Pokyny na vypracovanie žiadosti o štátny príkaz ACC. Scenár plánovania obstarávania v ACC-Goszakaz ako súčasť novej funkcionality

Scenár plánovania obstarávania v ACC-Goszakaz

v rámci novej funkcionality.

Plánovanie obstarávania pozostáva z dvoch etáp - príprava Plánu obstarávania a Plánu obstarávania.

Zákazníci na základe svojich potrieb na určité obdobie – na nadchádzajúce plánovacie obdobie (jeden alebo tri roky) vytvoria ED “ Plán obstarávania».

Po vzniku ED“ Plán obstarávania» zákazníci formulár ED « plánovať harmonogram“, kde uvádzajú harmonogram oznamovania plánovaných nákupov na plánovaný rok.

Jeden Nákup musí zodpovedať jednej zmluve alebo jednému celkovému riadku pre nákupy, ktorých informácia je uvedená ako celkový objem sumy financovania (nákupy malého objemu).

1. Vytvorenie ED „Plán nákupu“

Zoznam ED "Plán obstarávania" otvorí sa cez položku ponuky Dokumenty – plán obstarávania:

Ryža. 1. Zoznam ED "Plán obstarávania"

Ak chcete vytvoriť ED "Plán nákupu" v zozname dokladov, kliknite na tlačidlo.

Na obrazovke sa objaví formulár ED „Plán nákupu“:

Ryža. 2. Formulár ED „Plán obstarávania“

Pri vytváraní musíte vyplniť nasledujúce polia:

· Zákazník - oficiálny názov obstarávateľa

· - je označená organizácia, ktorá je podľa zvoleného pracovného poriadku oprávnená udržiavať PP zákazníka. Pole štandardne vypĺňa organizácia používateľa.

· číslo - číslo softvéru. Generuje sa automaticky a možno ho zmeniť.

· Dátum - dátum vytvorenia softvéru. Štandardne je uvedený pracovný dátum systému. . Pole je upraviteľné a musí byť vyplnené.

· rok - uvedené. Pole je k dispozícii na úpravu vo fáze vytvárania ED.

https://pandia.ru/text/80/360/images/image008_62.gif" height="556 src="> Po vyplnení polí popísaných vyššie, ako aj polí "Popis plánu obstarávania", zmeny, ktoré sa majú použiť v dokumente kliknite na "Použiť")

potom bude možné vyplniť ďalšie polia:

Ryža. 3. Aplikujte zmeny na PP.

2. Vyplnenie Plánu obstarávania.

2.1. Karta Všeobecné informácie.

DIV_ADBLOCK299">

https://pandia.ru/text/80/360/images/image005_85.jpg" width="31" height="36 id=">, otvoriť formulár úprav, vymazať panel filtra, otvoriť/skryť, obnoviť

https://pandia.ru/text/80/360/images/image018_40.gif" width="68">Filtrovanie sa vykonáva podľa polí Produktová skupina, produkty, OKPD, OKVED, ako aj účel obstarávania, kódex obstarávania, informácie o financovaní a CSC:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image021_21.jpg" width="612" height="511 src=">

Ryža. 6. Karta „Nákupy“

2.3.1. Pridáva sa nový nákup

ED "Nákup"- obsahuje kompletný súbor informácií, tvorí sa pre postupy, v dôsledku ktorých dôjde k uzavretiu zmluvy.

Ak chcete pridať nové nákupy do objednávky, musíte vybrať jednu z dostupných položiek:

DIV_ADBLOCK300">

· Zákazník

· Príjemca - pole automaticky vyplní zákaznícka organizácia.

Pri takýchto nákupoch sa špecifikácia nezobrazí. Bude to potrebné špecifikovať už v samotnej zmluve. To znamená, že nie je potrebné podrobne popisovať každý riadok špecifikácie pre maloobjemové nákupy v pláne obstarávania a harmonograme. Je potrebné uviesť celkové množstvo zákaziek – nákupov malého objemu v rámci rozpočtového riadku.

2.3.2. Karta „Objekt obstarávania“

Vyplnené informácie o financovaní stlačením tlačidla:

Obr.8. Vyplnenie informácií o financovaní

Otvorí sa okno Nový rozpočtový riadok. Zdroj financovania– sa vyberá z adresára stlačením tlačidla.

Obr.9. "Nový rozpočtový riadok"

Potom pomocou tlačidla „Rozpočet“ vyberte rozpočtový riadok:

Obr.11. Výber rozpočtového riadku pomocou tlačidla „Rozpočet“.

Obr.12. Ozdobené okno „Nový rozpočtový riadok“

Po vyplnení všetkých polí kliknite na „OK“.

