebut.

Untuk butiran berkala, anda mesti menyatakan bulan dari mana ia mula beroperasi.

Sumber: programmer1s.ru

Untuk memenuhi keperluan syarikat kecil, bilangan yang tidak melebihi enam puluh pekerja, dengan jenis utama "Gaji" akruan dan bekerja pada minggu kerja 40 jam, 1C telah menambah fungsi 1C: Perakaunan 3.0 yang digunakan secara meluas. dengan keupayaan untuk bekerja dengan operasi perakaunan kakitangan. Dalam artikel ini, kami akan menjalankan semakan terperinci tentang langkah persediaan, serta menganalisis secara terperinci cara pengiraan gaji dan dibayar dalam 1C Accounting 3.0.

Tetapan untuk perakaunan untuk gaji, cukai dan caruman

Urutan senarai gaji dalam 1C Accounting 3.0, menyimpan rekod pengiraan dalam bidang ini dan pelaksanaan pembayaran berikutnya pada mulanya memerlukan tetapan. Mari beralih ke bahagian "ZIK / Direktori dan tetapan / Tetapan gaji / Tetapan umum", di mana ia boleh dilaksanakan.

Dan perkara pertama yang perlu dilakukan untuk ini ialah mengaktifkan "Dalam program ini" dalam kumpulan suis "Perakaunan untuk rekod gaji dan kakitangan dikekalkan".

Tetapan untuk syarat akruan dan pembayaran gaji

“ZIK / Direktori dan tetapan / Tetapan gaji / Tetapan umum / Prosedur perakaunan gaji / Gaji".

• Mula-mula anda perlu menentukan "Kaedah refleksi dalam perakaunan", yang membolehkan anda memilih nilai dari direktori "Kaedah perakaunan upah". Kaedah yang ditentukan akan digunakan secara automatik jika tiada kaedah perakaunan lain ditetapkan untuk akruan atau pekerja tertentu.

• Seterusnya, dalam "Gaji dibayar" yang diperlukan anda mesti menyatakan tarikh pembayaran gaji.

• Dalam kes mendepositkan gaji, anda perlu menyatakan kaedah menggambarkan pendeposit dalam perakaunan dalam pembolehubah "Hapus kira jumlah yang didepositkan".

• Jika syarikat mengambil bahagian dalam projek perintis FSS, anda perlu memilih atribut "Bayaran cuti sakit" daripada nilai senarai lungsur.

Menetapkan kemasukan fungsi pengiraan cuti sakit, cuti dan writ pelaksanaan

"ZIK / Direktori dan tetapan / tetapan Gaji / Gaji".

Pengaktifan "Simpan rekod cuti sakit, percutian dan dokumen eksekutif" bertanggungjawab untuk keupayaan untuk bekerja dengan dokumen tersebut dalam pangkalan data seperti "Cuti Sakit", "Percutian", "Senarai Eksekutif", dengan bantuan akruan yang sepadan akan dilaksanakan. Jika tidak, semua akruan akan dibuat hanya oleh dokumen "Gaji".

Tetapan untuk kadar premium insurans dan kadar premium untuk NC dan PZ

"ZIK / Direktori dan tetapan / Tetapan gaji / Tetapan am / Prosedur perakaunan gaji / Tetapan cukai dan pelaporan / Premium insurans".

Sekiranya terdapat sumbangan tambahan dalam syarikat (amalan biasa untuk jawatan seperti pelombong, ahli farmasi, anak kapal penerbangan, dll.), anda perlu menandai kotak dan memasukkan data dalam “ZIK / Direktori dan Tetapan / Tetapan Gaji / Tetapan Umum / Prosedur Perakaunan Gaji/Menyediakan cukai dan laporan/Premium insurans/Sumbangan tambahan.

Prosedur untuk mengira cukai pendapatan peribadi

“ZIK / Direktori dan tetapan / Tetapan gaji / Tetapan umum / Prosedur perakaunan gaji / Cukai dan pelaporan / tetapan cukai pendapatan peribadi".

Sediakan item baris untuk premium insurans

"ZIK / Direktori dan tetapan / Tetapan gaji / Refleksi dalam perakaunan / Item kos untuk premium insurans."

Secara lalai, cukai dan potongan daripada senarai gaji ditunjukkan dalam akaun kos untuk item kos yang sama seperti akruan dari mana pengiraan dibuat. Dalam kes ini, atribut "Kos item akruan" tidak diisi. Jika anda perlu mencerminkan dalam perakaunan premium insurans atau sumbangan kepada Dana Insurans Sosial daripada NC dan PZ untuk item kos selain daripada item kos akruan, anda mesti menyatakan artikel dalam pembolehubah "Item kos akruan" untuk menggambarkan akruan , dan dalam pembolehubah "Item kos" nyatakan tempat menggambarkan sumbangan.

Tetapan untuk jenis akruan utama

"ZIK / Direktori dan tetapan / Tetapan Gaji / Gaji / Akruan".

Sesetengah jenis caj sudah ada dalam program secara lalai. Anda juga boleh menambah jenis akruan baharu pada senarai akruan dengan mengklik butang "Buat" (contohnya, "Pampasan untuk percutian yang tidak digunakan", "Bonus bulanan", "Bayaran untuk masa dalam perjalanan perniagaan").

Tetapan jenis penahanan asas

"ZIK / Direktori dan tetapan / Tetapan Gaji / Gaji / Potongan".

