Hvordan lage lønn i 1s 8.3. Regnskapsinformasjon

God ettermiddag kjære blogglesere. I denne artikkelen vil jeg fortsette oversikt over muligheter programvareprodukt "1C Accounting 3.0" for lønns- og personaljournaler. I dag skal vi gjøre oss kjent med de tilgjengelige lønnsverktøyene. La meg minne deg på at vi undersøkte det siste materialet i denne serien. En fullstendig liste over materialer er gitt nedenfor:

Lønn

La oss nå se hvilke lønnsmuligheter utviklerne av programmet har gitt her. La meg minne deg på at alle dokumenter og oppslagsverk om lønn er plassert på fanen "Ansatte og lønn" i hovedmenyen til programmet og er gruppert i "Lønn"-delen.

Det første dokumentet vi ser er "Lønn". Hensikten er tydelig av navnet. Dokumentet sørger for månedlig oppføring, minst ett dokument per måned må legges inn. La oss prøve å beregne lønnen til våre tre ansatte. For å gjøre dette, opprette en ny og i feltet "Kontomåned" velg «april 2014» (ansatte ansatt fra 1. april 2014). I felt "Underavdeling" forlat "Hovedenhet" (vi har en) og trykk på den magiske knappen "Fylle". Som et resultat vil alle fanene i tabelldelen automatisk fylles ut.

Vær oppmerksom på at det har dukket opp felt i dokumentet over tabelldelen, som gjenspeiler de totale beløpene for periodisering, fradrag (inkludert personskatt) og beløpene på beregnede bidrag. I den mest tabellformede delen på fanen «Aktiveringer» linjer ble automatisk fylt ut i henhold til dataene vi la inn ved ansettelse av ansatte. Jeg vil også merke meg at, til tross for tilstedeværelsen av slike felt som "dager." (dager) og "hs." (timer), programmet sørger ikke for timeliste og lønn ved å fortrenge. Lønnen blir med andre ord ikke automatisk omregnet dersom måneden ikke er ferdig opparbeidet, dette vil kreve at beløp og timer/dager korrigeres manuelt. Hvis en slik beregning viser seg å være svært arbeidskrevende og problematisk for deg, anbefaler jeg kjøp et spesialisert programvareprodukt for lønn "1C: Payroll and Human Resources Management 8", som i grunnversjonen kun vil koste til 2.550 rubler. Du kan bli kjent med funksjonaliteten til programvareproduktet i flokkserien -.

Det er en fane til "Bidrag". Den beregner automatisk forsikringspremier. Premieprisene lagres i et spesialisert register og er alltid oppdatert dersom du oppdaterer programmene regelmessig. Les om hvordan du oppdaterer 1C på egen hånd. Bidragssatsen for ulykker er satt for hver organisasjon sin egen, for dette må du åpne "Informasjonsregister" «Tildragssats for ulykkesforsikring».

Jeg vil merke meg en veldig fargerik avgjørelse fra 1C-utviklerne (jeg likte den). For å gjøre deg kjent med den totale mengden bidrag separat for hver retning, kan du klikke på spørsmålstegnet, som ligger ved siden av «Bidrag»-feltet (se bilde). Det samme gjelder Holds.

Dokument "Lønn" ved gjennomføring genererer den posteringer etter opptjent lønn (26 -> 70), etter beregnet personskatt (70 -> 68) og beregnet forsikringspremie (26 -> 69).

Kostnadskonto 26, som er brukt i mitt eksempel, kan endres. I katalogelementet «Aktiveringer»(i 1C ZUP kalles dette "Kontotype"), er det et felt "Refleksjonsmetode", hvor du kan angi en annen refleksjonsmetode for beløpene som er påløpt for denne typen periodisering.

Lønn i 1C Regnskap 3.0

Etter at lønnen er opptjent skal den utbetales til våre ansatte. 1C Accounting tilbyr to betalingsmåter:

• Gjennom bankdokumenter - "Erklæring for utbetaling av lønn gjennom banken"+ "Betalingsordre" + "Debitering fra brukskonto";
• Gjennom kassereren med dokumenter - "Erklæring for utbetaling av lønn gjennom kasserer"+ "Kontantordre for utgifter" eller "Lønnsdepositum".

