Lập kế hoạch ngân sách để xóa đề xuất mua hàng. GIS "Ngân sách điện tử

Hệ thống “Ngân sách điện tử” được hình thành với mục đích kết hợp các dòng tiền công. Các mục tiêu và mục tiêu được xác định bởi Quy định của 30.06.2015 N 658. Bộ Tài chính cùng với Kho bạc Liên bang thực hiện các hoạt động cho sự sáng tạo và phát triển.

Một trong những lĩnh vực hoạt động là mối quan hệ giữa quy trình ngân sách và lập kế hoạch mua sắm. Đối với khách hàng chính phủ, việc đặt kế hoạch mua sắm năm 2019 trong EIS thông qua ngân sách điện tử đã trở thành bắt buộc, nhưng quy trình này vẫn đang được phát triển và gây ra nhiều khó khăn. Chúng ta hãy cố gắng tìm ra những gì và làm thế nào để làm điều đó.

Cách làm việc với ngân sách điện tử

Để bắt đầu, người tham gia vào quy trình sẽ cần đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình trên Cổng thông tin hợp nhất của Hệ thống ngân sách. Để làm được điều này, bạn phải tuân thủ các yêu cầu đối với phần cứng và phần mềm, cũng như đối với chứng chỉ. Trong số những cái chính:

  • bộ xử lý có tần số xung nhịp ít nhất là 600 MHz;
  • dung lượng RAM không dưới 128 MB;
  • Internet có tốc độ tối thiểu 256 Kbps;
  • Trình duyệt Internet Internet Explorer phiên bản 10.0 trở lên;
  • hệ điều hành Windows Vista / 7/8 / 8.1;
  • được chứng nhận CryptoPro CSP;
  • đạt tiêu chuẩn .

Chuyên mục Ngân sách điện tử được đưa vào vận hành trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Trong đó, dưới dạng các tài liệu khác nhau, thông tin được trình bày về bản thân hệ thống, cách làm việc với nó, hướng dẫn được đưa ra và câu trả lời cho các câu hỏi hiện tại được đưa ra. Hệ thống con "Hệ thống con lập kế hoạch ngân sách" được bao gồm. Nó bao gồm hướng dẫn Công nghệ để kết nối với ngân sách điện tử.

Trang web của Kho bạc có một phần đặc biệt cung cấp lời khuyên thiết thực về cách kết nối với hệ thống. Phần này chứa hướng dẫn sử dụng cho công ty đăng ký ES.

Kế hoạch mua sắm trong ngân sách điện tử

Trình tự công việc trong quá trình hình thành kế hoạch được xác định theo công văn số 21-03-04 / 35490 của Bộ Tài chính. Các khách hàng liên bang lập một kế hoạch trong ba năm và tải nó lên hệ thống ngân sách điện tử, và chính nó chuyển tài liệu này đến EIS. Khi một thay đổi được thực hiện, một phiên bản mới của tài liệu sẽ được tạo, trong khi thông tin về các phiên bản trước vẫn có sẵn để xem xét.

Xin lưu ý rằng nếu không có sự bắt đầu của các nghĩa vụ ngân sách (điều chỉnh các giới hạn và phê duyệt tài liệu hoạt động kinh tế), khách hàng không thể đặt tài liệu như vậy (và sau đó lập kế hoạch trong ngân sách điện tử). Nhưng giới hạn từ người quản lý quỹ có thể được điều chỉnh trong suốt năm. Trong tình huống như vậy, khách hàng nên đặt kế hoạch mua sắm trong ngân sách điện tử cho năm 2019 với số tiền đã được gửi cho anh ta trước. Và sau đó sửa tài liệu nếu cần thiết.

Cách tạo kế hoạch mua sắm thông qua ngân sách điện tử

Cho đến khi một tài liệu duy nhất được hình thành để đảm bảo sự tương tác của Hệ thống thông tin hợp nhất (UIS) và hệ thống ngân sách điện tử, người ta cần dựa vào các quy định của Luật về hệ thống hợp đồng. Nhiều người tham khảo hướng dẫn sử dụng, được xuất bản trong EIS. Nhưng vấn đề là khái niệm ngân sách điện tử không được sử dụng trong văn bản của nó. Do đó, không có câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để hình thành một kế hoạch mua sắm trong ngân sách điện tử. Kho bạc đã biên soạn sổ tay hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng hệ thống ngân sách điện tử, trong đó thảo luận về kế hoạch mua sắm đầy đủ chi tiết. Khách hàng phải hình thành nó thông qua cổng thống nhất của hệ thống ngân sách.

Chúng tôi đề nghị sử dụng hướng dẫn của chúng tôi.

1. Truy cập cổng thông tin và chọn mục menu Quản lý mua sắm, sau đó chuyển đến các tab Biểu mẫu - Lập kế hoạch - Kế hoạch mua sắm - Các mục kế hoạch mua sắm và lập danh sách bằng cách chọn những mục cần thiết và trạng thái của chúng.

2. Chọn một trong các biện pháp kiểm soát được đề xuất (tạo, xóa, chỉnh sửa, gửi để phê duyệt, thực hiện thay đổi, phê duyệt) và sau đó theo cách thủ công (điền vào các tab thông tin cơ bản, số tiền hỗ trợ tài chính, bảng phê duyệt), dựa trên bản mở rộng đã được phê duyệt đơn đặt hàng thẻ, dựa trên sự hình thành hàng loạt của một số thẻ mua hàng số lượng lớn đã được phê duyệt.

