Paano gumawa ng payroll sa 1s 8.3. Impormasyon sa accounting

Magandang hapon mahal na mga mambabasa ng blog. Sa artikulong ito, ipagpapatuloy ko pangkalahatang ideya ng mga posibilidad produkto ng software "1C Accounting 3.0" para sa mga talaan ng suweldo at tauhan. Ngayon ay makikilala natin ang mga magagamit na tool sa payroll. Paalalahanan ko kayo na sa huling materyal ng seryeng ito ay sinuri namin. Ang isang kumpletong listahan ng mga materyales ay ibinigay sa ibaba:

Payroll

Ngayon tingnan natin kung anong mga pagkakataon sa payroll ang ibinigay ng mga developer ng programa dito. Ipaalala ko sa iyo na ang lahat ng mga dokumento at reference na libro sa payroll ay matatagpuan sa tab na "Mga Empleyado at Salary" ng pangunahing menu ng programa at naka-grupo sa seksyong "Suweldo".

Ang unang dokumentong nakita natin ay "Payroll". Ang layunin nito ay malinaw sa pangalan. Ang dokumento ay nagbibigay para sa buwanang pagpasok nito, hindi bababa sa isang dokumento bawat buwan ang dapat ilagay. Subukan nating kalkulahin ang suweldo ng ating tatlong empleyado. Upang gawin ito, lumikha ng bago at sa field "Buwan ng Account" piliin ang "Abril 2014" (mga empleyadong kinuha mula Abril 1, 2014). Sa field "Subdivision" umalis sa "Main unit" (mayroon kaming isa) at pindutin ang magic button "Punan". Bilang resulta, ang lahat ng mga tab sa tabular na seksyon ay awtomatikong mapupunan.

Pakitandaan na ang mga field ay lumitaw sa dokumento sa itaas ng tabular na bahagi, na sumasalamin sa kabuuang halaga ng mga accrual, mga pagbabawas (kabilang ang personal na buwis sa kita) at ang mga halaga ng mga nakalkulang kontribusyon. Sa pinaka-tabular na bahagi sa tab "Mga accrual" Awtomatikong napunan ang mga linya alinsunod sa data na ipinasok namin noong nag-hire ng mga empleyado. Nais ko ring tandaan na, sa kabila ng pagkakaroon ng mga larangan tulad ng "mga araw." (mga araw) at "hs." (oras), ang programa ay hindi nagbibigay ng time sheet at payroll sa pamamagitan ng pag-crowd out. Sa madaling salita, ang suweldo ay hindi awtomatikong muling kinalkula kung ang buwan ay hindi ganap na naisagawa, ito ay mangangailangan ng mga halaga at oras / araw na manu-manong itama. Kung ang gayong pagkalkula ay lumalabas na napakahirap at may problema para sa iyo, ipinapayo ko bumili ng espesyal na produkto ng software para sa payroll "1C: Payroll at Human Resources Management 8", na sa pangunahing bersyon ay nagkakahalaga lamang sa 2,550 rubles. Maaari kang maging pamilyar sa pag-andar ng produkto ng software sa serye ng kawan -.

May isa pang tab na "Mga Kontribusyon". Awtomatiko nitong kinakalkula ang mga premium ng insurance. Ang mga premium na rate ay naka-imbak sa isang espesyal na rehistro at palaging napapanahon kung regular mong i-update ang mga programa. Basahin ang tungkol sa kung paano maayos na i-update ang 1C nang mag-isa. Ang rate ng kontribusyon para sa mga aksidente ay nakatakda para sa bawat organisasyon ng sarili nitong, para dito kailangan mong buksan "Rehistro ng Impormasyon" "Rate ng kontribusyon para sa insurance sa aksidente".

Mapapansin ko ang isang napakakulay na desisyon ng mga developer ng 1C (nagustuhan ko ito). Upang maging pamilyar sa kabuuang halaga ng mga kontribusyon nang hiwalay para sa bawat direksyon, maaari kang mag-click sa tandang pananong, na matatagpuan sa tabi ng field na "Mga Kontribusyon" (tingnan ang larawan). Ganoon din sa Holds.

Dokumento "Payroll" kapag nagsasagawa, ito ay bumubuo ng mga pag-post ayon sa naipon na suweldo (26 -> 70), ayon sa kinakalkula na personal na buwis sa kita (70 -> 68) at nakalkula ang mga premium ng insurance (26 -> 69).

Ang account ng gastos 26, na ginamit sa aking halimbawa, ay maaaring baguhin. Sa elemento ng direktoryo "Mga accrual"(sa 1C ZUP ito ay tinatawag na "Uri ng Account"), mayroong isang field na "Paraan ng pagmuni-muni", kung saan maaari kang magtalaga ng ibang paraan ng pagmuni-muni para sa mga halagang naipon para sa ganitong uri ng accrual.