Bankutbetaling

La oss vurdere det første alternativet. Den brukes hvis organisasjonen betaler lønn til bankkort. I dokumentet må du velge betalingsmåned (I vårt tilfelle, april 2014), Avdeling, i feltet "Betal ut" spesifisere hva slags betaling som skal gjøres "Lønn per måned" eller "Forskuddsbetaling"(vi velger det første alternativet) og trykker på knappen "Fylle". I dette tilfellet fylles tabelldelen ut automatisk med beløpene som organisasjonen skylder ansatte. Du kan også skrive ut en liste over lønn overført til banken fra dokumentet - "liste over overføringer"(Du kan også skrive ut fra MicrosoftOrd).

Vær oppmerksom på feltet "Lønnsprosjekt". Ved hjelp av et enkelt eksempel vil jeg prøve å forklare hvordan dette feltet kan brukes. Anta at vi har en direktør (Ivanov) og en regnskapssjef (Petrova) foretrekker å beholde lønnen sin på kortene til banken "Bærekraftig", og lederen (Sidorova) i banken "Nadezhny". I dette tilfellet er det nødvendig å foreta to "Lønnsbetalinger"-dokumenter hver måned for å gjøre to forskjellige betalingsordrer til to forskjellige banker basert på dem.

Når det er tre ansatte i en organisasjon, kan du gjøre dette manuelt, men hvis vi snakker om hundrevis av ansatte, så er det selvfølgelig bedre å kjøpe 1c lønn :-) eller i det minste sette opp et lønnsprosjekt. La oss legge til to banker "Bærekraftig" og "Pålitelig" i katalogen over banker (delen av hovedmenyen "Bank og kasserer" Gruppe "Referanser og innstillinger"). La oss nå åpne katalogen "Lønnsprosjekter". Jeg fant ingen kobling til denne katalogen i hovedmenyen, så jeg åpnet den fra den generelle listen over programobjekter. Se tegning.

Hvis du ikke har elementet "Alle funksjoner", gå til programinnstillingene og merk av for "Vis kommandoen "Alle funksjoner".

Så, oppslagsboken "Lønnsprosjekter". Du må angi organisasjon og navn på banken. I vårt tilfelle vil det være to elementer i denne katalogen.

Nå må du legge inn informasjon om de personlige kontoene til tre av våre ansatte. For å gjøre dette, i delen "Ansatte og lønn" i hovedmenyen, åpne elementet "Angi personlige kontoer". Først legger du inn informasjon om de personlige kontoene til direktøren og regnskapsføreren som har kontoer i banken "Bærekraftig" og det tilsvarende lønnsprosjektet. Og så for lederen med en konto i Nadezhny-banken.

Nå kan du gå tilbake til dokumentet "Utskrift til banken". I felt "Lønnsprosjekt" velg «Lønnsprosjekt: «Bærekraftig bank» og trykk på «Fyll»-knappen. Som et resultat vil den tabellformede delen av dokumentet kun fylles ut av de ansatte som er relatert til dette lønnsprosjektet. Dermed er det lett å skille mellom personer som mottar lønn på kort fra forskjellige banker.

På grunnlag av dokumentet «Utskrift til banken» kan du opprette dokumentet «Betalingsordre» og dokumentet «Debet fra brukskonto», som vil generere posteringer på skjemaet 70 -> 51.

Utbetaling

Dessuten er det mulig å åpne rapporten for visning ikke bare i miljøet til selve programmet, men også i en ekstern tekstredigerer. Microsoft Word.

På grunnlag av betalingsdokumentet kan du opprette dokumentet "Utgående kontantordre".

Dokumentet "Utgående kontantordre" genererer konteringer på skjemaet 70 -> 50,01 under konteringen. Dokumentet inneholder også et trykt skjema "Kontantordre for utgifter (KO-2)".