"Pengekalan pada writ pelaksanaan" diprapasang dalam atur cara. Senarai penahanan pada butang "Buat" boleh dikembangkan dengan kategori seperti:

• yuran kesatuan;
• Senarai prestasi;
• Imbuhan ejen pembayaran;
• Caruman insurans tambahan kepada bahagian pencen yang dibiayai;
• Caruman sukarela kepada NPF.

"ZIK / Direktori dan tetapan / projek Gaji".

Data mengenai akaun peribadi pekerja dimasukkan dalam bahagian "ZIK / Projek gaji / Memasukkan akaun peribadi" atau dalam direktori "Pekerja" menggunakan pautan "Pembayaran dan perakaunan kos" dalam pembolehubah "Nombor akaun peribadi".

"ZIK / Direktori dan tetapan / Tetapan gaji / Rekod kakitangan".

Melalui suis "Penuh", dokumen kakitangan "Pengambilan", "Pemindahan kakitangan" dan "Pemecatan" dibuat. Jika suis "Diringkaskan" ditetapkan, tiada dokumen kakitangan dalam program, pesanan kakitangan dicetak dari kad pekerja.

Mengendalikan dokumen personel

Sebelum mengira bayaran pendahuluan atau gaji, anda mesti menyemak kemasukan pesanan kakitangan. Jika rekod kakitangan "Penuh" ditetapkan, maka semua dokumen boleh didapati di bahagian "ZIK / Rekod kakitangan". Jika rekod kakitangan "dipermudahkan", maka semua maklumat kakitangan terkandung dalam direktori "Pekerja".

Pengiraan dan pembayaran pendahuluan

Sekiranya bayaran pendahuluan dibuat terus dari meja tunai, pengiraannya dilakukan melalui dokumen "Penyata ke meja tunai". Bayaran pendahuluan melalui bank dikira dalam dokumen "Penyata kepada Bank". Kedua-dua dokumen boleh didapati di bahagian ZIK/Gaji.

Untuk mengisi secara automatik* dalam medan "Bayar" pilih nilai "Pendahuluan" dan klik pada butang "Isi".

*Perhatikan bahawa untuk pengisian automatik dokumen ini, "Bayaran pendahuluan" yang diperlukan dalam dokumen kakitangan "Penggajian", serta "Pemindahan kakitangan" dengan rekod kakitangan "Penuh" atau tanda dalam kad pekerja dengan "Diringkaskan" adalah bertanggungjawab.

Alat "Advance" boleh diisi dengan salah satu daripada dua cara yang mungkin:

• Jumlah tetap;
• % daripada tarif.

Dokumen "Pengeluaran tunai" akan menghasilkan pengeposan Dt 70 - Kt 50.

Pengiraan gaji, cukai dan caruman untuk bulan tersebut

Agar senarai gaji untuk pekerja syarikat dipaparkan dengan betul dalam program, kami mengisi dokumen "Gaji", yang terletak di bahagian "ZIK / Gaji". Pengiraan dibuat dengan mengklik butang "Isi".

Untuk menjalankan senarai gaji dalam 1C, gunakan butang "Siaran".

Dokumen "Penyata Gaji" akan membolehkan anda menjana beberapa siaran:

Bayaran gaji

Gaji boleh dibayar kepada pekerja, baik melalui bank dan dari meja tunai di tempat kerja. Untuk kes pertama, adalah perlu untuk menjana dokumen "Penyata kepada bank", untuk yang kedua - "Penyata kepada juruwang".

Fakta pembayaran gaji direkodkan dalam "Hapus kira daripada akaun semasa", jika pembayaran gaji dibuat melalui bank, atau menggunakan dokumen "Pengeluaran Tunai", apabila gaji dibayar dari meja tunai.

Dokumen "Debit daripada akaun semasa" menjana siaran Dt 70 - Kt 51.

Pembayaran cukai dan sumbangan kepada bajet

Anda perlu membuat dokumen "Pesanan pembayaran" dengan jenis operasi "Pembayaran cukai". Jenis cukai atau sumbangan hendaklah ditunjukkan dalam pembolehubah "Cukai".

Dokumen "Pesanan pembayaran" untuk pembayaran cukai dan caruman juga boleh dikeluarkan melalui pembantu "Pembayaran cukai dan yuran". Untuk melakukan ini, klik pada butang "Bayar / Cukai terakru dan sumbangan" dalam jurnal pesanan Pembayaran. Fakta pembayaran cukai hendaklah direkodkan dalam dokumen "Hapus kira daripada akaun semasa" dengan jenis operasi "Pembayaran cukai", dibuat berdasarkan dokumen "Pesanan pembayaran".

Kami meneliti prosedur pengiraan gaji pekerja menggunakan penyelesaian perisian 1C: Perakaunan 3.0 yang dibuat berdasarkan platform teknologi 1C: Perusahaan terkini. Seperti yang dinyatakan pada permulaan artikel ini, keupayaan program di bahagian ini tidak direka untuk memenuhi keperluan perusahaan besar. Apabila kakitangan melebihi 60 orang, dan anda perlu membuat senarai gaji dalam 1C 8.3, adalah lebih tepat untuk mencerminkan senarai gaji pekerja menggunakan penyelesaian standard khusus "1C: Gaji dan Pengurusan Sumber Manusia", yang mengandungi walaupun dalam versi asas lebih banyak lagi. fungsi terperinci dan algoritma terperinci untuk mengira semua jenis pembayaran kepada pekerja.