Payroll sa 1C Accounting 3.0

Pagkatapos na maipon ang suweldo, dapat itong bayaran sa ating mga empleyado. Nag-aalok ang 1C Accounting ng dalawang paraan ng pagbabayad:

• Sa pamamagitan ng mga dokumento sa bangko - "Pahayag para sa pagbabayad ng mga suweldo sa pamamagitan ng bangko"+ "Payment order" + "Debit mula sa kasalukuyang account";
• Sa pamamagitan ng cashier na may mga dokumento - "Pahayag para sa pagbabayad ng mga suweldo sa pamamagitan ng cashier"+ "Cash order para sa gastos" o "Deposito ng suweldo".

Pagbabayad sa bangko

Isaalang-alang natin ang unang pagpipilian. Ginagamit ito kung ang organisasyon ay nagbabayad ng suweldo sa mga bank card. Sa dokumento, dapat mong piliin ang buwan ng pagbabayad (Sa aming kaso, Abril 2014), Kagawaran, sa field "Bayaran" tukuyin kung anong uri ng pagbabayad ang gagawin "Suweldo kada buwan" o "Paunang bayad"(pinili namin ang unang opsyon) at pindutin ang pindutan "Punan". Sa kasong ito, ang tabular na bahagi ay awtomatikong napunan ng mga halaga na inutang ng organisasyon sa mga empleyado. Maaari ka ring mag-print ng isang listahan ng mga suweldo na inilipat sa bangko mula sa dokumento - "listahan ng mga paglilipat"(Maaari ka ring mag-print mula sa Microsoftsalita).

Bigyang-pansin ang field "Proyekto sa Payroll". Gamit ang isang simpleng halimbawa, susubukan kong ipaliwanag kung paano magagamit ang field na ito. Ipagpalagay na mayroon kaming isang direktor (Ivanov) at isang punong accountant (Petrova) mas gusto na panatilihin ang kanilang mga suweldo sa mga card ng bangko na "Sustainable", at ang manager (Sidorova) sa bangko na "Nadezhny". Sa kasong ito, kinakailangang gumawa ng dalawang dokumentong "Mga Pagbabayad ng Sahod" bawat buwan upang makagawa ng dalawang magkaibang order ng pagbabayad sa dalawang magkaibang bangko batay sa mga ito.

Kapag mayroong tatlong empleyado sa isang organisasyon, maaari mong gawin ito nang manu-mano, ngunit kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa daan-daang mga empleyado, kung gayon mas mahusay, siyempre, na bumili ng 1c na suweldo :-) o hindi bababa sa mag-set up ng isang proyekto ng suweldo. Magdagdag tayo ng dalawang bangko na "Sustainable" at "Maaasahan" sa direktoryo ng mga bangko (seksyon ng pangunahing menu "Bangko at Cashier" Grupo "Mga Sanggunian at Setting"). Ngayon, buksan natin ang direktoryo na "Mga proyekto ng suweldo". Wala akong nakitang link sa direktoryo na ito sa pangunahing menu, kaya binuksan ko ito mula sa pangkalahatang listahan ng mga bagay ng programa. Tingnan ang pagguhit.

Kung wala kang item na "Lahat ng mga function", pagkatapos ay pumunta sa mga setting ng programa at lagyan ng tsek ang kahon na "Ipakita ang command na "Lahat ng mga function".

Kaya, ang reference na libro na "Mga proyekto ng suweldo". Dapat mong ilagay ang organisasyon at pangalan ng bangko. Sa aming kaso, magkakaroon ng dalawang elemento ng direktoryong ito.

Ngayon ay kailangan mong magpasok ng impormasyon tungkol sa mga personal na account ng tatlo sa aming mga empleyado. Upang gawin ito, sa seksyong "Mga Empleyado at Salary" ng pangunahing menu, buksan ang item na "Ipasok ang mga personal na account". Una, ipasok ang impormasyon tungkol sa mga personal na account ng direktor at accountant na may mga account sa bangko na "Sustainable" at ang kaukulang proyekto ng suweldo. At pagkatapos ay para sa manager na may account sa Nadezhny bank.

Ngayon ay maaari kang bumalik sa dokumentong "Pahayag sa Bangko". Sa field "Proyekto sa Payroll" piliin ang "Salary project: "Sustainable bank" at pindutin ang "Fill" button. Bilang resulta, ang tabular na bahagi ng dokumento ay pupunan lamang ng mga empleyadong may kaugnayan sa payroll project na ito. Kaya, madaling makilala sa pagitan ng mga taong tumatanggap ng suweldo sa mga card ng iba't ibang mga bangko.

Sa batayan ng dokumentong "Pahayag sa Bangko", maaari kang lumikha ng dokumentong "Utos ng pagbabayad" at ang dokumentong "Debit mula sa kasalukuyang account", na bubuo ng mga pag-post ng form 70 -> 51.

Cashout

Bukod dito, posible na buksan ang ulat para sa pagtingin hindi lamang sa kapaligiran ng programa mismo, kundi pati na rin sa isang panlabas na editor ng teksto. Microsoft Word.

Sa batayan ng dokumento ng pagbabayad, maaari kang lumikha ng dokumentong "Palabas na cash order".