Oppretting av flere kasseapparater på grunnlag av ett dokument "Erklæring til kasserer"

Som du sikkert la merke til direkte fra dokumentet "Vedomosti til kassereren" du kan opprette ett kassedokument, hvor alle ansatte i utbetalingsdokumentet vil bli tatt i betraktning. Noen ganger er det imidlertid nødvendig å lage et kassadokument separat for hver ansatt fra listen. For dette har 1C-utviklere gitt spesiell behandling "Utbetaling av lønn ved utgiftsordrer". Denne behandlingen finner du i hovedmenyen "Ansatte og lønn" i lenkegruppen "Lønn". I behandlingen er det faktisk nødvendig å velge et dokument "Vedomosti til kassereren" og en kostnadspost, klikk deretter på knappen "Opprett dokumenter" og "Legg inn dokumenter".

Lønnsinnskudd

På grunnlag av dokumentet "Erklæring til kassereren" kan du også generere dokumentet "Innskudd". Dette dokumentet legges inn i tilfelle den ansattes lønn ble påløpt, men av en eller annen grunn kom han ikke til kassereren for å motta den. I dokumentet som er lagt inn på grunnlag, er det nødvendig å forlate de som innskuddet er lagt inn for. Innskuddsdokumentet genererer posteringer av skjemaet 70 -> 76.04. Den kan også skrives ut fra "Register over innskuddsbeløp".

Men når du bruker dette dokumentet, må det huskes at du først må fylle ut og poste "innskudds"-dokumentet, og først deretter opprette og poste "Kontantutgiftsordre"-dokumentet slik at det ikke inkluderer personen hvis lønn ble satt inn i oppslagene.

Også i seksjonen "Ansatte og lønn" hovedmenyen til programmet har et dokument "Avskrivning av innskuddslønn", som genererer oppslag av skjemaet . I denne forbindelse er det ikke helt klart hvorfor det ikke er noe dokument for betaling av den innsatte lønnen, og hvis det er et sted i programmets tarm, hvorfor det ikke vises i menyen.

Lønnsrapporter

Og selvfølgelig gir programmet en rekke lønnsrapporter. Disse rapportene kan nås fra lenken Lønnsrapporter på fanen Ansatte og lønn. Her er de mest etterspurte:

• Lønn (T-51);
• Lønnslipp;
• Kort oppsummering av periodiseringer og fradrag;
• Et komplett sett med periodiseringer, fradrag og betalinger.

I skjermbildene vil jeg presentere utseendet til de tidligere oppførte rapportene.

Lønn (T-51)

Lønnslipp

Kort oppsummering av periodisering og fradrag

Et komplett sett med periodiseringer, fradrag og betalinger

Det var alt for i dag. Hvis du likte denne artikkelen, kan du bruke knapper på sosiale medierå holde det for deg selv!

Ikke glem dine spørsmål og kommentarer. legg igjen i kommentarfeltet!

Vurder steg for steg hvordan du utsteder lønn i programmet 1C Regnskap utgave 3.0. For å gjøre dette, velg fanen "Lønn og personell" i programmenyen, deretter "Lønn"-delen og gå til "Lønn"-elementet. Trykk på "Opprett"-knappen. Fyll ut feltene:

Opptjeningsmåned - for hvilken måned lønnen skal periodiseres;

Dato - dato for beregning for den angitte måneden;

Divisjon - endres etter behov.

La oss ta en titt på kolonnen "Faktura". Det er indikert at beregningen av lønn i henhold til lønn. Denne typen er angitt på arbeidstakerkortet ved søknad om jobb. La oss sjekke innstillingene. La oss gå tilbake til menyen på fanen "Lønn og personell", seksjonen "Personalregnskap", punktet "Ansettelser" og gå til den ansattes kort, hvor opptjeningstypen "Lønn" er valgt. Dobbeltklikk på inskripsjonen for å gå til innstillingene. Det er en post "Refleksjon i regnskap", hvis den ikke er fylt ut, oppretter vi en ny "Lønnsregnskapsmetode".