3. Kiểm tra việc hoàn thành tự động các phần có thông tin chung và thông tin về khách hàng nhà nước.

4. Sửa số sê-ri cho mã nhận dạng đơn hàng (IKZ), điền hoặc chọn loại đơn hàng, tên, OKPD2 cho IKZ từ danh mục, chọn hộp để biết nội dung của một số OKPD (nếu sử dụng nhiều mã), chọn loại đơn đặt hàng (để cạnh tranh và với vị trí thông báo trong UIS, giá trị Mua được chọn), kiểm tra nhu cầu về đơn đặt hàng cụ thể để điền vào các trường tùy chọn (ví dụ: về thảo luận công khai).

5. Điền vào tab về số tiền bảo đảm tài chính.

6. Điền vào tab chứng minh cho đơn đặt hàng, đính kèm tài liệu chứng minh thông qua tệp đính kèm được thêm vào (những tài liệu này không được chuyển đến EIS).

7. Điền vào Phiếu phê duyệt, mà cần thiết lập yêu cầu phê duyệt, chọn các vị trí của người phê duyệt và phê duyệt từ danh bạ.

8. Kiểm tra tính chính xác của việc điền dữ liệu và lưu các thay đổi.

9. Gửi để phê duyệt và phê duyệt. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến biểu mẫu phê duyệt và phê duyệt thông qua mục menu Quản lý mua sắm, sau đó trên tab Biểu mẫu - Lập kế hoạch: Kế hoạch mua sắm, Tài liệu của tôi.

10. Kiểm tra trạng thái xem có những điểm nào không nhất quán để sửa đổi thông qua nút thích hợp Bắt đầu làm việc lại và thực hiện thay đổi thông qua chỉnh sửa (khả năng xem các phiên bản trước được giữ lại).

11. Đi tới danh sách qua mục menu Quản lý mua hàng, tab Biểu mẫu, sau đó Lập kế hoạch - Kế hoạch mua hàng.

12. Nhấp vào nút Tạo để mở biểu mẫu kế hoạch với các trường được điền sẵn một phần.

13. Đi tới tab với các vị trí kế hoạch và kích hoạt vị trí, chọn tất cả các tùy chọn bạn cần, kiểm tra những gì ở trạng thái Đã phê duyệt.

14. Xem các tab tự động điền, đặc biệt là phần lý do.

15. Điền vào Tờ chấp thuận và gửi nó để phê duyệt.

16. Đi tới các biểu mẫu phê duyệt và phê duyệt thông qua các mục menu Biểu mẫu - Kế hoạch - Kế hoạch - Tài liệu của tôi, sau đó trên tab Khi phê duyệt hoặc Khi phê duyệt, nhấp vào nút Phê duyệt (1) hoặc Phê duyệt (2).

17. Gửi để kiểm soát và bố trí trong EIS.

Những vấn đề nào có thể phát sinh và cách giải quyết chúng

Kể từ khi ra mắt hệ thống ngân sách điện tử, đã có những lỗi trong EIS do yêu cầu điều chỉnh hệ thống. Đối mặt với những vấn đề như vậy, bạn cần thu thập xác nhận với họ và liên hệ với dịch vụ hỗ trợ EIS. Bằng chứng như vậy sẽ là:

  • ảnh chụp màn hình của các lỗi;
  • thư từ với dịch vụ hỗ trợ;
  • gửi đơn khiếu nại;
  • bất kỳ bằng chứng nào khác cho thấy khách hàng đã thực hiện tất cả các bước có thể để thực hiện nghĩa vụ.

Ngoài ra, bây giờ sự phụ thuộc của khách hàng vào người quản lý quỹ đã tăng lên. Đôi khi, để phản hồi một tài liệu mua sắm đã gửi, khách hàng nhận được một giao thức không có giới hạn. Nguyên nhân là do người quản lý không nhập thông tin vào hệ thống. Trong trường hợp này, cần phải ghi lại thực tế của các giới hạn bằng không và liên hệ với người quản lý để được giải thích về tình huống đã phát sinh.

Bạn cần phải chuẩn bị cho tình huống khi các giới hạn được đưa ra trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ: một tháng). Tài liệu mua sắm trong trường hợp này được khách hàng hình thành trong một tháng, sau đó các thay đổi được thực hiện đối với tài liệu đó.

Hệ thống "Ngân sách điện tử" (EB) có chức năng tạo và lưu trữ tài liệu kế toán, duy trì kế toán, tạo và đặt tài liệu cho khách hàng nhà nước và thực hiện một số chức năng khác. Đọc thêm về hệ thống, cũng như cách tạo kế hoạch mua sắm trong Ngân sách Điện tử, trong tài liệu của chúng tôi bên dưới.

Ai lập kế hoạch mua sắm trong ngân sách điện tử

Các đối tượng của hệ thống ngân sách điện tử là:

  • cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan tự quản địa phương;
  • thể chế ngân sách;
  • các pháp nhân khác nhận vốn ngân sách;
  • cơ quan quản lý quỹ ngoài ngân sách nhà nước;
  • những người tham gia khác trong quá trình ngân sách;
  • khách hàng theo Luật số 223-FZ.

Ai tham gia vào việc hình thành kế hoạch mua sắm trong ngân sách điện tử:

  • khách hàng chính phủ đại diện cho Liên bang Nga;
  • FGBU, FGUPy, có tài sản thuộc Liên bang Nga;
  • các thể chế tự trị của nhà nước liên bang mà tài sản thuộc về nhà nước;
  • FGBU, FGAU, FGUP, thực hiện các giao dịch mua trong phạm vi quyền hạn của khách hàng tiểu bang được chuyển giao cho họ từ chính quyền liên bang, các tập đoàn tiểu bang.

Điều này được nêu trong khoản 6 của Quy tắc đặt kế hoạch mua sắm trong EIS, được phê duyệt bởi Nghị định của Chính phủ Liên bang Nga số 1168 ngày 29 tháng 10 năm 2015).