Ang dokumentong "Palabas na cash order" ay bumubuo ng mga pag-post ng form 70 -> 50.01 habang nagpo-post. Ang dokumento ay naglalaman din ng isang naka-print na form "Cash order ng gastos (KO-2)".

Paglikha ng ilang mga cash register batay sa isang dokumento na "Pahayag sa cashier"

Tulad ng malamang na napansin mo nang direkta mula sa dokumento "Vedomosti sa cashier" maaari kang lumikha ng isang dokumento ng cash register, kung saan ang lahat ng empleyado ng dokumento ng pagbabayad ay isasaalang-alang. Gayunpaman, kung minsan ay kinakailangan na gumawa ng isang dokumento ng cash register nang hiwalay para sa bawat empleyado mula sa listahan. Para dito, ang mga developer ng 1C ay nagbigay ng espesyal na pagproseso "Pagbabayad ng mga suweldo sa pamamagitan ng mga order ng gastos". Ang pagproseso na ito ay matatagpuan sa pangunahing seksyon ng menu "Mga empleyado at suweldo" sa link group "Suweldo". Sa totoo lang sa pagpoproseso ay kailangang pumili ng dokumento "Vedomosti sa cashier" at isang item sa gastos, pagkatapos ay i-click ang button na "Gumawa ng mga dokumento" at "Mag-post ng mga dokumento".

Deposito sa suweldo

Gayundin, sa batayan ng dokumentong "Pahayag sa cashier" maaari kang bumuo ng dokumentong "Deposito". Ang dokumentong ito ay ipinasok sa kaganapan na ang suweldo ng empleyado ay naipon, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi siya pumunta sa cashier upang matanggap ito. Sa dokumentong ipinasok sa batayan, kinakailangang iwanan ang mga kung kanino ipinasok ang deposito. Ang dokumento ng deposito ay bumubuo ng mga pag-post ng form 70 -> 76.04. Maaari rin itong i-print mula sa "Rehistro ng mga nadeposito na halaga".

Ngunit kapag ginagamit ang dokumentong ito, dapat mong tandaan na kailangan mo munang punan at i-post ang "deposito" na dokumento, at pagkatapos lamang gawin at i-post ang dokumentong "Cash Expense Order" upang hindi isama ang taong nadeposito ang suweldo sa mga pag-post.

Pati sa section "Mga empleyado at suweldo" ang pangunahing menu ng programa ay may isang dokumento "Write-off ng idinepositong suweldo", na bumubuo ng mga pag-post ng form . Sa bagay na ito, hindi lubos na malinaw kung bakit walang dokumento para sa pagbabayad ng nadeposito na suweldo, at kung ito ay nasa isang lugar sa bituka ng programa, kung gayon kung bakit hindi ito ipinapakita sa menu.

Mga ulat sa payroll

At siyempre, ang programa ay nagbibigay ng isang bilang ng mga ulat sa payroll. Maaaring ma-access ang mga ulat na ito mula sa link na Mga Ulat sa Payroll na matatagpuan sa tab na Mga Empleyado at Payroll. Narito ang mga pinaka-hinihiling:

• Payroll (T-51);
• Pay slip;
• Maikling buod ng mga accrual at pagbabawas;
• Isang kumpletong hanay ng mga accrual, pagbabawas at pagbabayad.

Sa mga screenshot ay ipapakita ko ang hitsura ng mga naunang nakalistang ulat.

Payroll (T-51)

Pay slip

Maikling buod ng mga accrual at pagbabawas

Isang kumpletong hanay ng mga accrual, pagbabawas at pagbabayad

Yan lamang para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang artikulong ito, magagawa mo gumamit ng mga pindutan ng social media para panatilihin ito para sa iyong sarili!

Huwag ding kalimutan ang iyong mga tanong at komento. mag-iwan sa mga komento!

Isaalang-alang ang hakbang-hakbang kung paano mag-isyu ng payroll sa programang 1C Accounting edition 3.0. Upang gawin ito, piliin ang tab na "Suweldo at tauhan" sa menu ng programa, pagkatapos ay ang seksyong "Suweldo" at pumunta sa item na "Payroll". Pindutin ang pindutan ng "Lumikha". Punan ang mga patlang:

Buwan ng accrual - kung saan buwan ang suweldo ay maiipon;

Petsa - petsa ng pagkalkula para sa tinukoy na buwan;

Dibisyon - mga pagbabago kung kinakailangan.

Tingnan natin ang column na "Invoice." Ito ay ipinahiwatig na ang pagkalkula ng mga suweldo ayon sa suweldo. Ang ganitong uri ay ipinahiwatig sa card ng empleyado kapag nag-aaplay para sa isang trabaho. Suriin natin ang mga setting. Bumalik tayo sa menu sa tab na "Salary and Personnel", ang seksyong "Personnel Accounting", ang item na "Hirings" at pumunta sa card ng empleyado, kung saan napili ang uri ng accrual na "By salary". Mag-double click sa inskripsyon upang pumunta sa mga setting. Mayroong isang item na "Reflection in accounting", kung hindi ito napunan, pagkatapos ay lumikha kami ng isang bagong "Payroll accounting method".