Vi foreskriver navnet "Lønn (20 konto)", i parentes angir vi kontonummer. Dette er nødvendig for at programmet skal forstå hvilken konto og for hvilken kostnadspost denne lønnen ble periodisert. Angi kostnadsposten "Betaling". Klikk "Record and Bury". I feltet "Refleksjon i regnskap" ble den oppførte kontoen vist. Klikk igjen "Registrer og lukk" og gå tilbake til lønn. Dokumentet vil vise navn på ansatte, navnet på avdelingen, type opptjening, lønnsbeløp, antall dager og timer arbeidet. Hvis organisasjonen sørger for oppbevaring av ansatte, vil de automatisk bli lagt til i fanen "Hold". Fylling kan også gjøres manuelt, gjennom "Legg til"-knappen:

Den neste fanen er "personlig inntektsskatt". Her beregnes det automatisk periodisering av inntekten til en enkeltperson. Om nødvendig kan de justeres ved å krysse av for «Juster personskatt»-flagget. I feltet til høyre kan du se alle ansattes fradrag eller legge til nye. For å gjøre dette, velg fradragskoden og spesifiser beløpet:

I neste fane «Bidrag», som også fylles ut automatisk, kan du se alle periodiseringer som vil bli gjort for den ansatte. Om nødvendig kan de endres ved å merke av i boksen ved siden av «Juster bidrag».

Nå vises data om periodisering, fradrag og fradrag i de tilsvarende feltene. Når du klikker på spørsmålstegnet, vil programmet dechiffrere for hva og hvor det angitte beløpet skal overføres:

La oss sjekke dokumentet og se postingene. Én periodiseringspostering, én personskattepostering og fire påløpte bidragsposter gjenspeiles:

For kontroll kan du se akkumuleringsregisteret i fanen "Oppgjør med ansatt". Her kan du se opptjeningsbeløpet og fradragsbeløpet:

Du kan også sjekke fullføringen av påfølgende faner. Lønn utført. Nå må du betale det gjennom kassen. Gå til menyfanen "Lønn og personal", bladet "Vedomosti til Kassereren". Hvis det tidligere ble utbetalt et forskudd til den ansatte, vil en oversikt over det reflekteres her. La oss opprette en lønnsutbetaling ved å bruke "Opprett"-knappen. Dokumentet "Oppgave for utbetaling av lønn gjennom kassen" åpnes. Vi fyller inn:

Betalingsmåned;

Underavdeling;

Betal - velg fra nedtrekksboksen "Lønn per måned";

Avrunding - ingen avrunding.

Deretter trykker du på "Fyll"-knappen. I nærheten av navnet på den ansatte vil være restbeløpet som må betales til ham. Programmet beregner alt på egen hånd basert på forskuddsbetalingsdokumentet som ble lagt inn tidligere og det opprettede dokumentet "Lønn":

La oss gå og se ledningene. Du kan se at det ikke er noen regnskapsposter. Det er kun postene "Gjensidig oppgjør med ansatte" og "Lønn":

Det gjensto bare å betale den ansatte. Gjennom "Opprett basert på"-knappen, velg "Kontantuttak". Det er ingenting å fylle ut her, bare sjekk og oppfør. Hvis du ser på postingene, vil det vises ett oppslag for utbetaling av lønn.

Lønn er en vanlig operasjon som nesten hver regnskapsfører står overfor på månedlig basis. Og siden det ikke bare inkluderer registrering av direkte periodiseringer til ansatte, men også regnskapsføring av fradrag, beregning av personlig inntektsskatt og forsikringspremier, blir det klart at du må være veldig forsiktig med programinnstillingene og angi nødvendig informasjon for regnestykket. I denne artikkelen skal vi vurdere hvordan lønn beregnes i 1C-programmet: Enterprise Accounting 8 utgave 3.0.