Informácie o financovaní sa uložia na záložku „Objekt obstarávania“:

Obr.13. Obstarávanie s vyplneným blokom "Financovanie"

Ak chcete vyplniť špecifikáciu, musíte kliknúť na tlačidlo https://pandia.ru/text/80/360/images/image037_21.gif" width="12 height=55" height="55">.gif" width= "179" height= "2 src=">V okne Editor špecifikácií kliknite na . Otvorí sa adresár tovarov, prác a služieb (ďalej len GWS).

https://pandia.ru/text/80/360/images/image042_18.gif" width="129 height=12" height="12">DIV_ADBLOCK301">

v cena (jednotková cena);

v Jednotky ;

v poľný blok množstvo(aktuálny rok, prvý rok, druhý rok);

v poľný blok Sum(aktuálny rok, prvý rok, druhý rok):

ü Aktuálny rok je rok, pre ktorý je nákup vytvorený, napríklad 2015.

ü Prvým rokom je ten, ktorý nasleduje po aktuálnom, napríklad 2016.

ü Druhý rok je nasledujúci po prvom, napríklad 2017.

v Množstvo nedefinované - atribút sa nastaví, ak je známe množstvo, ale nie je známe množstvo. V tomto prípade sa blok poľa množstva stane neprístupným pre úpravy;

v Popis predmetu obstarávania (minimálne potrebné požiadavky na predmet zákazky) - vyplnené podľa toho, s akými požiadavkami sa obstarávanie vykonáva:

Obr.16. Ozdobené okno „Editor špecifikácie obstarávania“

Po vyplnení polí kliknite na „OK“.

Obr.17. Obstarávanie s vyplneným blokom „Špecifikácia“.

2.3.3. Karta „Všeobecné informácie o nákupe“.

Obr.18. Karta Prehľad nákupu

Názov programového podujatia, neprogramových aktivít - sa vyberie z adresára "Účely nákupu".

Podmienky (frekvencia) obstarávania - zadané ručne.

2.3.4. Karta Zmeny.

Vyplní sa, ak sa v pláne vykonajú zmeny.

V teréne Dôvod zmeny musíte vybrať hodnotu z referenčnej knihy "Základ".

Obr.19. Karta Zmeny.

"Použiť".

Po vyplnení všetkých povinných polí v ED „Nákup“ kliknite na tlačidlo „OK“. Nákup bude uložený v ED „Plán nákupu“:

Obr.20. ED „Plán nákupu“ s zahrnutým obstarávaním.

Obr.21. ED "Plán nákupu", záložka "Nákupy"

https://pandia.ru/text/80/360/images/image053_15.gif" height="425">

Obr.22. ED "Plán nákupu", záložka "Všeobecné informácie"

Pred spracovaním PP je potrebné opätovne vybrať odberateľa v poli „Zákazník“ a kliknutím na tlačidlo aktualizovať údaje o zákazníkovi a zadať požadovanú hodnotu do poľa „Kód OKOPF“.

https://pandia.ru/text/80/360/images/image059_5.jpg" width="302" height="246">

Ryža. 24. Akcia "Spracovať"

Nákup sa presunie do stavu „Schválenie“.

Potom spracujte ED "Plán obstarávania":

Ryža. 25. Spracovanie plánu obstarávania.

Obr.26. Plán obstarávania o stave „Projekt“.

Pri spracovaní Plánu obstarávania ED sa zmení aj stav v ňom zahrnutých obstarávaní, prejdú tiež do stavu Obstarávanie schválené:

Obr.27. Plán obstarávania v stave „Plán obstarávania schválený“. Karta Nákup.

vľavo">

1. Odložené zmierenie (PBS)

v ED "PLÁN NÁKUPU":

1. Odložený projekt (PBS)

2. Návrh schválenia RBS (PBS)

3. Schválenie plánu obstarávania RBS schválené (GRBS)

3. Tvorba harmonogramu.

Rozvrh je vytvorený a je v ponuke Dokumenty - Harmonogram. Ak chcete vytvoriť PG, musíte kliknúť na panel:

DIV_ADBLOCK303">

Ryža. 28. Zoznam ED "Rozvrh"

Na obrazovke sa objaví formulár ED „Rozvrh“:

Obr.29. ED "Rozvrh"

V otvorenom okne nového plánu mapy vyplňte:

· Zákazník - oficiálny názov obstarávateľa.

· Organizácia zodpovedná za udržiavanie plánu – pole je vyplnené automaticky, štandardne organizáciou používateľa.

· číslo – sa generuje automaticky a možno ho zmeniť.

· dátum - dátum vytvorenia softvéru. Štandardne je zadaný pracovný dátum systému. Pole je upraviteľné a musí byť vyplnené.

· rok - rok, na ktorý je PG vytvorený, je pole k dispozícii na úpravu v štádiu tvorby ED.

3.1. Karta Všeobecné informácie.

Na tejto záložke sa vypĺňajú všeobecné informácie o organizácii – zákazníkovi, popis účelu dokladu a zamestnancov zodpovedných za jeho údržbu (podobne ako pri vypĺňaní záložky v ED „Plán nákupu“).