Để có toàn quyền truy cập vào cổng PRO-GOSZAKAZ.RU, vui lòng, Đăng ký. Sẽ không mất nhiều hơn một phút. Chọn một mạng xã hội để ủy quyền nhanh chóng trên cổng thông tin:

Các khách hàng sau công bố kế hoạch mua sắm thông qua giao diện EIS hoặc thông qua hệ thống thông tin khu vực hoặc thành phố:

  • khách hàng chính phủ thay mặt cho một chủ thể hoặc một đô thị;
  • các tổ chức ngân sách do chủ thể hoặc thành phố tạo ra);
  • Doanh nghiệp Nhà nước đơn nhất, có tài sản thuộc về chủ thể của Liên bang Nga;
  • MUPs;
  • các thể chế tự trị do một thực thể cấu thành của Liên bang Nga tạo ra;
  • các thể chế ngân sách, tự chủ do một thực thể cấu thành của Liên bang Nga tạo ra, các doanh nghiệp đơn nhất của nhà nước có tài sản thuộc về các chủ thể cấu thành, các doanh nghiệp đơn vị thành phố thực hiện việc mua bán trong khuôn khổ quyền hạn được chuyển giao của khách hàng để thay mặt các chủ thể đó ký kết hợp đồng. của Liên bang Nga.

Ngoài ra, theo lệnh của Bộ Tài chính Liên bang Nga ngày 29 tháng 12 năm 2014 số 173n, tất cả các khách hàng chính phủ được yêu cầu tạo dữ liệu để duy trì sổ đăng ký hợp đồng chính phủ trước tiên trong hệ thống EB và chỉ sau đó chuyển chúng. cho Kho bạc Liên bang.

Cách tạo kế hoạch mua sắm cho năm 2019 trong ngân sách điện tử từng bước

Hãy phân tích từng bước hình thành kế hoạch mua sắm trong ngân sách điện tử. Để chuyển đến phần mong muốn, trong cửa sổ chính, hãy chọn tab "Menu", phần "Quản lý mua hàng" và phần phụ "Đề xuất mua hàng (AU / BU)". Bạn sẽ được đưa đến tiểu mục “Kế hoạch mua sắm AC / BU”. Chuyển đến tab tương ứng với chu kỳ ngân sách bạn sẽ làm việc, sau đó chuyển đến tab Thực thi.

Mở biểu mẫu kế hoạch mua sắm và nhấp vào nút "Tạo tài liệu mới". Bạn cần điền vào các tab:

  • thông tin chung;
  • các vị trí của kế hoạch mua sắm công;
  • mua sắm công đặc biệt;
  • dữ liệu cuối cùng về BCF;
  • thông tin cuối cùng về CWR;
  • sự biện minh;
  • bảng thỏa thuận.

Lập kế hoạch mua sắm trong hệ thống con lập kế hoạch ngân sách của Ngân sách điện tử. Để thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào tài khoản cá nhân của bạn trên trang web Budget.gov.ru. Đầu tiên, hãy tạo một đề xuất mua hàng, sau đó lập một kế hoạch. Đọc cách tạo và cách thống nhất kế hoạch mua sắm trong Ngân sách điện tử.

Một số tab sẽ được điền tự động, nhưng một số tab sẽ phải được điền thủ công. Ví dụ, hệ thống sẽ cho biết số lượng, trạng thái, phiên bản của chính kế hoạch, cũng như ngày tạo. Nhưng thời kỳ lập kế hoạch phải được lựa chọn. Tab có dữ liệu của khách hàng nhà nước được chương trình điền tự động, thông tin được lấy từ sổ đăng ký của các tổ chức. Bạn chỉ có thể sửa địa chỉ, số điện thoại, email, OKPO và OKTMO.

Tài liệu cũng phải được đính kèm. Ví dụ: danh sách các thay đổi được thực hiện đối với kế hoạch đã xuất bản trước đó hoặc bản sao quét của kế hoạch. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào một trong ba nút: "Thêm tệp đính kèm", "Tạo liên kết", "Tạo bản sao quét của tài liệu và đính kèm dưới dạng tệp đính kèm".

Cách thực hiện các thay đổi đối với kế hoạch mua sắm trong ngân sách điện tử 2019

Để thay đổi một mục của gói mua đã đặt, bạn phải vào biểu mẫu danh sách các mục của gói mua và tìm mục mong muốn. Để tìm kiếm, bạn có thể sử dụng số nhận dạng bao gồm (trong kế hoạch mua sắm), ngày và giờ bố trí trong EIS, v.v.

Sau khi chọn mục, nhấp vào nút "Thực hiện thay đổi đối với phiên bản đã được phê duyệt". Hệ thống sẽ tạo một phiên bản mới của mục kế hoạch với trạng thái "Bản nháp". Điều này sẽ làm mất hiệu lực của phiên bản trước đó. Tiếp theo, chọn vị trí cần thiết của kế hoạch mua sắm và nhấp vào nút "Mở tài liệu để chỉnh sửa". Trong biểu mẫu mở ra, hãy thực hiện thay đổi trên các tab "Thông tin cơ bản", "Số tiền bảo đảm tài chính", "Chứng minh cho việc mua hàng" và "Bảng thỏa thuận". Điều quan trọng là phải phản ánh cơ sở lý luận của sự thay đổi. Chọn một giá trị từ thư mục:

  • “Thay đổi theo quyết định của cuộc thảo luận công khai về việc mua sắm”;
  • "Khác" - nếu có bất kỳ trường hợp nào phát sinh mà không thể lường trước được vào ngày phê duyệt kế hoạch.

Sau khi điền vào các trường, nhấp vào nút "Lưu thay đổi và đóng cửa sổ". Hơn nữa, vị trí thay đổi phải được thỏa thuận.