Registrering av periodiseringer utføres av dokumentet "Lønn"
Åpne fanen "Lønn og personal", posten "Alle periodiseringer"

Trykk på knappen "+Opprett" - "Lønn"

Angi måneden vi beregner lønnen for, datoen og klikk på "Fyll"-knappen

Og sjekk dataene til dokumentet

Periodisering, fradrag, personlig inntektsskatt og bidrag til alle fond fylles automatisk ut basert på lønnsregnskapsinnstillingene og arbeidsordre.

Fanen "Aktiveringer" viser hovedtyper av beregninger som ble tildelt ansatte (i henhold til dokumentet "Ansettelse").

Fanen Trekk viser ulike trekk fra lønn. Ekspedisjonsfradrag kan automatiseres. Hvordan du gjør dette er beskrevet i detalj i artikkelen Tilbakeholdelse av tvangsordre i 1C: Enterprise Accounting 8 utgave 3.0
Andre typer fradrag fylles ut manuelt: arbeidstaker, type og beløp for fradrag er angitt.

Personskatt-fanen reflekterer automatisk beløpet på beregnet personskatt, og viser også hvem som mottok fradraget og med hvilket beløp.

På fanen "Bidrag" beregnes forsikringspremiene automatisk henholdsvis av fond.

Hvis du krysser av i boksen "Rekalkuler automatisk dokumentet "Lønn" ved redigering" i form av regnskapsparametere, vil dokumentet "Lønn" automatisk bli beregnet på nytt ved manuell redigering av et hvilket som helst beløp.
Nå tegner vi dokumentet og ser på de resulterende posteringene.

Hvordan betale lønn til ansatte i 1s Accounting 3.0-programmet?

"1C: Regnskap 8.3" utgave 3.0 lar deg automatisk beregne ansattes lønn, beregne gjennomsnittsinntekt for sykefravær og ferier, beregne personskatt og obligatoriske forsikringspremier med lønn og generere rapporter.

For å utføre disse funksjonene må du konfigurere 1C riktig for lønnsregnskap.

Regnskapsparametere 1C

Hoved/ Innstillinger/ Regnskapsalternativer

I dette skjemaet, på fanen "Lønn og personell", er følgende alternativer tilgjengelige for valg:

• personal- og lønnsregnskap - utført i 1C Accounting 8.3 eller i en ekstern (1C ZUP);
• hvordan oppgjør med personell vil bli tatt i betraktning - oppsummert for alle ansatte eller detaljert for hver;
• om programmet må ta hensyn til sykefravær, ferier, ledelsesdokumenter;
• om du automatisk skal beregne dokumentet "Lønn" på nytt;
• hvilken variant av personaljournaler som skal gjelde - komplett eller forenklet (i sistnevnte tilfelle dannes ikke personaldokumenter som egne objekter).

Metoder for regnskapsføring av lønn i 1C

Lønn og HR / Referanser og innstillinger / Lønnsregnskapsmetoder

Denne veiledningen er utviklet for å sette opp 1C måter å regnskapsføre lønn på. Hver metode inneholder en regnskapskonto og en utgiftspost for tildeling av lønn. I infobasen er det allerede opprettet én metode, som heter «Reflecting accruals by default», som indikerer konto 26 og artikkelen «Betaling». Regnskapsfører kan ved behov endre denne metoden eller opprette nye.

Gebyrer og fradrag

Lønn og personell / Kataloger og innstillinger / Periodisering (fradrag)

Periodisering er typer beregninger for lønn og andre utbetalinger. Som standard, i 1C 8.3, opprettes følgende her: lønn, ferier - grunnleggende og barsel, sykefravær. For hver belastning er angitt:

• er det underlagt personlig inntektsskatt, inntektsskattekode
• type inntekt for beskatning av forsikringspremier
• type utgift ved beregning av inntektsskatt
• regnskapsmetode (se forrige avsnitt). Hvis det ikke er valgt, vil programmet bruke Standard Accrual Reflection

Regnskapsføreren kan om nødvendig opprette nye periodiseringer for lønn og velge nødvendige parametere i dem. Opptjeningen kan tilordnes en bestemt ansatt (ved ansettelse eller overføring).