Inireseta namin ang pangalan na "Suweldo (20 account)", sa mga bracket ay ipinapahiwatig namin ang numero ng account. Ito ay kinakailangan upang maunawaan ng programa kung saang account at para sa kung aling gastos ang item na ito ay naipon. Ipahiwatig ang item ng gastos na "Pagbabayad". I-click ang "I-record at Ilibing". Sa field na "Reflection in accounting" ipinakita ang ipinasok na account. I-click muli ang "I-record at isara" at bumalik sa payroll. Ipapakita ng dokumento ang mga pangalan ng mga empleyado, ang pangalan ng departamento, ang uri ng accrual, ang halaga ng sahod, ang bilang ng mga araw at oras na nagtrabaho. Kung ibibigay ng organisasyon ang anumang pagpapanatili ng empleyado, awtomatiko silang idaragdag sa tab na "Hold." Ang pagpuno ay maaari ding gawin nang manu-mano, sa pamamagitan ng "Add" button:

Ang susunod na tab ay "personal income tax". Dito, awtomatikong kinakalkula ang mga accrual sa kita ng isang indibidwal. Kung kinakailangan, maaari silang ayusin sa pamamagitan ng pagsuri sa flag na "Isaayos ang personal na buwis sa kita." Sa field sa kanan, maaari mong tingnan ang lahat ng mga pagbabawas ng empleyado o magdagdag ng mga bago. Upang gawin ito, piliin ang deduction code at tukuyin ang halaga:

Sa susunod na tab na "Mga Kontribusyon", na awtomatikong pupunan, makikita mo ang lahat ng mga accrual na gagawin para sa empleyado. Kung kinakailangan, maaaring baguhin ang mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa kahon sa tabi ng item na "Isaayos ang mga kontribusyon."

Ngayon ang data sa accrual, deduction at deductions ay ipinapakita sa mga kaukulang field. Kapag nag-click ka sa tandang pananong, malalaman ng programa kung ano at saan ililipat ang tinukoy na halaga:

Suriin natin ang dokumento at tingnan ang mga pag-post. Isang accrual na pag-post, isang personal na income tax posting at apat na naipon na mga pag-post ng mga kontribusyon ay makikita:

Para sa kontrol, maaari mong tingnan ang rehistro ng akumulasyon sa tab na "Mga Settlement sa isang empleyado." Dito makikita mo ang halaga ng accrual at ang halaga ng bawas:

Maaari mo ring suriin ang pagkumpleto ng mga kasunod na tab. Tapos na ang payroll. Ngayon ay kailangan mong bayaran ito sa pamamagitan ng cashier. Pumunta sa tab ng menu na "Suweldo at Tauhan", ang magazine na "Vedomosti to the Cashier". Kung ang isang paunang bayad ay binayaran dati sa empleyado, ang isang talaan nito ay makikita rito. Gumawa tayo ng pagbabayad ng suweldo gamit ang "Gumawa" na button. Ang dokumentong "Pahayag para sa pagbabayad ng mga suweldo sa pamamagitan ng cash desk" ay bubukas. Punan namin ang:

Buwan ng pagbabayad;

Subdivision;

Magbayad - pumili mula sa drop-down na kahon na "Suweldo bawat buwan";

Rounding - walang rounding.

Susunod, pindutin ang pindutan ng "Punan". Malapit sa pangalan ng empleyado ang natitirang halaga na dapat bayaran sa kanya. Kinakalkula ng programa ang lahat sa sarili nitong batay sa dokumento ng paunang pagbabayad na ipinasok nang mas maaga at ang nilikha na dokumento na "Payroll":

Tara na at tingnan natin ang mga wiring. Makikita mo na walang accounting entries. Mayroon lamang mga item na "Mutual settlements sa mga empleyado" at "Suweldo na babayaran":

Ang natira na lang ay bayaran ang empleyado. Sa pamamagitan ng "Gumawa batay sa" na buton, piliin ang "Cash withdrawal". Walang dapat punan dito, check and conduct lang. Kung titingnan mo ang mga pag-post, pagkatapos ay isang pag-post para sa pagbabayad ng mga suweldo ang ipapakita.

Ang payroll ay isang regular na operasyon na halos bawat accountant ay nakaharap sa buwanang batayan. At dahil kasama nito hindi lamang ang pagpaparehistro ng mga direktang accrual sa mga empleyado, kundi pati na rin ang accounting ng mga pagbabawas, ang pagkalkula ng personal na buwis sa kita at mga premium ng seguro, nagiging malinaw na kailangan mong maging maingat tungkol sa mga setting ng programa at ipasok ang kinakailangang impormasyon para sa pagkalkula. Sa artikulong ito, isasaalang-alang natin kung paano kinakalkula ang mga sahod sa 1C program: Enterprise Accounting 8 edition 3.0.

Ang pagpaparehistro ng mga accrual ay isinasagawa ng dokumentong "Payroll"
Buksan ang tab na "Suweldo at tauhan", ang item na "Lahat ng mga accrual"

Pindutin ang button na "+Gumawa" - "Payroll"

Tukuyin ang buwan kung saan kinakalkula namin ang suweldo, ang petsa at i-click ang pindutang "Punan".