Obr.30. Karta Všeobecné informácie.

· Dátum schválenia - sa vypĺňa automaticky pri prechode SG ED do stavu „Harmonogram schválený“.

· Registračné číslo - vyplnené automaticky po registrácii GHG na ochranu životného prostredia.

· Verzia - nie je k dispozícii na úpravu, vyplní sa automaticky pri vykonávaní zmien v schválenom PG (verzia predchádzajúceho PG +1)

· Popis plánu mapy - Požadované pole.

· Blok poľa Informácie o zákazníkovi – vypĺňa automaticky z karty organizácie – objednávateľa.

· Zodpovedný vykonávateľ - vyplnené údajmi zamestnanca zodpovedného za vypracovanie plánu.

· Plán schválený - vyplnené údajmi zamestnanca zodpovedného za podpis plánu.

3.2. Karta Nákup.

Záložka je určená na správu ED „Nákup“ (pridávanie/vyraďovanie, ako aj plnenie a spracovanie).

V hornej časti je panel nástrojov, ktorý obsahuje štandardné funkčné tlačidlá. S ich pomocou môžete vykonávať nasledujúce akcie: vytvoriť nový nákup, otvoriť formulár úprav, vyčistiť panel filtrovania, otvoriť/skryť https://pandia.ru/text/80/360/images/image077_3.jpg" šírka ="31" výška = "22">.

Filtrovanie sa vykonáva podľa polí Skupina produktov, produktov, OKPD, OKVED, ako aj účel nákupu, kód nákupu, informácie o financovaní a CBC.

Ak chcete pridať nové nákupy do PG, kliknite na tlačidlo "Pridať z plánu nákupu".

Obr.31. Karta Nákup

Potom v okne, ktoré sa otvorí, vyberte nákupy potrebné na pridanie do PG, označte ich a kliknite na „Vybrať“:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image007_70.gif" alt="(!LANG:warning" width="27 height=25" height="25"> Необходимо учитывать, что в открывшемся окне Закупки для добавления, будут отражаться !} iba už schválené obstarávania. O stave schválenia obstarávania nebudú viditeľné.

Obr.33. Rozvrh s pridanými nákupmi

Po pridaní nákupov do PG musíte pre ne vyplniť informácie o umiestnení, podmienkach a ďalších poliach, pre toto otvorenie Nákup na úpravu:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image086_5.gif" width="138" height="11">

Obr.34. Úprava nákupu

3.2.1. Vyplnenie údajov ED „Nákup“ o umiestnení

Obr.35. Nákup

V poli ED "Nákup". Číslo, dátum, rok, zákazník, príjemca a číslo položky plánu plánu, ako aj karta Objekt obstarávania sa vyplní automaticky.

3.2.2. Záložka nákupné podmienky

Obr.36. Záložka nákupné podmienky

· Metóda definície dodávateľa- vyberte z odkazu tlačidlom DIV_ADBLOCK305">

· znameniePostup na cena jednotky výroby (množstvo nie je určené) - označenie sa zavedie v prípade určenia jednotky výroby počas postupu.

· Názov predmetu zákazky - špecifikuje predmet zmluvy. Povinné vyplniť.

· Plánovaný dátum začiatku obstarávania - plánovaný termín zadania objednávky.

· Plánovaný dátum uzavretia zmluvy - dátum uzavretia.

· Plánovaná doba trvania zmluvy - plánovaný dátum skončenia platnosti zmluvy.

· Podmienky realizácie jednotlivých etáp zákazky (mesiac, rok) - vyplnené podľa etáp vykonávania zmluvy ručne

· Plánovaný termín (periodicita) dodania tovaru, vykonania prác, poskytnutia služby (uveďte mesiac, rok alebo frekvenciu dodania) - Ručne zadajte frekvenciu alebo čas doručenia.

· Zákazy a obmedzenia v súlade s čl. 14 44-FZ (uplatňovanie národného režimu pri obstarávaní) - ak sú zákazy a obmedzenia stanovené v príl. z čl. 14, musia byť špecifikované.

· organizátor - organizátor postupu je uvedený, je vybraný z adresára "Organizácie".

· Nadácia - Články zákona ako základ sa vyberajú z príručky „Základy dokumentov“ alebo sa vypĺňajú ručne z klávesnice.

· Informácie o bankovej podpore zmlúv

· Informáciu o povinnom verejnom prerokovaní obstarávania

Ak chcete uložiť vykonané zmeny, musíte vykonať akciu "Použiť".

3.2.3. Výhody a požiadavky na členstvo Tab

Záložka definuje vlastnosti plánovaného nákupu.

Ak chcete špecifikovať funkcie, musíte kliknúť

Obr.37. Výhody a požiadavky na členstvo Tab

Otvorí sa okno Feature Editor:

Ryža. 38. Editor funkcií

Musíte kliknúť na výber hodnôt z adresára objednávacích funkcií:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image099_3.gif" alt="(!LANG:warning" width="27" height="25 src=">!} Je potrebné vybrať tie funkcie, ktoré majú kódy OOS.