Fradrag - typer beregninger som tjener til å gjenspeile beløp som holdes tilbake fra ansatte. Programmet har en forhåndsdefinert "Retention on the Executive Document". Det er mulig å opprette nye fradrag - for eksempel fagforeningskontingent eller frivillige pensjonsinnskudd.

Lønnsinnstillinger

Lønn og HR/ Referanser og innstillinger/ Lønnsregnskapsinnstillinger

Disse innstillingene gjøres for hver organisasjon separat. Innstillingsskjemaet har flere faner.

Lønnsregnskap. På fanen "Lønn" angir metoden for regnskapsføring av lønn, som vil være den viktigste for denne organisasjonen. Programmet vil bruke det, med mindre annet er valgt for periodisering. Her kan du også velge refleksjonsmetode for å avskrive de innsatte beløpene.

Skatter og bidrag fra lønn. Denne fanen inneholder parametere for automatisk beregning og beregning av personskatt og forsikringspremier med lønn:

• taksttype for forsikringspremier
• tilstedeværelsen av yrker som det påløper tilleggsbidrag, ansettelse av ansatte under vanskelige eller skadelige forhold
• sats for bidrag til FSS for forsikring mot arbeidsulykker og PZ
• funksjoner ved beregning av personlig inntektsskatt

Feriereserver. Her kan du aktivere muligheten for å danne en feriereserve, samtidig som du angir maksimalt antall fradrag for året, prosentandelen av månedlige fradrag og regnskapsmetoden.

Territoriale forhold. Denne fanen i 1C 8.3 fylles ut dersom distriktskoeffisienten eller nordfradraget benyttes. Vær oppmerksom på at distriktskoeffisienten er angitt som et brøktall og må være større enn én. For eksempel, hvis premien på den er 15%, bør du skrive her: 1.15. Dersom det ikke er tillegg, vil verdien være 1. I feltet nedenfor velger du om nødvendig type spesielle territorielle forhold for områdene.

For periodiske detaljer må du spesifisere måneden de begynner å fungere fra.

Kilde: programmer1s.ru

For å møte behovene til små bedrifter, hvor antallet ikke overstiger seksti ansatte, med hovedtypen periodisering "Lønn" og arbeid på en 40-timers arbeidsuke, har 1C supplert funksjonaliteten til den mye brukte 1C: Regnskap 3.0 med evne til å arbeide med personalregnskapsdrift. I denne artikkelen vil vi gjennomføre en detaljert gjennomgang av oppsettstrinnene, samt analysere i detalj hvordan lønn beregnes og betales i 1C Accounting 3.0.

Innstillinger for regnskapsføring av lønn, skatter og avgifter

Lønnssekvensen i 1C Accounting 3.0, føring av beregninger på dette området og implementering av påfølgende betalinger krever i utgangspunktet innstillinger. La oss gå til avsnittet "ZIK / Kataloger og innstillinger / Lønnsinnstillinger / Generelle innstillinger", hvor de kan implementeres.

Og den første tingen å gjøre for dette er å aktivere "I dette programmet" i gruppen av brytere "Regnskap for lønns- og personaloppføringer opprettholdes".

Innstillinger for vilkår for opptjening og utbetaling av lønn

"ZIK / Kataloger og innstillinger / Lønnsinnstillinger / Generelle innstillinger / Lønnsregnskapsprosedyre / Lønn".

• Først må du spesifisere "Refleksjonsmetode i regnskap", som lar deg velge en verdi fra katalogen "Lønnsregnskapsmetode". Den angitte metoden vil bli brukt automatisk hvis ingen annen regnskapsmetode er satt for spesifikke periodiseringer eller ansatte.

• Deretter, i den nødvendige "Lønn utbetalt" må du spesifisere datoen for utbetaling av lønn.

• Ved innskudd av lønn må du spesifisere metoden for å reflektere innskytere i regnskapet i variabelen "Avskrivning av innskuddsbeløp".