File đính kèm

  • Hướng dẫn thực hiện các thay đổi đối với kế hoạch mua sắm và lịch trình kế hoạch.pdf
  • Hướng dẫn cấu hình và cài đặt nơi làm việc của người dùng.doc
  • Hướng dẫn Sử dụng GRBS để Hình thành Kế hoạch trong Ngân sách Điện tử.docx
  • Hướng dẫn Sử dụng PBS để Hình thành Kế hoạch trong Ngân sách Điện tử.docx

Khái niệm này được đưa ra theo lệnh của Bộ Phát triển Kinh tế số 422 ngày 29/6/2015 (khoản 7 của Lệnh số 422) về việc hình thành các văn bản quy hoạch. Câu trả lời cho câu hỏi mua SP mở rộng (phần đóng) là gì rất đơn giản.

Mua số lượng lớn là lệnh được hình thành trên cơ sở một số vị thế (lô). Nó được biên soạn trong quá trình hình thành các dự án ngân sách. Theo họ, hiệu quả được chứng minh và phân bổ ngân sách để thực hiện các đơn đặt hàng đó đã được xác nhận. Việc điều chỉnh các khoản mua mở rộng được thực hiện tại thời điểm xem xét dự thảo ngân sách các cấp. Kế hoạch được điền trên cơ sở KM đã hình thành. Theo thông tin được cung cấp trong UZ ,. Thông tin chi tiết về khối lượng và đặc tính kỹ thuật của đơn đặt hàng được nhập vào đó. Được phê duyệt trong vòng mười ngày làm việc sau khi hoàn thành. Cả PP và tiến độ phải được cập nhật theo quy định của pháp luật hiện hành về hệ thống hợp đồng. Theo 44-FZ, các thủ tục mua sắm và điều hành tuân theo:

  • xác định nhà cung cấp, nhà thầu, người thực hiện;
  • ký kết hợp đồng cấp bang, thành phố trực thuộc trung ương;
  • nghiệm thu công việc đã thực hiện, hàng hóa được giao, dịch vụ đã thực hiện;
  • ủy nhiệm chi;
  • thanh toán hợp đồng.

Tuy nhiên, Đơn đặt hàng số 422 không nêu rõ các nguyên tắc mà việc hợp nhất đơn hàng có thể được thực hiện, do đó, khách hàng nên lưu ý rằng trong một UZ, trên cơ sở lịch trình, không được phép kết hợp hàng hóa, công trình, dịch vụ. được bao gồm trong các nhóm khác nhau theo phân loại OKPD.

Để thêm thông tin về KM vào hệ thống "", bạn phải thực hiện chuỗi hành động sau:

1. Bạn cần vào tab “Hàng hóa, công trình, dịch vụ”, nhấn nút “Thêm dòng” trên bảng làm việc và chọn mục “Mua số lượng lớn”.

2. Mục “Thêm mua một lần” sẽ mở ra, trong đó bạn phải điền thông tin về chương trình mục tiêu của tiểu bang, bộ hoặc liên bang, tên của sự kiện chương trình tiểu bang, cũng như năm dự kiến ​​đặt KM. Tất cả các giá trị được chọn từ các thư mục được đề xuất. Sau khi hoàn thành hành động, bạn phải lưu thông tin.

  • ngày bắt đầu (giá trị lịch);
  • ngày kết thúc (giá trị lịch);
  • tần suất thực hiện các KM;
  • Tên của môn học;
  • Kết quả mong đợi;
  • chứng minh sự phù hợp của các đối tượng.

Tất cả các thay đổi được thực hiện đều được lưu lại.

4. Nếu bạn cần xóa một dòng, sau đó chọn dòng bạn cần, nhấn nút bên trái và đánh dấu hành động "Xóa".

Mã nhận dạng mua số lượng lớn

Khi tiến hành, số thứ tự trong KKT không thay đổi, số thứ tự của từng mặt hàng (lô) được ghi chú vào mục 27, 28, 29 của lịch trình. Số lượng vị trí PG tăng tương ứng với số lượng nhiều trong đơn hàng số lượng lớn. Về mặt cấu trúc, IPC bao gồm 36 chữ số, trong đó các vị trí mã 27-29 là số thứ tự từ lịch trình do tổ chức khách hàng tạo ra. Các chữ số 27-29 được đặt trong phạm vi từ 001 đến 999 theo thứ tự tăng dần của mỗi số tiếp theo trong PP (công văn của Bộ Phát triển Kinh tế số D28i-2694 ngày 18/09/2015).

Trong quá trình xây dựng, thống nhất và phê duyệt tiến độ, khách hàng tại các trường 27, 28, 29 của KCN nhập số thứ tự của đơn hàng đã lập trong khuôn khổ của KKTCK theo PP đã hình thành trước đó (khoản 7 của Lệnh số 422).

EB là một hệ thống được phát triển bởi Bộ Tài chính Liên bang Nga cùng với Kho bạc Liên bang, được thiết kế để đảm bảo tính minh bạch, công khai và hệ thống hóa các hoạt động tài chính của các cơ quan nhà nước và cấp dưới, cũng như các tổ chức ngân sách ở các cấp khác nhau. Với sự trợ giúp của EB, bạn có thể tạo và lưu trữ các báo cáo, biên dịch và đặt tài liệu dành cho các đơn đặt hàng của tiểu bang và thành phố, đồng thời tiến hành các hoạt động theo kế hoạch.

Quy định hoạt động của GIIS EB của Chính phủ Nghị định số 658 ngày 30/06/2015. Hệ thống thông tin nhà nước bao gồm một số hệ thống con tích hợp các luồng thông tin khác nhau:

  • quản lý thu nhập và chi phí;
  • lập kế hoạch ngân sách;
  • quản lý mua sắm đấu thầu;
  • điều phối các nguồn vốn;
  • nhân viên;
  • dữ liệu tham chiếu, v.v.