At suriin ang data ng dokumento

Ang mga accrual, pagbabawas, personal income tax at mga kontribusyon sa lahat ng pondo ay awtomatikong pinupunan batay sa mga setting ng payroll accounting at mga order sa trabaho.

Inililista ng tab na "Mga Accrual" ang mga pangunahing uri ng mga kalkulasyon na itinalaga sa mga empleyado (ayon sa dokumentong "Pagtatrabaho").

Ang tab na Mga Pagbawas ay nagpapakita ng iba't ibang mga pagbabawas mula sa mga sahod. Ang mga pagbawas ng writ of execution ay maaaring awtomatiko. Paano ito gagawin ay inilarawan nang detalyado sa artikulong Pagpigil ng isang writ ng pagpapatupad sa 1C: Enterprise Accounting 8 edisyon 3.0
Ang iba pang mga uri ng mga pagbabawas ay manu-manong pinupunan: ang empleyado, uri at halaga ng mga pagbabawas ay ipinahiwatig.

Awtomatikong sinasalamin ng tab na personal na buwis sa kita ang halaga ng kinakalkula na buwis sa personal na kita, at ipinapakita rin kung sino ang nakatanggap ng bawas at sa anong halaga.

Sa tab na "Mga Kontribusyon," awtomatikong kinakalkula ang mga premium ng insurance, ayon sa pagkakabanggit, ng mga pondo.

Kung lagyan mo ng check ang kahon na "Awtomatikong muling kalkulahin ang dokumentong "Payroll" kapag nag-e-edit" sa anyo ng mga parameter ng accounting, pagkatapos ay awtomatikong muling kalkulahin ang dokumentong "Payroll" kapag manu-manong ine-edit ang anumang halaga.
Ngayon ay iginuhit namin ang dokumento at tinitingnan ang mga resultang pag-post.

Paano magbayad ng suweldo sa mga empleyado sa 1s Accounting 3.0 program?

Binibigyang-daan ka ng "1C: Accounting 8.3" edition 3.0 na awtomatikong kalkulahin ang mga suweldo ng mga empleyado, kalkulahin ang mga average na kita para sa sick leave at mga bakasyon, kalkulahin ang personal income tax at mandatoryong mga premium ng insurance na may payroll, at bumuo ng mga ulat.

Upang maisagawa ang mga function na ito, dapat mong i-configure nang tama ang 1C para sa payroll accounting.

Mga parameter ng accounting 1C

Pangunahing/ Mga Setting/ Mga Opsyon sa Accounting

Sa form na ito, sa tab na "Suweldo at tauhan", ang mga sumusunod na opsyon ay magagamit para sa pagpili:

• accounting ng mga tauhan at payroll - isinasagawa sa 1C Accounting 8.3 o sa isang panlabas (1C ZUP);
• kung paano isasaalang-alang ang mga pakikipag-ayos sa mga tauhan - sa buod para sa lahat ng empleyado o sa detalye para sa bawat isa;
• kung ang programa ay kailangang isaalang-alang ang sick leave, bakasyon, executive documents;
• kung awtomatikong muling kalkulahin ang dokumentong "Payroll";
• aling variant ng mga rekord ng tauhan ang ilalapat - kumpleto o pinasimple (sa huling kaso, ang mga dokumento ng tauhan ay hindi nabuo bilang hiwalay na mga bagay).

Mga pamamaraan para sa accounting para sa mga suweldo sa 1C

Salary at HR / Mga sanggunian at setting / Payroll accounting method

Ang gabay na ito ay idinisenyo upang i-set up sa 1C na paraan ng accounting para sa mga suweldo. Ang bawat pamamaraan ay naglalaman ng accounting account at isang item sa gastos para sa paglalaan ng mga suweldo. Sa infobase, isang paraan ang nagawa na, na tinatawag na "Reflecting accruals by default", na nagsasaad ng account 26 at ang artikulong "Payment". Maaaring baguhin ng accountant, kung kinakailangan, ang pamamaraang ito o lumikha ng mga bago.

Mga singil at pagbabawas

Sahod at mga tauhan / Mga direktoryo at setting / Mga Accrual (Pagbawas)

Ang mga akrual ay mga uri ng pagkalkula para sa mga suweldo at iba pang mga pagbabayad. Bilang default, sa 1C 8.3, ang mga sumusunod ay nilikha dito: suweldo, bakasyon - basic at maternity, sick leave. Para sa bawat pagsingil ay ipinahiwatig:

• napapailalim ba ito sa personal income tax, income tax code
• uri ng kita para sa pagbubuwis ng mga premium ng insurance
• uri ng gastos kapag kinakalkula ang buwis sa kita
• paraan ng accounting (tingnan ang nakaraang talata). Kung hindi ito napili, gagamitin ng programa ang Default Accrual Reflection

Ang accountant ay maaaring, kung kinakailangan, lumikha ng mga bagong accrual para sa sahod at piliin ang mga kinakailangang parameter sa mga ito. Ang accrual ay maaaring italaga sa isang partikular na empleyado (kapag nag-hire o naglilipat).