• Hvis selskapet deltar i FSS-pilotprosjektet, må du velge attributtet "Utbetaling av sykefravær" fra verdiene i rullegardinlisten.

Innstilling av inkludering av funksjonen til å beregne sykefravær, ferier og tvangsordre

"ZIK / Kataloger og innstillinger / Lønninnstillinger / Lønn".

Aktivering "Hold oversikt over sykefravær, ferier og ledelsesdokumenter" er ansvarlig for muligheten til å arbeide med slike dokumenter i databasen som "Sykefravær", "Ferie", "Lederliste", ved hjelp av hvilke tilsvarende periodiseringer vil bli implementert. Ellers vil alle periodiseringer kun gjøres av dokumentet "Lønn".

Innstillinger for forsikringspremiesatser og premiesatser for NC og PZ

"ZIK / Kataloger og innstillinger / Lønnsinnstillinger / Generelle innstillinger / Lønnsregnskapsprosedyre / Skatte- og rapporteringsinnstillinger / Forsikringspremier".

Hvis det er ytterligere bidrag i selskapet (en vanlig praksis for stillinger som gruvearbeidere, farmasøyter, flybesetningsmedlemmer, etc.), er det nødvendig å krysse av i boksen og skrive inn data i "ZIK / Kataloger og innstillinger / Lønnsinnstillinger / Generelle innstillinger / Regnskapsprosedyre Lønn/Sett opp skatter og rapporter/Forsikringspremier/Tilleggsbidrag.

Prosedyren for å beregne personlig inntektsskatt

"ZIK / Kataloger og innstillinger / Lønnsinnstillinger / Generelle innstillinger / Lønnsregnskapsprosedyre / Skatt og rapportering / personlige inntektsskattinnstillinger".

Sett opp linjer for forsikringspremier

"ZIK / Kataloger og innstillinger / Lønnsinnstillinger / Refleksjon i regnskap / Kostnadsposter for forsikringspremier."

Som standard gjenspeiles skatter og trekk fra lønn i kostnadsregnskapet for samme kostnadspost som periodiseringen som beregningen er foretatt fra. I dette tilfellet fylles ikke attributtet «Kostnadsvareperiodisering» ut. Hvis du trenger å reflektere i regnskapsmessig forsikringspremie eller bidrag til trygdekassen fra NC og PZ for andre kostnadsposter enn kostnadsposten for periodisering, må du spesifisere artikkelen i "Kostnadspost of periodisering"-variabelen for å gjenspeile periodiseringen , og i "Kostnadspost"-variabelen angi hvor reflekterer bidrag.

Innstillinger for hovedtypene periodiseringer

"ZIK / Kataloger og innstillinger / Lønnsinnstillinger / Lønn / Periodisering".

Noen typer kostnader er allerede til stede i programmet som standard. Det er også mulig å legge til nye typer periodiseringer i listen over periodiseringer ved å klikke på "Opprett"-knappen (for eksempel "Kompensasjon for ubrukt ferie", "Månedlig bonus", "Betaling for tid på forretningsreise").

Grunnleggende innstillinger for holdtyper

"ZIK / Kataloger og innstillinger / Lønnsinnstillinger / Lønn / Fradrag".

"Retention on the Writ of execution" er forhåndsinstallert i programmet. Listen over oppbevaringer på "Opprett"-knappen kan utvides med kategorier som:

• fagforeningskontingent;
• Ytelsesliste;
• Betalingsagent godtgjørelse;
• Ytterligere forsikringsbidrag til den finansierte delen av pensjonen;
• Frivillige bidrag til NPF.

"ZIK / Kataloger og innstillinger / Lønnsprosjekter".

Data om ansattes personlige kontoer legges inn i seksjonen "ZIK / Lønnsprosjekter / Oppføring av personlige kontoer" eller i katalogen "Ansatte" ved å bruke lenken "Betalinger og kostnadsregnskap" i variabelen "Personlig kontonummer".

"ZIK / Kataloger og innstillinger / Lønnsinnstillinger / Personalregister".