Obr.40. Nákup s pridanými funkciami umiestnenia

3.2.4. Karta Zabezpečenie

Záložka definuje výšku preddavku, zabezpečenie aplikácie a prípadnú zmluvu.

Obr.41. Karta Zabezpečenie

· Platba vopred – voliteľné vyplnenie, zadá sa výška zálohy, po ktorej sa automaticky vypočíta % a naopak, pri zadaní % zálohy sa vypočíta suma.

· Viac informácií o zálohe – voliteľné pole, môžete zadať ďalšie informácie, textové pole.

· Podpísať "Nastaviť zabezpečenie objednávky" - umožňuje úpravu polí zabezpečenia požiadavky.

· Znak „Zabezpečte vymáhanie zmluvy“ - umožňuje upravovať polia poskytovania zmluvy

· Podmienky zmluvy - podmienky finančného zabezpečenia, textové pole.

Ak chcete uložiť vykonané zmeny, musíte vykonať akciu "Použiť".

3.2.5 Karta Ďalšie informácie

Obr.42. Ďalšie informácie Tab

· Podpíšte "Elektronický formulár na určenie dodávateľa" - pripája sa automaticky pri spôsobe umiestnenia "Elektronická aukcia"

· Číslo ponuky – pole slúži na spojenie viacerých nákupov do jedného postupu (spájanie dávok)

· Objem zapojenia dodávateľov SMP / SONO - suma uvedená v poli by nemala presiahnuť N(M)CC.

· % objemu NMCC prilákania dodávateľov SMP/SONO – pri zadávaní % sa automaticky vypočíta hodnota sumy v poli „Objem prilákania dodávateľov SMP/SONO“.

· Postup platby podľa zmluvy – textové pole, zadá sa platobný príkaz.

· Dodacia podmienka - vyplnené z adresára

· Lehota splatnosti - vyplnené z adresára

· Blokové pole „charakteristiky nákupu“ - v prípade potreby sa nastavia značky.

Ak chcete uložiť vykonané zmeny, musíte vykonať akciu "Použiť".

3.2.6. Karta Zmeny

Obr.43. Karta Zmeny

Základ pre vykonávanie zmien v rozvrhu - sa vyberá zo zoznamu dôvodov na vykonanie zmien stlačením . Otvorí sa adresár „Základy vykonávania zmien v pláne“:

Obr.44. Dôvody na vykonanie zmien v pláne

Lúka " Dôvod vykonania zmien v harmonograme „h vyplnené pre nový nákup pridaný v priebehu roka s hodnotou - "výskyt nepredvídaných okolností", pri zrušení postupu - „storno zo strany objednávateľa, oprávneného orgánu“.

Pri prvotnom založení sa PG nevyplní.

Ak chcete uložiť vykonané zmeny, musíte vykonať akciu "Použiť".

3.2.7. Spracovanie ED "Nákup" a ED "Rozvrh"

Obr.45. Spracovanie obstarávania

Zo stavu "Odložené" je možné dokument vymazať alebo zvoliť "Spracovať". ED sa presunie do nasledujúceho stavu „Schválenie“:

Obr.46. Obstarávanie v stave „Schválenie“

Obr.47. Plán-plán v stave „Odložené“

Obr.48. Plán spracovania

Ryža. 49. Rozpis o stave "Dohoda"

SG prejde do stavu „Plán schválený“ a všetky nákupy v ňom zahrnuté sa presunú do stavu „Nákup schválený“.

Obr.50. Rozvrh schválený

4. Plán na stav "Schválené"

Zo stavu „Schválené“ je k dispozícii akcia „Vykonať zmeny“:

Obr.51. Vykonávanie zmien v pláne

Potom sa v stave vygeneruje PG ED "Nový", kde budú vykonané zmeny. A ten predchádzajúci (rodičovský ED PG) sa prepne do stavu "Zmena rozvrhu" a potom po schválení nového prejde na " archív".

Pri vykonávaní zmien sa predchádzajúca verzia dokumentu uloží a v novom PG sa pripojí verzia +1:

Obr.52. Vykonávanie zmien v pláne

Obr.53. Plán-plán v stave „Nový“

4.1. Vykonávanie zmien v schválenom nákupe.

Ak potrebujete vykonať zmeny v už schválenom nákupe - vykonať akcie "Urobiť zmeny" v časti Nákup na karte „Nákupy“:

Obr.54. Vykonávanie zmien v Nákupe

Pri vykonávaní zmien nezabudnite vyplniť "Dôvod na zmenu" z adresára na karte "zmeny" potom znova schváľte nákup:

Obr.55. Nákup v stave „Nový“

Obr.56. Obstarávanie v stave „Schválenie“

5. Plán v stave „Odmietnuté“

(pre rozpočtové a autonómne inštitúcie v regióne Irkutsk,

hlavní správcovia rozpočtových fondov)

POZNÁMKA: pre efektívne a efektívne spracovanie zmlúv/zmlúv, plánov obstarávania, harmonogramov, vedenie obstarávacích konaní je potrebná spoločná práca špecialistov zmluvných služieb zákazníka a špecialistov oddelení zapojených do plánovania a financovania.