Lập kế hoạch mua sắm trong EB cho các tổ chức khách hàng cũng là bắt buộc - kế hoạch mua sắm trong "Ngân sách điện tử" cho năm 2019 phải được đặt bởi tất cả các tổ chức thực hiện hoạt động mua sắm của họ.

Cách tạo PP trong hệ thống "Ngân sách điện tử"

Dựa trên Luật Liên bang về ngân sách liên bang cho năm 2019-2020. GRBS đưa ra các giới hạn về nghĩa vụ ngân sách cho RBS và các tổ chức trực thuộc, do đó, các tổ chức này phải sử dụng "Ngân sách điện tử" (kế hoạch mua sắm cho năm 2019) để lập kế hoạch tiếp theo (thư của Bộ Tài chính số 21-03-04 / 78050 ngày 24/11/2017).

Khách hàng nhà nước và thành phố phải xây dựng và phê duyệt PZ trong vòng 10 ngày làm việc sau khi đưa LBO, và các tổ chức ngân sách, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đơn vị thành phố - trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kế hoạch hoạt động kinh tế tài chính được phê duyệt.

Biểu trong “Ngân sách điện tử” được hình thành đồng thời trên cơ sở PP đã được xây dựng và ký kết trước đó.

PP được soạn thảo cho năm báo cáo và hai kỳ tài chính tiếp theo, nghĩa là trong ba năm. Quy chế hình thành được thiết lập tại văn bản của Bộ Tài chính số 21-03-04 / 35490 ngày 17/06/2016. Sau khi tài liệu kế hoạch được phê duyệt trong EB, hệ thống sẽ gửi kế hoạch đến tài khoản cá nhân của khách hàng trong Hệ thống thông tin hợp nhất.

Chúng ta hãy xem xét từng bước cách tạo PP trong "Ngân sách điện tử".

Bước 1. Trong hộp thoại GIS EB, chọn phần "Quản lý mua hàng". Tiếp theo, chuyển đến tab "Biểu mẫu", sau đó "Lập kế hoạch", sau đó "PP" và ở cuối "Vị trí PO". Tất cả các giá trị trong các kế hoạch được chọn từ danh sách các tùy chọn được đề xuất.

Bước 2. Chọn tùy chọn "Tạo". Bạn cần điền vào các tab sau:

  • Thông tin cơ bản;
  • số tiền hỗ trợ tài chính;
  • bảng thỏa thuận.

Trước khi điền cần kiểm tra cài đặt liên quan đến việc điền tự động một số phần (thông tin chung, thông tin về khách hàng).

Bước 3. Tiếp theo, điền các thông tin cơ bản. Phải chọn loại đơn đặt hàng (sách tham khảo), chủ đề mua, mã OKPD2 hoặc một số mã (phải được chỉ định bổ sung). Nếu cần, thông tin về cuộc thảo luận công khai bắt buộc hoặc thông tin bổ sung khác sẽ được điền vào.

Bước 4. Cần điền vào tab "Số tiền đảm bảo tài chính".

Bước 6. Sau khi điền vào tất cả các tab, một "Bảng thỏa thuận" được hình thành. Để làm điều này, bạn cần lưu ý trong PP yêu cầu phê duyệt tài liệu và kéo các quan chức lên từ danh bạ - người điều phối và người phê duyệt. Tiếp theo, bạn cần gửi tài liệu quy hoạch để được phê duyệt và phê duyệt sau đó. Trong menu ngữ cảnh "Quản lý mua hàng", hãy chọn tab "Biểu mẫu", sau đó chọn "Lập kế hoạch", sau đó chọn "PP" và "Tài liệu của tôi".

Bước 7. Sau khi hoàn thành tất cả các hành động trên, PP được gửi để kiểm soát.

Các vấn đề phát sinh trong hoạt động của hệ thống EB

Trước hết, các vấn đề có thể phát sinh khi chuyển tài liệu sang EIS. Trong trường hợp này, người thực thi có trách nhiệm phải gửi yêu cầu đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Hệ thống thông tin hợp nhất, đính kèm tất cả các tệp hỗ trợ (ảnh chụp màn hình và khiếu nại) vào thư.

Không có gì lạ khi một giao thức về giới hạn 0 xuất hiện sau sự kiểm soát của PP. Điều này có thể xảy ra do RBS đã mắc sai lầm khi điền vào các giới hạn hoặc không gửi tiền vào LBO. Khách hàng nên giải quyết vấn đề này trực tiếp với người quản lý quỹ ngân sách.

Nếu khách hàng gặp khó khăn trong việc tạo tài liệu kế hoạch trong hệ thống EB, thì nhà thầu cần sử dụng tab "Ngân sách điện tử" → "Hướng dẫn sử dụng" → "Kế hoạch mua hàng". Hướng dẫn sử dụng mô tả chi tiết quy trình hình thành PP và lịch trình, cũng như các tính năng khác của hoạt động trong hệ thống ES.

Làm việc với thẻ mua hàng số lượng lớn 2

Hình thành thẻ mua hàng quy mô lớn trên ví dụ thẻ mua hàng quy mô lớn-200 3

Điều phối và phê duyệt thẻ mua số lượng lớn 14

Thực hiện các thay đổi đối với mua hàng loạt 15

Làm việc với các Mục của Kế hoạch Mua sắm 16

Tạo các mục trong kế hoạch mua hàng bằng cách sử dụng ví dụ về một mục trong kế hoạch mua hàng 200 18