Mga pagbabawas - mga uri ng kalkulasyon na nagsisilbing sumasalamin sa mga halagang pinigil mula sa mga empleyado. Ang programa ay may paunang natukoy na "Retention sa executive document". Posibleng lumikha ng mga bagong pagbabawas - halimbawa, mga bayad sa unyon ng manggagawa o boluntaryong kontribusyon sa seguro sa pensiyon.

Mga setting ng payroll

Payroll at HR/ Mga sanggunian at setting/ Payroll accounting setting

Ang mga setting na ito ay ginawa para sa bawat organisasyon nang hiwalay. Ang form ng mga setting ay may ilang mga tab.

Payroll accounting. Sa tab na "Suweldo" ipahiwatig ang paraan ng accounting para sa mga suweldo, na magiging pangunahing isa para sa organisasyong ito. Gagamitin ito ng program, maliban kung pinili para sa accrual. Dito maaari mo ring piliin ang paraan ng pagmuni-muni para sa pagtanggal ng mga nadeposito na halaga.

Mga buwis at kontribusyon mula sa payroll. Ang tab na ito ay naglalaman ng mga parameter para sa awtomatikong pagkalkula at pagkalkula ng personal na buwis sa kita at mga premium ng insurance na may payroll:

• uri ng taripa para sa mga premium ng insurance
• ang pagkakaroon ng mga propesyon kung saan ang mga karagdagang kontribusyon ay naipon, ang pagtatrabaho ng mga empleyado sa mahirap o nakakapinsalang mga kondisyon
• rate ng mga kontribusyon sa FSS para sa insurance laban sa mga aksidente sa industriya at PZ
• mga tampok ng pagkalkula ng personal na buwis sa kita

Mga reserbang bakasyon. Dito maaari mong paganahin ang posibilidad na bumuo ng isang reserbang bakasyon, habang ipinapahiwatig ang maximum na halaga ng mga pagbabawas para sa taon, ang porsyento ng mga buwanang pagbabawas, at ang paraan ng accounting.

Kondisyon sa teritoryo. Ang tab na ito sa 1C 8.3 ay pinupunan kung ang district coefficient o ang northern allowance ay ilalapat. Pakitandaan na ang district coefficient ay ipinahiwatig bilang fractional number at dapat na mas malaki sa isa. Halimbawa, kung ang premium dito ay 15%, dapat mong isulat dito: 1.15. Kung walang surcharge, ang halaga ay magiging 1. Sa field sa ibaba, kung kinakailangan, piliin ang uri ng mga espesyal na kondisyon ng teritoryo ng mga lugar.

Para sa mga pana-panahong detalye, dapat mong tukuyin ang buwan kung kailan sila nagsimulang gumana.

Pinagmulan: programmer1s.ru

Upang matugunan ang mga pangangailangan ng maliliit na kumpanya, ang bilang ng mga ito ay hindi lalampas sa animnapung empleyado, na may pangunahing uri ng accrual na "Suweldo" at nagtatrabaho sa isang 40-oras na linggo ng trabaho, ang 1C ay nagdagdag sa pag-andar ng malawakang ginagamit na 1C: Accounting 3.0 na may kakayahang magtrabaho sa mga operasyon ng accounting ng tauhan. Sa artikulong ito, magsasagawa kami ng detalyadong pagsusuri ng mga hakbang sa pag-setup, pati na rin ang pag-aaral nang detalyado kung paano kinakalkula at binabayaran ang payroll sa 1C Accounting 3.0.

Mga setting para sa accounting para sa payroll, mga buwis at mga kontribusyon

Ang pagkakasunud-sunod ng payroll sa 1C Accounting 3.0, ang pag-iingat ng mga talaan ng mga kalkulasyon sa lugar na ito at ang pagpapatupad ng mga kasunod na pagbabayad sa simula ay nangangailangan ng mga setting. Lumiko tayo sa seksyong "ZIK / Mga direktoryo at setting / Mga setting ng suweldo / Pangkalahatang mga setting", kung saan maaaring ipatupad ang mga ito.

At ang unang bagay na dapat gawin para dito ay ang pag-activate ng "Sa programang ito" sa pangkat ng mga switch "Ang accounting para sa payroll at mga talaan ng tauhan ay pinananatili".

Mga setting para sa mga kondisyon ng accrual at pagbabayad ng mga suweldo

"ZIK / Mga direktoryo at setting / Mga setting ng suweldo / Pangkalahatang setting / Pamamaraan sa accounting ng payroll / Salary".

• Una kailangan mong tukuyin ang "Paraan ng pagmuni-muni sa accounting", na nagbibigay-daan sa iyo upang pumili ng isang halaga mula sa direktoryo ng "Paraan ng sahod ng accounting". Awtomatikong ilalapat ang tinukoy na paraan kung walang ibang paraan ng accounting ang nakatakda para sa mga partikular na accrual o empleyado.

• Susunod, sa kinakailangang "Suweldo na binayaran" dapat mong tukuyin ang petsa ng pagbabayad ng sahod.