Informácie o prítomnosti nedokončeného prerozdelenia plánovaných ukazovateľov (PFKhD), zostatky plánovaných ukazovateľov, prevzaté záväzky (Dohody / Zmluvy) sú sledované v programe ACC-Finance (tento program sa nachádza u Zákazníka v oddeleniach zapojených do plánovania a financovania ).

1. 
   NÁKUPNÝ PLÁN ED.

- postavenie,

- stav plánu v SCIB,

- stav plánu v EIS.

Pridávanie ďalších stĺpcov sa vykonáva prostredníctvom ponuky, ktorá sa opustí po stlačení tlačidla prenesením parametra z ponuky dostupných stĺpcov do ponuky zobrazených stĺpcov.

1.1 ED Plán obstarávania v ACC-Goszakaz je v stave plánu v SCIB „Kontrola prebehla“,

alebo "kontrola prešla (zmeny)".

Aby bolo možné zaregistrovať ED, Objednávku, Zmluvu o ED, Zmluvu o ED, ED, plán obstarávania musí nájsť b o stave plánu v SCIB "kontrola prešla", alebo "kontrola prešla (zmeny)".

POZNÁMKA: Stav plánu v SCIB „Kontrola prebehla (zmeny)“ naznačuje, že plán obstarávania ED bol prenesený na vykonanie zmien na úpravu, schválený v ACC-GZ na základe výsledkov počiatočnej kontroly v SCIB, ale nová upravená verzia plánu obstarávania ešte neprešla kontrolou v SKIB a neprešla do „kontroly prešla“. Súčasne Objednávka ED, Zmluva ED, Zmluva ED , generované z nákupov uskutočnených / upravených zákazníkom v novej verzii ED plánu obstarávania, by mali byť zaregistrované až po prevode novej verzie ED plánu obstarávania do SCIB do stavu „prešla kontrolou“.

1.2 ED Plán obstarávania v ACC-Goszakaz je v stave plánu v SCIB „Kontrola neprešla“.

Stav plánu v SCIB „kontrola neprešla“ znamená, že plán obstarávania ED neprešiel kontrolou v SCIB, zatiaľ čo na karte „Vlastnosti“ v poli „Komentár“ vlády ACC sa vygeneruje chyba. Objednávka v dokumente Plán obstarávania ED. Ak chcete opraviť chybu v pláne obstarávania ED v stave v ACC-GZ „Plán schválený“, vykonajte operáciu „Vykonať zmeny“, po ktorej sa vygeneruje plán obstarávania ED v stave „nový“, musí zákazník vykonať úpravy zodpovedajúce chybe a spracovať doklad podľa zavedenej schémy pracovného postupu.

1. 
   Plán obstarávania ED v ACC-Goszakaz presunutý do stavu plánu v r

príčina: Pri vykonávaní zmien plánované ukazovatele pre platby PFHD(zníženie prostriedkov), ED "Plán nákupu" sa automaticky prepne do stavu plánu v SCIB "Znížené finančné zabezpečenie".

a) Zákazník si musí určiť líniu plánu FCD, ku ktorej došlo k zníženiu prostriedkov plánu CCD (ďalej len Fondy).

R interpretácia línie plánu FCD, pre ktorú bolo uskutočnené zníženie prostriedkov plánu FCD, je k dispozícii na stave plánu v SCIB "Znížená finančná podpora" a stave plánu v ACC-GZ "Plán schválený" v záložke „Vlastnosti“ v poli „Komentár“. V Pláne obstarávania ED o stave v ACC-GZ „Plán schválený“ vykonajte operáciu „Vykonať zmeny“, po ktorej sa vytvorí plán obstarávania ED v stave „nový“.

b) Zákazník v ACC-Goszakaz vykoná zmeny v pláne obstarávania ED a je spracovaný podľa zavedenej schémy pracovného toku. Potom, čo SCIB skontroluje dostupnosť zostatku finančných prostriedkov, plán obstarávania ED prejde do stavu „Plán schválený“ a stav plánu v SCIB „Existuje rezerva“ a potom „Kontrola prebehla“. V ACC-Goszakaz ED je plán obstarávania so stavom „Plán schválený“ predmetom nahratia do EIS na osobný účet zákazníka za účelom umiestnenia a ďalšej kontroly na osobnom účte finančného úradu v EIS.