Chỉnh sửa mục kế hoạch mua sắm 28

Gửi phê duyệt và phê duyệt hạng mục của kế hoạch mua sắm 28

Làm việc với các kế hoạch mua hàng 30

Hình thành Kế hoạch Mua sắm 31

Chỉnh sửa kế hoạch mua sắm 33

Gửi phê duyệt, phê duyệt và phê duyệt kế hoạch mua sắm 33

Gửi để kiểm soát theo phần 5 của điều 99 của Luật 44-FZ 35

Vị trí trong EIS 36

Cung cấp kế hoạch mua sắm cho GRBS 37

Tạo mục lịch 38

Tạo một mục lịch 40

Hình thành hàng loạt các vị trí trong lịch trình 45

Tạo lập vị trí của lịch trình mua sắm dựa trên PPG đã tạo trước đó với việc phân bổ một phần hỗ trợ tài chính 45

Phối hợp vị trí của lịch trình 46

Phê duyệt vị trí của kế hoạch lịch trình 47

Chỉnh sửa mục lịch mua sắm 48

Lịch trình mua sắm 48

Hình thành lịch trình 49

Chỉnh sửa lịch trình 52

Gửi phê duyệt, phê duyệt và phê duyệt kế hoạch mua sắm 53

Gửi để kiểm soát theo phần 5 của điều 99 của Luật 44-FZ 54

Vị trí của lịch trình trong EIS 55

Xem biên nhận về kết quả đặt lịch mua sắm trong EIS 55

Đề án hình thành lịch trình mua sắm

Bức ảnh.Đề án hình thành lịch trình mua sắm

Làm việc với thẻ mua hàng loạt

Phần Thẻ mua hàng loạt bao gồm các loại sau:

– Thẻ mua số lượng lớn-200- thẻ về đối tượng mua sắm hàng hóa, công trình, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của liên bang.

– Thẻ mua số lượng lớn-300- Thẻ về đối tượng mua sắm về nghĩa vụ công của Liên bang Nga để mua hàng hóa, công trình, dịch vụ có lợi cho công dân vì mục đích an sinh xã hội của họ.

– Thẻ mua số lượng lớn-400- Các thẻ về đối tượng mua sắm về đối tượng xây dựng cơ bản, các sự kiện (dự án đầu tư mở rộng), đối tượng bất động sản được đưa vào (đề xuất đưa vào) trong chương trình đầu tư có mục tiêu của liên bang.

Để chuyển đến phần "Thẻ mua hàng số lượng lớn", hãy nhấp vào mục "Hình thành OBAS" trong khối "Lập kế hoạch".

Bức ảnh.Thẻ mua số lượng lớn.
Khi bạn chọn loại thẻ mua số lượng lớn được yêu cầu, một trang có danh sách các giao dịch mua số lượng lớn thuộc loại này sẽ được hiển thị.

Bức ảnh.Danh sách mua hàng được mở rộng.

Hình thành thẻ mua hàng quy mô lớn trên ví dụ thẻ mua hàng quy mô lớn-200

Để tạo thẻ mua hàng số lượng lớn, bạn phải nhấp vào nút "Tạo tài liệu mới" và điền vào tất cả các trường bắt buộc.

Bức ảnh.Thẻ mua số lượng lớn-200


Các trường bắt buộc được đánh dấu bằng "*".

Trên tab "Thông tin cơ bản", bạn phải nhập dữ liệu một cách tuần tự. "Thông tin về khách hàng của tiểu bang liên bang" được điền tự động dựa trên dữ liệu của Sổ đăng ký hợp nhất.


"Tình trạng"- được xác định tự động (các giá trị cho phép là “Bản nháp”, “Đang phê duyệt”, “Đồng ý”, “Chưa phê duyệt”, “Đã phê duyệt”) dựa trên trạng thái của tài liệu trong quá trình phê duyệt nội bộ của tổ chức của khách hàng. Khi tạo mua hàng số lượng lớn, trạng thái Dự thảo được đặt.

"Con số"- một số lượng duy nhất của một mặt hàng mua số lượng lớn, được chỉ định tự động khi tạo một mặt hàng mua hàng loạt.

"Phiên bản"- chứa số phiên bản của mua hàng loạt. Tự động điền.

"Cuộc hẹn"- ngày tạo tài liệu, được xác định tự động;

"thời kỳ kế hoạch"điền từ danh bạ bằng cách nhấn nút "Chọn từ danh bạ kỳ kế hoạch".

Thông tin về mua sắm của khách hàng nhà nước liên bang: Các trường “Tên đối tượng mua sắm”, “Tên mã hàng hóa (công việc, dịch vụ) theo OKPD” được điền tự động khi chọn giá trị của trường “OKPD” từ thư mục.

Bức ảnh.Tuyển chọn từ sách tham khảo "OKPD"


"Mô tả Mua sắm"- được điền cả thủ công và theo lựa chọn từ thư mục bằng cách nhấn nút "Chọn dựa trên mẫu của các giá trị được chấp nhận", được điền dựa trên các giá trị đã nhập trước đó.

Trong khối "Tài liệu", bạn cần đính kèm tài liệu.

Bức ảnh.Tài liệu đính kèm
Tiếp theo, bạn cần nhập tuần tự dữ liệu trên tab “Đặc điểm của an toàn tài chính”. Tab "Đặc điểm của hỗ trợ tài chính" nhằm chỉ ra thông tin về nguồn tài chính của đối tượng mua sắm với sự lựa chọn của năm thực hiện thông báo, được CSC chia nhỏ và các năm của thời kỳ kế hoạch.

Bức ảnh.Định dạng KUZ-200. Tab "Đặc điểm của an toàn tài chính".
Để điền vào khối "Số tiền hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện mua hàng", nút "Thêm dòng mới" có sẵn.


Các cột sau là bắt buộc cho mỗi hàng:

Năm dự kiến ​​xuất bản thông báo- được chọn từ danh sách thả xuống;

KBK- được chọn từ thư mục KBK;

KD- Mã khoa được chọn từ danh bạ;

KOSGU- được chọn từ thư mục KOSGU hoặc được nhập thủ công;

Tính năng phân tích bổ sung- được chọn từ thư mục các tính năng phân tích bổ sung hoặc được nhập thủ công;

Số tiền đảm bảo tài chính cho các năm của thời kỳ kế hoạch được nhập thủ công.