• Sa kaso ng pagdedeposito ng mga suweldo, kakailanganin mong tukuyin ang paraan ng pagpapakita ng mga depositor sa accounting sa variable na "Write-off ng mga depositong halaga".

• Kung ang kumpanya ay lumahok sa FSS pilot project, kailangan mong piliin ang attribute na "Payment of sick leave" mula sa mga value ng drop-down list.

Pagtatakda ng pagsasama ng function ng pagkalkula ng sick leave, bakasyon at writ of execution

"ZIK / Mga direktoryo at setting / Mga setting ng Payroll / Payroll".

Pag-activate "Panatilihin ang isang talaan ng sick leave, bakasyon at executive na mga dokumento" ay may pananagutan para sa kakayahang magtrabaho kasama ang mga naturang dokumento sa database bilang "Sick Leave", "Bakasyon", "Executive List", sa tulong ng mga kaukulang accrual ipapatupad. Kung hindi, ang lahat ng mga accrual ay gagawin lamang ng dokumentong "Payroll".

Mga setting para sa mga rate ng premium ng insurance at mga rate ng premium para sa NC at PZ

"ZIK / Mga direktoryo at setting / Mga setting ng suweldo / Mga pangkalahatang setting / Pamamaraan sa accounting ng payroll / Mga setting ng buwis at pag-uulat / Mga premium ng insurance".

Kung may mga karagdagang kontribusyon sa kumpanya (isang karaniwang kasanayan para sa mga posisyon tulad ng mga minero, parmasyutiko, miyembro ng flight crew, atbp.), kinakailangang suriin ang kahon at ilagay ang data sa "ZIK / Direktoryo at Setting / Mga Setting ng Salary / Mga Pangkalahatang Setting / Pamamaraan ng Accounting Mga suweldo/Pag-set up ng mga buwis at ulat/Mga premium ng insurance/Mga karagdagang kontribusyon.

Ang pamamaraan para sa pagkalkula ng personal na buwis sa kita

"ZIK / Mga direktoryo at setting / Mga setting ng suweldo / Pangkalahatang setting / Pamamaraan sa accounting ng payroll / Buwis at pag-uulat / mga setting ng personal na buwis sa kita".

Mag-set up ng mga line item para sa mga premium ng insurance

"ZIK / Mga direktoryo at setting / Mga setting ng suweldo / Reflection sa accounting / Mga item sa gastos para sa mga premium ng insurance."

Bilang default, ang mga buwis at pagbabawas mula sa payroll ay makikita sa mga account ng gastos para sa parehong item ng gastos tulad ng mga accrual kung saan ginawa ang pagkalkula. Sa kasong ito, hindi napunan ang attribute na "Cost item accrual." Kung kailangan mong ipakita sa accounting ang mga premium ng insurance o mga kontribusyon sa Social Insurance Fund mula sa NC at PZ para sa mga item sa gastos maliban sa item sa gastos ng accrual, dapat mong tukuyin ang artikulo sa variable na "Cost item of accrual" upang ipakita ang accrual , at sa variable na "Item ng gastos" ay ipahiwatig kung saan ipinapakita ang mga kontribusyon.

Mga setting para sa mga pangunahing uri ng mga accrual

"ZIK / Mga direktoryo at setting / Mga setting ng Payroll / Payroll / Mga Accrual".

Ang ilang mga uri ng pagsingil ay mayroon na sa programa bilang default. Posible ring magdagdag ng mga bagong uri ng mga accrual sa listahan ng mga accrual sa pamamagitan ng pag-click sa button na "Lumikha" (halimbawa, "Compensation para sa hindi nagamit na bakasyon", "Buwanang bonus", "Pagbabayad para sa oras sa isang business trip").

Mga pangunahing setting ng mga uri ng hold

"ZIK / Mga direktoryo at setting / Mga setting ng Payroll / Payroll / Mga Pagbawas".

Ang "Retention on the writ of execution" ay paunang naka-install sa program. Ang listahan ng mga hold sa button na "Lumikha" ay maaaring palawakin sa mga kategorya tulad ng:

• mga bayad sa unyon;
• Listahan ng pagganap;
• Remuneration ng ahente sa pagbabayad;
• Mga karagdagang kontribusyon sa insurance sa pinondohan na bahagi ng pensiyon;
• Mga boluntaryong kontribusyon sa NPF.

"ZIK / Mga direktoryo at setting / mga proyekto sa Payroll".

Ang data sa mga personal na account ng mga empleyado ay ipinasok sa seksyong "ZIK / Payroll projects / Pagpasok ng mga personal na account" o sa direktoryo ng "Mga Empleyado" gamit ang link na "Mga pagbabayad at accounting sa gastos" sa variable na "Personal na account number".

"ZIK / Mga direktoryo at setting / Mga setting ng suweldo / Mga talaan ng tauhan".

Sa pamamagitan ng "Buong" switch, ang mga dokumento ng tauhan na "Hiring", "Paglipat ng tauhan" at "Pagpapaalis" ay nilikha. Kung ang switch na "Simplified" ay nakatakda, walang mga dokumento ng tauhan sa programa, ang mga order ng tauhan ay naka-print mula sa card ng empleyado.