POZNÁMKA: Ak sa vykonajú zmeny vo fondoch (zníženie/zvýšenie prostriedkov) (zmeny vykoná a predloží zákazníkovi nadriadený GRBS) – zákazník musí vykonať príslušné zmeny v ED „Plánu obstarávania“ v štáte ACC. Objednávkový program, po ktorom nasleduje nahranie do EIS.

1. 
   ROZVRH ED.

Zákazník v Rozpise ED pri stave „Plán schválený“ vykoná akciu „vykonať zmenu“, na stav „nový“ sa vytvorí doklad. V doklade o stave „nový“ sa vykoná príslušná zmena, po ktorej dokument podlieha schváleniu v ACC-GZ a umiestneniu do EIS.

Pre úpravu financovania v ED Plán obstarávania v súlade s ED Plán obstarávania sa odporúča použiť tlačidlo „Aktualizovať línie financovania a špecifikáciu z plánu obstarávania“ (ak špecifikácia v ED Plán obstarávania zodpovedá špecifikácii v Pláne obstarávania ED). Ak špecifikácia v ED plánu obstarávania nezodpovedá špecifikácii ED harmonogramu, znovu vyberte v ED harmonogramu zdroj financovania zodpovedajúci ED plánu obstarávania striktne kliknutím na tlačidlo „Rozpočet“ ).

Pre správnu evidenciu vygenerovaných dokladov ED je potrebné priniesť Rozvrh v súlade s UIS, v zmysle vyplnenia čísla pozície rozvrhu zodpovedajúceho v UIS jedinečnému číslu registra pozície rozvrhu ( !).

Dôležité objasnenie! Správna hodnota čísla položky registra plánu obstarávania je 24 znakov (201703343000003001000088) a pre plán harmonogramu je číslo pozície plánu plánu 28 znakov (201701342000179001000​030004) môžete zadať presné hodnoty „ uzavretá časť EIS“, prechodom na dokument v osobnom účte zákazníka, v otvorenej časti sú často vizualizované pokrivené informácie, takže tomu nemôžete slepo veriť.

ED ŽIADOSŤ O NÁKUP.

Pre správnu registráciu objednávky ED musíte:

1. 
   Harmonogram ED musí byť zosúladený s plánom obstarávania ED (ak sa vykonajú zmeny v pláne obstarávania ED, musia sa vykonať príslušné zmeny v pláne obstarávania ED).
2. 
   V Rozpise ED obstarávania je potrebné vyplniť číslo pozície rozpisu v súlade s UIS a dátum zverejnenia pozície v UIS.
3. 
   ED Žiadosť o nákup vygenerovaná z ED Rozpisu musí mať súvislosť s tým, keď kliknete na tlačidlo „Kúpiť“ umiestnené vedľa čísla pozície rozpisu, v ED Rozpisu by sa mal otvoriť príslušný nákup.

Obstarávanie v harmonograme ED:

Pri spracovaní ED „Žiadosť o kúpu“ nastávajú tieto situácie:

1. 
   ED Žiadosť o nákup, na základe výsledkov absolvovania kontroly limitov v SCIB, sa prenesie do stavu „bez limitov“.

príčina: Táto chyba sa vyskytuje, ak je spustený (nedokončený) postup na zníženie prostriedkov. Zákazník musí požiadať vyšší GRBS, aby objasnil čas dokončenia postupu prevodu (výber Finančných prostriedkov). Ak je k dispozícii požadovaná suma Finančných prostriedkov, znova odošlite Objednávku na registráciu.

2) ED Žiadosť o nákup, na základe výsledkov absolvovania kontroly limitov v SCIB, sa prenesie do stavu „odmietnutá“. Poznámka obsahuje chybu: „Nenašiel sa plán obstarávania obsahujúci identifikačný kód nákupu zo Zmluvy/Zmluvy (chyba sa vyskytla v metóde find_parent dokumentu BU/AU Žiadosť o nákup produktov“.

Príčiny: Táto chyba sa vyskytuje, ak je ED „Plán nákupu“ v stave „Znížené finančné zabezpečenie“ (kvôli poklesu prostriedkov). Je potrebné dodržiavať odporúčania uvedené v časti ED Plán obstarávania. Až po implementácii týchto odporúčaní, v prípade, že stav plánu obstarávania v SCIB zodpovedá „Kontrola prebehla“, Zákazník opätovne odošle žiadosť o nákup na registráciu SCIB.

Okrem toho: je potrebné skontrolovať súlad IPC v nákupnej objednávke ED a pláne obstarávania ED. V prípade potreby aktualizujte tieto informácie pomocou tlačidla "Aktualizovať".

4. ED ZMLUVA / ED ZMLUVA.

Pre správnu registráciu ED zmluvy/ED zmluvy v ACC-GZ musí mať spojenie s ED plánu, keď kliknete na tlačidlo „Kúpiť“ umiestnené vedľa čísla položky rozvrhu, príslušný nákup by sa mal otvoriť v Rozvrh ED. Číslo pozície rozvrhu musí zodpovedať jedinečnému číslu registra pozície rozvrhu v UIS ( uvedené v osobnom účte Zákazníka!).