Ved hjelp av bryteren "Full" opprettes personaldokumenter "Ansettelse", "Personelloverføring" og "Oppsigelse". Hvis bryteren "Forenklet" er satt, er det ingen personaldokumenter i programmet, personalbestillinger skrives ut fra den ansattes kort.

Utføre personaldokumenter

Før du beregner forskuddsbetaling eller lønn, må du kontrollere oppføringen av personalordre. Hvis "Full" personal records er satt, så kan alle dokumenter finnes i "ZIK / Personal records" delen. Hvis personalregistrene er "forenklet", er all personalinformasjon inneholdt i "Ansatte"-katalogen.

Beregning og betaling av forskudd

Hvis forskuddsbetalingen gjøres direkte fra kassen, utføres beregningen gjennom dokumentet "Utskrift til kassen". Forskuddsbetalingen gjennom banken beregnes i dokumentet "Utskrift til Banken". Begge dokumentene finnes i ZIK/Lønn-delen.

For å automatisk fylle dem* i feltet "Betal ut" velg verdien "Forskudd" og klikk på knappen "Fyll".

*Merk at for automatisk utfylling av disse dokumentene er nødvendig "Forskuddsbetaling" i personaldokumentene "Ansettelse", samt "Personaloverføring" med "Full" personaljournal eller et merke i den ansattes kort med "Forenklet" ansvarlig.

"Advance" rekvisitter kan fylles på en av to mulige måter:

• Fast beløp;
• % av tariffen.

Dokumentet "Kontantuttak" vil generere posteringer Dt 70 - Kt 50.

Beregning av lønn, skatter og bidrag for måneden

For at lønnen for ansatte i selskapet skal vises riktig i programmet, fyller vi ut dokumentet "Lønn", som ligger i delen "ZIK / Lønn". Beregning gjøres ved å klikke på "Fyll"-knappen.

For å gjennomføre lønn i 1C, bruk "Legg ut"-knappen.

Dokumentet "Lønn" lar deg generere en rekke posteringer:

Lønnsutbetaling

Lønn kan utbetales til ansatte, både gjennom banken og fra kassen på arbeidsstedet. For det første tilfellet er det nødvendig å generere dokumentet "Uttalelse til banken", for det andre - "Uttalelse til kassereren".

Faktumet om lønnsutbetaling registreres i "Avskrivning fra brukskonto", hvis lønnsutbetalingen ble gjort gjennom banken, eller ved hjelp av "Kontantuttak"-dokumentet, når lønnen ble utbetalt fra kassen .

Dokumentet "Debet fra brukskonto" genererer posteringer Dt 70 - Kt 51.

Innbetaling av skatter og bidrag til budsjett

Du må opprette et dokument "Betalingsordre" med typen operasjon "Betaling av skatt". Typen skatt eller bidrag skal angis i "Skatt"-variabelen.

Dokumentet "Betalingsordre" for betaling av skatter og bidrag kan også utstedes gjennom assistenten "Betaling av skatter og avgifter". For å gjøre dette, klikk på knappen "Betal / Påløpte skatter og bidrag" i journalen for betalingsordrer. Faktumet om skattebetaling skal registreres i dokumentet "Avskrivning fra oppgjørskontoen" med typen operasjon "Betaling av skatt", opprettet på grunnlag av dokumentet "Betalingsordre".

Vi undersøkte prosedyren for å beregne lønn for ansatte ved å bruke 1C-programvareløsningen "1C: Accounting 3.0", opprettet på grunnlag av den nyeste teknologiske plattformen "1C: Enterprise". Som nevnt i begynnelsen av denne artikkelen, er funksjonene til programmet i denne delen ikke designet for å møte behovene til en stor bedrift. Når staben overstiger 60 personer, og du må gjøre lønn i 1C 8.3, er det mer riktig å reflektere lønnen til ansatte ved å bruke en spesialisert standardløsning "1C: Lønn og personalstyring", som selv i grunnversjonen inneholder mer detaljert funksjonalitet og en detaljert algoritme for å beregne alle typer betalinger til ansatte.