Pagsasagawa ng mga dokumento ng tauhan

Bago kalkulahin ang paunang bayad o suweldo, dapat mong suriin ang pagpasok ng mga order ng tauhan. Kung nakatakda ang "Buong" mga talaan ng tauhan, makikita ang lahat ng mga dokumento sa seksyong "Mga talaan ng ZIK / Tauhan". Kung ang mga rekord ng tauhan ay "pinasimple", kung gayon ang lahat ng impormasyon ng tauhan ay nakapaloob sa direktoryo ng "Mga Empleyado".

Pagkalkula at pagbabayad ng advance

Kung ang paunang pagbabayad ay ginawa nang direkta mula sa cash desk, ang pagkalkula nito ay isinasagawa sa pamamagitan ng dokumentong "Pahayag sa cash desk". Ang paunang bayad sa pamamagitan ng bangko ay kinakalkula sa dokumentong "Pahayag sa Bangko". Ang parehong mga dokumento ay matatagpuan sa seksyon ng ZIK/Suweldo.

Upang awtomatikong punan ang mga ito* sa field na "Magbayad" piliin ang halagang "Advance" at i-click ang button na "Punan".

*Tandaan na para sa awtomatikong pagpuno ng mga dokumentong ito, ang kinakailangang "Paunang pagbabayad" sa mga dokumento ng tauhan na "Pagtatrabaho", pati na rin ang "Paglipat ng mga tauhan" na may "Buong" mga talaan ng tauhan o isang marka sa card ng empleyado na may "Simplified" ay responsable.

Maaaring punan ang "Advance" props sa isa sa dalawang posibleng paraan:

• Nakapirming halaga;
• % ng taripa.

Ang dokumentong "Cash withdrawal" ay bubuo ng mga pag-post Dt 70 - Kt 50.

Pagkalkula ng mga suweldo, buwis at kontribusyon para sa buwan

Upang ang payroll para sa mga empleyado ng kumpanya ay maipakita nang tama sa programa, pinupunan namin ang dokumentong "Payroll", na matatagpuan sa seksyong "ZIK / Salary". Ginagawa ang pagkalkula sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Punan".

Para magsagawa ng payroll sa 1C, gamitin ang "Post" na button.

Ang dokumentong "Payroll" ay magbibigay-daan sa iyo na bumuo ng ilang mga pag-post:

Pagbabayad ng suweldo

Maaaring bayaran ang mga suweldo sa mga empleyado, kapwa sa pamamagitan ng bangko at mula sa cash desk sa lugar ng trabaho. Para sa unang kaso, kinakailangan upang makabuo ng dokumentong "Pahayag sa bangko", para sa pangalawa - "Pahayag sa cashier".

Ang katotohanan ng pagbabayad ng suweldo ay naitala sa "Write-off mula sa kasalukuyang account", kung ang pagbabayad ng suweldo ay ginawa sa pamamagitan ng bangko, o gamit ang dokumentong "Cash withdrawal", kapag ang suweldo ay binayaran mula sa cash desk.

Ang dokumentong "Debit mula sa kasalukuyang account" ay bumubuo ng mga pag-post Dt 70 - Kt 51.

Pagbabayad ng mga buwis at kontribusyon sa badyet

Kailangan mong lumikha ng isang dokumento na "Payment order" na may uri ng operasyon na "Payment of tax". Ang uri ng buwis o kontribusyon ay dapat ipahiwatig sa variable na "Buwis."

Ang dokumentong "Payment order" para sa pagbabayad ng mga buwis at kontribusyon ay maaari ding ibigay sa pamamagitan ng katulong na "Pagbabayad ng mga buwis at bayad". Upang gawin ito, mag-click sa pindutang "Magbayad / Naipon na mga buwis at kontribusyon" sa journal ng mga order sa Pagbabayad. Ang katotohanan ng pagbabayad ng buwis ay dapat na maitala sa dokumentong "Write-off mula sa kasalukuyang account" na may uri ng operasyon na "Pagbabayad ng buwis", na nilikha batay sa dokumentong "Payment order".

Sinuri namin ang pamamaraan para sa pagkalkula ng mga suweldo ng mga empleyado gamit ang 1C: Accounting 3.0 software solution na nilikha batay sa pinakabagong 1C: Enterprise technological platform. Tulad ng nabanggit sa simula ng artikulong ito, ang mga kakayahan ng programa sa bahaging ito ay hindi idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng isang malaking negosyo. Kapag ang kawani ay lumampas sa 60 katao, at kailangan mong gawin ang payroll sa 1C 8.3, mas tama na ipakita ang payroll ng mga empleyado gamit ang dalubhasang karaniwang solusyon na "1C: Payroll at HR Management", na naglalaman ng kahit na sa pangunahing bersyon ng higit pa detalyadong pag-andar at isang detalyadong algorithm para sa pagkalkula ng lahat ng uri ng mga pagbabayad sa mga empleyado.