Iba ak existuje prepojenie ED Agreement/ED Contract s ED Schedule v ACC-GZ, je možná následná úspešná evidencia dokumentov!

Poradie práce v programe "ARM-WEB Rozpočet príjemcu" (ACC-Financie).

POZNÁMKA: Ak chcete zistiť výšku zostatku plánovaných ukazovateľov, musíte prejsť do programu „Prijímateľ rozpočtu ARM-WEB“ (ACC-Finance)

(cesta: Zobraziť transakcie - Zobraziť transakcie BU / AU):

Pridávanie ďalších stĺpcov sa vykonáva prostredníctvom ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo

Na získanie kompletnejších informácií o sumách spojených s postupmi obstarávania musí Zákazník pridať ďalšie stĺpce: Platby, Plán so zmenami na rok 2017; Plán obstarávania 2017; Záväzky plánu nákupu 2017; Záväzky, záväzky prijaté v roku 2017; Rezerva aplikácie 2017; Platby, prijaté záväzky rok; Platby, Obnova prijatých záväzkov; Zostatok Plánu obstarávania FCD rok, celkový zostatok plánovaných platieb za riadkový (vrátane PZ) rok.

Ak to chcete urobiť, kliknite na znamienko av ponuke, ktorá sa otvorí, preneste parameter z ponuky Dostupné stĺpce v Zobrazených stĺpcoch

Označenia stĺpcov v "ARM – WEB Budget Recipient" (ACC-Finance):

Označenia stĺpcov v AS "ACC-Finance" (WEB-klient ACC-Finance):

• 
  Platby, plán so zmenami rok - Aktualizovaná plánovaná výška platby
• 
  Rok plánu obstarávania – Suma schválená plánmi obstarávania
• 
  Rok viazanosti plánu nákupu – Výška peňažných záväzkov v rámci plánu nákupu
• 
  Rezerva na žiadosti - Výška rezervovaných cieľových ukazovateľov pre záväzky BU / AÚ
• 
  Záväzky, rok prijatia záväzkov – Výška záväzkov prevzatých podľa registrovaného ED „Informácie o záväzkoch a zmluva o účtovníctve“
• 
  Rezerva na požiadavky rok - množstvo žiadostí BU / AÚ na nákup produktov so stavom "Prijaté", s vygenerovaným účtovaním Záväzky - Rezerva na plánovacie obdobie. Transakcia je stornovaná po dokončení spracovania požiadavky BU / AU na nákup produktov
• 
  Výplaty, vzniknuté záväzky – suma prijatých mimozmluvných záväzkov, s výnimkou úhrad platieb
• 
  Platby, Obnova prevzatých záväzkov rok - Obnova prijatých mimozmluvných záväzkov
• 
  Zvyšok plánu obstarávania FCD na rok 2017 - stĺpec zúčtovania = platby / plán so zmenami - plán obstarávania
• 
  Celkový zostatok plánovaných platieb za riadok (vrátane PP) 2017 - Celkový zostatok plánovaných platieb za riadok (vrátane záväzkov za PP), suma v uvedenom stĺpci by mala byť>=0

Príklad nastavenia reproduktorov:

Chyby, ktoré sa vyskytnú počas registrácie ED zmluvy/ED zmluvy:

1. 
   Chyba v dohode/zmluve: Nebol nájdený plán obstarávania obsahujúci identifikačný kód obstarávania zo zmluvy/zmluvy (vyskytla sa chyba v metóde find_parent dokumentu Dohoda o pevnej sume č. 4 zo dňa 20.02.2017 (ID=1600004217738)) .

a) ak v ACC-GZ Dohoda ED/Zmluva ED nesúvisí s Harmonogramom ED, v dôsledku čoho je ED vyložený do SCIB bez IKZ;

: Zákazník potrebuje zosúladiť číslo pozície rozvrhu v ED Schedule a ED Agreement / ED Contract v súlade s UIS v programe ACC-GosOrder

Zároveň je neprijateľné ignorovať nasledujúcu kontrolu pri spracovaní zmluvy ED/zmluvy ED:AZK-1043. Číslo pozície rozvrhového plánu "2017ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" nebolo pre objednávateľa nájdené v harmonograme na rok 2017 (dokument Zmluva č. 8031210/17 zo dňa 1.10.1001=20017).

b) ak má ED „Plán nákupu“ stav „Znížené finančné zabezpečenie“ (z dôvodu poklesu plánovaných ukazovateľov pre platby).

Akcie vykonávané Zákazníkom : Zákazník musí dodržiavať odporúčania uvedené v časti ED Plán obstarávania. Až po implementácii týchto odporúčaní, v prípade, že stav Obstarávacieho plánu v SCIB je „Kontrola odovzdaná“, Zákazník znovu zašle Zmluvu/Zmluvu SCIB (CITP) na registráciu.