Nếu việc mua theo kế hoạch được thực hiện cho các nhu cầu của bộ máy nước ngoài, thì cần phải chọn "Mua bộ máy nước ngoài của các cơ quan hành pháp liên bang và các cơ quan nhà nước khác."


Khi chọn hộp, biểu mẫu hiển thị các trường bổ sung sau để chọn đơn vị tiền tệ mua hàng loạt: « Mã tiền tệ», «», « Các khoản thế chấp tài chính bằng đô la Mỹ».

« Số tiền đảm bảo tài chính theo các năm của kỳ kế hoạch tính theo đơn vị tiền tệ»- được biểu thị bằng hàng nghìn (nghìn rúp đối với các giao dịch mua bằng rúp, cũng như hàng nghìn đơn vị đối với các giao dịch mua bằng các loại tiền tệ khác). Để biểu thị số tiền với độ chính xác lên đến hàng trăm rúp, được phép chỉ ra 1 chữ số sau dấu thập phân.


Khối "Số tiền hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện mua, phân nhóm theo các năm dự kiến ​​đặt"- bảng tóm tắt với số tiền được tính toán tự động cho mỗi năm cụ thể của vị trí thông báo

Khối "Số tiền hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện mua, phân nhóm theo BCC"- một bảng cuối cùng với các giá trị được tính toán tự động của số tiền cho mỗi BCF đã nhập trong bối cảnh các năm của thời kỳ kế hoạch.


Mọi lần mua hàng có lẽđồng ý và cần phảiđã được phê duyệt. Để thực hiện việc này, trên tab "Tờ phê duyệt", bạn phải điền vào phần "Người phê duyệt" và "Người phê duyệt".

Chuyển hướng " Giấy phê chuẩn»Nhằm chỉ ra thông tin về những người điều phối và phê duyệt của tổ chức.

Bức ảnh.Sự hình thành của KUZ-200. Tab trang phê duyệt

Để được chấp thuận, cần đánh dấu vào ô “Cần có thỏa thuận”, khối “Người yêu cầu” sẽ xuất hiện. Nếu không cần phê duyệt, khối không được lấp đầy.

Để thêm một dòng mới, bạn phải nhấp vào nút "Thêm dòng mới", chọn người phê duyệt từ danh sách người dùng được ủy quyền để phê duyệt, đồng thời chỉ định "Giai đoạn", "Mã nhóm" và "Số thứ tự" của người phê duyệt .


Nếu có nhiều hơn một kết hợp được chỉ ra, thì nếu bắt buộc phải kết hợp song song, các giá trị giống nhau (Giai đoạn, Mã nhóm và số thứ tự) sẽ được chỉ ra và trong trường hợp khớp nối tiếp - các giá trị khác nhau phù hợp với trình tự được yêu cầu .

Để lưu các thay đổi, bạn cần nhấp vào nút "Lưu thay đổi" hoặc "Lưu thay đổi và đóng cửa sổ". Điều này bắt đầu quá trình tự động kiểm tra tính đúng đắn của việc hình thành tài liệu.

Kết quả là cửa sổ "Kiểm tra kết quả" sẽ được hiển thị, trong đó cho biết số lượng và danh sách chi tiết các lỗi. Để quay lại các tab và sửa lỗi, hãy nhấp vào nút "Quay lại cửa sổ chỉnh sửa". Nếu tất cả các lỗi được sửa một cách chính xác, một cửa sổ hoàn thành tất cả các kiểm tra thành công sẽ hiển thị.

Bức ảnh.Kiểm tra cửa sổ kết quả

Thẻ mua số lượng lớn - 200 sẽ vẫn ở trạng thái "Bản nháp" và sẽ được hiển thị trên trang có danh sách mua số lượng lớn 200.

Hình thành mua hàng mở rộng 300

Thông tin cơ bản» «» « Giấy phê chuẩn».

Điền vào thẻ mua hàng số lượng lớn-300 tương tự như vậy

Ngoài ra, trên tab Thông tin cơ bản»Trường được thêm« Tên nghĩa vụ công»Tên được chọn bằng cách nhấp vào nút« Chọn từ thư mục nghĩa vụ công của Liên bang Nga ».

Cũng trên tab Đặc điểm của an toàn tài chính»Khối đã được thêm vào« Số tiền hỗ trợ tài chính cho việc mua sắm, phân nhóm theo nhóm người nhận”, Được điền tự động dựa trên khối“ Số tiền hỗ trợ tài chính cho việc mua sắm».

Bức ảnh. Sự hình thành của KUZ-300

Hình thành mua hàng mở rộng 400

Khi tạo bạn phải điền dữ liệu vào các tab " Thông tin cơ bản» « Đặc điểm của an toàn tài chính» « Giấy phê chuẩn».

Điền vào thẻ mua hàng số lượng lớn-400 tương tự như vậy hình thành thẻ mua hàng số lượng lớn - 200.

Bức ảnh.Sự hình thành của KUZ-400. Tab thông tin cơ bản

Trong khối "Thông tin về mua sắm của khách hàng nhà nước liên bang", điền vào trường "Tên đối tượng mua sắm", theo cách thủ công hoặc bằng cách chọn từ danh mục. Phần bắt buộc.

Các trường "OKPD" và "Tên đối tượng xây dựng cơ bản, sự kiện, đối tượng bất động sản" là bắt buộc, các giá trị được chọn từ thư mục.

Trường "Loại đối tượng" được điền từ danh sách thả xuống.