1. 
   Chyba v dohode/zmluve: AZK-4124. Prekročenie prevzatých záväzkov, berúc do úvahy plán obstarávania 383758,93, plánovaných platieb 247931,00 za deklarované operácie s parametrami [Inštitúcia: OGBUSO "Sayan psycho-neurologická internátna škola", KES: 2.2.5, KVR: 2.4.4 , KFSR: 00.00, Kód odvetvia: 80699900000000000, KVFO: 4, Kód dotácie: 806012999] na aktuálny pracovný deň.

1. 
   suma aktuálnej Dohody/Zmluvy, berúc do úvahy skôr zaregistrované Dohody/Zmluvy (ako aj posuny v plánovaných platbách), presahuje sumu zostatok plánovaných platieb- v tomto prípade by mal špecialista na obstarávanie inštitúcie kontaktovať ekonóma inštitúcie, aby skontroloval plánované platby v programe „Príjemca rozpočtu ACC-WEB“:
   1. 
      skontrolovať stĺpec " Celková bilancia plánovaných platieb za riadok (vrátane PZ) roč- ak je výška zostatku nižšia ako výška aktuálnej Zmluvy/Zmluvy, tak Dohoda/Zmluva nebude zaregistrovaná. -

Postup pri práci s dokumentmi Plán a harmonogram obstarávania v ACC-Goszakaz, v súlade s ktorým bude prepojenie medzi Plánom obstarávania ED (ED PZ) a Plánom obstarávania ED (ED PG) umiestnenými v EIS bez nahrávania cez ACC-Goszakaz byť obnovené.

1. Dôležité podmienky pre začatie aktivít v systéme ACC-Goszakaz na obnovenie prepojenia plánov s EIS:

a. Informáciu na obnovenie vykládky je Zákazník povinný prevziať z osobného účtu UIS (z dôvodu závad pri zobrazovaní informácií v otvorenej časti UIS).

b. V Pláne obstarávania ED, Harmonogram plánu zosúlaďte každú položku plánu (Obstaranie ED) s podobnou pozíciou v EIS (nezabudnite skontrolovať úplnosť všeobecných údajov, sumy, dátumu, IPC), je potrebné plne dodržiavať údaje v obstarávaní ED s obsahom zverejneným v pozícii EIS. V prípade nezrovnalosti vykonajte akciu „Vykonať zmenu“ v ED obstarávania a vykonajte potrebné úpravy v novovytvorenom ED obstarávania so stavom „Nový“.

2. Ak sú Plán obstarávania ED / Harmonogram plánu obstarávania v ACC-Goszakaz v stave Plán obstarávania schválený / Plán schválený a obsah plánu v ACC-Goszakaz je úplne identický s plánom zverejneným v UIS, potom pre každú položku , je potrebné podľa návodu so snímkami obrazovky uvádzať dátumy zverejnenia a registratúrne čísla plánov a polohy plánov.

3. Ak sa obsah Plánu obstarávania ED / Harmonogram plánu ED v ACC-State Order líši od obsahu v EIS, potom od stavu Plán obstarávania schválený / Plán schválený, musíte vykonať akciu „Vykonať zmeny“ . Vygenerovaná PZ ED/SG ED sa vygeneruje so stavom Nový. V ED nákupu musíte vykonať aj akciu „Vykonať zmenu“. Vykonajte potrebné úpravy. Následne spracujte Plán obstarávania ED podľa schémy do stavu „Plán nákupu schválený“ a Harmonogram ED do stavu „Plán schválený“.

Je DÔLEŽITÉ dodržať postupnosť činností pri vykonávaní takýchto zmien: najprv sa plán obstarávania uvedie do súladu s návrhom návrhu, potom, keď je návrh plánu obstarávania v stave „Plán nákupu schválený“, môžete uviesť plán obstarávania. do radu.

4. Po zosúladení plánu obstarávania ED a harmonogramu ED s verziami zverejnenými v UIS a uvedení do stavu „Plán nákupu schválený“ a „Plán schválený“, NIE JE POVINNÉ nahrať údaje ED do UIS!

5. Ak je potrebné vykonať skutočné zmeny plánu, vykonajte postup vykonania zmien priamo na variabilných pozíciách PP ED a SG ED (zo stavu dokladov „Plán nákupu schválený“ a „Plán schválený“, vykonať akciu „Vykonať zmenu“ a v novom dokumente implementovať požadované zmeny s následným vyložením do EIS).
Základné informácie o nákupnom pláne:

Podrobnosti o nákupe v pláne nákupu

Všeobecné informácie o rozvrhu

Informácie o vzťahu medzi GHG a PZ

Všeobecné informácie o nákupe ako súčasť plánu

Informácia o dátume zverejnenia nákupu v rozvrhovom pláne