Bức ảnh.Chọn giá trị loại đối tượng

Loại đối tượng được chọn từ danh sách các giá trị có thể có:

"01- Bao gồm trong FAIP",

"02 - Được đề xuất đưa vào FAIP",

"03 - Không bao gồm trong FAIP":

Nếu giá trị "01- Bao gồm trong FAIP" được chọn trong trường "Loại đối tượng FAIP", thì:

Tên đối tượng xây dựng cơ bản, đối tượng sự kiện, đối tượng bất động sản - được chọn từ thư mục "Đối tượng FTIP", trong khi các trường sau được điền tự động dựa trên dữ liệu của thư mục FTIP (nếu có giá trị tương ứng trong thư mục FTIP thư mục) và không có sẵn để chỉnh sửa:


        • Mã duy nhất

        • Phần FIIP

        • Dấu hiệu tham gia FTIP

        • Chương trình mục tiêu liên bang (FTP)

        • chương trình con

        • Ngành công nghiệp

        • Nhóm sự kiện

        • Nhóm đối tượng FIIP

        • Khách hàng

    • Hướng đầu tư - nếu có nhiều hơn một hướng đầu tư trong danh mục các đối tượng FTIP, đối với đối tượng FTIP đã chọn, đề xuất bổ sung để làm rõ hướng đầu tư cần thiết. Khi chọn hướng đầu tư bắt buộc từ danh sách các giá trị có thể có, các trường sau đây sẽ tự động được điền vào dựa trên hướng đầu tư này. Nếu thư mục các đối tượng FTIP chỉ chứa thông tin về một hướng đầu tư, thì các trường dưới đây được điền trên cơ sở mục nhập này;

        • Mã đơn vị kế toán

        • đơn vị đo lường

        • Quyền lực

        • Mã OKVED
Nếu giá trị "02 - Đề xuất đưa vào FAIP" được chọn trong trường "Loại đối tượng" nhưng đối tượng đã được đưa vào sách tham khảo về các đối tượng FAIP có ký hiệu "Đề xuất đưa vào FAIP" thì thủ tục đối với việc điền thông tin về đối tượng FAIP tương tự như quy trình điền thông tin về đối tượng FTIP với kiểu "01- Có trong FTIP", mô tả ở trên;

Nếu giá trị "02 - Được đề xuất đưa vào FAIP" được chọn trong trường "Loại đối tượng FAIP", nhưng đối tượng chưa được đưa vào thư mục đối tượng FAIP, thì thông tin về đối tượng được điền như sau:




    • Mã duy nhất - không được điền;

    • Phần FAIP - được nhập thủ công;

    • Dấu hiệu đưa vào FTIP - do người dùng đặt;

    • Chương trình Mục tiêu Liên bang (FTP) - được điền trên cơ sở sách tham khảo "Các Chương trình Mục tiêu Liên bang / Chương trình con";

    • Chương trình con FTP - được điền trên cơ sở sách tham khảo "Các Chương trình / Chương trình Mục tiêu Liên bang";

    • Công nghiệp - được điền trên cơ sở thư mục "Các ngành";

    • Nhóm sự kiện - được nhập thủ công;

    • Nhóm các đối tượng FIIP - được nhập thủ công;

    • Nhà phát triển - được nhập thủ công;



    • Nguồn - nhập bằng tay;

Nếu giá trị "03- Không thuộc FTIP" được chọn trong trường "Loại đối tượng FTIP" thì thông tin về đối tượng XDCB được chỉ ra như một phần của thông tin sau:

    • Tên đối tượng xây dựng cơ bản, sự kiện, đối tượng bất động sản - được nhập thủ công;

    • Hướng đầu tư - nhập thủ công;

    • Mã đơn vị kế toán - nhập thủ công;

    • Đơn vị đo lường - điền trên cơ sở sách tham khảo "OKEI";

    • Nguồn - nhập bằng tay;

    • OKVED - mã và tên mã được điền trên cơ sở sách tham khảo OKVED;
Các trường "Mô tả giao dịch mua" và "Lý do mua hàng" trong khối "Thông tin" được người dùng điền thủ công hoặc được chọn dựa trên các mẫu có giá trị chấp nhận được (bằng cách nhấp vào biểu tượng). là tùy chọn;

Nếu hộp kiểm "Thông tin về độ phức tạp kỹ thuật, tính đổi mới và tính chất đặc biệt của giao dịch mua" được chọn, thì tùy chọn có sẵn để điền vào trường theo cách thủ công hoặc chọn dựa trên các mẫu có giá trị hợp lệ.

Hộp kiểm "Bắt buộc thảo luận bắt buộc" được đặt nếu cần có một cuộc thảo luận công khai bắt buộc.

Trường "Điều khoản cho việc triển khai mua hàng" được điền theo cách thủ công hoặc theo lựa chọn từ "Lịch", tùy chọn.

Trường "Tần suất mua hàng theo kế hoạch" - được chọn từ danh mục hoặc nhập thủ công, tùy chọn.

Điền vào các trường bắt buộc và nhấp vào nút "Lưu Thay đổi".

Tab "Số tiền bảo đảm tài chính" nhằm mục đích chỉ ra thông tin về nguồn tài chính của đối tượng mua sắm với sự lựa chọn theo năm đặt thông báo, trong bối cảnh của CSC và các năm của giai đoạn lập kế hoạch.

Bức ảnh. Sự hình thành của KUZ-400. Tab "Số tiền bảo đảm tài chính"

Điền vào bảng trong khối "Số tiền bảo đảm tài chính".

Để thêm một hàng mới, hãy nhấp vào nút "Thêm hàng mới". Thông tin sau là bắt buộc cho mỗi dòng:

Để xóa một dòng, hãy nhấp vào nút "Xóa dòng".

Khối “Số tiền hỗ trợ tài chính cho việc mua, nhóm theo năm vị trí dự kiến” là một bảng tóm tắt với số tiền được tính toán tự động cho mỗi năm cụ thể của vị trí thông báo. Tự động điền.